Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2001 рік

Затверджено на 2001 рік

Затверджено на 2001 рік з урахуванням змін

Виконано за 2001 рік

% виконання

Відхилення

к

затвердже-

ному плану

к

уточненому плану

від затвердженого плану

від уточненого плану

ДОХОДИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД:

110100

Прибутковий податок з громадян

68 198,3

91680,2

126091,0

184,9

137,5

57 892,7

34 410,8

130500

Плата за землю

23 249,1

32 140,8

23040,4

99,1

71.7

-208,7

-9 100,4

140603

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

349,7

349,7

491,8

140,6

140,6

142,1

142,1

140700

Плата за торговий патент на окремі види підприємницької діяльності

383,0

80,0

100,0

26,1

125,0

-283,0

20,0

160500

Єдиний податок

39,3

0,0

0,1

-39,2

0,1

220900

Державне мито

117,6

117,6

117,6

230300

Надходження від адміністративних штрафів за містом здійснення правопорушення (крім штрафів ДАІ)

23,3

253,3

699,9

3 003,9

276,3

676,6

446,6

Закріплені доходи - ВСЬОГО:

92 242,7

124 504,0

150 555,9

163,2

120,9

58313,2

26051,9

160100

Місцеві податки

18 019,2

20 119,2

23 068,7

128,0

114,7

5049,6

2949,5

210400

Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами міського бюджету

381,4

361,4

624,9

172,9

172,9

263,5

293,5

210700

Надходження коштів від приватизації майна

12 000,0

13400,0

16 324,8

136,0

121,8

4 324,8

2924,8

210800

Інші надходження

144,1

144,1

144,1

220800

Плата за оренду комунального майна

12 000,0

14 000,0

15 353,0

127,9

109,7

3 353,0

1353,0

240300

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позивної давності

48,9

48,9

48,9

240603

Інші надходження

391,2

391,2

821,2

209,9

209,9

430,0

430,0

220200

Плата за утримання дітей в школах-Інтернатах

0,3

0,3

0,9

300,0

300,0

0,6

0,6

330000

Надходження від продажу землі несільськогосподарського призначення

11 011,0

23 711,0

1 867,3

17,0

7,9

-9143,7

-21 843,7

Власні доходи - ВСЬОГО:

53 783,1

71 983,1

58 254,7

108,3

80,9

4471,6

-13 728,4

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД - РАЗОМ

146 025,8

196 487,1

208 810,6

143,0

106,3

62 784,8

12 323,5

410100

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками

2 511,5

3 443,9

3 443,9

932, 4

Всього доходів загального фонду

146 025,8

198 998,6

212 254,5

146,4

106,7

66 228,7

13 255,9

Залишки на 01.01.2001 г. по загальному фонду

2 605,7

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

241200

Власні надходження бюджетних установ

3 477,5

9 670,8

10 644,1

306,1

110,1

7166,6

973,3

500800

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

405,0

405,0

317,8

78,5

78,5

-87,2

-87,2

501100

Надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування

200,0

1,9

2,4

1,2

126,3

-197,6

0,5

410106

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками

4 635,0

4 635,0

100,0

4 635,0

0,0

410311

Субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і зрідженого газу та житлово-комунальних послуг

22 861,9

22 861,9

34 236,3

149,8

149,8

11 374,4

11 374,4

Всього доходів спеціального фонду

26 944,4

37 574,6

49 835,6

185,0

132,6

22 891,2

12 261,0

Залишки на 01.01.2001г. по спеціальному фонду

1 405,6

ВСЬОГО ДОХОДІВ

172 970,2

236 573,2

262 090,1

151,5

110,8

89 119,9

25 516,9

ВИДАТКИ

Загальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

7 641,4

7 678,8

7 597,6

99,4

98,9

-43,8

-81,2

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

4 600,0

5 068,0

5 049,9

109,8

99,6

449,9

-18,1

070000

Освіта

6 415,2

6 818,3

6 744,5

105,1

98,9

329,3

-73,8

080000

Охорона здоров'я

49 828,8

50 891,6

50 792,6

101,9

99,8

963,8

-99,0

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

4 337,7

6 750,0

6 731,2

155,2

99,7

2 393,5

-18,8

090203

Пільги ветеранам та інвалідам війни

1 399,3

3 683,3

3 680,1

2630

99,9

2 280,8

-3,2

090412

Інші видатки

1 054,5

1 156,5

1 147,1

108,8

99,2

92,6

-9,4

090700

Притулки для неповнолітніх

300,0

330,2

330,2

110,1

100,0

30,2

0,0

090900

Будинки-інтернати для престарілих і інвалідів

1 500,0

1 496,1

1 496,1

99,7

100,0

-3,9

0,0

091100

Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей

83,9

83,9

77,7

92,6

92,6

-6,2

-6,2

100000

Житлово-комунальне господарство

13 205,7

28 877,6

27 330,1

207,0

94,6

14124,4

-1 547,5

100100

Житлове господарство

7 714,6

8 902,8

7 668,1

99,4

86,1

-46,5

-1 234,7

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади й ЖБК

5 328,1

7 668,1

7 668,1

143,9

100,0

2 340,0

0,0

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності (капітальний ремонт)

2 386,5

1 234,7

0,0

0,0

-2 386.5

-1 234.7

100200

Комунальне господарство

2 891,1

17 893,3

17 730,8

613,3

99,1

14 839,7

-162,5

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

515,2

436,2

84,7

436.2

-79,0

100203

Благоустрій міст

2 891,1

17 378,1

17 294,6

598,2

99.5

14 403,5

-83,5

100300

Інші житлово-комунальні послуги

2 600,0

2 081,5

1 931,2

74,3

92,8

-668,8

-150,3

110000

Культура і мистецтво

1 910,4

2 479,9

2 466,1

129,1

99,4

555,7

-13,8

120000

Засоби масової інформації

120,0

170,0

170,0

141,7

100,0

50,0

0,0

130000

Фізична культура і спорт

1 262,8

1 177,0

1 172,7

92,9

99,6

-90,1

-4,3

150000

Будівництво

11 011,0

8 377,1

8 025,7

72,9

95,8

-2 985,3

-351,4

150101

Капітальні вкладення

11 011,0

8 377,1

8 025,7

72,9

95,8

-2 985,3

-351,4

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

18 682,0

27 974,9

27 974,9

149,7

100,0

9 292,9

0,0

170102

Місцевий автомобільний транспорт

1 727,0

1 727,0

1 727,0

100,0

100,0

0,0

0,0

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (метрополітен)

1 700,0

4 492,9

4 492,9

264,3

100,0

2 792,9

0,0

170602

Міський електротранспорт

15 255,0

21 755,0

21 755,0

142,6

100,0

6 500,0

0,0

230000

Обслуговування державного боргу

150,0

150,0

126,8

84,5

84,5

-23,2

-23,2

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

3 835,0

4 336,8

4 039,0

105,3

93,1

204,0

-297,8

250100

Резервні фонди

2 750,0

2 411,8

2 389,1

86,9

99,1

-360,9

-22,7

250400

Інші видатки

1 085,0

1 925,0

1 649,9

152,1

85,7

564,9

-275,1

900201

Разом видатків

123 000,0

150 750,0

148 221,1

120,5

98,3

25 221,1

-2 528,9

250314

Дотації, що передаються до районних бюджетів

23 025,8

25 025,8

25 025,8

108,7

100,0

2 000,0

0,0

250320

Субвенція Державного бюджету

361,1

361,1

100,0

361,1

0,0

250332

Субвенція районним бюджетом

20 857,5

20 718,6

99,3

20 718,6

-138,9

250333

Субвенція обласному бюджету

250,0

250,0

100,0

250,0

0,0

250334

Суди, що видані районним бюджетам

1 548,4

1 548,4

1 548,4

Погашення боргу обласного бюджету

3 264,5

12 488,5

12 488,5

9 224,0

Всього видатків загального фонду

146 025,8

200 508,9

208 613,5

142,9

104,0

62 587,7

8 104,6

Перевищення доходів над видатками загального фонду

6 246,7

Спеціальний фонд

240600

Фонд охорони навколишнього природного середовища

405,0

425,6

425,6

105,1

100,0

20,6

0,0

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

200,0

4,9

4,9

2,5

100,0

-195,1

0,0

150107

Будівництво і придбання житла для військовослужбовців

4 879,7

4 879,7

100,0

4 879,7

0,0

Видатки бюджетних установ і організацій за рахунок власних надходжень

3 477,5

10 312

9 599,5

276,0

93,1

6 122,0

-712,5

250325

Субвенція, що передається з державного бюджету на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і зрідженого газу й житлово-комунальних послуг

22 861,9

22 861,9

34 236,3

149,8

149,8

11 374,4

11 374,4

Всього видатків спеціального фонду

26 944,4

38 484,1

49 146,0

182,4

127,7

22 201,6

10 661,9

Перевищення доходів над видатками спеціального фонду

2 095,2

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

172 970,2

238 993,0

257 759,5

149,0

107,9

84 789,3

18 766,5