Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2005 рік

Код

ДОХОДИ

Затвердже-но на 2005 рік

План на 2005 рік з урахуван-ням змін

Виконано за 2005 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану нарік

від плану на рік з урахуван-ням змін

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

586 012,0

565 251,6

517 252,1

88,3

91,5

-68 759,9

-47 999,5

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

960,0

960,0

1 164,7

121,3

121,3

204,7

204,7

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

268,6

268,6

316,6

117,9

117,9

48,0

48,0

22090000

Державне мито

31,3

31,3

478,3

понад 100 %

понад 100 %

447,0

447,0

23030000

Адміністративні штрафи та інші санкції

6,4

6,4

428,4

понад 100%

понад 100%

422,0

422,0

Закріплені доходи - ВСЬОГО:

587 278,3

566 517,9

519 640,1

88,5

91,7

-67 638,2

-46 877,8

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

5 703,0

5 703,0

8 426,3

147,8

147,8

2 723,3

2 723,3

13050000

Плата за землю, в тому числі:

78 155,0

78 155,0

95 091,6

121,7

121,7

16 936,6

16 936,6

орендна плата

26 750,0

26 750,0

47 483,0

177,5

177,5

20 733,0

20 733,0

16010000

Місцеві податки і збори

30 935,4

30 935,4

32 304,1

104,4

104,4

1 368,7

1 368,7

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

2 900,0

2 900,0

4 862,5

167,7

167,7

1 962,5

1 962,5

21080000

Інші надходження

2,0

2,0

2,0

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

3,5

3,5

9,2

понад 100 %

понад 100 %

5,7

5,7

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна

16 500,0

16 500,0

20 321,6

123,2

123,2

3 821,6

3 821,6

24060000

Інші надходження

2 081,2

2 081,2

2 081,2

Власні доходи - ВСЬОГО:

134 196,9

134 196,9

163 110,7

121,5

121,5

28 913,8

28 913,8

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД - РАЗОМ:

721 475,2

700 714,8

682 750,8

94,6

97,4

-38 724,4

-17 964,0

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

0,0

0,0

41020700

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення видатків на

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної

плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами

4 194,0

4 194,0

100,0

4 194,0

0,0

41021300

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці

18 654,8

18 654,8

100,0

18 654,8

0,0

41030500

Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

2 000,0

2 000,0

2 000,0

100,0

100,0

0,0

0,0

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

63 155,7

60 166,0

54 573,4

86,4

90,7

-8 582,3

-5 592,6

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29

Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

102 585,0

89 343,0

68 729,0

67,0

76,9

-33 856,0

-20 614,0

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

35 011,1

37 330,6

37 324,0

106,6

100,0

2 312,9

-6,5

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

431,0

391,0

277,6

64,4

71,0

-153,4

-113,4

41032200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів

12 292,0

11 081,0

90,1

11 081,0j

-1 211,0

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

8 204,7

8 204,7

100,0

8 204,7

0,0

41035000

Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на сплату відсотків за користування кредитами на будівництво метрополітену)

509,4

509,4

100,0

509,4

0,0

41036300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2005 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2004 року

150,0

150,0

100,0

150,0

0,0

Разом трансфертів

203 382,8

233 435,5

205 897,9

101,2

88,2

2 515,1

-27 537,6

Всього доходів загального фонду

924 858,0

934 150,2

888 648,7

96,1

95,1

-36 209,3

-45 501,6

Залишки коштів на початок року

1 672,7

1 672,7

1 672,7

Доходи загального фонду з урахуванням залишків

926 530,7

935 823,0

890 321,4

96,1

95,1

-36 209,3

-45 501,6

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності»

54 972,3

54 972,3

56 047,8

102,0

102,0

1 075,5

1 075,5

33010000

Надходження від продажу землі

6 500,0

6 500,0

3 770,1

58,0

58,0

-2 729,9

-2 729,9

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

27,7

27,7

39,1

141,0

141,0

11,4

11,4

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

2 489,2

2 489,2

2 796,4

112,3

112,3

307,2

307,2

25000000

Власні надходження бюджетних установ

11 197,9

11 197,9

10 354,3

92,5

92,5

-843,6

-843,6

50080000

Збір за забруднення  навколишнього  природного середовища

725,0

725,0

810,3

111,8

111,8

85,3

85,3

24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

4,1

4,1

4,1

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

40 000,0

40 000,0

24 248,7

60,6

60,6

-15 751,3

-15 751,3

Спеціальний фонд разом:

115 912,1

115 912,1

98 085,3

84,6

84,6

-17 826,8

-17 826,8

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

953,2

951,5

99,8

951,5

-1,7

41031200

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах

18000,0

18000,0

6 695,7

37,2

37,2

-11 304,3

-11 304,3

Разом трансфертів спеціального фонду

18 000,0

18 953,2

7 647,2

42,5

40,3

-10 352,8

-11 306,0

Всього доходів спеціального фонду

133 912,1

134 865,3

105 732,5

79,0

78,4

-28 179,6

-29 132,8

Залишки коштів на початок року

2 436,5

2 436,5

2 436,5

Запозичення до бюджету розвитку

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Доходи спеціального фонду з урахуванням залишків

236 348,6

237 301,8

208 169,0

88,1

87,7

-28 179,6

-29 132,8

ВСЬОГО ДОХОДІВ

1 058 770,1

1069015,5

994 381,2

93,9

93,0

-64 388,9

-74 634,4

Всього доходів з урахуванням залишків на початок року

1 162 879,4

1173124,8

1 098 490,4

94,5

93,6

-64 388,9

-74 634,4

Загальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

23 356,0

22 632,5,

22 448,81

96,1

99,2

-907,3

-183,8

070000

Освіта

9 136,8

9 049,1

8 828,3

96,6

97,6

-308,5

-220,8

080000

Охорона здоров'я

97 255,0

101 452,1

101 383,8

104,2

99,9

4 128,8

-68,4

0900000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

73 899,5

68 886,1

63 670,2

86,2

92,4

-10 229,3

-5 215,9

090200

Пільги ветеранам війни та праці (субвенція)

67 767,0

63 512,1

58 744,8

86,7

92,5

-9 022,2

-4 767,3

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (міські соціальні програми і стипендії почесним громадянам міста)

4 187,7

3 535,7

3 099,5

74,0

87,7

-1 088,2

-436,2

091100

Молодіжні програми

565,6

537,5

534,3

94,5

99,4

-31,3

-3,2

091207

Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

503,2

523,2

523,2

104,0

100,0

20,0

0,0

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

32,2

32,2

32,2

100,0

100,0

0,0

0,0

091214

Інші установи та заклади

843,8

745,4

736,2

87,2

98,8

-107,6

-9,2

100000

Житлово-комунальне господарство

56 912,7

52 627,7

47 834,4

84,0

90,9

-9 078,3

-4 793,3

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

857,7

762,7

587,7

68,5

77,1

-270,0

-175,0

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

900,0

1 255,0

1 168,8

129,9

93,1

268,8

-86,2

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

1 000,0

0,0

0,0

-1 000,0

0,0

100201

Теплові мережі

3 300,0

3 300,0

3 300,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

23,6

23,6

23,6

100,1

100,0

0,0

0,0

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

40 700,3

35 155,1

32 230,4

79,2

91,7

-8 469,9

-2 924,7

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

9 737,5

11 737,5

10 205,6

104,8

86,9

468,1

-1 531,9

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100400

Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

343,6

343,6

268,2

78,1

78,0

-75,4

-75,4

110000

Культура і мистецтво

7 590,9

7 083,5

7 025,5

92,6

99,2

-565,5

-58,1

120000

Засоби масової інформації

570,0

552,5

552,5

96,9

100,0

-17,5

0,0

130000

Фізична культура і спорт

7 315,5

7 324,1

6 960,9

95,2

95,0

-354,6

-363,1

150202

Розробка схем і проектних рішень масового застосування

410,0

910,0

480,0

117,1

52,7

70,0

-430,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

53 833,4

59 025,0

58 246,2

108,2

98,7

4 412,8

-778,8

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1 090,5

1 524,0

1 524,0

139,8

100,0

433,5

0,0

170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

290,0

0,0

0,0

-290,0

0,0

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

8 119,2

10 893,6

10 893,6

134,2

100,0

2 774,4

0,0

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

10 653,0

13 353,0

13 353,0

125,3

100,0

2 700,0

0,0

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

31 366,8

31 406,8

31 396,7

100,1

100,0

29,9

-10,1

170800

Зв'язок

188,8

188,8

188,8

100,0

100,0

0,0

0,0

170901

Національна програма інформатизації

400,0

261,4

256,0

64,0

97,9

-144,0

-5,4

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

1 725,0

1 397,4

634,1

36,8

45,4

-1 090,9

-763,3

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

33 650,0

26 468,9

22 270,6

66,2

84,1

-11 379,4

-4 198,3

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

300,0

210,0

208,8

69,6

99,4

-91,2

-1,2

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

450,0

330,6

263,2

58,5

79,6

-186,8

-67,4

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

129,8

129,8

0,0

100,0

129,8

0,0

230000

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування)

7 098,4

6 777,8

6 738,1

94,9

99,4

-360,3

-39,7

250100

Резервний фонд

3 249,2

889,2

0,0

0,0

-3 249,2

-889,2

250400

Інші видатки

3 993,4

3 170,3

2 382,2

59,7

75,1

-1 611,2

-788,1

250913

Витрати, пов'язані з наданням і обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

67,0

0,0

0,0

-67,0

0,0

900201

Разом видатків загального фонду

379 087,9

367 519,1

349 423,2

92,2

95,1

-29 664,7

-18 095,9

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення)

87 983,7

87 983,7

87 983,7

100,0

100,0

0,0

0,0

250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

953,2

951,5

99,8

951,5

-1,7

250380

Інші субвенції, що передаються з міського бюджету до інших бюджетів

300,0

300,0

100,0

300,0

0,0

250380

Інші субвенції, що передаються з міського бюджету до інших бюджетів

1 290,0

196,0

0,0

-1 290,0

-196,0

Всього видатків загального фонду

468 361,6

456 951,9

438 658,4

93,7

96,0

-29 703,2

-18 293,6

250311

Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам

341969,3

341969,3

336 473,1

98,4

98,4

-5 496,2

-5 496,2

250318

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами

3 132,8

3 132,8

100,0

3 132,8

0,0

250319

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці

14 678,4

14678,4

100,0

14 678,4

0,0

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

63 155,7

60166,0

54573,4

86,4

90,7

-8 582,3

-5 592,6

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот»

44 018,0

34 684,5

18 837,8

42,8

54,3

-25 180,2

-15 846,6

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

5 948,4

2706,5

2699,9

45,4

99,8

-3 248,5

-6,5

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

431,0

391,0

277,6

64,4

71,0

-153,4

-113,4

250342

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів

11 378,4

10 169,0

89,4

10 169,0

-1 209,4

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

8 091,5

8 091,5

100,0

8 091,5

0,0

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

968,0

-968,0

0,0

Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів

924 852,0

934 150,2

887 591,8

96,0

95,0

-37 260,1

-46 558,4

Перевищення доходів над видатками

6,0

0,0

2 729,4

Спеціальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

1 505,5

1 505,5

1 418,0

94,2

94,2

-87,5

-87,5

070000

Освіта

550,2

550,2

407,6

74,1

74,1

-142,6

-142,6

080000

Охорона здоров'я

8 681,7

8 681,7

8 066,5

92,9

92,9

-615,2

-615,2

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

311,6

311,6

7,2

2,3

2,3

-304,4

-304,4

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (міські соціальні програми)

311,4

311,4

0,0

0,0

-311,4

-311,4

091100

Молодіжні програми

0,2

0,2

0,0

0,0

-0,2

-0,2

091214

Інші установи та заклади

7,2

0,0

0,0

7,2

7,2

100000

Житлово-комунальне господарство

7 989,2

7 989,2

5 564,4

69,6

69,6

-2 424,9

-2 424,9

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

5 500,0

5 500,0

3 075,7

55,9

55,9

-2 424,3

-2 424,3

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

2 489,2

2 489,2

2 488,7

100,0

100,0

-0,5

-0,5

110000

Культура і мистецтво

116,9

116,9

98,7

84,4

84,4

-18,2

-18,2

130000

Фізична культура і спорт

32,0

32,0

44,9

140,3

140,3

12,9

12,9

150000

Будівництво

144 983,7

152 036,9

109 932,3

75,8

72,3

-35 051,4

-42 104,6

в т.ч. бюджет розвитку

132483,7

139 536,9

106 312,3

80,2

76,2

-26 171,4

--33 224,6

ліквідація наслідків авари на очисних спорудах міста

12 500,0

12500,0

3 620,0

29,0

29,0

-8 880,0

-8 880,0

150101

Капітальні вкладення

88 983,7

98 647,6

77 411,8

87,0

78,5

-11 571,9

-21 235,8

в т.ч. ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста

12500,0

12500,0

3620,0

29,0

29,0

-8 880,0

-8 880,0

150120

Будівництво метрополітену

56000,0

51050,0

30182,9

53,9

59,1

-25 817,1

-20 867,1

150122

Інвестиційні проекти

2 339,3

2 337,6

0,0

99,9

2 337,6

1,7

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

165,0

0,0

0,0

0,0

-165,0

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян для будівництва (реконструкції) та придбання житла

-165,0

-554,6

0,0

понад 100

-554,6

-389,6

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку)

27 016,3

20 916,3

20537,6

76,0

98,2

-6 478,7

-378,7

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

725,0

785,6

735,0

101,4

93,6

10,0

-50,6

240900

Цільовий фонд Харківської міської ради

40 000,0

40 000,0

23 942,9

59,9

59,9

-16 057,1

-16 057,1

250380

Інші субвенції (субвенція обласному бюджету)

2 000,0

2 000,0

2 000,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Всього видатків спеціального фонду

233 912,1

234 925,9

172 200,4

73,6

73,3

-61 167,1

-62 725,5

Перевищення доходів над видатками

2 436,5

2 375,9

35 968,6

Всього видатків загального і спеціального фондів

1 158 764,1

1169076,1

1 059 792,2

91,5

90,7

-98 971,9

-109 283,9