Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Харкова за 2000 рік

Затверджено на 2000 рік

Затверджено на 2000 рік з урахуванням змін

Виконано за 2000 рік

% виконання

Відхилення +, -

до затверд-

женого плану

до затверд-

женого плану з урахуван-

ням змін

від затверд-

женого плану

від затвердженого плану з урахуванням змін

ДОХОДИ

Загальний фонд

11010000

Прибутковий податок з громадян

67750,8

67750,8

76888,2

113,5

113,5

9137,4

9137,4

11020000

Податок на прибуток підприємств

1894,0

1894,0

2918,5

154,1

154,1

1024,5

1024,5

13020000

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

66,0

66,0

49,2

74,5

74,5

-16,8

-16,8

13050000

Плата за землю

16588,4

16588,4

16642,1

100,3

100,3

53,7

53,7

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

423,0

423,0

385,8

91,2

91,2

-37,2

-37,2

14061100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

3663,0

3663,0

3798,3

103,7

103,7

135,3

135,3

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

150,0

150,0

150,5

100,3

100,3

0,5

0,5

16010000

Місцеві податки та збори

13234,0

13234,0

14962,1

113,1

113,1

1728,1

1728,1

16630000

Податки, не віднесені до інших категорій

22,8

22,8

22,8

16050000

Єдиний податок

30,0

30,0

47,0

156,7

156,7

17,0

17,0

21040000

Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами

390,0

390,0

390,1

100,0

100,0

0,1

0,1

21070000

Надходження коштів від приватизації комунального майна

8000,0

6000,0

8705,3

145,1

145,1

2705,3

2705,3

21080000

Інші надходження

143,1

143,1

143,1

22080000

Плата за оренду державного та комунального майна

6300,0

7000,0

10431,2

165,6

149,0

4131,2

3431,2

22090000

Державне мито

11,6

11,6

11,6

23030000

Адміністративні штрафи та інші санкції

2060,0

2060,0

1536,2

74,6

74,6

-523,8

-523,ї

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

195,2

195,2

195,2

24060000

Інші надходження

1552,0

1552,0

633,3

40,8

40,8

-918,7

918,7

33010000

Надходження від продажу землі

51817,7

39217,7

0,0

0,0

-51817,7

-39217,7

Разом доходів

171 918,9

160018,9

137 910,5

80,2

86,2

-34 008,4

-22108,4

41040000

Кошти, отримані за взаємними розрахунками

15,3

0,0

0,0

-15,3

41070000

Субвенції із обласного бюджету

17,0

17,0

100,0

17,0

0,0

41060000

Залишки на початок року

1283,9

1283,9

1283,9

Разом доходів загального фонду

171 918,9

160 051,2

139211,4

81,9

87,0

-32 707,5

-20839,8

Спеціальний фонд

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

450

450

386,2

85,8

85,8

-63,8

-63,8

50110000

Цільові фонди органів місцевого самоврядування

70

70

35,6

50,9

50,9

-34,4

-34,4

11021200

Фонд будівництва житла для військовослужбовців

5000

5000

3967,7

79,4

79,4

-1032,3

-1032,3

24120000

власні надходження бюджетних установ і організацій

6295,1

8922,2

10367,9

164,7

116,2

4072,8

1445,7

41040000

Кошти, отримані за таємними розрахунками (на  будівництво житла для військовослужбовців)

80,0

80,0

80,0

0,0

Всього доходів спеціального фонду

11 815,1

14 522,2

14 837,4

125,6

102,2

3 022,3

315,2

ВСЬОГО ДОХОДІВ

183734,0

174 573,4

154048,8

83,8

88,2

-29 685,2

-20524,6

ВИДАТКИ

Загальний фонд

010000

Державне управління

7 195,4

7 206,0

7 130,2

99,1

98,9

-65,2

-75,8

010205

Органи місцевого самоврядування

7195,4

7 206,0

7 130,2

99,1

98,9

-65,2

-75,8

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

5019

5016,4

4450,5

88,7

88,7

-568,5

-565,9

070000

Освіта

5328,4

5270,5

4799,1

90,1

91,1

-529,3

-47'1,4

080000

Охорона здоров'я

45453,1

45275,7

43358,5

95,4

95,8

-2094,6

-1 917,2

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

7183,8

8 400,6

8 275,0

115,2

98,5

1 091,2

-125,6

090203

Пільги ветеранам та інвалідам війни

4409,1

5627,4

5595,9

126.8

99,4

1186,8

-31,5

090412

Інші видатки

980,7

980,7

963,7

98,3

98,3

-17,0

-17,0

090700

Притулок для неповнолітніх

300,0

298,5

268,2

89,4

89,8

-31,8

-30,3

090900

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

1 400,0

1 400,0

1 358,4

97,0

97,0

-41,6

-41,6

091100

Молодіжні програми

94,0

94,0

88,8

94 , 5

94,5

-5,2

-5,2

100000

Житлово-комунальне господарство

19857,1

19 492,9

16 257,2

81,9

83,4

-3 599,9

-3 235,7

100100

Житлове господарство

2 699,1

1 704,4

1 670,1

81,9

98,0

-1 029,0

-34,3

100162

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади та ЖБК

1 699,1

1 700,1

1 700,1

98,3

98,2

-29,0

-30,6

100105

Видатки на утримання об'ктів соціально-культурної сфери підприємств, передаваємих в комунальну власність

1 000,0

4,3

0,0

0,0

-1 000,0

-4.3

100200

Комунальне господарство

14 305,0

14 635,5

13 379,2

95,5

91,4

- 625,8

-1 256:3

100202

Водопроводно-каналізаційне господарство

48,0

48,0

100,0

48,0

0,0

100203

Благоустрій міст

14 005,0

14587.5

13331,2

95,2

91,4

-673,8

-1 256,3

100300-

Інші житлово-комунальні послуги

3153,0

3153,0

1 207,9

38,3

-1 945,1

-1 945,1

110000

Культура і мистецтво

3049,2

3 049,2

2 274,1

74,6

74,6

-775,1

-775,1

120000

Засоби масової інформації

135,0

135,0

134,8

93,9

99,9

-0,2

-0,2

130000

Фізична культура і спорт

1 263,9

1 263,9

1 246,5

98,6

98,6

-17,4

-17,4

150000

Будівництво

28 738,0

14420,4

7 179,4

25,0

49-8

-21 558,6

-7241,0

150101

Капітальні вкладення

27 588,0

13270,4

6 676,9

24,2

50,3

-20911,1

-6 593,5

150106

Надання пільгового кредиту членам ЖБК

1150,9

1 150.0

502.5

437

43,7

-647.5

-647,5

160000

Сільське господарство, лісне господарство, рибальство, мисливство

671,5

671,5

563,4

83,9

83,9

-108,1

-108,1

160103

Проведення земельної реформи

450,9

450,9

351,4

77,9

77,9

-99.5

-99,5

160304

Протиепізоотичні заходи

50,0

50,0

49,8

99,6

99,6

-0,2

-0,2

161000

Фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу

170,6

170,6

162,2

95,1

95,1

-8,4

-8,4

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

23 678,0

23 598,2

11 789,2

49,8

50,0

-11 888,8

-11 809,0

170102

Місцевий автомобільний транспорт

1 723,0

1 643,2

1 284,0

74,5

78,1

-439,0

-359,2

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян

6 700.0

6 700,0

2150,0

32,1

32,1

-4 550,0

-4 550,0

170602

Міський електротранспорт

15255,0

15255,0

8 355,2

54,8

54,8

-6899,8

-6 899,8

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

300,0

300,0

0,0

-300,0

-300,0 -

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

3704,9

4 062,1

1 753,0

47,3

43,2

-1 951,9

-2309,1

250100

Резервні фонди

3000,0

2631.2

468,4

15,6

17.8

-2531,6

-2 162,8

250400

Інші виплати

704,9

1 430,9

1 284,6

182,2

89,8

579,7

-146,3

250402

Видатки на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітної платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах

384,9

99,5

99,5

-1,9

-1,9

900201

Разом видатків

151 577,3

138 162,4

109210,9

72,0

79,0

-42 366,4

-28951,5

250304

Дотації, що передаються до районних бюджетів

9848,5

9848,5

9 848,5

100,0

100,0

0,0

0,0

250326і

Субвенції, що передаються до районних бюджетів

10493,1

10493,1

10493,1

100,0

100,0

0,0

0,0

250309

Позики, що передаються до районних бюджетів

2 843,8

2 843,8

2843,8

250307

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками

1 461,4

4 209,4

4 209,4

2 748,0

Всього видатків загального фонду

171 918,9

159 965,4

136605,7

79,5

85,4

-35 313,2

-23359,7

Перевищення доходів над видатками (загальний фонд)

2 605,7

Спеціальний фонд

240600

Фонд охорони навколишнього природного середовища

450,0

450,0

295,3

65,6

65,6

-154,7

-154,7

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

70,0

70,0

35,5

50,7

50,7

-34,5

-34,5

150107

Будівництво та придбання житла для військовослужбовців

5000,0

5080.0

3803,0

76,1

74,9

-1 197,0

-1 277,0

Видатки бюджетних установ і організацій за рахунок власних надходжень

6295,1

8922,2

9916,6

157,5

111,1

3621,5

994,4

Всього видатків спеціального фонду

11815,1

14522,2

14050,4

118,9

96,8

2235,3

-471,8

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

183 734,0

174487,6

150656,1

і 82,0

86,3

-33 077,9

-23831,5