УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18 сесія 24 скликання
РІШЕННЯ
Від 24.12.2003 № 267/03
м. Харків
Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік
На підставі п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2004 рік у сумі 613463,6 тис. грн., в тому числі цільова субвенція з Державного та обласного бюджетів на пільги, субсидії та допомоги населенню, охорону здоров'я та інші в сумі 237349,2 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 514034,1 тис. грн, спеціального фонду бюджету - 99429,5 тис. грн, у тому числі бюджет розвитку - 63153,6 тис. грн. (додаток № 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2004 рік у сумі 613463,6 тис. грн, у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 85056,0 тис. грн, видатки загального фонду бюджету в сумі 514034,1 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету в сумі 99429,5 тис. грн. по функціональній (додаток № 2) і відомчій (додаток № 3) структурі бюджету.
3. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2004 рік у сумі 98038,3 тис. грн. (додаток № 4).
Установити, що у 2004 році суми дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів міського бюджету міста Харкова за виключенням трансфертів.
Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міського бюджету міста Харкова, перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області до 10 числа місяця, наступного за звітним, на підставі платіжних доручень Головного управління бюджету та фінансів Харківської міської ради за рахунок доходів загального фонду міського бюджету.
4. Встановити розмір резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2004 рік у сумі 1231,1 тис. грн.
5. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету міста Харкова на 2004 рік у сумі 1900,0 тис. грн.
6. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2004 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 5).
7. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2004 рік за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками міського бюджету міста Харкова на 2004 рік оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв.
8. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету міста Харкова на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.
9. Розпорядники коштів міського бюджету міста Харкова мають право брати бюджетні зобов'язання у 2004 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, в межах виділених їм асигнувань.
Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету міста Харкова без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань с бюджетним правопорушенням.
10. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників га здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
11. У зв'язку з прийняттям Закону України від 20.03.2003 р. № 641 - IV «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки та збори», згідно якого готельний збір з 01.01.2004 р. скасовано і виключено з переліку місцевих податків та зборів, рішення XXI сесії Харківської міської ради народних депутатів XXI скликання «Про готельний збір у місті Харкові» від 20.09.1993 р. вважати таким, що втратило чинність.
12. Встановити, що ринковий збір, збір за паркування автотранспорту, збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей в м. Харкові, збір за видачу дозволу на розміщення об'єкту торгівлі, плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, плата за оренду та кошти від приватизації комунального майна територіальної громади міста Харкова у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
13. Встановити, що плата за оренду земельних ділянок та надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
14. Встановити, що збір з власників собак у 2004 році у повному обсязі зараховується до доходів районних у місті Харкові бюджетів.
15. Встановити, що податки, збори та інші платежі, сплачуються платниками податків до районних і міського бюджетів в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в пунктах 12-14.
16. Районним у місті Харкові радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2004 рік.
17. З метою покриття ризиків втрат бюджетів, пов'язаних з проведенням податкової реформи, досягнення реальності і збалансованості міського та районних у місті Харкові бюджетів, передбачити у міському бюджеті міста Харкова додаткову дотацію у сумі 1640,0 тис. грн.
18. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені рішенням про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату. комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету.
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.
19. Передбачити бюджетні призначення на реалізацію міської комплексної програми «Обдарована молодь» у сумі 1019,9 тис. грн.
20. Передбачити бюджетні призначення на виконання міської „Комплексної програми соціального захисту населення м. Харкова на 2004 рік» у сумі 9871,9 тис. грн., з них за такими пріоритетними напрямами:
20.1. Проведення загальноміських благодійних заходів -111,5 тис. грн.;
20.2.Соціальний захист дітей-інвалідів та їх сімей - 228,0 тис. грн.;
20.3. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС - 116,8 тис. грн.;
20.4. Соціальний захист сімей з дітьми та інших груп малозабезпечених громадян міста- 1642,1 тис. грн.;
20.5. Розвиток партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості - 295,0 тис. грн.;
20.6. Заходи щодо надання адресної грошової компенсації сім'ям громадян, які належать до окремих соціальних категорій - 7375,5 тис. грн.;
20.7. Виплати компенсації Укртелекому за послуги зв'язку сім'ям інвалідів 1 та 2 гр. по зору - 68,0 тис. грн.;
20.9. Забезпечення роботи волонтерів та волонтерських груп щодо реалізації заходів програми, присвяченої святкуванню 350-річчя м. Харкова - 35,0 тис. грн.
21. Передбачити здійснення виплат стипендій почесним громадянам міста Харкова у сумі 185,3 тис. грн., надання компенсацій з оплати житлово-комунальних послуг сім»ям учасників бойових дій, загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, і сім'ям учасників бойових дій, померлих після війни в Афганістані та інших локальних війнах - 88,2тис.грн., надання компенсацій на відшкодування втрат доходів житловим організаціям у зв'язку з встановленням квартирної плати для квартиронаймачів, що мешкають в ветхому житловому фонді, у розмірі 50 відсотків від установленого тарифу квартирної плати-415,0 тис. грн.
22. Передбачити бюджетні призначення на виконання міської комплексної програми «Фізичне виховання - здоров'я нації» - 2540,0 тис. грн.
23. Передбачити бюджетні призначення по «Програмі взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2004 рік» - 200,0 тис. грн.
24. Передбачити бюджетні призначення на реалізацію міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2003-2006 р.р. - 3460,0 тис. грн.
25. Передбачити бюджетні призначення за міською програмою оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року - 1233,0 тис. грн.
26. Передбачити бюджетні призначення на реалізацію заходів по профілактиці злочинності у місті Харкові в сумі 800,0 тис. грн. та пожежної безпеки в сумі 200,0 тис. грн.
27. Передбачити бюджетні призначення на впровадження міської програми інформатизації міста Харкова - 500,0 тис. грн.
28. Передбачити бюджетні призначення на прийом делегацій міською радою у сумі 355,3 тис. грн., оплату членських внесків до асоціацій міст України та фінансистів України у сумі 146,0 тис. грн.
29. Передбачити бюджетні призначення на виконання Харківської міської комплексної Програми розвитку підприємництва на 2003-2004 р.р. у сумі 300,0 тис. грн.
30. Передбачити бюджетні призначення на реалізацію «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» у сумі 52112,3 тис. грн.. з них за такими, напрямами:
30.1.Освітлення міста 7000,0 тис.грн.;
30.2. Заходи по озелененню міста 2453,0 тис.грн;
30.3. Заходи по водозниженню та ліквідації підтоплень 2355,0 тис.грн;
30.4. Заходи з упередження аварійних ситуації на гідроспорудах міста 1176,0 тис.грн.;
30.5. Заходи по благоустрою кладовищ міста 890,0 тис.грн.;
30.6. Ремонт та утримання шляхів і експлуатація дорожньої системи
міста 5132,3 тис.грн;
30.7. Відлов та утилізація бродячих тварин 3000,0 тис.грн.;
30.8. Утримання фонтанів міста 121,0 тис.грн.;
30.9. Технічна інвентаризація об'єктів комунального господарства
та житлового фонду 700,0 тис.грн.;
30.10. Капітальний ремонт житлового фонду та технічне
оснащення житлових організацій 880,0 тис.грн.;
30.11. Заходи по створенню ОСМД 100,0 тис.грн.;
30.12. Фонд преміювання за кращі показники з благоустрою міста 120,0 тис.грн;
30.13. Супроводження Програми розвитку і реформування
житлово-комунального господарства 100,0 тис.грн;
30.14. Здійснення фінансової підтримки підприємств пасажирського
транспорту 29080,0 тис.грн.;
30.15. Заходи в сфері поводження з твердими побутовими відходами 605,0 тис.грн.;
30.16. Ремонт ветхого житлового фонду 800,0 тис.грн.;
30.17. Відновлення ліфтів у житлових будинках м. Харкова 300,0 тис.грн.
31. Передбачити бюджетні призначення на заходи «Програми розвитку земельної реформи та управління земельними ресурсами в місті Харкові» - 1000,0 тис.грн.
32. Передбачити бюджетні призначення на заходи по управлінню комунальним майном територіальної громади міста Харкова в сумі 2850,0 тис.грн.
33. Передбачити бюджетні призначення на фінансову підтримку АКП «Міжнародний аеропорт Харків» в сумі 1225,0 тис.грн.
34. Передбачити бюджетні призначення на проведення Великого Слобожанською ярмарку в сумі 100,0 тис.грн.
35. Передбачити бюджетні призначення на проведення бухгалтерського аудиту комунальних підприємств в сумі 200,0 тис.грн.
36. Передбачити бюджетні призначення на поховання самотніх та незатребуваних для поховання громадян, інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І та II категорій - 260,0 тис.грн.
37. Передбачити бюджетні призначення за міською «Програмою підвищення енергоефективності на ХКП «Міськелектротранс» в сумі 950,0 тис.грн.
38. Передбачити бюджетні призначення на реалізацію міської комплексної програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення КП «Газета «Слобода» в сумі 507,6 тис.грн.
39. Надати право заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальнику Головного управління бюджету та фінансів, а в його відсутності одному з його заступників, затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету міста Харкова.
40. 3обовяза'ти виконавчі органи Харківської міської ради здійснити заходи щодо оптимізації мережі, штатів та контингентів бюджетних установ та проведення видатків на їх утримання у відповідності з можливостями міського та районних бюджетів м. Харкова.
41. Реорганізувати комунальну установу охорони здоров'я «Територіальне медичне об'єднання «Фтизіатрія» шляхом перетворення у комунальну установу охорони здоров'я «Протитуберкульозний диспансер № 1».
Виконавчим органам Харківської міської ради здійснити відповідні заходи, пов'язані з реорганізацією зазначеної комунальної установи охорони здоров'я.
42. Звернутись до Харківської обласної ради з пропозиціями прийняти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області спеціалізовані заклади охорони здоров'я: «Психіатричну лікарню № 15», «Наркологічну лікарню № 9», «Психоневрологічний диспансер № 3», «Психоневрологічний диспансер № 16», «Шкірно-венерологічний диспансер № 1», «Шкірно-венерологічний диспансер № 2», «Шкірно-венерологічний диспансер № 5», «Шкірно-венерологічний диспансер № 13», «Протитуберкульозний диспансер № 1».
Погодити умови проекту договору між Харківською обласною радою та Харківською міською радою про міжбюджетні трансферти па утримання спеціалізованих закладів охорони здоров'я.
Доручити Харківському міському голові Шумілкіну В.А. укласти від імені Харківської міської ради цей договір.
43. Визначити, що відповідно до ст. 93 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» контроль за справлянням (стягненням) до бюджету таких платежів, як: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, плата з землю, включаючи орендну плату за землю з юридичних осіб, плата за використання інших природних ресурсів, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, місцеві податки і збори, єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, збір за забруднення навколишнього природного середовища, податок на промисел, здійснюється Державною податковою адміністрацією України, як органом, який повинен забезпечувати надходження цих платежів до бюджету.
44. Визначити, що відповідно до ст. 68 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» 50 відсотків доходів, що закріплюються за районними та міським бюджетами м. Харкова та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, які надійдуть понад річні розрахункові об'єми, визначені у додатку № 4 до цього рішення, акумулюються на рахунках Державного казначейства України для подальшого спрямування до міського бюджету м. Харкова, з метою перерозподілу між районними та міським бюджетами по яких доходи, визначені цим додатком, виконані не у повному обсязі, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
45. Додатки №№ 1-5 до даного рішення є невід'ємною його частиною.
46. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток № 1
до рішення XVIІI сесії Харківської міської
ради XXIV скликання «Про міський
бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р.
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2004 рік
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
|
Разом |
у т.ч. бюджет |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
|
1 0000000 |
Податкові надходження |
|||||
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
227 433,2 |
X |
X |
227 433,2 |
|
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
224 533,2 |
X |
X |
224 533,2 |
|
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
2 900,0 |
X |
X |
2 900,0 |
|
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
2 900,0 |
X |
X |
2 900,0 |
|
|
12000000 |
Податки на власність |
|
2 144,3 |
X |
2 144,3 |
|
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
2 144,3 |
X |
2 144,3 |
|
|
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
31 004,6 |
X |
X |
31 004,6 |
|
|
13050000 |
Плата за землю |
31 004,6 |
X |
X |
31 004,6 |
|
|
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 209,0 |
|
X |
1 209,0 |
|
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
963,6 |
X |
X |
963,6 |
|
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
245,4 |
X |
X |
245,4 |
|
|
16000000 |
Інші податки |
27 131,2 |
X |
X |
27 131,2 |
|
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
27 131,2 |
X |
X |
27 131,2 |
|
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
|||||
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
16 109,0 |
X |
X |
16 109,0 |
|
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
2,5 |
X |
X |
2,5 |
|
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
16 000,0 |
X |
X |
16 000,0 |
|
|
22090000 |
Державне мито |
106,5 |
|
|
106,5 |
|
|
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
22,9 |
|
|
22,9 |
|
|
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
22,9 |
X |
X |
22,9 |
|
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
25,0 |
3 965,6 |
33,6 |
3 990,6 |
|
|
24060000 |
Інші надходження |
25,0 |
X |
X |
25,0 |
|
|
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
|
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
3 932,0 |
X |
3 932,0 |
|
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
55 120,0 |
55 120,0 |
55 120,0 |
|
|
33010000 |
Надходження від продажу землі несільськогосподарського призначення |
X |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|
|
50000000 |
Цільові фонди |
X |
596,5 |
X |
596,5 |
|
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
596,5 |
X |
596,5 |
|
|
Разом доходів |
302 934,9 |
69 826,4 |
63153,6 |
372 761,3 |
||
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
|
|
|
|
|
|
41000000 |
Від органів державного управління |
211 099,2 |
29 603,1 |
X |
240 702,3 |
|
|
41030000 |
Субвенції |
211 099,2 |
29 603,1 |
X |
240 702,3 |
|
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства дітям-інвалідам |
24 583,9 |
X |
X |
24583,9 |
|
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбаченних чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання І водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
81 800,0 |
X |
X |
81 800,0 |
|
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремим категорій громадян |
25 249,8 |
X |
X |
25 249,8 |
|
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
275,5 |
|
|
275,5 |
|
|
Субвенція з державного бюджету на виконання Постанови Верховної Ради України від 18 вересня 2003 року № 1199-ІV «Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Харкова у зв'язку із 350 - річчям заснування» |
70 000,0 |
X |
X |
70 000,0 |
||
|
41032900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих |
190,0 |
|
|
190,0 |
|
|
41030300 |
Субвенція з обласного бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування |
9 000,0 |
|
|
9 000,0 |
|
|
41031500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості пільг населенню за надані послуги зв'язку |
|
3353,1 |
|
3 353,1 |
|
|
41031200 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
X |
26250,0 |
X |
26 250,0 |
|
|
Всього доходів |
514 034,1 |
99 429,5 |
63 153,6 |
613 463,6 |
||
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 2
до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV
скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р. № 267/03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2004 рік за функціональною структурою
|
Код функції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||||
|
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата кому-наль-них послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
нероз-поді-лені видат-ки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточ-ні видат-ки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата кому-наль-них послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
в т.ч. бюджет розви-тку |
||||||||||
|
010000 |
Державне управління |
17 851,2 |
14 373,2 |
6 389,7 |
585,4 |
3 478,0 |
0,0 |
1 117,0 |
1 018,0 |
558,1 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
18 968,2 |
|||||||
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
17 851,2 |
14 373,2 |
6 389,7 |
585,4 |
3 478,0 |
|
1 117,0 |
1 018,0 |
558,1 |
|
99,0 |
|
18 968,2 |
|||||||
|
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|||||||
|
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
||||||||
|
070000 |
Освіта |
5 640,8 |
5 211,8 |
1 685,4 |
746,9 |
429,0 |
|
332,5 |
332,5 |
184,2 |
87,1 |
|
|
5 973,3 |
|||||||
|
080000 |
Охорона здоров'я |
78 705,9 |
77 098,7 |
35 733,5 |
11 534,5 |
1 607,2 |
|
2 382,1 |
2 256,7 |
319,8 |
406,7 |
125,4 |
|
81 088,0 |
|||||||
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
67 790,0 |
67 482,2 |
308,5 |
90,6 |
307,8 |
0,0 |
3 353,1 |
3 353,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 143,1 |
|||||||
|
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
39 552,1 |
39 552,1 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
39 552,1 |
||||||||
|
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці |
6 765,5 |
6 765,5 |
|
|
|
3 231,7 |
3 231,7 |
|
|
|
|
9 997,2 |
||||||||
|
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово - комунальні послуги |
5 480,4 |
5 480,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5 480,4 |
||||||||
|
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
742,9 |
742,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
742,2 |
||||||||
|
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
3 008,90 |
3 008,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 008,9 |
||||||||
|
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
310,00 |
310,0 |
|
|
|
121,4 |
121,4 |
|
|
|
|
431,4 |
||||||||
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2004 рік») |
9 871,9 |
9 871,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
9 871,9 |
||||||||
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
185,3 |
185,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
185,3 |
||||||||
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
377,0 |
185,5 |
86,3 |
12,9 |
191,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
377,0 |
|||||||
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
105,1 |
105,1 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
105,1 |
||||||||
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
142,4 |
142.4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
142,4 |
||||||||
|
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
30,0 |
||||||||
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
415,0 |
415,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
415,0 |
||||||||
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
88,2 |
88,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
88,2 |
||||||||
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32,2 |
32,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
32,2 |
||||||||
|
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей - інвалідів та інвалідів дитинства) |
290,0 |
284,0 |
163,7 |
47,7 |
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
290,0 |
|||||||
|
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
393,1 |
282,8 |
58,5 |
30,0 |
110,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
393,1 |
|||||||
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
22 932,3 |
15 100,0 |
0,0 |
0,0 |
7 832,3 |
0,0 |
12 594,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 594,3 |
0,0 |
35 526,6 |
|||||||
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
||||||||
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 980,0 |
|
|
1 980,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 980,0 |
||||||||
|
100202 |
Водопровідно-кана-лізаційне господарство (інвентаризація об'єктів) |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
80,0 |
||||||||
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків авари, на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
10 450,0 |
|
|
|
10 450,0 |
|
10 450,0 |
|||||||||
|
100203 |
Благоустрій міста |
20 067,3 |
14 515,0 |
|
|
5 552,3 |
|
2 144,3 |
|
|
|
2 144,3 |
|
22 211,6 |
|||||||
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
605,0 |
305,0 |
|
|
300,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
605,0 |
|||||||
|
110000 |
Культура і мистецтво |
5 697,7 |
5 245,6 |
499,5 |
41,3 |
452,1 |
0,0 |
73,2 |
73,2 |
71,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 770,9 |
|||||||
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 233,0 |
1 233,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 233,0 |
||||||||
|
110202 |
Музеї і виставки |
461,0 |
424,3 |
145,3 |
32,3 |
36,7 |
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
463,0 |
|||||||
|
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
177,7 |
171,7 |
106,5 |
|
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
177,7 |
|||||||
|
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
366,0 |
356,6 |
247,7 |
9,0 |
9,4 |
|
71,2 |
71,2 |
71,2 |
|
|
|
437,2 |
|||||||
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
3 460,0 |
3 060,0 |
|
|
400,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 460,0 |
|||||||
|
120000 |
Засоби масової інформації |
507,6 |
507,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
507,6 |
|||||||
|
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
507,6 |
||||||||
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
5 553,9 |
4 451,7 |
794,7 |
775,1 |
1 102,2 |
0,0 |
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
0,0 |
5 581,1 |
|||||||
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
250,0 |
||||||||
|
130107 |
Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - юнацьких спортивних шкіл |
3 013,9 |
2 611,7 |
794,7 |
775,1 |
402,2 |
|
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
|
3 041,1 |
|||||||
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 450,0 |
750,0 |
|
|
700,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 450,0 |
|||||||
|
130112 |
Інші видатки |
840,0 |
840,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
840,0 |
||||||||
|
150000 |
Будівництва |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
63 730,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 530,3 |
47930,3 |
63 920,0 |
|||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
46 730,3 |
|
|
|
46 730,3 |
46730,3 |
46 730,3 |
|||||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
15 800,0 |
|
|
|
15 800,0 |
|
15 800,0 |
|||||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (субвенція з держбюджету через обласний бюджет на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих) |
190,0 |
|
|
190,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
190,0 |
||||||||
|
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
1 200,0 |
|
|
|
|
1 200,0 |
1 200,0 |
|||||||||
|
160000 |
Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|||||||
|
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
||||||||
|
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
45 175,0 |
43 047,0 |
0,0 |
0,0 |
2 128,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 175,0 |
|||||||
|
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 723,3 |
1 723,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 723,3 |
||||||||
|
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
||||||||
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
5 725,0 |
5 725,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 725,0 |
||||||||
|
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
7 421,7 |
7 421,7 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 421,7 |
|
|||||||
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
28 080,0 |
27 080,0 |
|
|
1 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
28 080,0 |
|||||||
|
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансів підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків» |
1 225,0 |
97,0 |
|
|
1 128,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 225,0 |
|||||||
|
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
72 350,0 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
15 223,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15223,3 |
87 573,3 |
|||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 050,0 |
2 050,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 050,0 |
||||||||
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємства |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
||||||||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
15 223,3 |
|
|
|
|
15223,3 |
15 223,3 |
|||||||||
|
230000 |
Обслуговування боргу |
63,0 |
63,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
63,0 |
||||||||
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
63,0 |
63,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
63,0 |
||||||||
|
240000 |
Цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
596,5 |
596,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
596,5 |
|||||||
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
596,5 |
596,5 |
|
|
|
|
596,5 |
|||||||||
|
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
6 482,4 |
3 451,3 |
0,0 |
0,0 |
1 800,0 |
1231,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 482,4 |
|||||||
|
250102 |
Резервний фонд |
1 231,1 |
|
|
1231,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 231,1 |
|||||||||
|
250404 |
Інші видатки |
3 611,3 |
1 811,3 |
0,0 |
0,0 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 611,3 |
|||||||
|
250404 |
Інші видатки (додаткова дотація з міського бюджету на вирівнювання доходної спроможності районних у місті бюджетів) |
1 640,0 |
1 640,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 640,0 |
||||||||
|
Разом видатків |
330 939,8 |
239382,1 |
45411,3 |
13 773,8 |
90 326,6 |
1231,1 |
99 429,5 |
7 655.2 |
1 136,5 |
500,6 |
75351,0 |
63153,6 |
430369,3 |
||||||||
|
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Московського району |
20 531,8 |
20 531,8 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
20 531,8 |
||||||||
|
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району |
13 452,1 |
13 452,1 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
13 452,1 |
||||||||
|
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району |
2 575,0 |
2 575,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 575,0 |
||||||||
|
|
Разом дотація |
36 558,9 |
36 558,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 558,9 |
|||||||
|
|
Разом видатків з дотацією |
367 498,7 |
275 941,0 |
45411,3 |
13 773,8 |
90 326,6 |
1231,1 |
99 429,5 |
7 655,2 |
1 136,5 |
500,6 |
75 351,0 |
63153,6 |
466928,2 |
|||||||
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
85 056,0 |
85 056,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
85 056,0 |
||||||||
|
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 4) |
24 583,9 |
24 583,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
24 583,9 |
||||||||
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 4) |
33 758,6 |
33 758,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
33 758,6 |
|||||||||
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово - комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) (згідно додатку 4) |
2 561,4 |
2 561,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 561,4 |
|||||||||
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно додатку 4) |
275,5 |
275,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
275,5 |
||||||||
|
Всього субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам (згідно додатку 4) |
61 179,4 |
61 179,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
61 179,4 |
||||||||
|
250350 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету на придбання роялю для ХАТОБу згідно додатку 4) |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||
|
Всього видатків |
514 034,1 |
422476,4 |
45411,3 |
13 773,8 |
90 326,6 |
1 231,1 |
99 429,5 |
7 655,2 |
1 136,5 |
500,6 |
75 351,0 |
63153,6 |
613463,6 |
||||||||
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 3
до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV
скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р. № 267/03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2004 рік-за головними розпорядниками коштів
|
Код голов-ого розпо-рядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||
|
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата кому-нальних послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
неро-зподі-лені видат-ки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата кому-нальних послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
в т.ч. бюд-жет розви-тку |
||||||||
|
Назва підрозділу бюджетної класифікації |
|||||||||||||||||||
|
Код функції |
|||||||||||||||||||
|
004 |
Міська рада |
9 361,1 |
6 234,2 |
1 380,3 |
320,4 |
3 126,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 361,1 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
6 666,9 |
4 540,0 |
1 380,3 |
320,4 |
2 126,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 666,9 |
|||||
|
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади («Комплексна програма профілактики злочинності у м. Харкові на 2001-2005 р.р.») |
800,0 |
|
|
800,0 |
|
0,0 |
|
|
800,0 |
|||||||||
|
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади (Комплексна програма «Пожежна безпека в м. Харкові на період до 2006 року») |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
0,0 |
|
|
200,0 |
|||||||||
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
185,3 |
185,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
185,3 |
|||||||||
|
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
507,6 |
|||||||||
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (програма інформатизації міста Харкова) |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|||||||
|
250404 |
Інші видатки |
501,3 |
501,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
501,3 |
|||||||||
|
008 |
Архівний відділ |
101,4 |
63,3 |
28,4 |
9,5 |
38,1 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105,4 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
101,4 |
63,3 |
28,4 |
9,5 |
38,1 |
|
4,0 |
4,0 |
|
105,4 |
||||||||
|
021 |
Управління освіти |
6 543,4 |
6 007,4 |
2 049,6 |
808,7 |
536,0 |
0,0 |
332,5 |
332,5 |
184,2 |
87,1 |
0,0 |
0,0 |
6 875,9 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
400,2 |
393,2 |
159,5 |
7,0 |
|
0,0 |
|
|
400,2 |
|||||||||
|
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
888,6 |
860,0 |
310,7 |
162,7 |
28,6 |
|
3,5 |
3,5 |
|
892,1 |
||||||||
|
070303 |
Дитячі будинки |
1 626,5 |
1 609,6 |
520,0 |
259,5 |
16,9 |
|
0,0 |
|
|
1 626,5 |
||||||||
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 588,9 |
1 543,5 |
771,7 |
314,6 |
45,4 |
|
329,0 |
329,0 |
184,2 |
87,1 |
1 917,9 |
|||||||
|
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
353,6 |
335,5 |
83,0 |
10,1 |
18,1 |
|
0,0 |
|
|
353,6 |
||||||||
|
070807 |
Інші освітні програми (міська комплексна програма «Обдарована молодь») |
1 019,9 |
699,9 |
|
320,0 |
|
0,0 |
|
|
1 019,9 |
|||||||||
|
070807 |
Інші освітні програми |
160,0 |
160,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
160,0 |
|||||||||
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
505,7 |
405,7 |
204,7 |
61,8 |
100,0 |
|
0,0 |
|
|
505,7 |
||||||||
|
031 |
Управління охорони здоров'я |
79 218,4 |
77 581,2 |
35 948,9 |
11 534,5 |
1 637,2 |
0,0 |
2 382,1 |
2 256,7 |
319,8 |
406,7 |
125,4 |
0,0 |
81600,5 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
512,51 |
482,5 |
215,4 |
30,0 |
|
0,0 |
|
|
512,6 |
|||||||||
|
080101 |
Лікарні |
44 807,5 |
43 274,8 |
19 735,2 |
5 199,4 |
1 532,7 |
|
1 828,9 |
1 781,5 |
202,0 |
359,9 |
47,4 |
46636,4 |
||||||
|
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
18 272,7 |
18 272,7 |
8 007.9 |
4 297,4 |
|
|
322,7 |
294,7 |
79,1 |
27,9 |
28,0 |
18595,4 |
||||||
|
080203 |
Пологові будинки |
13 203,1 |
13 203,1 |
7 294,3 |
1 992,6 |
|
|
30,5 |
30,5 |
2,7 |
15,7 |
13233,6 |
|||||||
|
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
0,0 |
|
|
70,0 |
|||||||||
|
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
1 254,9 |
1 254,9 |
641,6 |
44,5 |
|
|
200,0 |
150,0 |
36,0 |
3,2 |
50,0 |
1 454,9 |
||||||
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
97,7 |
93,2 |
54,5 |
0,6 |
4,5 |
|
0,0 |
|
|
97,7 |
||||||||
|
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
1 000,0 |
|||||||||
|
051 |
Управління праці і соціального захисту населення |
82 102,8 |
81 905,5 |
511,1 |
77,7 |
197,3 |
0,0 |
3 353,1 |
3 353,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85455,9 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
697,6 |
616,6 |
288,9 |
81,0 |
|
0,0 |
|
|
697,6 |
|||||||||
|
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
39 552,1 |
39 552,1 |
|
|
|
0,0 |
|
|
39552,1 |
|||||||||
|
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці |
6 765,5 |
6 765,5 |
|
|
|
3 231,7 |
3 231,7 |
|
9 997,2 |
|||||||||
|
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлове комунальні послуги |
5 480,4 |
5 480,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
5 480,4 |
|||||||||
|
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
742,9 |
742,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
742,9 |
|||||||||
|
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
3 008,90 |
3 008,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
3 008,9 |
|||||||||
|
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
310,00 |
310,0 |
|
|
|
121,4 |
121,4 |
|
431,4 |
|||||||||
|
90412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2004 рік») |
9 871,9 |
9 871,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
9 871,9 |
|||||||||
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
88,2 |
88,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
88,2 |
|||||||||
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32,2 |
32,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
32,2 |
|||||||||
|
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
290,0 |
284,0 |
163,7 |
47,7 |
6,0 |
|
0,0 |
|
|
290,0 |
||||||||
|
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
393,1 |
282,8 |
58,5 |
30,0 |
110,3 |
|
0,0 |
|
|
393,1 |
||||||||
|
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 723,3 |
1 723,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
1 723,3 |
|||||||||
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
5 725,0 |
5 725,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
5 725,0 |
|||||||||
|
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
7 421,7 |
7 421,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
7 421,7 |
|||||||||
|
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
241,6 |
221,6 |
140,4 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
241,6 |
|||||
|
610116 |
Утримання апарату |
241,6 |
221,6 |
140,4 |
20,0 |
|
0,0 |
|
|
241,6 |
|||||||||
|
081 |
ГУ житлово-комунального господарства |
80 403,1 |
44 038,8 |
411,1 |
19,4 |
36 364,3 |
0,0 |
8 788,8 |
644,5 |
0,0 |
0,0 |
2 144,3 |
6 000,0 |
89191,9 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
895,8 |
798,8 |
411,1 |
19,4 |
97,0 |
|
48,0 |
48,0 |
|
943,8 |
||||||||
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація об'єктів) |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
80,0 |
|||||||||
|
100203 |
Благоустрій міста |
20 067,3 |
14 515,0 |
|
5 552,3 |
|
2 144,3 |
|
|
2 144,3 |
22211,6 |
||||||||
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
605,0 |
305,0 |
|
300,0 |
|
0,0 |
|
|
605,0 |
|||||||||
|
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
1 000,0 |
|||||||||
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
28 080,0 |
27 080,0 |
|
1 000,0 |
|
0,0 |
|
|
28080,0 |
|||||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350-річчя заснування м. Харкова) |
29 415,0 |
|
|
29 415,0 |
|
0,0 |
|
|
29415,0 |
|||||||||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
6 000,0 |
|
|
6 000,0 |
6 000,0 |
||||||||
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
596,5 |
596,5 |
|
|
596,5 |
|||||||||
|
250404 |
Інші видатки (поховання) |
260,0 |
260,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
260,0 |
|||||||||
|
082 |
Управління житлового господарства |
3 432.9 |
1 361,9 |
336,5 |
19,0 |
2 071,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 432,9 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
737,9 |
646,9 |
336,5 |
19,0 |
91,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
737,9 |
|||||
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
415,0 |
415,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
415,0. |
||||||
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
||||||
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 980,0 |
|
|
1 980,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 980,0 |
||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
||||||
|
83 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
40 775,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 775,0 |
0,0 |
69 184,3 |
966,0 |
558,1 |
0,0 |
68 218,3 |
41875,3 |
109959,3 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
1 059,0 |
966,6 |
558,1 |
|
93,0 |
|
1 059,0 |
||||||
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
10 450,0 |
|
|
|
10 450,0 |
|
10 450,0 |
||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
15 800,0 |
|
|
|
15 800,0 |
|
15 800,0 |
||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
41 875,3 |
|
|
|
41 875,3 |
41875,3 |
41 875,3 |
||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (субвенція з держбюджету через обласний бюджет на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих) |
190,0 |
|
|
190,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
190,0 |
||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350-річчя заснування м. Харкова) |
40 585,0 |
|
|
40 585,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
40 585,0 |
||||||
|
102 |
Управління споживчого ринку |
887,1 |
848,1 |
441,8 |
15,6 |
39,0 |
00,0 |
1 006,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
1 000,0 |
1 893,1 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
787,1 |
748,1 |
441,8 |
15,6 |
39,0 |
|
6,0 |
|
|
|
6,0 |
|
793,1 |
|||||
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий слобожанський ярмарок) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
||||||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
1 000,0 |
1 000,0 |
||||||
|
111 |
Управління культури |
5 973,1 |
5 461,0 |
621,7 |
41,3 |
512,1 |
0,0 |
73,2 |
73,2 |
71,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 046,3 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по |
275,4 |
215,4 |
122,2 |
60,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
275,4 |
||||||
|
110103 |
мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 233,0 |
1 233,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 233,0 |
||||||
|
110202 |
Музеї і виставки Палаци і будинки культури |
461,0 |
424,3 |
145,3 |
32,3 |
36,7 |
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
463,0 |
|||||
|
110204 |
клуби та інші заклади клубного типу |
177,7 |
171,7 |
106,5 |
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
177,7 |
||||||
|
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
366,0 |
356,6 |
247,7 |
9,0 |
9,4 |
|
71,2 |
71,2 |
71,2 |
|
|
|
437,2 |
|||||
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
3 460,0 |
3 060,0 |
|
400,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 460,0 |
||||||
|
112 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
1 776,2 |
1 523,7 |
366,6 |
12,9 |
252,5 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
2 976,2 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
918,4 |
857,4 |
280,3 |
61,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
918,4 |
||||||
|
070303 |
Дитячі будинки (прийомна сім'я) |
3,3 |
3,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3,3 |
||||||
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
377,0 |
185,5 |
86,3 |
12,9 |
191,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
377,0 |
|||||
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
105,1 |
105,1 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
105,1 |
||||||
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
142,4 |
142,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
142,4 |
||||||
|
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
30,0 |
||||||
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200,0, |
200,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
||||||
|
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
|
1 200,0 |
|
|
|
|
1 200,0 |
1 200,0 |
||||||
|
151 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту |
5 204,8 |
4 183,6 |
674,4 |
713,3 |
1 021,2 |
0,0 |
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
0,0 |
5 232,0 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
156,6 |
137,6 |
84,4 |
19,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
156,6 |
||||||
|
130106 |
Проведення заходів :І нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
250,0 |
||||||
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
2 508,2 |
2 206,0 |
590,0 |
713,3 |
302,2 |
|
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
|
2 535,4 |
|||||
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 450,0 |
750,0 |
|
700,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 450,0 |
||||||
|
130112 |
Інші видатки |
840,0 |
840,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
840,0 |
||||||
|
171 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
1 353,5 |
1 312,5 |
154,1 |
0,0 |
41,0 |
0,0 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 325,0 |
11000,0 |
12 353,5 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
403,5 |
362,5 |
154,1 |
41,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
403,5 |
||||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
4 325,0 |
|
|
|
4 325,0 |
4 325,0 |
4 325,0 |
||||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення енергоефективності на ХКП «Міськелектротранс») |
950,0 |
950,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
950,0 |
||||||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
6 675,0 |
|
|
|
|
6 675,0 |
6 675,0 |
||||||
|
192 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
2 772,2 |
2 497,2 |
780,0 |
153,1 |
275,0 |
0,0 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
530,0 |
530,0 |
3 302,2 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
1 772,2 |
1 497,2 |
780,0 |
153,1 |
275,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 772,2 |
|||||
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
530,0 |
|
|
|
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||||
|
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
|||||
|
222 |
ГУ бюджету та фінансів |
185709,5 |
185518,5 |
429,5 |
0,0 |
191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185709,5 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
912,2 |
721,2 |
429,5 |
|
191,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
912,2 |
|||||
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
63,0 |
63,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
63,0 |
|||||
|
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
36 558,9 |
36 558,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
36 558,9 |
|||||
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
85 056,0 |
85 056,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
85 056,0 |
|||||
|
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам (згідно додатку 4) |
24 583,9 |
24 583,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
24 583,9 |
|||||
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіо-нерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 4) |
33 758,6 |
33 758,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
33 758,6 |
||||||
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) (згідно додатку 4) |
2 561,4 |
2 561,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 561,4 |
||||||
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно додатку 4) |
275,5 |
275,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
275,5 |
||||||
|
250404 |
Інші видатки (додаткова дотація з міського бюджету на вирівнювання доходної спроможності районних у місті бюджетів) |
1 640,0 |
1 640,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 640,0 |
|||||
|
250350 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету на придбання роялю для ХАТОБу згідно додатку 4) |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||
|
231 |
ГУ економіки та комунального майна |
2 937,6 |
1 703,6 |
631,6 |
11,3 |
1 234,0 |
0,0 |
1 548,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 5483 |
4 485,9 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
1 212,6 |
1 106,6 |
631,6 |
11,3 |
106,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 212,6 |
|||||
|
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 225,0 |
97,0 |
|
|
1 128,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 225,0 |
|||||
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (проведення бухгалтерського аудиту комунальних підприємств) |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
|||||
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 548,3 |
|
|
|
|
1 548,3 |
1 548,3 |
|||||
|
241 |
Управління комунального майна та приватизації |
4 009,3 |
2 014,3 |
505,3 |
37,1 |
1 995,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 009,3 |
|||||
|
010116 |
Утримання апарату |
1 159,3 |
964,3 |
505,3 |
37,1 |
195,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 159,3 |
|||||
|
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
2 850,0 |
1 050,0 |
|
|
1 800,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 850,0 |
|||||
|
250102 |
Резервний фонд |
1 231,1 |
|
|
|
|
1 231,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 231,1 |
|||||
|
|
ВСЬОГО |
514034,1 |
422476,4 |
45411,3 |
13773,8 |
90 326,6 |
1 231,1 |
99 429,5 |
7 655,2 |
1 136,5 |
500,6 |
75 351,0 |
63153,6 |
613463,6 |
|||||
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 4
до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV
скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р.
Показники
щодо взаємовідносин міського бюджету м. Харкова
з іншими бюджетами на 2004 рік
(Загальний фонд бюджету)
|
№ п/п |
Види бюджетів |
Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) в районні у місті Харкові бюджети (у відсотках до загальної суми) |
Міжбюджетні трансферти |
Розрахунковий обсяг доходів, то враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів |
|||
|
Дотація вирівнювання |
Субвенція обласному бюджету |
||||||
|
Податок з доходів фізичних осіб |
Плата за землю |
Сума (тис.грн.) |
Щоденний норматив відрахувань |
Сума (тис.грн.) |
Сума (тис.грн.) |
||
|
1. |
Бюджет Дзержинського району |
37,2 |
75,0 |
|
|
|
40621,1 |
|
2. |
Бюджет Київського району |
34,3 |
75,0 |
|
|
|
35628,0 |
|
3. |
Бюджет Комінтернівського району |
54,4 |
75,0 |
|
|
|
24817,2 |
|
4. |
Бюджет Ленінського району |
28,4 |
75,0 |
|
|
|
17198,8 |
|
5. |
Бюджет Московського району |
75,0 |
75,0 |
20531,8 |
9,4 |
|
31364,2 |
|
6. |
Бюджет Жовтневого району |
66,1 |
75,0 |
|
|
|
20495,8 |
|
7. |
Бюджет Орджонікідзевського району |
75,0 |
75,0 |
13452,1 |
6,2 |
|
15144,1 |
|
8. |
Бюджет Червонозаводського району |
23,1 |
75,0 |
|
|
|
16077,7 |
|
9. |
Бюджет Фрунзенського району |
75,0 |
75,0 |
2575,0 |
1,2 |
|
21954,1 |
|
10 |
Міський бюджет |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
225871,6 |
|
11 |
Обласний бюджет |
300,0 |
|||||
|
Всього |
75,0 |
75,0 |
36558,9 |
16,8 |
300,0 |
449172,6 |
|
тис.грн.
|
Субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам на: |
|||||
|
Райони міста |
надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 41030800 |
надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби. ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 |
надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 41030900 |
на надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 410306 |
Всього |
|
Дзержинський |
5577,5 |
12,4 |
521,5 |
2730,7 |
8842,1 |
|
Київський |
4158,9 |
25,3 |
520,3 |
3097,2 |
7801,7 |
|
Комінтернівський |
3542,9 |
16,9 |
261,9 |
1586,2 |
5407,9 |
|
Ленінський |
1881,5 |
56,2 |
196,3 |
1802 |
3936 |
|
Московський |
7033,6 |
10,5 |
292,5 |
6100 |
13436,6 |
|
Жовтневий район |
2115,1 |
45,6 |
251,2 |
1982,2 |
4394,1 |
|
Орджонікідзевський |
3618,5 |
0,4 |
131,2 |
2641,8 |
6391,9 |
|
Червонозаводський |
2025,8 |
103,6 |
238,1 |
2346,8 |
4714,3 |
|
Фрунзенський |
3804,8 |
4,6 |
148,4 |
2297 |
6254,8 |
|
Разом |
33758,6 |
275,5 |
2561,4 |
24583,9 |
61179,4 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення XVIII сесії Харківської
міської ради XXIV скликання «Про
міський бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р. № 267/03
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2004 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
|
№№ об'є-ктів |
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Всього видатків на поточний рік тис.грн. |
||
|
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
|||||
|
Код функції |
|||||
|
Всього по бюджету розвитку: |
63 153,6 |
||||
|
150000 150101 |
Будівництво Капітальні вкладення |
47 930,3 |
|||
|
|
у т.ч.: |
||||
|
192 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
530,0 |
|||
|
1. |
|
Створення геоінформаційної та технічної системи управління Генпланом м. Харкова |
530,0 |
||
|
83 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
41 875,3 |
|||
|
|
у т.ч.: |
||||
|
|
Житлове будівництво |
200,0 |
|||
|
2. |
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (компенсація за домоволодіння, що підлягають знесенню) |
200,0 |
||
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
4 000,0 |
||||
|
3. |
|
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненко |
4 000,0 |
||
|
|
Об'єкти охорони здоров'я |
2 715,3 |
|||
|
4. |
|
Реконструкція будівлі по вул. Потебні, 16 |
2715.3 |
||
|
|
Культура та фізкультура |
4 500,0 |
|||
|
5. |
|
Реконструкція театру ім. О.С. Пушкіна |
2 000,0 |
||
|
6. |
|
Реконструкція та благоустрій прилеглої території Харківського державного цирку |
500,0 |
||
|
7. |
|
Реконструкція стадіону заводу «Електротяжмаш» |
1 500,0 |
||
|
8. |
|
Реконструкція та благоустрій прилеглої території Палацу спорту |
500,0 |
||
|
|
Об'єкти комунального призначення |
30 460,0 |
|||
|
9. |
|
Перекладка мереж зливової каналізації під будівництво II дільниці III черги метрополітену від ст. метро «Наукова» до ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
1 500,0 |
||
|
10. |
|
Винесення високовольтної лінії із зони будівництва станції метрополітену «Ботанічний сад» |
500,0 |
||
|
11. |
|
Дольова участь в будівництві метрополітену |
1000,0 |
||
|
12. |
|
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Ботанічний сад» |
2 500,0 |
||
|
13. |
|
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
500,0 |
||
|
14. |
|
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця вул. Мінської до вул. Дерев'янко) |
2 000,0 |
||
|
15. |
|
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця від пр-ту Правди до станції метро «Наукова») |
500,0 |
||
|
16. |
|
Дольова участь у будівництві II черги цеху механічного зневоднення осаду на Безлюдівських очисних спорудах ДКП «Харківкомуночиствод» |
500,0 |
||
|
17. |
|
Зливова каналізація по вул. Гв. Широнінців |
100,0 |
||
|
18. |
|
Реконструкція зливостоків на Журавлівському житловому масиві |
70,0 |
||
|
19. |
|
Реконструкція водопостачання селища Нові Дергачі |
470,0 |
||
|
20. |
|
Будівництво водопровідної мережі селища «Перемога-2» |
100,0 |
||
|
21. |
|
Санація водоводу Кочеток - Харків |
5 000,0 |
||
|
22. |
|
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж |
2 700,0 |
||
|
23. |
|
Дольова участь у будівництві головного дублюючого каналізаційного колектору |
500,0 |
||
|
24. |
|
Розширення міського кладовища № 14 |
350,0 |
||
|
25. |
|
Міське кладовище № 17 (III черга) |
600,0 |
||
|
26. |
|
Облаштування міських кладовищ (Сосни, Гутнянське) |
100,0 |
||
|
27. |
|
Вибір земельних ділянок для улаштування кладовищ |
50,0 |
||
|
28. |
|
Розробка проектної документації для будівництва об'єктів у майбутні роки |
1 000,0 |
||
|
29. |
|
Реконструкція Комишанської канави |
200,0 |
||
|
30. |
|
Реконструкція зливової каналізації по вул. Матюшенко |
450,0 |
||
|
31. |
|
Відновлення водостоку по вул. Морозова |
300,0 |
||
|
32. |
|
Реконструкція насосної станції № 28а (І черга) |
500,0 |
||
|
33. |
|
Будівництво світлофорних об'єктів |
570,0 |
||
|
34. |
|
Реконструкція дороги по вул. В.Кільцевій |
60,0 |
||
|
35. |
|
Реконструкція вул. Зубарєва від вул. Роганської до вул. Горлівської |
70,0 |
||
|
36. |
|
Реконструкція зовнішнього освітлення житлових масивів селищ Пилипівка та Перемога-2 |
150,0 |
||
|
37. |
|
Будівництво пожежного депо по вул. Гв.Широнінців |
1 000,0 |
||
|
38. |
|
Реконструкція бази механізації Дзержинського району |
500,0 |
||
|
39. |
|
Комплекс робіт по введенню диференційованого обліку електроенергії |
1 500,0 |
||
|
40. |
|
Улаштування мереж електропостачання будинку по проспекту Московський, 96 |
120,0 |
||
|
41. |
|
Будівництво полігону твердих побутових відходів |
5 000,0 |
||
|
|
171 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
4 325,0 |
||
|
42. |
|
Технічне переоснащення тепломережі по вул. Кооперативній |
2 600,0 |
||
|
43. |
|
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання, в т.ч. по: |
1 725,0 |
||
|
43.1 |
|
вул. Клочківській, 237 |
45,0 |
||
|
43.2 |
вул. Карпівській, 5/7 |
70,0 |
|||
|
43.3 |
вул. Цурюпи, 5 |
263,0 |
|||
|
43.4 |
вул. Полтавський шлях, 46 |
215,0 |
|||
|
43.5 |
вул. Комсомольське шосе, 79 |
104,0 |
|||
|
43.6 |
|
вул. Сковородинівській, 8, вул. Скадовського, 2А, вул. Полтавський шлях, 90, вул. Краснооктябрьській, 11 |
271,0 |
||
|
43.7 |
|
вул. Полтавський шлях, 175, 177А, вул. Переможців, 8, вул. Комсомольське шосе, 86 |
757,0 |
||
|
|
150112 |
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
1 200,0 |
||
|
|
112 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
1 200,0 |
||
|
44. |
|
Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у м. Харкові на 2003-2004 роки |
1 200,0 |
||
|
|
180409 |
Внески Харківської міської ради в статутний фонд комунальних підприємств |
15 223,3 |
||
|
|
102 |
Управління споживчого ринку |
1 000,0 |
||
|
|
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств з метою підтримки суб'єктів підприємницької діяльності при оформленні землекористування під малі архітектурні форми, |
1 000,0 |
||
|
45. |
|
в т.ч.: |
|||
|
45.1 |
|
КП «Юна» |
|||
|
45.2 |
|
КП «Таганське» |
300,0 |
||
|
45.3 |
|
КП «Студентське» |
300,0 |
||
|
45.4 |
|
КП «Баст» |
250,0 |
||
|
|
81 |
ГУ житлово-комунального господарства |
6 000,0 |
||
|
46. |
|
Внески до статутного фонду КП «Міськелектротранс» шляхом придбання рухомого складу |
6 000,0 |
||
|
|
231 |
ГУ економіки та комунального майна |
1 548,3 |
||
|
47. |
Внески до статутного фонду КП «Міжнародний аеропорт Харків» шляхом придбання техніки |
1 548,3 |
|||
|
|
171 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
6 675,0 |
||
|
48. |
Внески до статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» з метою поповнення обігових коштів |
6 675,0 |
|||
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
ПРОЕКТ
ДОГОВІР
між Харківською обласною радою та
Харківською міською радою про міжбюджетні трансферти
«__» _____________2003 р.
Харківська обласна рада
В особі голови обласної ради Колєсніка Олексія Миколайовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, надалі - СТОРОНА 1, і
Харківська міська рада
В особі Харківського міського голови Шумілкіна Володимира Андрійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншого боку, надалі - СТОРОНА 2,
далі за текстом даного Договору - «СТОРОНИ»,
уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до розділу IV Бюджетного кодексу України СТОРОНА 1 за даним Договором зобов'язується передати, а СТОРОНА 2 прийняти міжбюджетний трансферт у вигляді цільової субвенції в сумі 9 млн.грн. на утримання спеціалізованої мережі закладів охорони здоров'я, а саме: міської психіатричної лікарні № 15, наркологічної лікарні № 9, психоневрологічного диспансеру № 3, психоневрологічного диспансеру № 16, шкірно-венерологічного диспансеру № 1, шкірно-венерологічного диспансеру № 2, шкірно-венерологічного диспансеру № 5, шкірно-венерологічного диспансеру № 13, протитуберкульозного диспансеру № 1.
2. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Для прискорення досягнення мети за даним Договором СТОРОНИ зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні наради, зустрічі й консультації, сприяти один одному в реалізації даного Договору усіма наявними в їх розпорядженні засобами та можливостями.
2.2. Харківська обласна рада за даним Договором зобов'язується:
2.2.1. Передати права на здійснення видатків на виконання делегованих державних повноважень в галузі «Охорона здоров'я» з обласного бюджету до міського бюджету м. Харкова відповідно до предмету даного Договору з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.
2.2.2. Передати згідно з умовами, в обсягах та в строки, встановлені даним Договором з обласного бюджету до міського бюджету м. Харкова відповідні кошти у вигляді міжбюджетного трансферту в обсязі 9 млн.грн., відповідно до видатків, затверджених у складі обласного бюджету.
2.3. Харківська міська рада за даним Договором зобов'язується:
2.3.1. Спрямувати передбачені у складі міського бюджету м. Харкова доходи та видатки від міжбюджетного трансферту, наданого за цим Договором, на надання населенню м. Харкова та Харківської області медичної допомоги спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами м. Харкова.
2.3.2. Використовувати зазначені цим Договором трансферти тільки за цільовим призначенням.
2.3.3. Здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, наданих з обласного бюджету, бюджету м. Харкова на виконання делегованих державних повноважень в галузі «Охорона здоров'я».
3. УМОВИ ПЕРЕРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТУ
3.1. Міжбюджетний трансферт перераховується з рахунку обласного бюджету __________ на рахунок міського бюджету м. Харкова ___________ органами Державного казначейства України кожного місяця рівними частинами, але не пізніше 10 числа місяця, за який перераховується трансферт.
3.2. Міжбюджетний трансферт повинно бути перераховано в повному обсязі до 10 грудня 2004 року.
4. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ
4.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє до 31 грудня 2004 року.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Відповідальність за здійснення видатків в межах міжбюджетного трансферту, визначеного даним Договором, згідно ч. 2 ст. 84 Бюджетного кодексу України, несуть Харківська обласна рада та Харківська міська рада.
6. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
6.1. Спори між СТОРОНАМИ, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в суді.
6.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті СТОРОНАМИ протягом 30 днів з моменту отримання претензії.
7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Голова обласної ради О.М. Колесник Міський голова В. А. Шумілкін