---

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 сесія 24 скликання

РІШЕННЯ

Від 28.04.2004 № 74/04

м. Харків

Про затвердження проекту «Інформаційне та наукове забезпечення концепції постачання високоякісної питної води»

На виконання Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 28.10.2002 р. № 952, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 18.01.2003 р. № 64, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект «Інформаційне та наукове забезпечення концепції постачання високоякісної питної води» та представити його на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та екології і секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.

Міський голова В. Шумілкін

Додаток

До рішення XXI сесії Харківської

міської ради XXIV скликання «Про

затвердження проекту «Інформаційне

та наукове забезпечення концепції

постачання високоякісної питної води»

від 28.04.2004 р. № 74/04

РАДА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ТА

ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДИРЕКЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ТА

ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Категорія конкурсного відбору                                       Реєстраційний номер

Заповнюється Дирекцією                                                 Заповнюється Дирекцією

1. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

2. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

3. П Р О Е К Т

«ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОСТАЧАННЯ ВИСОКОЯКІСНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ»

3.1. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

«Інформаційне та наукове забезпечення концепції постачання

високоякісної питної води»

Проект подає Харківська міська рада Харківської області.

Актуальність проекту зумовлена потребами територіальної громади міста в створенні необхідних умов надійного, безперебійного та безпечного забезпечення населення високоякісною питною водою в умовах істотних ресурсних та фінансових обмежень та дії ринкових механізмів.

Перелік заходів проекту:

• розробка стратегічної концепції реформування ТВО «Харківкомунпромвод» та системи контролю якості питної води в протяжних та сильно розгалужених водорозподільних системах великих міст;

• оптимізація управління системою водозабезпечення і контролю якості води на основі методів системного аналізу та сучасних інформаційних технологій;

• упровадження моделі інноваційного розвитку системи контролю якості надання послуг з водозабезпечення міста та інноваційної стратегії залучення населення до її реалізації;

• технічне, методичне та програмне переоснащення процесу лабораторного контролю якості питної води;

• формування і реалізація ефективної кадрової політики системи водозабезпечення, включаючи систему підготовки і перепідготовки кадрів для муніципального управління;

• організація інформаційного, наукового та культурно-освітнього супроводу процесу реалізації проекту.

Очікувані результати проекту: істотне підвищення ефективності надання послуг населенню з питного водопостачання, впровадження інноваційних механізмів управління системами водопостачання, активізація участі громадськості у здійсненні контролю за якістю послуг, підвищення рівня прозорості діяльності підприємств і організацій, що забезпечують населення питною водою.

Проект спрямований як на всю територіальну громаду міста, так і на окремі цільові групи населення.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту складає 7,75 млн грн. Джерела фінансування: бюджети різних рівнів - 3,9 млн.грн, кошти співвиконавців - 1,75 млн. грн, очікуваний обсяг гранту Конкурсу - 2,1 млн. грн.

Організації-партнери, співвиконавці проекту: Територіальне виробниче об'єднання «Харківкомунпромвод», Харківська державна академія міського господарства. Співвиконавці проекту визначатимуться в процесі його реалізації.

3.2. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

3.2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Вода відіграє виключно важливу роль в житті сучасного суспільства. За даними ООН в 2001 р. в Європі та США 75% населення проживало в містах, причому 35% з них -в містах з населенням понад 1 млн. жителів. При цьому питоме споживання води в містах в 10 разів більше, ніж в сільських районах.

З метою підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання м. Харкова на підставі рішення IX сесії ХХІІІ скликання Харківської міської ради Харківської області від 29.06.99 р. та Експертного висновку Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Про стан та перспективи розвитку системи водопостачання м. Харкова» (1999р.) прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1844 «Про підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області». Цією постановою передбачено відпрацювання на базі ТВО «Харківкомунпромвод» до 2010 р. організаційних, економічних, технічних та стратегічних напрямків розвитку водопостачання населених пунктів України.

Із-за дефіциту водних ресурсів багато міст, в тому числі і м. Харків, отримує воду з віддалених, як правило, поверхневих джерел, що зазнають інтенсивного антропогенного забруднення. З промисловими стічними водами і сільськогосподарськими скидами в водні джерела потрапляють особливо небезпечні і токсичні речовини - пестициди, добрива, нафтопродукти, феноли, важкі метали та інше. Почастішали випадки бактеріального та вірусного забруднення поверхневих джерел питного водопостачання, а також питної води. При відсутності надійного оперативного контролю якості вод залишається ризик для населення спалахів інфекційних захворювань, токсичного і канцерогенного впливу.

Тому підвищуються вимоги до контролю, вводяться нові параметри якості вод, розвиваються нові методи і техніка контролю, ускладнюється процедура спостережень за станом вододжерел та лабораторний контроль за технологічними процесами водо-підготовки, переходячи від разово-періодичних відборів до моніторингового системного спостереження, опираючись на автоматизовані засоби безперервного контролю.

Вклад коштів в контроль якості питної води - найбільш ефективний шлях забезпечення її високої якості і екологічної безпеки для населення. Це складний і дорогий напрямок науково-дослідного пошуку. Та сталий розвиток націй і держав цілком залежить від якості середовища проживання людини, безпеки для здоров'я людини грунту, повітря, їжі, води. Загальнонаціональні втрати від пошкодження генофонду населення можуть бути невідновлювані та безповоротні.

Серед основних об'єктивних факторів, що спричиняють необхідність удосконалення існуючої системи контролю якості питної води в м. Харкові, слід відзначити.

1. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» передбачає державний, відомчий та громадський контроль за якістю питної води, яку споживає населення. Механізм реальної участі громадськості в цьому процесі не створено. Населення, як і раніше, залишається малоінформованим, а тому здебільшого опозиційним, щодо діяльності підприємств водопостачання. Становлення ринкових умов і поява нових форм економічної діяльності істотно змінює систему питного водопостачання населення - окрім водопровідної, активно споживається вода бутильована, розвізна, джерельна, вода із приватних свердловин, яка загалом не підлягає щоденному контролю.

2. В 2000 році за рішенням Мінздоров'я і Держбуду України розпочалося поетапне впровадження нових державних санітарних правил і норм «Вода питна». Цим документом введено більш жорсткі вимоги до якості питної води, вперше впроваджено показники фізіологічної повноцінності і токсичності питної води.

3. Харків забезпечується водою з трьох різних за якістю джерел водопостачання -р.Сіверський Дінец, Краснопавлівське водосховище і артезіанські свердловини. Різноякісність питної води призводить до великої розбіжності параметрів, що визначаються, і це ускладнює проведення їх узагальненої оцінки і статистичної обробки.

4. В м. Харкові сильно розгалужена водорозподільча мережа замкнена в кільце і дозволяє перенаправляти питну воду із різних джерел практично в будь-яку задану точку міста. Така схема підвищує надійність та сталість водозабезчечення, але для цілей контролю є найбільш складною та непередбачуваною.

5. Для підвищення достовірності аналізу контроль здійснюється за всіма об'єктами водопостачання, яких більше 3000 - насосні станції, резервуари, свердловини, водорозбірні колонки. Щоденно збирається великий масив інформації, аналіз якої потребує сучасних інформаційних технологій.

6. В Україні відсутня нормативна база про порядок спостереження за якістю питної води в водомережах великих міст.

7. Існуюча система виробничо-лабораторного контролю якості питної води не відповідає сучасним вимогам санітарно-хімічної та екологічної безпеки населення. Залишається високою вірогідність пропуску погіршень якості питної води при технологічних збоях в процесі водопідготовки і непередбачуваних аварійних ситуаціях.

8. Залишається відсталим технічне і методичне забезпечення аналітичних лабораторій. Підвищення надійності контролю якості питної води вимагає постійного контролю вмісту важких металів, хлорорганічних сполук, пестицидів, нафтопродуктів, фенолів, радіоактивних елементів і інших. Для цього необхідно впроваджувати складну аналітичну та комп'ютерну техніку.

На розв'язання цих проблем і спрямований проект підвищення ефективності надання населенню послуг з постачання високоякісної питної води.

Очікувані результати проекту спрямовані на широкий спектр цільових груп. Основними з них виступають: а) все населення міста завдяки істотному підвищенню ефективності надання йому послуг водопостачання; б) підприємці та промисловці - виробники питної води завдяки створенню дієвої системи контролю якості питної води; в) працівники органів місцевого самоврядування завдяки оптимізації їх діяльності в сфері забезпечення населення питною водою.

Підставами для визначення цільових груп та здійснення основних заходів, передбачених проектом, виступають результати спільних наукових досліджень фахівців міськвиконкому і науковців міста, результати системного аналізу реального стану та сукупності проблем питного водозабезпечення міста, виявлення причин цих проблем, визначення і наукове обгрунтування шляхів і засобів ефективного їх розв'язання.

Спрямованість результатів проекту визначеним цільовими групам може бути обгрунтована таким чином.

а) Для всього населення міста створюються передумови істотного покращання якості послуг з питного водопостачання, підвищення рівня його інформованості щодо якості послуг та прозорості діяльності підприємств-виробників питної води. Це стимулюватиме поліпшення загального соціально-психологічного самопочуття населення, зростання його соціальної активності, довіри до владних структур і сприятиме залученню людей до безпосередньої участі у розв'язанні місцевих проблем.

б) Для підприємців і промисловців спрямованість проекту виявляється у створенні сприятливих конкурентних можливостей за рахунок витіснення з ринку фальсифікованої на недоброякісної продукції (питної води), організації системи надання освітніх, правових, інформаційних та рекламних послуг щодо якості питної води.

в) Для працівників органів місцевого самоврядування впровадження передбачених проектом заходів сприятиме оптимізації змісту і структури їх діяльності з питань забезпечення населення високоякісною питною водою, підвищенню її ефективності. Водночас забезпечуватиметься цілеспрямоване підвищення професійної компетенції працівників місцевого самоврядування за рахунок розробки і впровадження системи освітніх та інформаційних заходів.

Відповідність діяльності за проектом напрямам Конкурсу обґрунтовується тим, що проект відповідає розділу «Організація ефективної системи надання послуг населенню», підрозділ «Організація ефективної системи одержання жителями повної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та життєво необхідних проблем.

3.2.2. Мета та завдання проекту

Метою проекту визначено ефективне надання послуг з забезпечення питною високоякісною водою та активізація участі населення у здійсненні контролю та підвищення рівня прозорості діяльності підприємств-виробників питної води на основі підвищення ефективності управлінської діяльності міськвиконкому шляхом розробки і впровадження інноваційних механізмів управління та інформаційних технологій

Можливість успішної реалізації вказаної мети передбачає послідовне виконання такої сукупності завдань:

• наближення влади до потреб територіальної громади, забезпечення гласності і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування;

• широке залучення до участі у вирішенні справ територіальної громади вчених, фахівців, громадських організацій та активної частини населення;

• розробка стратегічної концепції реформування ТВО «Харківкомунпромвод» та системи контролю якості питної води;

• оптимізація управління системою водозабезпечення і контролю якості води на основі методів системного аналізу та сучасних інформаційних технологій;

• упровадження моделі інноваційного розвитку системи контролю якості надання послуг з водозабезпечення міста та інноваційної стратегії залучення населення до її реалізації;

• технічне, методичне та програмне переоснащення процесу лабораторного контролю якості питної води;

• формування і реалізація ефективної кадрової політики системи водозабезпечення, включаючи систему підготовки і перепідготовки кадрів для муніципального управління;

• організація інформаційного, наукового та культурно-освітнього супроводу процесу реалізації програми.

Наведена сукупність завдань і визначає логіку розв'язання всього комплексу проблем, на які орієнтовано проект.

Виконання цих завдань цілком відповідає основній ідеї Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування і, зокрема, згідно з Положенням про конкурс, визначеному Експертною комісією пріоритетним на 2004 рік напряму «Організація ефективної системи надання послуг населенню» та «Розвиток ефективних механізмів управління».

3.2.3. Технологія досягнення цілей

Системний характер проекту, орієнтованого на вирішення комплексу проблем ефективного надання населенню послуг з постачання високоякісної питної води, пов'язаної з життєзабезпеченням і розвитком територіальної громади міста, передбачає її реалізацію за сучасною мережкою технологією з послідовно-паралельним виконанням завдань з кожного напряму проекту.

Методи реалізації проекту відповідають його цілям і змісту завдань по їх досягненню. Комплексний характер проекту зумовлює широкий спектр застосовуваних методів:

• аналітичні методи використовуються при аналізі стану та проблем питного водозабезпечення населення;

• методи математичною моделювання використовуються при оптимізації процесу управління системою контролю якості питної води;

• розпорядчі методи використовуються при визначенні цілей і завдань проекту, при розподілі робіт між виконавцями та контролі виконання;

• організаційні методи використовуються при здійсненні заходів, передбачених проектом, при координації виконання відповідних робіт і впровадженні їх результатів;

• прогнозні методи використовуються при попередній оцінці можливих наслідків реалізації різних варіантів управлінських рішень з метою своєчасної їх корекції;

• навчально-виховні методи використовуються при реалізації кадрової політики, організації управлінської та психолого-педагогічної підготовки і перепідготовки фахівців, інформування населення.

Основні заходи проекту мають бути описані наступним чином.

• розробка та наукове обгрунтування стратегічної концепції реформування ТВО «Харківкомунпромвод» та системи контролю якості питної води,

• оптимізація управління системою водозабезпечення і контролю якості води на основі методів системного аналізу, формування дерева цілей, вибору адекватних їм організаційної структури, показників і процедур оцінки ефективності їх діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій;

• упровадження моделі інноваційного розвитку системи контролю якості надання послуг з водозабезпечення міста та інноваційної стратегії залучення населення до її реалізації;

• технічне, методичне та програмне переоснащення процесу лабораторного контролю якості питної води; Дослідження ринку лабораторного і комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення для контролю якості питної води. Придбання та освоєння сучасного вимірювального обладнання та комп'ютеризація лабораторії для контролю якості питної води за хімічними, фізико-хімічними, мікробіологічними та радіологічними параметрами (всього 72 показники якості). Створення комп'ютерної системи накопичення, обробки, аналізу та обміну інформації про якість питної води в мережі «підприємство водопостачання - відповідні служби виконавчої влади» з використанням ГІС-технологій (електронних карт).

• формування і реалізація ефективної кадрової політики системи водозабезпечення, включаючи систему підготовки і перепідготовки кадрів для муніципального управління;

• організація інформаційного, наукового та культурно-освітнього супроводу процесу реалізації проекту. Передбачається застосувати систему засобів соціально-політичної активізації населення через опитування, громадські слухання, сприяння створенню органів самоорганізації населення, оголошення відкритих конкурсів з вирішення проблем водопостачання, проведення масштабних інформаційних кампаній, культурно-масових заходів, організація конкурсів серед дітей і молоді тощо.

Ступінь готовності до реалізації проекту дуже висока: в ТВО «Харківкомунпромвод» збудовано, оснащено комунікаціями та вентиляцією, укомплектовано повністю лабораторними меблями та частково вимірювальним та допоміжним лабораторним обладнанням новий корпус лабораторії, розрахований на контроль якості питної води в м. Харкові за хімічними, фізико-хімічними, бактеріологічними, вірусологічними, паразитологічними та радіологічними параметрами (всього 72 показники якості) відповідно до вимог нового ДержСанПіНу «Вода питна». Освоєні нові методики вимірювання із застосуванням хроматографічного (газового, рідинного, ВЕРХ), капілярно-електрофоретичного, атомно-абсорбційного, флуориметричного обладнання, проведена відповідна перепідготовка спеціалістів лабораторії. Ведеться розробка комп'ютерної ГІС-технології обробки та аналізу результатів вимірювання по об'єктам водопостачання міста. За програмою ТАСІЗ було проведено стажування спеціалістів міськвиконкому та водопровідного підприємства в м.Лілль (Франція) з питань організації системи контролю якості питної води та залучення широких верств населення до вирішення нагальних проблем, що при цьому виникають.

Процедури внутрішньої оцінки досягнення результатів включають: 1) створення науково-технічної ради проекту, до складу якої залучатимуться як провідні розробники проекту, так і сторонні науковці, 2) встановлення поетапної звітності всіх залучених до проекту виконавців на засіданнях науково-технічної ради, 3) впровадження поетапних розробок та системи загалом провадиметься за обов'язкової участі спеціалістів, що в подальшому будуть її обслуговувати, 4) періодичний розгляд ходу виконання проекту та її результатів та аналіз остаточних підсумків на засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту здійснено відповідно до професійної кваліфікації фахівців кожної організації, профілю їх діяльності та наявного досвіду у відповідних напрямах і сферах, передбачених проектом. Всі функції щодо реалізації проекту покладено на ТВО «Харківкомунпромвод» та відповідні служби виконавчої влади. Інформаційно-аналітичне забезпечення; координація наукових досліджень і розробок та проведення експертизи - «Центр Мегаполіс» при ХДАМГ та ТВО «Харківкомунпромвод». Додатково розподіл функцій буде здійснюватися в процесі залучення конкретних організацій-партнерів.

Команда, що здійснює проект, поєднує провідних фахівців міста з основних її напрямів і має досвід спільної роботи. Структурно команда складається з 3 професійних груп:

розробки стратегії реформування системи контролю якості питної води - керівники та спеціалісти служб виконавчої влади, Центра Мегаполіс при ХДАМГ та ТВО «Харківкомунпромвод»;

технічного та методичного переоснащення лабораторії - спеціалісти лабораторії ТВО «Харківкомунпромвод» та спеціалісти ХДАМГ;

комп'ютеризації та програмного забезпечення - спеціалісти СГГКБ АСУВ ТВО «Харківкомунпромвод» та спеціалісти ХДАМГ.

3.2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту

Тривалість виконання заходів проекту в межах його участі у Всеукраїнському конкурсі складатиме 12 місяців.

Індикативний план реалізації заходів проекту

3.2.5. Очікувані результати проекту

Основним результатом реалізації проекту стане поліпшення якості послуг населенню з постачання питної води, активізація участі харків'ян у здійсненні контролю за діяльністю виробників питної води, поліпшення ефективності управління функціонуванням і розвитком централізованої та локальних систем водопостчання міста, зростання прозорості влади і рівня довіри населення до неї.

Короткотривалими наслідками проекту буде суттєве покращення щоденного моніторингового контролю якості питної води в м. Харкові за рахунок підвищення його оперативності, об'єму контролю та кількості параметрів, які контролюються, що зумовить безпосередній вплив на покращання санітарно-екологічної і соціально-психологічної ситуацію в місті, якості послуг з водопостачання, активізацію підприємництва за рахунок підвищення конкурентноспроможності сертифікованих виробників питної води. Ними стане подальше наближення влади до потреб територіальної громади, широке залучення до вирішення місцевих справ вчених, громадських організацій і активної частини населення, гласність і прозорість діяльності органів місцевого самоврядування.

Перспективні наслідки пов'язані з виконанням проекту та наближенням системи контролю до існуючого світового рівня за вимогами Міжнародної системи якості ІСО 9001:2000, гарантуючи санітарно-хімічну та екологічну безпеку населення, що споживає питну воду із централізованої та локальних систем водопостачання. Це дозволить оптимізувати діяльність органів місцевого самоврядування з питань життєзабезпечення територіальної громади, забезпечить прозорість діяльності виробників питної води, можливість контролю з боку громадськості, залучення громадських організацій та активних членів громади до безпосереднього вирішення нагальних проблем.

Результатом переходу до управління системою водопостачання на основі методів управління змінами з використанням геоінформаційних технологій стане впровадження сучасних методів інформатизації та прийняття оптимальних рішень, дозволить постійно відстежувати поточний стан справ у виробників питної води та здійснювати моніторинг якості питної води.

Моніторинг, інформаційний і науковий супровід проекту забезпечать послідовність і технологію його реалізації, успішне досягнення його цілей.

Проект покращить ситуацію для усіх членів територіальної громади і визначених у п.3.2.1 цільових груп, оскільки його заходи планувались, виходячи з їх потреб та інтересів. Тому виконання проекту через підвищення якості питної води і надання послуг сприятиме поліпшенню соціально-психологічного самопочуття людей і зростанню їх громадської активності, зростанню добробуту і поліпшенню якості життя харків'ян.

Мультиплікаційний ефект проекту забезпечується загальними для всіх великих міст України проблемами удосконалення контролю якості питної води є загальними для всіх підприємств водопостачання України. Позитивне вирішення проблеми на прикладі м. Харкова дозволить більш ефективно реалізувати програму технічного і методичного переоснащення всіх лабораторій галузі водопостачання, що створить необхідні передумови до технологічної реконструкції та оновлення споруд водопідготовки для одержання питної води на рівні світових стандартів.

Належну сталість результатів проекту забезпечує його комплексний характер. Крім того, ця сталість гарантується завдяки таким її складовим. Фінансова сталість - переоснащення лабораторій ТВО «Харківкомунпромвод» здійснюється в плановому порядку, за рахунок як бюджетних коштів відповідно до постанови КМУ № 1844 от 20.12.2000 р., так і за рахунок власних коштів підприємства. Інституційна сталість - у відповідності до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», що потребує обов'язкового відомчого контролю якості питної води, діяльність лабораторії ТВО «Харківкомунпромвод» не може бути припинена ні за яких обставин. Політична сталість - підвищення надійності функціонування системи водопостачання та рівня екологічної безпеки населення покращить соціально-політичну ситуацію в регіоні, підвищить рівень довіри населення до дій влади.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Коментарі до бюджету проекту

«Загальний бюджет проекту складає 7 750 тис. гривень. Ця сума складається з витрат, які фінансуються з бюджетів різного рівня, у тому числі із міського бюджету, внеску партнерів програми та власне гранта Конкурсу. Сума витрат учасника Конкурсу складає 37,4% або 2 900 тис грн., сума витрат партнерів по проекту 2 750 тис.грн. або 35,5%.

Загальний бюджет проекту складається із шести основних статей.

Перші три статті зв'язані з адмініструванням програми. Загальна сума витрат по статтях 1-3 складає 312 тис. грн. або 4,0 % від суми прямих витрат на програму, що не перевищує рекомендованих умовами Конкурсу 7 %.

Стаття 4 бюджету визначає витрати на загальне забезпечення програми - публікації, дослідження, зв'язані з істотною реалізацією програми, семінари з тематики відповідно до основних напрямків програми. Загальна сума витрат по цьому розділу складає 937 тис. грн.

Основний за витратами розділ - п'ятий - визначає фінансування практичних заходів програми. Сума фінансування цих заходів складає 6 351 тис. грн. До цієї суми включено витрати партнерів програми у розмірі 750 тис. грн.

Сума непередбачених витрат (розділ 6) складає 150 тис. грн. або 1.9 % від суми прямих витрат, що не перевищує співвідношень, що рекомендовані.

Коментарі до бюджету гранта

Бюджет гранта, який запрошується з фонда Конкурсу складає 2 100 тис. грн., що істотно менше максимально припустимої суми гранта по 5-й категорії учасників. Сума гранта складає 27,1% від загальної суми витрат по проекту, що нижче рекомендованих співвідношень.

Бюджет гранта складається з трьох розділів. Витрати на адміністрування проекту не входять до статей бюджету гранта.

Розділ перший пов'язаний з витратами на забезпечення проекту і відповідає розділу 4 загального бюджету проекту. Сума витрат по розділу 937 тис. грн.

Другий розділ зв'язаний з витратами фінансуванням частини практичних заходів програми. Запитувані суми на проведення цих заходів визначені таким чином, щоб забезпечити початок виконання проекту і реалізацію базових заходів. Сума витрат по розділу -1143 тис. грн.

Сума непередбачених витрат (розділ 3) дорівнює 20 тис. грн. або 1.0 % від суми прямих витрат.

Додатки:

Додаток 1. Статті бюджету проекту. Очікувані джерела фінансування.

Додаток 2. Протоколи про наміри спільної реалізації проекту.

Додаток 3. Інформація про організації-партнери.

Додаток 4. Резюме учасників проекту.

5. Д О Д А Т К И

5.1. СТАТТІ БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ

Узагальнений бюджет проекту

Бюджет витрат з фонду Конкурса

Очікувані джерела фінансування

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради В.Бабаєв