Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Харкова за 1999 рік

№ п/п

Найменування показника

Затверджено на 1999 рік

Уточнений план на 1999 рік

Виконано за 1999 рік

у т.ч. вексельні взаєморозрахунки

% виконання до уточненого плану

Відхилення (+,-)

Доходи

1.

Прибутковий податок з громадян

17537,2

17537,2

18395,8

104,9

858,6

2.

Податок на прибуток

14380,9

18865

11139,8

21396

59,1

-7725,2

3.

Податок з власників транспортних засобів

-7

-7

4.

Плата за спеціальне користування водними ресурсами

54

40

50,8

127,0

10,8

5.

Плата за землю

13104,6

13104,6

13965,8

5289

106,6

861,2

6.

Акцизний збір

18853

18853

17109,5

90,8

-1743,5

7.

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

394

344

362,4

105,3

18,4

8.

Плата за видачу ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами

3325

3325

3639,5

109,5

314,5

9.

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

48

98

237,5

242,3

139,5

10.

Місцеві податки та збори

15000

18500

16606,5

192

89,8

-1893,5

11.

Єдиний податок

40,4

40,4

12.

Надходження до бюджету процентів банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами

400

550

558,5

101,5

8,5

13.

Надходження коштів від приватизації державного майна

2600

4500

5991,9

245

133,2

1491,9

14.

Плата за оренду нежитлових приміщень

3000

4000

5452,9

612,8

136,3

1452,9

15.

Держмито

91,1

91,1

16.

Надходження від адміністративних штрафів і санкцій

1893

2000

1944,8

97,2

-55,2

17.

Інші надходження

1984

3200

2268,4

28

70,9

-931,6

18.

Збір за забруднення навколишнього середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

110

110

175,5

159,5

65,5

19.

Місцеві позабюджетні фонди (Фонд «Правопорядок»)

5,9

5,9

Разом доходів

92683,7

105026,8

98030,0

27762,8

93,3

-6996,8

Дефіцит

34366

32784

-32784

Кошти, отримані з бюджету вищого рівня

62310,7

96145,5

33834,8

Решта коштів, спрямованих на витрати

723,7

1794,4

1070,7

Всього доходів

127049,7

200845,2

195969,9

27762,8

97,6

-4875,3

Видатки

1.

Державне управління

5115,3

5102,5

4924,3

124,3

96,5

-178,2

2.

Судова влада

25,0

25,0

100,0

0,0

3.

Правоохоронна діяльність

3417,0

3474,5

3447,0

277,4

99,2

-27,5

4.

Освіта

2600,0

2518,0

2306,4

269,6

91,6

-211,6

5.

Охорона здоров'я

32714,8

33277,7

32245,1

4748,8

96,9

-1032,6

6.

Соціальний захист і соціальне забезпечення - разом

14328,6

66947,5

66649,5

63225,4

99,6

-298,0

з них:

пільги ветеранам війни та праці

11283,9

63961,5

63874,1

63052,1

99,9

-87,4

допомога на дітей

89,3

89,3

43,0

48,2

-46,3

притулок для неповнолітніх

322,6

311,1

267,8

18,8

86,1

-43,3

будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів

1572,8

1507,2

1399,9

154,5

92,9

-107,3

молодіжні програми

100,0

98,1

84,7

86,3

-13,4

міська соціальна програма

960,0

980,3

980,0

100,0

-0,3

7.

Житлово-комунальне господарство

15410,0

16733,5

14582,9

2047,4

87,1

-2150,6

з них:

дотація ЖКГ

2960,0

2981,6

1287,2

431,0

43,2

-1694,4

капремонт жилфонду

1650,0

1832,6

1790,5

97,7

-42,1

теплові мережі

115,6

115,6

100,0

0,0

благоустрій

8800,0

9803,7

9480,0

727,4

96,7

-323,7

інші житлово-комунальні послуги (ремонт рухомого складу, ремонт сміттєспалювального заводу)

2000,0

2000,0

1909,6

889,0

95,5

-90,4

8.

Культура

3113,3

3165,0

2711,8

235,8

85,7

-453,2

9.

Засоби масової інформації

148,0

183,6

183,6

100,0

0,0

10.

Фізична культура

1800,0

1757,0

1450,8

261,1

82,6

-306,2

11.

Будівництво

26305,0

27474,4

11488,2

591,0

41,8

-15986,2

12.

Сільське господарство

1872,0

1202,5

1075,8

0,0

89,5

-126,7

з них:

проведення земельної реформи

1657,0

1007,0

910,3

90,4

-96,7

протиепізоотичні заходи

35,0

35,0

35,0

100,0

0,0

утримання міськветстанції

180,0

160,5

130,5

81,3

-30,0

13.

Транспорт - разом

1000,0

5773,8

5769,0

5769,0

99,9

-4,8

з них:

компенсаційні виплати на проїзд окремих категорій громадян у метрополітені

3116,9

3116,0

3116,0

100,0

-0,9

державне регулювання цін на послуги метрополітену

1000,0

1000,0

997,0

997,0

99,7

-3,0

компенсаційні виплати на проїзд окремих категорій громадян у міському електротранспорті

1656,9

1656,0

1656,0

99,9

-0,9

14.

Обслуговування державного боргу

0,5

0,5

100,0

0,0

15.

Державні та цільові фонди

110,0

660,0

220,5

0,0

33,4

-439,5

з них:

Фонд охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

110,0

110,0

170,5

155,0

60,5

місцеві позабюджетні фонди

550,0

50,0

9,1

-500,0

у т.ч.:

Фонд «Правопорядок»

500,0

0,9

0,2

-499,1

Фонд соціального захисту громадян Харківської міської ради

50,0

49,1

98,2

-0,9

16.

Інші видатки

6508,0

11,640,3

7195,0

2600,0

61,8

-4445,3

Разом - видатків

114442,0

179935,8

154275,4

80149,8

85,7

-25660,4

Кошти, передані бюджетам інших рівнів

12607,7

20909,4

40387,2

0,0

19477,8

Всього видатків за функціональною класифікацією

127049,7

200845,2

194662,6

80149,8

96,9

-6182,6

Перевищення доходів над видатками

1307,3