Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 кликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

Номер: 03/09
Сесія: 31/5
Тип: Ненормативні документи

Дата прийняття: 25/02/2009
Видавник: Харківська міська рада
Вид: Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 сесія 5 скликання

РІШЕННЯ

Від 25.02.2009 р. № 3/09

м. Харків

Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 кликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

Враховуючи рішення XXXVIII сесії Харківської обласної ради V скликання від 3 лютого 2009 року № 1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» та звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст. ст. 23, 72 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2629244,5 тис. грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 726501,2 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2180161,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету 449083,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 211450,0 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 13635,9 тис. грн. (додаток № 1).».

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2711626,7 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2232543,2 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 479083,5 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».

1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:

«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 1512608,8 тис. грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення), в тому числі:

4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 14571,4 тис. грн.

4.2. Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 30000,0 тис. грн.

4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) у сумі 500,0 тис. грн.

4.4. Субвенції з державного бюджету районним у місті Харкові бюджетам:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 377169,2 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 281218,2 тис. грн., у тому числі за рахунок загального фонду - 110518,5 тис. грн. та спеціального фонду - 170699,7 тис. грн.;

- на надання пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) - 3945,0 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 277,0 тис. грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 805,5 тис. грн.

4.5. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 804122,5 тис. грн.».

1.4. Доповнити рішення пунктами 28, 29, 30, 31 і 32 наступного змісту:

«28. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2009 рік в сумі 52382,2 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток № 7).

Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2009 року у сумі 30000,0 тис. грн. (додаток № 7).

29. Вільний залишок коштів міського бюджету міста Харкова розміщується на депозитних рахунках в установах банків відповідно до діючого законодавства України.

30. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), у сумі 1800,0 тис. грн.

31. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 550057,4 тис. грн. (додаток № 8).

32. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету міста Харкова у 2009 році (згідно з додатком № 9 до цього рішення).».

1.5. Пункти 28, 29 і 30 рішення вважати відповідно пунктами 33, 34 і 35.

1.6. Викласти додатки №№ 1-5 до цього рішення у новій редакції (додаються).

1.7. Викласти пункт 33 рішення у новій редакції:

«33. Додатки №№ 1-9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова М.М. Добкін

Додаток № 1

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 25.02.2009 р. № 3/09

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік

(грн.)

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Разом	У т. ч. бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6=(гр.3+гр.4)
10000000	Податкові надходження	1 565 158 900	43 764 100	X	1 608 923 000
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 237 170 900	X	X	1 237 170 900
11010000	Податок з доходів фізичних осіб	1 233 305 300	X	X	1 233 305 300
11010100	Податок з доходів найманих працівників	1 113 921 700	X	X	1 113 921 700
11010200	Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності	9 261 700	X	X	9 261 700
11010400	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю	15 266 300	X	X	15 266 300
11010700	Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів	1 646 400	X	X	1 646 400
11010800	Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу	63 776 300	X	X	63 776 300
11011100	Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності	12 511 100	X	X	12 511 100
11011200	Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)	16 643 000	X	X	16 643 000
11011300	Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)	278 800	X	X	278 800
11020000	Податок на прибуток підприємств	3 865 600	X	X	3 865 600
11020200	Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	3 865 600	X	X	3 865 600
12000000	Податки на власність	X	43 764 100	X	43 764 100
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	X	43 764 100	X	43 764 100
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)	X	15 833 600	X	15 833 600
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)	X	27 921 500	X	27 921 500
12020400	Податок з власників водних транспортних засобів	X	9 000	X	9 000
13000000	Збори за спеціальне використання природних ресурсів	272 986 700	X	X	272 986 700
13050000	Плата за землю	272 986 700	X	X	272 986 700
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	43 202 000	X	X	43 202 000
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	205 388 000	X	X	205 388 000
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	24 396 700	X	X	24 396 700
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	1 589 400	X	X	1 589 400
14060300	Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності	1 200 000	X	X	1 200 000
14070000	Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності	389 400	X	X	389 400
14070200	Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами	389 400	X	X	389 400
16000000	Інші податки	53 411 900	X	X	53 411 900
16010000	Місцеві податки і збори	53 411 900	X	X	53 411 900
16010100	Податок з реклами	171 500	X	X	171 500
16010200	Комунальний податок	3 239 600	X	X	3 239 600
16010400	Збір за припаркування автотранспорту	1 278 500	X	X	1 278 500
16010500	Ринковий збір	46 284 300	X	X	46 284 300
16011100	Збір за право використання місцевої символіки	700	X	X	700
16011300	Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей	22 400	X	X	22 400
16011500	Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг	2 414 900	X	X	2 414 900
20000000	Неподаткові надходження	59 161 200	9 551 200	17 400	68 712 400
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 023 500	X	X	2 023 500
21040000	Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів	2 000 000	X	X	2 000 000
21080000	Інші надходження	23 500	X	X	23 500
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	23 500	X	X	23 500
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	57 121 500	X	X	57 121 500
22020000	Плата за утримання дітей у школах-інтернатах	21 300	X	X	21 300
22080000	Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна	57 100 000	X	X	57 100 000
22080400	Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності	57 100 000	X	X	57 100 000
22090000	Державне мито	200	X	X	200
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	200	X	X	200
24000000	Інші неподаткові надходження	16 200	17 400	17 400	33 600
24060000	Інші надходження	16 200	X	X	16 200
24060300	Інші надходження	16 200	X	X	16 200
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	X	17 400	17 400	17 400
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	X	17 400	17 400	17 400
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	9 533 800	X	9 533 800
30000000	Доходи від операцій з капіталом	39 400	209 632 600	209 632 600	209 672 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	39 400	99 632 600	99 632 600	99 672 000
31010000	Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	39 400	X	X	39 400
31010200	Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	39 400	X	X	39 400
31030000	Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	X	99 632 600	99 632 600	99 632 600
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	X	110 000 000	110 000 000	110 000 000
33010000	Надходження від продажу землі	X	110 000 000	110 000 000	110 000 000
33010100	Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності	X	110 000 000	110 000 000	110 000 000
40000000	Офіційні трансферти	555 801 462	172 499 700	1 800 000	728 301 162
41000000	Від органів державного управління	555 801 462	170 699 700		726 501 162
41030000	Субвенції	555 801 462	170 699 700		726 501 162
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	377 169 200	X	X	377 169 200
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	110 518 500	170 699 700	X	281 218 200
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	56 449 588	X	X	56 449 588
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	277 000	X	X	277 000
41035000	Інші субвенції	10 581 704			10 581 704
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	805 470	Х	Х	805 470
43000000	З іншої частини бюджету	Х	1 800 000	1 800 000	1 800 000
43010000	Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	1 800 000	1 800 000	1 800 000
50000000	Цільові фонди	X	13 635 900	X	13 635 900
50080000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	X	8 635 900	X	8 635 900
50080200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	X	8 065 900	X	8 065 900
50080300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	X	570 000	X	570 000
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	X	5 000 000	X	5 000 000
	Всього доходів	2 180 160 962	449 083 500	211 450 000	2 629 244 462

Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 2

від 25.02.2009 р. № 3/09

Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду
		ВСЬОГО	споживання	з них		розвитку	ВСЬОГО	споживання	з них		розвитку	в тому числі бюджет розвитку	РАЗОМ
		ВСЬОГО	споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	розвитку	ВСЬОГО	споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	розвитку	в тому числі бюджет розвитку	РАЗОМ
010000	Державне управління	80 730 600	80 730600	46 448320	4 855 016		1 080 220	972 220			108 000		81 798 820
010116	Органи місцевого самоврядування	80 730 600	80 730 600	46448 320	4 855 016		1 080 220	972 220			108 000		81810820
070000	Освіта	29 599 100	18 655320	7 704 300	2 729 000	10 943 780	1 839 440	1 797 940	1 006 100	65 500	41 500		31 438 540
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	2 353 480	2 353 480	1 440 000	351 800		590 440	579 940	378 200	28 000	10 500		2 943 920
070301	Загальноосвітні школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	2 866 750	2 866 750	1 188 800	583 400		86 000	86 000					2 952 750
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	4 696 410	4 696 410	1 901 400	799 900		30 000	24 000			6 000		4 726 410
070401	Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми	4 857 830	4 857 830	2 709 200	955 900		1 133 000	1 108 000	627 900	37 500	25 000		5 990 830
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	823 030	823 030	464 900	38 000								823 030
070807	Інші освітні програми	13 715 400	2 771 620			10 943 780							13 715 400
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	286 200	286 200										286 200
080000	Охорона здоров'я	325 760 004	305 840 204	147 424 200	33 659 100	19 919 800	4 479 300	4 182 000	1 683 900	224 300	297 300		330 239 304
080101	Лікарні	231 973 500	214 273 200	105 152 300	24 628 300	17 700 300	3 285 500	2 995 200	1 207 200	168 100	290 300		235 259 000
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади	18 357 700	18 357 700	10 340 700	1 932 300		698 800	691 800	329 700	14 300	7 000		19 056 500
080203	Пологові будинки	54 135 000	52 006 500	28 886 000	6 895 100	2 128 500	142 500	142 500	26 000	33 500			54 277 500
080400	Спеціалізовані поліклініки	5 150 100	5 059 100	2 852 900	198 100	91 000	352 500	352 500	121 000	8 400			5 502 600
080704	Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті	312 000	312 000	192 300	5 300								312 000
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	15 831 704	15 831 704										15 831 704
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	21 964 410	21 649 410	1 231 306	297 080	315 000	804 100	804 100	330 000	191 394			22 768 510
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	11 996 990	11 996 990										11 996 990
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)	5 000 000	5 000 000										5 000 000
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)	952 000	952 000										952 000
090802	Інші програми соціального захисту дітей	171 400	171 400
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	436 073	436 073	248 194	41 600								436 073
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	65 100	65 100										65 100
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	491 000	491 000										491 000
091106	Інші видатки	1 176 947	941 947	189 692	140 420	235 000	804 100	804 100	330 000	191 394			1 981 047
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	114 000	114 000										114 000
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	120 000	120 000										120 000
091214	Інші установи та заклади	1 440 900	1 360 900	793 420	115 060	80 000							1 440 900
100000	Житлово-комунальне господарство	272 150 782	187 272 000		71 955 900	84 878 782	43 764 100	43 764100		36 764 100			315 914 882
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	41 860 000	37 090 000		1 320 000	4 770 000							41 860 000
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	20 000 000	50 000			19 950 000							20 000 000
100203	Благоустрій міста	204 760 782	145 102 000		70 635 900	59 658 782	43 764 100	43 764100		36 764 100			248 524 882
100301	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	5 000 000	5 000 000										5 000 000
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	500 000				500 000							500 000
100303	Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства	30 000	30 000										30 000
110000	Культура і мистецтво	32 441 147	20 648 512	4 794 458	712 200	11 792 635	962 640	873 090	505 391	9 496	89 550		33 403 787
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)	3 157 500	3 157 500										3 157 500
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури	9 393 829	250 000			9 143 829							9 393 829
101201	Бібліотеки	673 540	673 540	410 000	76 720		35 000	20 000	7 710		15 000		708 540
110202	Музеї і виставки	1 282 336	1 282 336	670 180	127 510		2 000	2 000					1 284 336
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	568 344	568 344	380 000	3 214								568 344
110205	Школи естетичного виховання дітей	5 145 333	5 145 333	3 334 278	504 756		925 640	851 090	497 681	9 496	74 550		6 070 973
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	12 220 265	9 571 459			2 648 806							12 220 265
120000	Засоби масової інформації	2 300 000	2 300 000										2 300 000
120201	Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)	2 300 000	2 300 000										2 300 000
130000	Фізична культура і спорт	17 246 600	17 146 600	6 016 200	3 311 900	100 000	368 100	321 100	137 800	86 800	47 000		17 614 700
130106	Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури	418 100	418 100										418 100
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 327 000	12 227 000	6 016 200	3 311 900	100 000	368 100	321 100	137 800	86 800	47 000		12 695 100
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	2 824 000	2 824 000										2 824 000
130112	Інші видатки	1 677 500	1 677 500										1 677 500
150000	Будівництво	2 760 152				2 760 152	174 600 000				174 600 000	174 600 000	177 360 152
150101	Капітальні вкладення (бюджет розвитку)						174 600 000				174 600 000	174 600 000	174 600 000
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	2 760 152				2 760 152							2 760 152
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	83 976 388	70 507 588			13 468 800							83 976 388
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)	2 254 578	2 254 578										2 254 578
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)	14 493 640	14 493 640										14 493 640
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)	23 759 370	23 759 370										23 759 370
170603	Інші заходи у сфері міського	43 468 800	30 000 000			13 468 800							43 468 800
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	5 739 848	3 639 848			2 100 000	36 850 000				36 850 000	36 850 000	42 589 848
180109	Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	4 739 848	2 639 848			2 100 000							4 739 848
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	500 000	500 000										500 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності						36 850 000				36 850 000	36 850 000	36 850 000
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	500 000	500 000										500 000
2100000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 250 000	1 134 200	681 800	15 519	115 800							1 250 000
210110	Заходи з організації рятування на водах	1 250 000	1 134 200	681 800	15 519	115 800							1 250 000
230000	Обслуговування боргу	53 000	53 000										53 000
230100	Обслуговування внутрішнього боргу	53 000	53 000										53 000
240000	Цільові фонди						13 635 900	4 298 000			9 337 900		13 635 900
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища						8 635 900	98 000			8 537 900		8 635 900
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування						5 000 000	4 200 000			800 000		5 000 000
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	44 662 100	38 492 200	26 972 400		1 800 000							44 662 100
250102	Резервний фонд	4 369 900											4 369 900
250404	Інші видатки	38 492 200	38 492 200	26 972 400									38 492 200
250306	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1 800 000				1 800 000							1 800 000
	Разом видатків	920 634 131	768 069 482	241 272 984	117 535 715	148 194 749	278 383 800	57 012 550	3 663 191	37 341 590	221371250	211 450 000	1 199 017 931
250301	Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету	13 571 400	13 571 400										13 571 400
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4)	804 122 500	804 122 500										804 122 500
250326	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)	377 169 200	377 169 200										377 169 200
250328	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)	110 518 500	110 518 500				170 699 700	170 699 700					281 218 200
250329	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)	3 945 010	3 945 010										3 945 010
250330	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4)	277 000	277 000										277 000
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком № 4)	1 000 000				1 000 000							1 000 000
250376	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»(згідно з додатком № 4)	805 470	805 470										805 470
250380	Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4)						30 000 000				30 000 000	30 000 000	30 000 000
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)	500 000	500 000										500 000
	Всього видатків	2232543211	2078978562	241 272 984	117 535 715	149 194 749	479 083 500	227 712 250	3 663 191	37 341 590	251371250	241450000	2711626711

Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 3

від 25.02.2009 р. № 3/09

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпорядника коштів ----------Код КТВК	Назва головного розпорядника коштів --------------------------Назва КТВК	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду						РАЗОМ
		ВСЬОГО	споживання	з них:		розвитку	ВСЬОГО	споживання	з них:		розвитку	в тому числі бюджет розвитку
		ВСЬОГО	споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	розвитку	ВСЬОГО	споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	розвитку	в тому числі бюджет розвитку
001	Харківська міська рада	30 440 143	30 440 143	11 655 130	2 880 700		5 000 000	4 200 000			800 000		35 440 143
010116	Утримання апарату	24 646 143	24 646 143	11 655 130	2 880 700								24 646 143
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)	952 000	952 000										952 000
120201	Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)	2 300 000	2 300 000										2 300 000
180109	Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010 р. р.)	200 000	200 000										200 000
180109	Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р. р.)	1 000 000	1 000 000										1 000 000
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування						5 000 000	4 200 000			800 000		5 000 000
250404	Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)	700 000	700 000										700 000
250404	Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»	642 000	642 000										642 000
020	Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	30 999 382	20 055 602	8 481 953	2 990 200	10 943 780	1 839 440	1 797 940	1 006 100	65 500	41 500		32 838 822
010116	Утримання апарату	1 400 282	1 400 282	777 653	261 200								1 400 282
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	2 353 480	2 353 480	1 440 000	351 800		590 440	579 940	378 200	28 000	10 500		2 943 920
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	2 866 750	2 866 750	1 188 800	583 400		86 000	86 000					2 952 750
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	4 696 410	4 696 410	1 901 400	799 900		30 000	24 000			6 000		4 726 410
070401	Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми	4 857 830	4 857 830	2 709 200	955 900		1 133 000	1 108 000	627 900	37 500	25 000		5 990 830
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	823 030	823 030	464 900	38 000								823 030
070807	Інші освітні програми	13 715 400	2 771 620			10 943 780							13 715 400
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	286 200	286 200										286 200
030	Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради	755 782	755 782	376 598									755 782
010116	Утримання апарату	755 782	755 782	376 598									755 782
030	Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради	328 145 506	307 725 706	148 461 526	33 950 500	20 419 800	6 279 300	4 182 000	1 683 900	224 300	2 097 300	1 800 000	334 424 806
010116	Утримання апарату	1 885 502	1 885 502	1 037 326	291 400								1 885 502
080101	Лікарні	231 973 500	214 273 200	105 152 300	24 628 300	17 700 300	3 285 500	2 995 200	1 207 200	168 100	290 300		235 259 000
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади	18 357 700	18 357 700	10 340 700	1 932 300		698 800	691 800	329 700	14 300	7 000		19 056 500
080203	Пологові будинки	54 135 000	52 006 500	28 886 000	6 895 100	2 128 500	142 500	142 500	26 000	33 500			54 277 500
080400	Спеціалізовані поліклініки	5 150 100	5 059 100	2 852 900	198 100	91 000	352 500	352 500	121 000	8 400			5 502 600
080704	Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті	312 000	312 000	192 300	5 300								312 000
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	15 831 704	15 831 704										15 831 704
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)	500 000				500 000							500 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності						1 800 000				1 800 000	1 800 000	1 800 000
050	Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради	8 862 001	8 782 001	2 202 676	398 560	80 000							8 862 001
010116	Утримання апарату	2 421 101	2 421 101	1 409 256	283 500								2 421 101
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки»)	5 000 000	5 000 000										5 000 000
091214	Інші установи та заклади	1 440 900	1 360 900	793 420	115 060	80 000							1 440 900
060	Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради	5 276 741	5 041 741	1 838 803	566 320	235 000	804 100	804 100	330 000	191 394			6 080 841
010116	Утримання апарату	2 502 221	2 502 221	1 400 917	384 300								2 502 221
090802	Інші програми соціального захисту дітей	171 400	171 400										171 400
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	436 073	436 073	248 194	41 600								436 073
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	65 100	65 100										65 100
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	491 000	491 000										491 000
091106	Інші видатки	1 176 947	941 947	189 692	140 420	235 000	804 100	804 100	330 000	191 394			1 981 047
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	114 000	114 000										114 000
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	120 000	120 000										120 000
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян»)	200 000	200 000										200 000
063	Департамент житлового господарства Харківської міської ради	81 012 784	55 032 784	3 023 985	1 497 115	25 980 000	14 774 200	98 000			14 676 200	10 750 000	95 786 984
010116	Утримання апарату	4 822 784	4 822 784	3 023 985	177 115								4 822 784
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	41 860 000	37 090 000		1 320 000	4 770 000							41 860 000
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	20 000 000	50 000			19 950 000							20 000 000
100203	Благоустрій міста	9 330 000	8 070 000			1 260 000							9 330 000
100301	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	5 000 000	5 000 000										5 000 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності						10 750 000				10 750 000	10 750 000	10 750 000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища						4 024 200	98 000			3 926 200		4 024 200
075	Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	4 292 096	4 292 096	2 500 184	58 060		1 700	1 700					4 293 796
010116	Утримання апарату	3 792 096	3 792 096	2 500 184	58 060		1 700	1 700					3 793 796
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	500 000	500 000										500 000
079	Департамент комунального господарства Харківської міської ради	69 610 377	46 610 377	2 019 629	20 188 148	23 000 000	16 701 700				16 701 700	16 100 000	86 312 077
010116	Утримання апарату	3 360 377	3 360 377	2 019 629	88 148								3 360 377
100203	Благоустрій міста	65 550 782	42 950 000		20 100 000	22 600 782							65 550 782
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	399 218				399 218							399 218
150101	Капітальні вкладення (бюджет розвитку)						13 100 000				13 100 000	13 100 000	13 100 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності						3 000 000				3 000 000	3 000 000	3 000 000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища						601 700				601 700		601 700
250404	Інші видатки (поховання)	300 000	300 000										300 000
110	Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	33 138 650	21 745 233	5 413 092	860 000	11 393 417	962 640	873 090	505 391	9 496	89 550		34 101 290
010116	Утримання апарату	1 096 721	1 096 721	618 634	147 800								1 096 721
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки)	3 157 500	3 157 500										3 157 500
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури	9 393 829	250 000			9 143 829							9 393 829
110201	Бібліотеки	673 540	673 540	410 000	76 720		35 000	20 000	7 710		15 000		708 540
110202	Музеї і виставки	1 282 336	1 282 336	670 180	127 510		2 000	2 000					1 284 336
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	568 344	568 344	380 000	3 214								568 344
110205	Школи естетичного виховання дітей	5 145 333	5 145 333	3 334 278	504 756		925 640	851 090	497 681	9 496	74 550		6 070 973
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	11 821 047	9 571 459			2 249 588							11 821 047
150	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради	18 062 616	17 962 616	6 454 048	3 443 100	100 000	368 100	321 100	137 800	86 800	47 000		18 430 716
010116	Утримання апарату	816 016	816 016	437 848	131 200								816 016
130106	Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури	418 100	418 100										418 100
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 327 000	12 227 000	6 016 200	3 311 900	100 000	368 100	321 100	137 800	86 800	47 000		12 695 100
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	2 824 000	2 824 000										2 824 000
130112	Інші видатки	1 677 500	1 677 500										1 677 500
160	Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради	112 148 750	98 679 950	1 256 547	10 585	13 468 800	37 560 000	110 000			37 450 000	37 450 000	149 708 750
010116	Утримання апарату	2 175 372	2 175 372	1 256 547	10 585		110 000	110 000					2 285 372
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	11 996 990	11 996 990										11 996 990
100203	Благоустрій міста	14 000 000	14 000 000										14 000 000
150101	Капітальні вкладення (бюджет розвитку)						30 150 000				30 150 000	30 150 000	30 150 000
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)	2 254 578	2 254 578										2 254 578
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)	14 493 640	14 493 640										14 493 640
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)	23 759 370	23 759 370										23 759 370
170603	Інші заходи у сфері міського	43 468 800	30 000 000			13 468 800							43 468 800
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності						7 300 000				7 300 000	7 300 000	7 300 000
161	Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради	913 970	913 970	484 195									913 970
010116	Утримання апарату	913 970	913 970	484 195									913 970
161	Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради	739 236	739 236	382 421									739 236
010116	Утримання апарату	739 236	739 236	382 421									739 236
190	Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради	11 604 146	8 743 994	4 847 985		2 860 152							11 604 146
010116	Утримання апарату	7 504 146	7 504 146	4 847 985									7 504 146
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	2 760 152				2 760 152							2 760 152
180109	Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	1 339 848	1 239 848			100 000							1 339 848
191	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	83 653 659	83 165 659	1 749 108	50 535 900	488 000	58 704 100	43 764 100		36 764 100	14 940 000	14 000 000	142 357 759
010116	Утримання апарату	3 053 659	3 053 659	1 749 108									3 053 659
100203	Благоустрій міста	80 570 000	80 082 000		50 535 900	488 000	43 764 100	43 764 100		36 764 100			124 334 100
100303	Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства	30 000	30 000										30 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності						14 000 000				14 000 000	14 000 000	14 000 000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища						940 000				940 000		940 000
191	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	38 920 300	3 610 300	2 646 329		35 310 000	135 388 520	860 520			134 528 000	131350000	174 308 820
010116	Утримання апарату	3 610 300	3 610 300	2 646 329			968 520	860 520			108 000		4 578 820
100203	Благоустрій міста	35 310 000				35 310 000							35 310 000
150101	Капітальні вкладення (бюджет розвитку)						131 350 000				131 350 000	131350000	131350000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища						3 070 000				3 070 000		3 070 000
220	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	1 355969507	1 353169507	30 829 374		2 800 000	200 699 700	170 699 700			30 000 000	30000 000	1556669207
010116	Утримання апарату	5 757 227	5 757 227	3 856 974									5 757 227
230100	Обслуговування внутрішнього боргу	53 000	53 000										53 000
250301	Інші видатки	36 450 200	36 450 200	26 972 400									36 450 200
250301	Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету	13 571 400	13 571 400										13 571 400
250306	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1 800 000				1 800 000							1 800 000
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 4)	804 122 500	804 122 500										804 122 500
250326	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)	377 169 200	377 169 200										377 169 200
250328	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)	110 518 500	110 518 500				170 699 700	170 699 700					281 218 200
250329	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)	3 945 010	3 945 010										3 945 010
250330	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4)	277 000	277 000										277 000
250376	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»(згідно з додатком № 4)	805 470	805 470										805 470
250380	Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4)						30 000 000				30 000 000	30 000 000	30 000 000
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)	500 000	500 000										500 000
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком № 4)	1 000 000				1 000 000							1 000 000
230	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	3 925 728	3 925 728	2 278 736									3 925 728
010116	Утримання апарату	3 425 728	3 425 728	2 278 736									3 425 728
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	500 000	500 000										500 000
236	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради	5 609 800	3 494 000	2 046 139	30 489	2 115 800							5 609 800
010116	Утримання апарату	2 359 800	2 359 800	1 364 339	14 970								2 359 800
180109	Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки)	2 000 000				2 000 000							2 000 000
210110	Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)	1 250 000	1 134 200	681 800	15 519	115 800							1 250 000
240	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	4 092 137	4 092 137	2 324 526	126 038								4 092 137
010116	Утримання апарату	3 692 137	3 692 137	2 324 526	126 038								3 692 137
250404	Інші видатки (управління комунальним майном)	400 000	400 000										400 000
250102	Резервний фонд	4 369 900											4 369 900
	В С Ь О Г О	2 232543211	2 078978562	241 272 984	117 535 715	149194749	479 083 500	227 712 250	3 663 191	37341590	251 371 250	241450000	2711626711

Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 4

від 25.02.2009 р. № 3/09

Показники міжбюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2009 рік

Таблиця 1

грн.

Код	Назва трансферту	Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету
Код	Назва трансферту	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	377 169 200		377 169 200
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	110 518 500	170 699 700	281 218 200
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	56 449 588		56 449 588
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	277 000		277 000
41035000	Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	10 581 704	0	10 581 704
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	805 470		805 470
	В С Ь О Г О	555 801 462	170 699 700	726 501 162

грн.

Назва бюджету	Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету								Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету					РАЗОМ	В тому числі
	Загальний фонд								Загальний фонд			Спеціальний фонд			Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Вилучення		Дотації		Субвенції				Субвенції
	Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова	Щоденний норматив відрахувань, %	Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів	Щоденний норматив відрахувань, %	на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)	на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36)	на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків
	250301		250311		250326	250328	250329	250330	250376	250323	250344	250328	250380
Державний бюджет	13 571 400	1,08									1 000 000			14 571 400	14 571 400	0
Обласний бюджет Харківської області													30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району										500 000				500 000	500 000	0
Бюджет Дзержинського району			112 027 700	6,95	46 770 480	17 478 860	672 940	7 970	123 292			26 287 730		203 368 972	177 081 242	26 287 730
Бюджет Київського району			112 882 800	7,01	41 865 271	13 390 690	972 480	27 700	122 761			20 825 380		190 087 082	169 261 702	20 825 380
Бюджет Комінтернівського району			69 654 800	4,32	41 512 722	12 023 280	544 860	13 830	45 876			18 776 980		142 572 348	123 795 368	18 776 980
Бюджет Ленінського району			56 655 300	3,52	26 842 271	6 567 420	330 700	69 790	87 424			10 071 290		100 624 195	90 552 905	10 071 290
Бюджет Московського району			163 879 100	10,17	74 045 147	24 753 340	389 150	14 670	59 068			38 407 470		301 547 945	263 140 475	38 407 470
Бюджет Жовтневого району			60 622 000	3,76	32 902 172	7 510 240	215 230	52 790	24 703			11 607 560		112 934 695	101 327 135	11 607 560
Бюджет Орджонікідзевського району			95 097 600	5,90	42 700 726	11 909 990	159 420	110	31 090			18 264 860		168 163 796	149 898 936	18 264 860
Бюджет Червонозаводського району			56 626 500	3,52	27 904 449	6 144 070	359 480	81 290	142 674			9 559 190		100 817 653	91 258 463	9 559 190
Бюджет Фрунзенського району			76 676 700	4,76	42 625 962	10 740 610	300 750	8 850	168 582			16 899 240		147 420 694	130 521 454	16 899 240
В С Ь О Г О	13 571 400	1,08	804 122 500	49,92	377 169 200	110 518 500	3 945 010	277 000	805 470	500 000	1 000 000	170 699 700	30 000 000	1 512 608 780	1311909080	200 699 700

Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 5

від 25.02.2009 р. № 3/09

Перелік об'єктів,

видатки на які у 2009 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

№ п/п	Код головного розпорядника коштів Код функції	Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва	Всього видатків на поточний рік
Всього по бюджету розвитку:			477 111 531		312 885 018	241 450 000
	150000	Будівництво	477 111 531		312 885 018	174 600 000
	150101	Капітальні вкладення	477 111 531		312 885 018	174 600 000
	191	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	433 861 531		269 635 018	131 350 000
		Освіта	11 700 000		8 000 000	8 000 000
1		Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55	11 700 000	31,6	8 000 000	8 000 000
		Охорона здоров'я	56 288 217		43 900 000	10 900 000
2		Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп. Московському, 197	35 000 000		35 000 000	3 000 000
3		Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)	21 288 217	58,2	8 900 000	7 900 000
		Культура	3 500 000		3 500 000	50 000
4		Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з реконструкції приміщення під розміщення музею приватних колекцій	3 500 000		3 500 000	50 000
		Фізкультура і спорт	4 425 700		1 125 700	1 000 000
5		Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту ім. Яни Клочкової»	3 800 000	86,8	500 000	374 300
6		Реконструкція елементів благоустрою прилеглої території КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту ім. Яни Клочкової» з корегуванням та експертизою проектно-кошторисної документації	625 700		625 700	625 700
		Об'єкти комунального призначення	357 947 614		213 109 318	111 400 000
		Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж	24 789 923		22 605 855	16 936 580
7		Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна»)	4 027 369	8,2	3 695 400	3 695 400
8		Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня»)	3 815 304	8,8	3 480 304	3 480 300
9		Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна»	4 556 795	2,8	4 427 568	4 427 500
10		Будівництво метрополітену - благоустрій території в районі порталу на ПК-30	750 079	3,4	724 687	724 600
11		Будівництво метрополітену - благоустрій території метро «Інтернаціональна»	7 650 000		7 650 000	2 644 780
12		Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «Проспект Перемоги» (ПК-10+33)	584 069		584 069	584 000
13		Перекладка мереж газопроводу в районі станції метро «Інтернаціональна»	1 200 000		1 200 000	1 200 000
14		Будівництво зливової каналізаціїі і благоустрій в Олексіївській балці	2 206 307	61,8	843 827	180 000
		Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж	32 862 614		25 957 819	9 874 820
15		Санація і перекладка водопровідної мережі Д- 1000 мм по Белгородському шосе	8 027 081	17,7	6 606 841	3 420 240
16		Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській	4 797 788	69,4	1 470 500	98 610
17		Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня	563 803	87,1	72 978	17 164
18		Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській	124 404	78,7	26 500	26 500
19		Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників	389 144	71,1	112 250	12 306
20		Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопольській	4 113 226	22,6	3 183 000	1 000 000
21		Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській та пров. Сіверському	1 570 000	17,4	1 296 700	1 200 000
22		Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Пісчаному, Валдайському	1 277 168	6,9	1 189 050	1 000 000
23		Будівництво насосної станції водопостачання по вул. Довгалівській	2 500 000		2 500 000	300 000
24		Реконструкція водопроводної мережі по вул. Квітки Основ`яненка	5 000 000		5 000 000	300 000
25		Реконструкція водопроводної мережі по вул. Римарській	4 500 000		4 500 000	2 500 000
		Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т. ч.:	34 054 301		27 995 918	4 600 180
26		Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданному	700 000	50,0	350 000	250 000
27		Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів	300 000		300 000	300 000
28		Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників ( в районі паркової зони)	650 000	30,8	450 000	450 000
29		Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському	3 324 000	61,8	1 268 900	522 280
30		Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників	600 000	16,7	500 000	500 000
31		Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки	360 000	13,9	310 000	285 000
32		Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному	785 970	18,4	558 000	558 000
33		Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву	16 675 313	18,4	13 600 000	276 900
34		Будівництво госпфекальної каналізації домоволодіння № 3 по пров. Конторському	250 000		250 000	250 000
35		Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в`їзду	409 018		409 018	408 000
36		Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР	4 000 000		4 000 000	300 000
37		Будівництво зливової каналізації по вул. Політехнічній	6 000 000		6 000 000	500 000
		Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т. ч.:	5 546 675		3 529 326	3 005 000
38		Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90)	2 347 680	57,4	1 000 000	1 000 000
39		Будівництво тепломережі по Салтівському шосе від МК-5206	600 000	66,7	200 000	200 000
40		Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній	501 169	54,8	231 500	231 500
41		Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу	2 097 826		2 097 826	1 573 500
		Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т.ч.:	188 056 743		69 137 000	54 850 000
42		Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній	7 274 112	90,8	670 000	483 000
43		Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського спуску до вул. Матюшенка	41 240 188	86,4	5 600 000	4 200 000
44		Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського спуску (в тому числі компенсація за знесені споруди)	29 975 443	97,3	800 000	800 000
45		Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова	70 000		70 000	70 000
46		Реконструкція вул. Пушкінської	29 850 000		29 850 000	29 850 000
47		Реконструкція вул. Римарської	4 697 000		4 697 000	4 697 000
48		Рекострукція Червоношкільної набережної	2 000 000		2 000 000	1 500 000
49		Рекострукція вул. Чебишева - вул. Чкалова	2 200 000		2 200 000	1 225 000
50		Реконструкція перехрестя 50-річчя ВЛКСМ - 50-річчя СРСР	2 500 000		2 500 000	1 900 000
51		Реконструкція перехрестя 50-річчя ВЛКСМ (від вул. Познанська до тролейбусного кругу в районі Салтівського шосе)	2 500 000		2 500 000	1 875 000
52		Реконструкція вул. Політехнічної	250 000		250 000	250 000
53		Реконструкція вул. Бакуліна	2 200 000		2 200 000	500 000
54		Реконструкція вул. Плеханівської	2 300 000		2 300 000	100 000
55		Реконструкція вул. Храмова	10 000 000		10 000 000	100 000
56		Рекострукція пер. Власівського	4 000 000		4 000 000	100 000
57		Реконструкція Купечеського мосту через річку Лопань	4 000 000		4 000 000	1 500 000
58		Реконструкція вул. Державінської	25 000 000		25 000 000	100 000
59		Реконструкція Нетеченської набережної	5 000 000		5 000 000	100 000
60		Реконструкція Лопанського мосту	3 000 000		3 000 000	500 000
61		Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	10 000 000		10 000 000	5 000 000
		Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.:	63 432 358		56 900 000	17 000 000
62		Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна	38 428 476	10,2	34 500 000	5 000 000
63		Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню ТПВ в м. Дергачі	25 003 882	10,4	22 400 000	12 000 000
		Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж:	3 705 000		1 620 000	1 633 420
64		Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській	630 000	61,9	240 000	233 420
65		Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській	65 000	69,2	20 000	40 000
66		Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території	1 060 000	33,0	710 000	710 000
67		Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників	1 950 000	66,7	650 000	650 000
		Будівництво та реконструкція будівель, в т. ч.:	2 500 000		2 363 400	500 000
68		Реконструкція будівлі по в`їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру утримання безпритульних тварин	2 500 000	5,5	2 363 400	500 000
69		Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:	3 000 000		3 000 000	3 000 000
69.1		на будівництво об'єктів	1 000 000		1 000 000	1 000 000
69.2		на реконструкцію об'єктів	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	079	Департамент комунального господарства Харківської міської ради	13 100 000		13 100 000	13 100 000
70		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	10 000 000		10 000 000	10 000 000
		Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т.ч.:	3 100 000		3 100 000	3 100 000
71		Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»	200 000		200 000	200 000
72		Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору	2 900 000		2 900 000	2 900 000
	160	Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради	30 150 000		30 150 000	30 150 000
73		Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво і розворотнї гілки трамвая від м - ну Рози Люксембург - пров. Банний - м - н Рибний до вул. Університетської	6 140 200		6 140 200	6 140 200
74		Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс»	300 000		300 000	300 000
75		Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»	1 788 000		1 788 000	1 788 000
76		Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)	3 967 800		3 967 800	3 967 800
77		Завершення реконструкції трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс», у т.ч.:	2 822 000		2 822 000	2 822 000
77.1		вузла «майдан Рози Люксембург» - «майдан Пролетарський»	2 822 000		2 822 000	2 822 000
78		Реконструкція трамвайних переїздів, у т.ч.:	15 132 000		15 132 000	15 132 000
78.1		вул. Плеханівська - вул Нехаєнка (Балашовський шляхопровід)	549 388		549 388	549 388
78.2		вул. Плеханівська - вул. Польова	2 636 040		2 636 040	2 636 040
78.3		вул. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду)	830 300		830 300	830 300
78.4		вул. Кірова - вул. Плеханівська	3 098 857		3 098 857	3 098 857
78.5		вул. Кірова - просп. Гагаріна	901 036		901 036	901 036
78.6		Московський проспект - вул. Морозова	502 305		502 305	502 305
78.7		Московський проспект - вул. Академіка Павлова	2 982 611		2 982 611	2 982 611
78.8		майдан Повстання (Московський проспект - вул. Кірова)	3 631 463		3 631 463	3 631 463
	180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				36 850 000
	030	Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради				1 800 000
79		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:				1 800 000
79.1		КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова»				1 800 000
	063	Департамент житлового господарства Харківської міської ради				10 750 000
80		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:				10 750 000
80.1		КСП «Харківгорліфт» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)				750 000
80.2		КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)				3 000 000
80.3		КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)				7 000 000
	079	Департамент комунального господарства Харківської міської ради				3 000 000
81		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:				3 000 000
81.1		КП «Міськсвітло» (на придбання спецтехніки)				1 000 000
81.2		КП «Харківзеленбуд» (на придбання спецтехніки)				1 000 000
81.3		ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання спецтехніки)				500 000
81.4		КП «Ритуал» (на придбання спецтехніки)				500 000
	160	Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради				7 300 000
82		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:				7 300 000
82.1		ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки)				4 000 000
82.2		КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки)				3 300 000
	191	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради				14 000 000
83		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:				14 000 000
83.1		КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки)				3 992 000
83.2		КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (на придбання спецтехніки)				10 000 000
83.3		КП «Харьковгорстрой» (на придбання оргтехніки)				8 000
	250380	Інші субвенції				30 000 000
	220	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради				30 000 000
84		Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків)				30 000 000

Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 7

від 25.02.2009 р. № 3/09

Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік

грн.

Найменування	Код функції	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Всього
Найменування	Код функції	Загальний фонд	Разом	у т.ч. бюджет розвитку	Всього
1	2	3	4	5	6
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування	200000	52 382 249	30 000 000	30 000 000	82 382 249
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000	0	0	0	0
На початок періоду	205100	0	1 024 422		1 024 422
На кінець періоду	205200	0	1 024 422		1 024 422
Інші розрахунки	205300				0
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000	38 597 380	27 943 042	28 226 150	66 540 422
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів	206100	63 610 000	49 251 096	33 209 300	112 861 096
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	25 012 620	21 308 054	4 983 150	46 320 674
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	208000	13 784 869	2 056 958	1 773 850	15 841 827
На початок періоду	208100	15 684 869	2 056 958	1 773 850	17 741 827
На кінець періоду	208200	1 900 000			1 900 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		52 382 249	30 000 000	30 000 000	82 382 249
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
Фінансування за активними операціями	600000	52 382 249	30 000 000	30 000 000	82 382 249
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000	38 597 380	27 943 042	28 226 150	66 540 422
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів	601100	63 610 000	49 251 096	33 209 300	112 861 096
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	25 012 620	21 308 054	4 983 150	46 320 674
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	13 784 869	2 056 958	1 773 850	15 841 827
На початок періоду	602100	15 684 869	3 081 380	1 773 850	18 766 249
На кінець періоду	602200	1 900 000	1 024 422	0	2 924 422
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання		52 382 249	30 000 000	30 000 000	82 382 249

Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 8

від 25.02.2009 р. № 3/09

Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2008 рік

грн.

КВК	Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
КТКВ	Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ	Найменування програми	Сума	Найменування програми	Сума	Сума
001	Харківська міська рада		3 500 000		5 000 000	8 500 000
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки	200 000			200 000
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 роки	1 000 000			1 000 000
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік	2 300 000			2 300 000
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік	5 000 000	5 000 000
020	Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради		13 715 400			13 715 400
070807	Інші освітні програми	Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки	1 300 000			1 300 000
070807	Інші освітні програми	Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»	900 000			900 000
070807	Інші освітні програми	Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»	11 515 400			11 515 400
030	Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради		38 763 904		1 800 000	40 563 904
		Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»	38 763 904	Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»	1 800 000	40 563 904
080101	Лікарні		18 498 700			18 498 700
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади		50 000			50 000
080203	Пологові будинки		3 533 500			3 533 500
080400	Спеціалізовані поліклініки		350 000			350 000
081009	Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет		15 831 704			15 831 704
100302	Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)		500 000			500 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				1 800 000	1 800 000
050	Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради		5 000 000			5 000 000
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки	5 000 000			5 000 000
060	Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради		1 664 500			1 664 500
090802	Інші програми соціального захисту неповнолітніх	Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р. р.	171 400			171 400
		Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р. р.»	1 173 100			1 173 100
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		65 100			65 100
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді		491 000			491 000
091106	Інші видатки		503 000			503 000
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї		114 000			114 000
		Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки	320 000			320 000
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів		120 000			120 000
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій		200 000			200 000
063	Департамент житлового господарства Харківської міської ради		76 190 000		14 774 200	90 964 200
		Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.»	68 200 000	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.	10 750 000	78 950 000
100101	Житлово-експлуатаційне господарство		35 200 000			35 200 000
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади		20 000 000			20 000 000
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ		8 000 000			8 000 000
100301	Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем		5 000 000			5 000 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності				10 750 000	10 750 000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012р. р.	4 024 200	4 024 200
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові	6 010 000			6 010 000
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки	1 000 000			1 000 000
		Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010р. р.	980 000			980 000
100101	Житлово-експлуатаційне господарство		650 000			650 000
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ		330 000			330 000
075	Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради		500 000			500 000
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки	500 000			500 000
079	Департамент комунального господарства Харківської міської ради		66 250 000		3 601 700	69 851 700
		Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	65 850 782	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	3 000 000	68 850 782
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ		65 550 782			65 550 782
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності				3 000 000	3 000 000
250404	Інші видатки		300 000			300 000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012р. р.	601 700	601 700
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008-2011 роки»	399 218			399 218
110	Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради		24 275 236			24 275 236
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву	Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006 -2009 роки	3 157 500			3 157 500
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»	9 296 689			9 296 689
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р. р.	11 821 047			11 821 047
150	Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради		4 919 600			4 919 600
		Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки	4 919 600			4 919 600
130106	Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури		418 100			418 100
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд		2 824 000			2 824 000
130112	Інші видатки		1 677 500			1 677 500
160	Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради		57 468 800		37 450 000	94 918 800
		Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки	14 000 000	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки	3 300 000	17 300 000
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ		14 000 000			14 000 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності				3 300 000	3 300 000
		Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки	43 468 800	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки	34 150 000	77 618 800
150101	Капітальні вкладення				30 150 000	30 150 000
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту		43 468 800			43 468 800
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності				4 000 000	4 000 000
190	Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради		4 100 000			4 100 000
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015 року	2 760 152			2 760 152
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки	1 339 848			1 339 848
191	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		80 600 000		58 704 100	139 304 100
		Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	80 600 000	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	57 764 100	138 364 100
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ		80 570 000		43 764 100	124 334 100
180409	Внески органів самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності				14 000 000	14 000 000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р. р.	940 000	940 000
100303	Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства		30 000			30 000
191	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		35 310 000		14 470 000	49 780 000
150101	Капітальні вкладення			Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»	10 900 000	10 900 000
		Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	35 000 000	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки		35 000 000
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ		35 000 000			35 000 000
		Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010р. р.	310 000	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки		310 000
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ		310 000			310 000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012р. р.	3 070 000	3 070 000
				Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки	500 000	500 000
150101	Капітальні вкладення				500 000	500 000
236	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради		2 000 000			2 000 000
180109	Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки	2 000 000			2 000 000
	В С Ь О Г О		414 257 440		135 800 000	550 057 440

Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 9

від 25.02.2009 р. № 3/09

Ліміти

споживання енергоносіїв у фізичних обсягах

по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету

міста Харкова у 2009 році

№ п/п	Код головного розпорядника коштів	Найменування установи	теплова енергія	водопостачання	водовідведення	електроенергія	газ
№ п/п	Код головного розпорядника коштів	Найменування установи	Гкал	куб. м	куб. м	квт. годин	куб. м
1.	020	Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	4 169,0	28 141,0	34 938,4	617 781,0	0,0
1.1		Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради	1 068,8	3 893,0	4 932,0	41 550,3
1.2		Комунальний заклад «Харківський дитячий будинок «Родина» для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківської міської ради»	1 018,6	15 964,0	16 722,0	173 280,1
1.3		Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	1 537,0	5 474,0	9 179,2	288 990,2
1.4		Науково-методичний педагогічний центр	47,2	95,0	95,0	12 170,4
1.5		Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області	497,4	2 715,0	4 010,2	101 790,0
2.	030	Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради	43 936,1	584 076,7	638 213,0	9 013 881,6	76 624,0
2.1		Комунальна установа охорони здоров'я Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мєщанінова	8 307,0	121 202,0	129 286,0	2 285 632,0
2.2		Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 2	2 528,6	8 493,6	8 879,5	550 804,0
2.3		Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня № 5	1 245,0	18 553,0	19 089,0	73 688,0	3 249,0
2.4		Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня № 7»	1 339,0	36 301,0	44 399,0	429 958,0
2.5		Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 8	1 173,0	22 073,0	22 543,0	322 325,0
2.6		Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна наркологічна лікарня № 9»	322,5	1 807,0	2 829,0	67 945,0	6 435,0
2.7		Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 13	3 081,7	34 090,0	35 700,0	329 041,0	9 839,0
2.8		Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана	1 310,9	11 529,5	12 468,8	258 296,3	2 915,0
2.9		Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня № 16	685,0	17 384,0	19 371,0	162 668,0
2.10		Комунальна установа охорони здоров'я клінічна багатопрофільна лікарня № 17	3 615,0	61 518,0	67 317,0	929 426,0
2.11		Комунальна установа охорони здоров'я міська багатопрофільна лікарня № 18	2 422,0	33 038,0	37 817,0	325 446,0	13 502,0
2.12		Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25	3 685,5	39 003,0	45 908,0	477 142,8
2.13		Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 30	1 136,0	16 118,0	16 638,0	226 081,0	5 635,0
2.14		Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 31	1 260,0	19 659,0	21 554,0	299 319,0	24 002,0
2.15		Комунальний заклад охорони здоров'я «Міський клінічний противотуберкульозний диспансер № 1»	2 393,0	26 245,6	30 781,0	400 570,0	10 990,0
2.16		Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром	4 705,0	50 626,0	54 320,0	779 145,0
2.17		Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 2 ім. М.Х. Гельферіха	1 068,9	16 202,0	16 847,0	224 959,0
2.18		Комунальна установа охорони здоров'я «Спеціалізований міський клінічний пологовий будинок № 5 м. Харкова»	1 918,0	29 455,4	30 237,7	456 411,0
2.19		Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 6	602,0	7 358,0	8 200,0	123 603,0
2.20		Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 7	786,0	12 272,6	12 717,0	240 795,0
2.21		Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний диспансер № 3	237,0	850,0	1 013,0	35 494,0
2.22		Комунальна установа охорони здоров'я кожно-венерологічний диспансер № 13 Комінтернівського району	110,0	230,0	230,0	12 139,0	57,0
2.23		Комунальна установа охорони здоров'я міський центр здоров'я	5,0	68,0	68,0	2 993,5
3.	050	Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради	158,0	571,7	1 063,8	19 535,3	0,0
3.1		Центр соціальної адаптації для осіб без постійнного місця проживання	26,8	17,6	14,3	3 485,3
3.2		Комунальний заклад «Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей інвалідів та інвалідів дитинства «Промінь»	131,2	554,1	1 049,5	16 050,0
4.	060	Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради	85,9	71,8	90,0	107 572,0	36 245,0
4.1		Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»	85,9	71,8	90,0	6 659,0
4.2		Комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді»				100 913,0	36 245,0
5.	110	Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	971,9	2 733,5	3 676,4	141 976,6	9 361,0
5.1		Комунальна установа культури «Міська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського»	140,5			7 210,0
5.2		Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих»	46,2	143,0	143,0	4 000,0
5.3		Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім. С.Васильківського»	20,7	150,0	150,0	8 150,0
5.4		Комунальна установа культури «Харківський літературний музей»	93,2	108,0	215,0	6 400,0	3 541,0
5.5		Комунальна установа культури «Міський музей К.І. Шульженко»		320,0	340,0	4 300,0	5 820,0
5.6		Комунальна установа культури «Театр народної музики України «Обереги»	6,0	25,4	25,4	916,6
5.7		Комунальна установа навчально-виховний заклад культури «Харківська хореграфічна школа»	357,6	1 170,0	1 460,0	76 000,0
5.8		Комунальний заклад культури «Харківська дитяча художня школа № 1 ім. І.Ю. Рєпіна»	307,7	817,1	1 343,0	35 000,0
6.	150	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	3 295,3	40 179,3	41 541,5	1 812 936,0	0,0
6.1		Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»	147,3	374,0	560,0	10 606,0
6.2		Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву»	472,3	15 000,0	15 333,3	1 490 530,0
6.3		Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 7»	534,6	1 200,0	1 441,6	45 800,0
6.4		Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової»	1 849,0	23 407,0	24 006,6	243 200,0
6.5		Комунальний заклад «Харківська міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі стрільби з луку «Комунар»	292,1	198,3	200,0	22 800,0
7.		Органи місцевого самоврядування	1 430,1	14 923,0	15 330,0	1 872 125,0	7 892,0
7.1	001	Харківська міська рада	1 121,7	11 971,0	12 232,0	1 679 530,0
7.2	063	Департамент житлового господарства Харківської міської ради	126,3	1 075,0	1 075,0	53 528,0
7.3	075	Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	53,1	700,0	776,0	26 106,0
7.4	079	Департамент комунального господарства Харківської міської ради	29,0	154,0	214,0	29 348,0	4 005,0
7.5	160	Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради		24,0	26,0	5 016,0	887,0
7.6	236	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради		25,0	33,0	7 159,0	3 000,0
7.7	240	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	100,0	974,0	974,0	71 438,0
		В С Ь О Г О	54 046,3	670 697,0	734 853,1	13 585 807,5	130 122,0

Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева