УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 21.11.2007 р. № 263/07
м. Харків
Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.06.2003 р. № 145/03 «Про затвердження «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.»
У зв'язку зі зміною напрямків та обсягів фінансування з утримання об'єктів житлово-комунального господарства, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 14 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.06.2003 р. № 145/03 «Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.» (далі - Програма), наступні зміни:
1.1. Додаток № 41 до Програми «Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів» викласти в новій редакції (додається).
1.2. Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.» на 2007 р. викласти в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 41
до «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 рр.», затвердженої рішенням 14 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.06.2003 р. № 145/03, в редакції рішення 16 сесії Харківської міської ради 5 скликання
від 21.11.2007 р. № 263/07
Заходи щодо забезпечення реформування комунального
господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки)
за рахунок бюджетних коштів
І. БЛАГОУСТРІЙ
1. Капітальний ремонт та поточне утримання доріг
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Довести технічний стан вулично-дорожньої мережі міста до відповідності вимогам ДБН В.2.3-4-2000 «Автомобільні дороги», проводити: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- капітальний ремонт дорожнього покриття |
тис. м.2. |
800 |
900 |
1188,4 |
1188,4 |
1188,4 |
1188,4 |
1188,4 |
- поточний ремонт дорожнього покриття |
тис. м.2 |
360 |
400 |
230,4 |
200 |
200 |
200 |
200 |
- ремонт інженерних споруд вулично-дорожньої магістралі міста |
од. |
6 |
10 |
15 |
25 |
30 |
40 |
40 |
- паспортизація об'єктів вулично-дорожньої мережі |
тис. грн. |
300 |
250 |
200 |
250 |
260 |
270 |
280 |
- придбання спецмашин і механізмів |
шт. |
26 |
30 |
35 |
35 |
100 |
100 |
100 |
- інші роботи |
тис. грн. |
1400 |
1600 |
1700 |
1600 |
1600 |
1700 |
1700 |
2. Експлуатація дорожньої системи місцевого значення: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) розмітка проїжджої частини міста |
тис. м.2 |
35,0 |
40,0 |
42,3 |
46,53 |
51,19 |
56,31 |
61,95 |
б) придбання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- комплексу машин для розмітки доріг |
шт. |
4 |
3 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
- авто підйомників |
шт. |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
в) забезпечення технічних засобів регулювання дорожнього руху |
тис. грн. |
3000,0 |
4000,0 |
5120,0 |
6144,0 |
20000,0 |
21000,0 |
24000,0 |
г) спожита світлофорними об'єктами електроенергія |
тис. квт/рік |
2540 |
2700 |
2800 |
3360 |
4032 |
4839 |
5807 |
д) утримання мережі світлофорних об'єктів з ЦУП АСУ ДД |
тис. грн. |
400 |
450,0 |
500,0 |
600,0 |
720,0 |
864,0 |
1037,0 |
е) оновлення (реконструкція) світлофорних об'єктів АСУ-ДД, заміна обладнання з повною установкою світодіодних світлофорів |
тис. грн. |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
600,0 |
1800,0 |
2500,0 |
2500,0 |
ж) заміна: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- світлофорів транспортних |
шт. |
150 |
150 |
150 |
158 |
350 |
400 |
450 |
- світлофорів пішохідних |
шт. |
70 |
70 |
70 |
74 |
120 |
1500 |
180 |
- дорожніх знаків |
шт. |
4500 |
4500 |
2400 |
4726 |
5000 |
6500 |
7500 |
- указників маршрутного орієнтування водіїв |
шт. |
100 |
100 |
100 |
105 |
111 |
120 |
135 |
з) установка пішохідного огородження |
п. м. |
2500 |
2500 |
2500 |
2625 |
2757 |
2895 |
3010 |
к) заміна існуючого пішохідного огородження |
п. м. |
2500 |
2500 |
150 |
2750 |
5000 |
5500 |
6000 |
л) інші роботи |
тис. грн. |
600 |
600 |
600 |
1000 |
1500 |
1500 |
1500 |
3. Поточний ремонт та утримання магістральних доріг загально - міського значення |
|
|
|
|
|
|
|
|
- поточний ремонт проїжджої частини і тротуарів |
тис. м.2 |
10,6 |
28,7 |
14,6 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- ручне та механізоване прибирання території |
тис.м.2 |
312,3 |
843 |
843 |
843 |
843 |
863 |
863 |
- інші роботи |
тис. грн. |
800 |
800 |
800 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
4. Поточний ремонт та утримання мостів |
|
|
|
|
|
|
|
|
- прибирання проїжджої частини і тротуарів |
тис. м.2 |
62,0 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- ремонт проїжджої частини і тротуарів |
тис. м.2 |
2,1 |
4,1 |
3,5 |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
- фарбування окремих елементів поручневої і перильної огорожі |
тис. м.2 |
3,0 |
6,6 |
5,2 |
5,3 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
- інші роботи |
тис. грн. |
300 |
300 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
5. Ремонт та утримання дорожньої мережі районів комунальними дорожньо-експлуатаційними підприємствами |
|
|
|
|
|
|
|
|
- ручне та механізоване прибирання території |
тис. м.2 |
5070 |
6000 |
10880 |
10880 |
13673,6 |
13673,6 |
13673,6 |
2. Освітлення міста
Наявність світлоточок по місту 66431 одиниць (станом на 01.07.2006 р.)
Довжина електричних мереж більш ніж 1980 км.
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Довести відсоток горіння світлоточок зовнішнього освітлення по місту за рахунок капітального та поточного ремонтів до |
% млн. грн. |
50 |
65 |
80 |
65 16,7 |
70 12,6 |
75 13,8 |
80 15,2 |
2. Поточний ремонт та утримання об'єктів зовнішнього освітлення в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- обслуговування та ремонт ліхтарів |
тис. шт. |
66 |
66.1 |
66.3 |
68,0 |
68,5 |
67,0 |
67,5 |
- заміна ліхтарів |
тис. шт. |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
- заміна ламп |
тис. шт. |
43,7 |
56,8 |
70,1 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
- обслуговування ліній електропередач і кабельних мереж |
тис. км |
2,0 |
2,0 |
2,3 |
2,4 |
2,42 |
2,44 |
2,46 |
- обслуговування опор, кронштейнів |
тис. шт. |
22,0 |
22,1 |
22,3 |
42,4 |
45,5 |
48,8 |
52,1 |
- заміна опор та кронштейнів |
шт. |
1102 |
1103 |
1104 |
3020 |
3225 |
3330 |
3440 |
- ремонт та обслуговування виконавчих пунктів, пункту живлення та обладнання в них |
шт. |
689 |
691 |
714 |
720 |
721 |
722 |
723 |
- інші роботи |
тис. грн. |
700 |
900 |
1300 |
1800 |
2200 |
2600 |
3000 |
- енергозабезпечення ( електроенергія на зовнішнє освітлення) |
млн. кВт/г |
30,7 |
41,3 |
51,8 |
32,2 |
34,8 |
37,4 |
40,0 |
3. Придбання та заміна виконавчих пунктів |
од. |
200 |
204 |
210 |
80 |
80 |
80 |
80 |
4. Придбання спецмашин і механізмів |
од. |
7 |
10 |
9 |
5 |
5 |
6 |
7 |
5. Забезпечення святкового оформлення міста |
тис. грн. |
200 |
150 |
300 |
300 |
330 |
360 |
390 |
6. Утримання та ремонт об'єктів святкової ілюмінації |
об'єкт |
- |
- |
- |
- |
10 |
12 |
14 |
3. Озеленення міста
Загальна площа об'єктів зеленого господарства, що обслуговуються - 3402,65 га,
з них лісопаркового господарства - 2093 га
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Поточний ремонт та утримання об'єктів зеленого господарства в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- вирощування та висадка на об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- квітів |
тис. шт. |
240 |
245 |
250 |
260 |
270 |
275 |
280 |
- кущів |
шт. |
- |
- |
12000 |
12500 |
12600 |
12650 |
12700 |
- створення тематичних квітників |
шт. |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
14 |
- висадка дерев |
шт. |
200 |
400 |
600 |
700 |
850 |
900 |
950 |
- догляд за садово-парковими доріжками |
га |
1221,5 |
1465,8 |
1609,8 |
1810,3 |
1993,8 |
2150,9 |
2309,1 |
- догляд за газонами |
га |
4949,5 |
5938,8 |
6967,8 |
7067,1 |
7190,2 |
7272,7 |
7315,2 |
- догляд за квітниками |
га |
534,0 |
213,6 |
256,3 |
276,5 |
325,0 |
343,0 |
355,0 |
- догляд за садовим обладнанням та елементами благоустрою |
т.шт./т.м2 |
57,8/13,4 |
57,9/13,5 |
58,3/14,1 |
58,7/14,3 |
58,9/15,1 |
59,1/15,2 |
59,3/15,4 |
- догляд за деревами |
т. шт./га |
9,7/111,8 |
9,9/112,3 |
10,1/113,8 |
10,3/114 |
10,45/114,2 |
10,5/114,3 |
11,0/114,5 |
- валка сухостійних дерев |
м3 |
|
|
2000 |
2300 |
2500 |
2700 |
2900 |
- вивезення сміття |
м3 |
290 |
348 |
406 |
456 |
506 |
557 |
581 |
- вивезення гілок, листя та снігу |
тн. |
730 |
846 |
1000 |
1150 |
1215 |
1308 |
1451 |
- інші роботи |
тис. грн. |
550,0 |
720,0 |
770 |
820 |
850 |
860 |
870 |
2. Капремонт об'єктів зеленого господарства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сад ім. Т.Г.Шевченка (асфальтування алей) інші роботи |
тис.м2 тис. грн. |
1,4 |
1,6 |
1,8 1000 |
2,0 1110 |
2,2 1221 |
2,4 277,5 |
2,6 277,5 |
Пам'ятник Т. Г. Шевченку |
од. |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
|
|
Сквери |
од. |
4 |
5 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Меморіал «Слава» |
од. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Майдан Р. Люксембург |
од. |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Пам'ятник Г.Квітці - Основ'яненку |
од. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Пам'ятник В. І. Леніну |
од. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
|
|
Газони з облаштуванням квітників та поливального водопроводу |
об'єкт |
- |
- |
- |
6 |
6 |
5 |
4 |
Інші об'єкти |
од. |
|
|
5 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3. Інвентаризація зелених насаджень |
га |
700 |
800 |
654 |
654 |
504 |
354 |
204 |
4. Придбання спецмашин та механізмів |
од. |
35 |
47 |
54 |
62 |
51 |
48 |
54 |
5. Розробка програм |
шт. |
|
|
2 |
- |
1 |
- |
- |
4. Міські фонтани
Всього фонтанів - 9
Діючих - 5
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Поточний ремонт та утримання міських фонтанів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- очистка від бруду басейнів |
м3 |
9 |
13,5 |
18,0 |
20 |
23,5 |
23,5 |
27 |
- догляд за гранітними поверхнями |
м2 |
18500 |
23500 |
28500 |
29000 |
29200 |
29500 |
30000 |
- прибирання фонтанів та басейнів |
м2 |
84000 |
103000 |
118000 |
141000 |
168000 |
179000 |
201000 |
- фарбування металевих поверхонь |
м2 |
580 |
730 |
980 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
- монтаж та демонтаж електродвигунів |
шт. |
5 |
7 |
9 |
18 |
22 |
22 |
22 |
- ревізія насосів |
шт. |
5 |
7 |
9 |
18 |
22 |
22 |
22 |
- заміна трубопроводів |
п. м |
470 |
720 |
1250 |
120 |
50 |
50 |
50 |
- інші роботи |
тис. грн. |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
2. Капітальний ремонт фонтанів |
од. |
1 |
3 |
4 |
4 |
2 |
1 |
1 |
5. Водозниження та ліквідація підтоплень
Наявність магістральних та внутрішньоквартальних мереж
зливної каналізації по місту - 550 км
Експлуатується по місту:
- магістральних мереж зливної каналізації - 500,6 км,
- станції водозниження 5 од.
- сифонний водоскид від колишнього кар'єра заводу «Будкераміка» по вул. Ак. Павлова.
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Поточний ремонт та утримання мереж зливної каналізації та систем водозниження |
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочистка та промивка колекторів зливної каналізації |
км. |
18 |
24 |
28 |
37 |
42 |
55 |
60 |
- встановлення залізобетонних плит та люків на оглядових колодязях |
шт. |
160 |
120 |
120 |
350 |
480 |
400 |
400 |
- прочистка оглядових колодязів |
шт. |
1600 |
2000 |
3000 |
4000 |
4500 |
5000 |
5300 |
- ремонт оглядових колодязів |
шт. |
300 |
400 |
500 |
665 |
700 |
740 |
800 |
- прочистка шиберних камер |
шт. |
34 |
34 |
34 |
32 |
32 |
32 |
32 |
- розчистка випускних оголовків колекторів |
шт. |
80 |
100 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
- експлуатація станцій водозниження (променевого дренажу) |
од. |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
- експлуатація сифонного водоскиду |
од. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- інші роботи |
тис. грн. |
300 |
400 |
520 |
1570 |
2100 |
2650 |
2700 |
2. Капітальний ремонт мереж зливної каналізації та систем водозниження. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- шиберні камери |
шт. |
19 |
2 |
2 |
2 |
25 |
25 |
25 |
- випускні оголовки |
шт. |
10 |
6 |
6 |
6 |
20 |
20 |
20 |
- зливостоки, зливові колектори та водовідвідні системи |
км |
- |
- |
- |
- |
15 |
15 |
15 |
3. Інвентаризація мереж зливної каналізації, які не мають балансового відображення |
км. |
150 |
150 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Придбання спецмашин і механізмів |
од. |
12 |
10 |
8 |
- |
30 |
20 |
20 |
5. Розробка Програми з ліквідації наслідків підтоплень територій м. Харкова |
од. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Розробка нормативно-правової документації з експлуатації мереж зливної каналізації |
од. |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6. Утримання річок та гідроспоруд
Площа басейну річок міста Харкова - 7020 км2
Довжина річок в межах міста - 54,2 км
Кількість гідроспоруд - 7 шт.
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Поточний ремонт та утримання річок та гідротехнічних споруд |
|
|
|
|
|
|
|
|
- утримання гребель (перевірка гідрорежиму у річках та водоймищах, розбирання заторів у верхньому б'єфі греблі, у зимовий період піддержання незамерзаючої ділянки вздовж ГТС, безаварійний пропуск повені та ін.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- прибирання сміття з берегів та водної гладі |
тис. м2 |
21 |
23 |
101,9 |
250 |
250 |
200 |
200 |
- прибирання під'їзних шляхів до гідроспоруд |
тис. м2 |
8 |
8 |
117,2 |
140 |
140 |
100 |
100 |
- вирубка кущів |
тис. м2 |
300 |
300 |
300 |
120 |
150 |
200 |
300 |
- штукатурення поверхонь |
м2 |
1500 |
1500 |
1500 |
120 |
250 |
350 |
350 |
- побілка стін та стель |
м2 |
600 |
600 |
600 |
315 |
400 |
400 |
600 |
- фарбування металевих конструкцій та елементів гідроспоруд |
м2 |
1800 |
1800 |
1800 |
700 |
1000 |
1000 |
1800 |
- прибирання відкосів Журавлівського гідропарку |
тис. м2 |
|
|
72,6 |
1444 |
1500 |
1500 |
1500 |
- розчистка швів гранитної набережної в центрі міста |
тис. м2 |
|
|
23,8 |
35 |
35 |
40 |
40 |
- поточний ремонт сегментних затворів на Журавлівській та Павлівській греблях |
|
|
|
3 |
4 |
- |
- |
- |
- інші роботи. |
тис. грн. |
800 |
1200 |
1600 |
1515 |
2000 |
2000 |
2500 |
2. Капітальний ремонт об'єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
- греблі |
шт. |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
- огорожі набережних річок Харків та Лопань |
км |
1 |
1,2 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
3,5 |
3,5 |
- гранітне оздоблення набережної в центральній частині міста |
м2 |
300 |
300 |
250 |
250 |
300 |
300 |
300 |
- лодочних причалів |
од. |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- розчистка русел річок |
т. м3 |
12 |
12 |
25 |
- |
- |
- |
|
- лівий затвір Гончарівської греблі |
од. |
|
|
1 |
1 |
- |
- |
|
- гранітної набережної від моста Чигирина до Харківського моста |
м2 |
|
|
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
- водозабезпечення греблі |
об'єкт |
|
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
- ремонт приміщень гребель |
об'єкт |
|
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
3. Інвентаризація земель водного фонду |
га |
100 |
100 |
376 |
376 |
376 |
376 |
376 |
4. Паспортизація гідротехнічних споруд |
об'єкт |
3 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
5. Придбання спецмашин і механізмів |
од. |
7 |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
2 |
6. Розробка проектно-вишукувальних робіт та реконструкція Лопанської та Жихарської гребель |
об'єкт |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7. Благоустрій кладовищ
Ритуальне господарство налічує :
- 18 міських кладовищ площею 372,3
- крематорій,
- меморіальний комплекс жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони - 3,7 га
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Поточний ремонт та утримання міських кладовищ та меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони |
|
|
|
|
|
|
|
|
- знесення аварійних дерев |
шт. |
100 |
120 |
150 |
400 |
450 |
500 |
550 |
- висадка квітників |
м2 |
1415 |
1415 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
- прополка квітників |
м2 |
7075 |
7075 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
- покіс газонів |
тис. м2 |
20 |
20 |
80 |
95 |
95 |
100 |
100 |
- покіс трави |
тис. м2 |
540 |
540,6 |
541 |
710 |
800 |
850 |
900 |
- вивіз сміття |
т. |
800 |
850 |
900 |
4800 |
5000 |
5200 |
5400 |
- догляд за гранітною поверхнею пам'ятників |
тис. м2 |
11,8 |
12 |
30 |
33 |
33 |
33 |
33 |
- розчищення алей та доріжок від снігу та льоду |
тис. м2 |
1162 |
1200 |
1300 |
1300 |
1350 |
1400 |
1450 |
- розчистка від снігу та льоду газонів, бортового каменю |
тис. м2 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
- прибирання алей та доріжок від сміття |
тис. м2 |
18,2 |
18,2 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
- забезпечення охорони меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони |
об'єкт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- відновлення пам'ятників та намогильних споруд |
од. |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
- ремонт доріг |
м2 |
650 |
700 |
750 |
750 |
800 |
850 |
900 |
- інші роботи |
тис. грн. |
200 |
230 |
260 |
500 |
500 |
500 |
600 |
- забезпечення охорони міських кладовищ |
об'єкт |
|
|
18 |
18 |
18 |
18 |
19 |
2. Капітальний ремонт об'єктів ритуального господарства |
|
|
|
|
|
|
|
|
- кремаційних печей |
од. |
1 |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- колумбарних стін |
од. |
15 |
16 |
16 |
20 |
20 |
20 |
20 |
- воїнських меморіалів |
од. |
3 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
- поховань видних діячів на кладовищах №№ 2, 13 |
од. |
137 |
20 |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- огорож кладовищ |
п. м |
550 |
550 |
680 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
- освітлення кладовищ |
од. |
|
|
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
- будівлі крематорію |
од. |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- водоводу у крематорії |
п. м |
|
|
100 |
120 |
80 |
80 |
80 |
- відновлення пам'ятників та намогильних споруд |
од. |
|
|
120 |
120 |
30 |
30 |
30 |
- меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони |
об'єкт |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
- інші об'єкти |
од. |
|
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- капітальний ремонт доріг |
м2 |
|
|
|
5500 |
2100 |
1200 |
1200 |
- капітальний ремонт водоводу |
п. м. |
|
|
|
2000 |
2000 |
1500 |
1500 |
3. Продовження робіт з інвентаризації міських кладовищ |
од. |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4. Придбання спецмашин та механізмів |
шт. |
2 |
2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
8. Відлов і утилізація бродячих тварин
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Відлов бродячих тварин |
тис. од. |
20 |
23 |
28 |
19 |
10 |
- |
- |
2. Придбання спецмашин для відлову тварин |
од. |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
3. Капітальний ремонт цеху утилізації тварин |
об'єкт |
|
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
II. Транспорт
Комунальне підприємство «Міськелектротранс» і підприємства пасажирського автотранспорту міста Харкова щодобово перевозять 0,9 млн. пасажирів, в т. ч.:
- ХКП «Міськелектротранс» - 0,7 млн. пас.;
- підприємства пасажирського автотранспорту - 0,2 млн. пас.;
з них пасажирів пільгових категорій:
- ХКП «Міськелектротранс» - 0,3 млн. пас.;
- підприємства пасажирського автотранспорту - 0,1 млн. пас.
Постійне зростання тарифів на енергоносії (електроенергія, ПММ), запчастини і інші матеріали, а також підвищення рівня мінімальної заробітної плати і в той же час не вирішення на державному рівні питання відшкодування втрат доходів від перевезень пасажирів пільгових категорій, призводять підприємства пасажирського транспорту до складного фінансового становища. Доходи від перевезень платних пасажирів відшкодовують лише 40-45 % експлуатаційних витрат.
Для забезпечення сталої роботи підприємств пасажирського транспорту а також перевезень населення міста на садово-городні ділянки в міському бюджеті плануються видатки на їх фінансову підтримку.
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Фінансова підтримка комунального підприємства «Міськелектротранс» |
млн. грн. |
50 |
50 |
105 |
130 |
150 |
150 |
150 |
2. Фінансова підтримка автотранспортних підприємств, для забезпечення перевезень пасажирів пільгових категорій на міських маршрутах, а також на садово-городні ділянки |
млн. грн. |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
3. Капітальний ремонт об'єктів міського електротранспорту |
млн. грн. |
- |
- |
13 |
40 |
45 |
45 |
45 |
4. Розробка програм і транспортних схем |
шт. |
- |
- |
4 |
1 |
- |
- |
- |
ІІІ. Інші заходи
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Моніторинг підземної гідросфери в районі Дергачівського полігону |
об'єкт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону |
тис.м3 |
- |
- |
- |
15 |
15 |
15 |
15 |
3. Виконання технічних умов з експлуатації Дергачівського полігону ТПВ - вивіз сміття з міста Дергачі |
тис. м3 |
12 |
12 |
18 |
19 |
21 |
23 |
25 |
4. Пропаганда роздільного збору відходів |
тис. грн. |
|
|
|
40 |
|
|
|
5. Придбання спецтехніки для комунальних підприємств |
од. |
10 |
15 |
20 |
23 |
28 |
30 |
32 |
6. Заміна пухонесучих та аварійних тополь |
од. |
- |
- |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
7. Знос сухостійних та аварійних дерев у місті |
м3 |
- |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
8. Поховання незапитаних з моргу і самотніх громадян |
чол. |
1000 |
1200 |
1300 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
9. Інвентаризація каналізаційних насосних станцій, які планується прийняти в комунальну власність міста |
од. |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10. Інвентаризація інженерних мереж |
км. |
100 |
100 |
100 |
150 |
100 |
150 |
150 |
11. Обґрунтування вдосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту |
од. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
12. Вивезення (з захороненням) твердих побутових відходів з приватного сектору міста |
тис. м3 |
- |
- |
500 |
550 |
- |
- |
- |
13. Оновлення рухомого складу ХКП «Міськелектротранс», в т. ч. і на умовах фінансового лізингу: - трамваїв - тролейбусів |
од. од. |
- - |
- - |
- - |
11 85 |
12 22 |
- - |
- - |
14. Приріст обігових коштів КП «Харківський вагоноремонтний завод» |
млн. грн. |
- |
- |
- |
1,1 |
- |
- |
- |
15. Приріст обігових коштів ДКП «Харківкомуночиствод» |
млн. грн. |
- |
- |
- |
1,0 |
- |
- |
- |
В. о. заступника міського голови - директора Департаменту
житлово-комунального господарства та енергетики С.В. Кадигроб
В. о. директора Департаменту будівництва та
шляхового господарства Є.О. Гриневич
Директор Департаменту транспорту
і зв'язку Є.Н. Водовозов
Додаток
до рішення 16 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.06.03 р. № 145/03 «Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.»
від 21.11.2007 р. № 263/07
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.» на 2007 рік
№№ п/п |
Розподіл програми |
Головний розпорядник коштів, зміст |
Перебачено видатків в міському бюджеті на 2007 р., грн. |
|
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики |
||
1. |
Додаток № 17 |
Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят |
11 400 000 |
1.1. |
|
Приріст обігових коштів КП «Харківблагоустрій» |
11 150 000 |
1.1.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
6000000 |
1.1.2. |
|
цільовий фонд |
5150000 |
1.2. |
|
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг |
250 000 |
2. |
Додаток № 24 |
Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК |
13 599 788 |
2.1. |
|
Капітальний ремонт покрівель житлових будинків комунальної власності |
7 296 435 |
2.1.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
7296435 |
2.2. |
|
Капітальний ремонт під'їздів житлових будинків комунальної власності |
250 000 |
2.2.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
250 000 |
2.3. |
|
Газова безпека |
500 000 |
2.4. |
|
Розробка проектно-кошторисної документації |
369 788 |
2.5. |
|
Розробка технічних висновків про стан житлового фонду |
200 000 |
2.6. |
|
Вибірковий капітальний ремонт окремих конструктивів житлових будинків комунальної власності |
2 000 000 |
2.7. |
|
Кредиторська заборгованість за роботи, виконані у 2006 році |
983 565 |
2.8. |
|
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків комунальної власності |
2 000 000 |
3. |
Додаток № 39 |
Планово-попереджувальний ремонт житлового фонду |
6 750 000 |
3.1. |
|
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
6 750 000 |
4. |
|
Інші |
76 485 900 |
4.1. |
|
Приріст обігових коштів КП «Жилкомсервіс» |
69 318 000 |
4.1.1. |
|
в т.ч. загальний фонд |
19 119 100 |
4.1.2. |
|
цільовий фонд |
50 198 900 |
4.2. |
|
Внески у статутний фонд КСП «Харківгорліфт» |
1 800 000 |
4.2.1. |
|
в т. ч. цільовий фонд |
1 800 000 |
4.3. |
|
Внески у статутний фонд КП «Жилкомсервіс» |
2 000 000 |
4.3.1. |
|
в. т. ч. бюджет розвитку |
2 000 000 |
4.4. |
|
Фінансова підтримка житлово-експлуатаційних підприємств |
3 367 900 |
4.4.1. |
|
Фінансова підтримка КВЖРЕП |
3 119 460 |
4.4.1.1. |
|
в т.ч. загальний фонд |
819 460 |
4.4.1.2. |
|
цільовий фонд |
2 300 000 |
4.4.2. |
|
Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» |
109 760 |
4.4.2.1. |
|
в. т. ч. загальний фонд |
109 760 |
4.4.3. |
|
Фінансова підтримка комунального виробничого підприємства обслуговування приватних домоволодінь і зелених насаджень |
138 680 |
4.4.3.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
138 680 |
|
|
РАЗОМ по головному розпоряднику коштів |
108 235 688 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики |
|||
5. |
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
|
5.1. |
|
Благоустрій міста |
30 287 000 |
5.1.1. |
|
Освітлення міста |
14 140 000 |
5.1.1.1. |
|
Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення |
7 427 000 |
5.1.1.2. |
|
Електроенергія для зовнішнього освітлення міста |
6 713 000 |
5.1.2. |
|
Озеленення міста |
11 632 000 |
5.1.2.1. |
|
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
6 320 000 |
5.1.2.2. |
|
Утримання об'єктів зеленого господарства |
4 962 000 |
5.1.2.3. |
|
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
330 000 |
5.1.2.4. |
|
Технічна інвентаризація об'єктів зеленого господарства |
20 000 |
5.1.3. |
|
Утримання річок та гідроспоруд |
1 800 000 |
5.1.3.1. |
|
Поточний ремонт гідроспоруд і водних об'єктів |
100 000 |
5.1.3.2. |
|
Догляд за гідроспорудами та воднимим об'єктами |
1 400 000 |
5.1.3.3. |
|
Прибирання гідроспоруд і водних об'єктів |
300 000 |
5.1.4. |
|
Благоустрій кладовищ та меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони |
1 880 000 |
5.1.4.1. |
|
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
1 090 000 |
5.1.4.2. |
|
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
90 000 |
5.1.4.3. |
|
Капітальний ремонт кладовищ, кремаційних печей, колумбарних стін, намогильних споруд, доріг на кладовищах |
700 000 |
5.1.5. |
|
Відлов (евтаназія) бродячих тварин |
250 000 |
5.1.5.1. |
|
Відлов (евтаназія) бродячих тварин |
250 000 |
5.1.6. |
|
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
220 000 |
5.1.7. |
|
Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону |
300 000 |
5.1.8. |
|
Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону |
65 000 |
5.2. |
|
Кредиторська заборгованість за роботи з інвентаризації, паспортизації та оцінки інженерних мереж, виконаних у 2006 році |
25 908 |
5.3. |
|
Капітальний ремонт фонтанів |
1 000 000 |
5.4. |
|
Внески у статутний фонд СКП «Харківзеленбуд» |
2 000 000 |
5.5. |
|
Інші заходи |
1 250 000 |
5.5.1. |
|
Поховання самотніх |
250 000 |
5.5.2. |
|
Приріст обігових коштів ДКП «Харківкомуночиствод» |
1 000 000 |
6. |
Додаток № 42 |
Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради |
780 000 |
6.1. |
|
Охорона і раціональне використання водних ресурсів |
402 000 |
6.1.1. |
|
Капітальний ремонт Журавлівської греблі |
293 000 |
6.1.2. |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт дамби на Лозовеньківському водосховищі |
29 000 |
6.1.3. |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на роботи з розчищення русла р. Харків |
80 000 |
6.2. |
|
Заходи щодо охорони підземних вод |
20 000 |
6.2.1. |
|
в т. ч. інші заходи |
20 000 |
6.3. |
|
Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду (СКП «Харківзеленбуд») |
38 000 |
6.4. |
|
Придбання контейнерів для збору ТПВ |
180 000 |
6.5. |
|
Охорона атмосферного повітря |
140 000 |
6.5.1. |
|
Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалася в районі заводи «Хімреактивів» |
80 000 |
6.5.2. |
|
Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалася у м/р Залютіно (пров. Пластичний) |
60 000 |
7. |
Додаток № 22 |
Енергозбереження в житловому фонді |
|
7.1. |
|
Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, в т. ч.: |
15 767 250 |
7.1.1. |
|
Лічильники холодної води |
5 843 625 |
7.1.2. |
|
Лічильники гарячої води |
3 307 875 |
7.1.3. |
|
Лічильники теплової енергії |
6 615 750 |
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
51 110 158 |
Департамент будівництва та шляхового господарства |
|||
8 |
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
|
8.1. |
|
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі |
63 901 200 |
8.1.1. |
|
Утримання мостів (загальний фонд) |
830 000 |
8.1.2. |
|
Поточний ремонт мостів (загальний фонд) |
290 000 |
8.1.3. |
|
Обстеження технічного стану мостів (загальний фонд) |
29 400 |
8.1.4. |
|
Утримання центральних магістралей - всього |
5 136 200 |
8.1.4.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
2 400 000 |
8.1.4.2 |
|
спеціальний фонд |
2 736 200 |
8.1.5. |
|
Поточний ремонт центральних магістралей |
280 000 |
8.1.5.1 |
|
в т. ч. спеціальний фонд |
280 000 |
8.1.6. |
|
Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (загальний фонд) |
4 725 000 |
8.1.7. |
|
Розмітка проїжджої частини міста - всього |
475 000 |
8.1.7.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
275 000 |
8.1.7.2 |
|
спеціальний фонд |
200 000 |
8.1.8. |
|
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі |
11 174 400 |
8.1.8.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
2 279 300 |
8.1.8.2. |
|
спеціальний фонд |
4 895 100 |
8.1.8.3. |
|
цільовий фонд |
4 000 000 |
8.1.9. |
|
Утримання вулично-дорожньої мережі в районах міста |
22 697 200 |
8.1.9.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
8 012 000 |
8.1.9.1.1. |
|
з них субсидії та поточні трансферти районним КШЕП на утримання вулично-дорожньої мережі |
374 400 |
8.1.9.2. |
|
спеціальний фонд |
14 685 200 |
8.1.9.2.1. |
|
з них субсидії та поточні трансферти районним КШЕП на утримання вулично-дорожньої мережі |
1 410 400 |
8.1.10. |
|
Приріст обігових коштів комунальних дорожно-експлуатаційних підприємств (загальний фонд) |
5 720 000 |
8.1.11. |
|
Приріст обігових коштів КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (загальний фонд) |
300 000 |
8.1.12. |
|
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість за роботи, виконані у 2006 р.) (загальний фонд) |
2 632 000 |
8.1.13. |
|
Поточний ремонт та обслуговування мереж зливної каналізації та об'єктів водозниження (загальний фонд) |
4 600 000 |
8.1.14. |
|
Приріст (поповнення) обігових коштів КПСП РБА м. Харкова «Шляхрембуд» |
5 000 000 |
8.1.15. |
|
Визначення фізико-механічних властивостей піску і піщано-сольової суміші |
12 000 |
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
63 901 200 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
|||
9. |
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
|
9.1. |
|
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд |
32 768 300 |
9.1.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
6 048 300 |
9.1.2. |
|
цільовий фонд |
25 220 000 |
9.1.3. |
|
спеціальний фонд (податок з власників транспортних засобів) |
1 500 000 |
9.2. |
|
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
4 000 000 |
9.2.1. |
|
в т.ч. загальний фонд |
750 000 |
9.2.2. |
|
цільовий фонд |
3 250 000 |
9.3. |
|
Капітальний ремонт житлового фонду |
75 000 |
9 |
|
в т.ч. загальний фонд |
75 000 |
10. |
Додаток № 42 |
Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради |
90 000 |
10.1. |
|
Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» в Харківському державному зоологічному парку |
90 000 |
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
36 933 300 |
Департамент транспорту і зв'язку |
|||
11. |
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
|
11.1. |
|
Транспорт |
67 500 000 |
11.1.1. |
|
Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс» |
67 000 000 |
11.1.1.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
56 000 000 |
11.1.1.2. |
|
спеціальний фонд |
11 000 000 |
11.1.2. |
|
Капітальний ремонт трамвайних колій |
292 500 |
11.1.3. |
|
Капітальний ремонт кабельної мережі |
207 500 |
11.2. |
|
Інші заходи |
16 033 400 |
11.2.1. |
|
Придбання вагонів (трамваїв і тролейбусів) для ХКП «Міськелектротранс» на умовах співфінансування з державного бюджету |
14 933 400 |
11.2.2. |
|
Приріст обігових коштів КП «Харківський вагоноремонтний завод» |
1 100 000 |
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
83 533 400 |
|
|
Всього витрат на виконання Програми |
343 713 746 |
В. о. заступника міського голови - директора Департаменту
житлово-комунального господарства та енергетики С.В. Кадигроб
В. о. директора Департаменту будівництва та
шляхового господарства Є.О. Гриневич
Директор Департаменту транспорту
і зв'язку Є.Н. Водовозов