УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
38 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 25.11.2009 р. № 301/09
м. Харків
Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» на 2009 рік
У зв'язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, з метою більш ефективного функціонування житлово-комунального господарства та оперативного вирішення проблем в цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» на 2009 рік, затверджених рішенням 31 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 25.02.2009 р. №49/09 по Департаменту комунального господарства та Департаменту будівництва та шляхового господарства, виклавши їх в новій редакції (додатки №№ 1,2).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» на 2009 рік»
від 25.11.2009 р. № 301/09
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства
м. Харкова на 2003-2010 р.р.» по Департаменту комунального господарства на 2009 рік
грн.
|
№ п/п |
КВК |
Розділ програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
в тому числі: |
||
|
КТКВ |
Загальний фонд - всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
|||||
|
всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||
|
|
083 |
|
Департамент комунального господарства |
112 826 739 |
107 481 139 |
5 345 600 |
5 345 600 |
|
36044 |
|||||||
|
|
100203 |
|
Благоустрій міст |
83 181 139 |
83 181 139 |
|
|
|
1. |
|
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
|
107 481 139 |
|
|
|
1.1. |
|
|
Освітлення міста |
|
23 100 000 |
|
|
|
1.1.1. |
|
|
Поточний ремонт та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
|
12 051 344 |
|
|
|
1.1.2. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за поточний ремонт та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
|
448 656 |
|
|
|
1.1.3. |
|
|
Електроенергія для зовнішнього освітлення міста |
|
10 600 000 |
|
|
|
1.2. |
|
|
Озелення міста |
|
53 526 851 |
|
|
|
1.2.1. |
|
|
Прибирання об'єктів зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр) |
|
8 206 347 |
|
|
|
1.2.2. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за прибирання об'єктів зеленого господарства |
|
232 653 |
|
|
|
1.2.3. |
|
|
Догляд за об'єктами зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр) |
|
8 356 920 |
|
|
|
1.2.4. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за догляд за об'єктами зеленого господарства |
|
610 004 |
|
|
|
1.2.5. |
|
|
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
|
34 994 789 |
|
|
|
1.2.6. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
|
500 000 |
|
|
|
1.2.7. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за знос аварійних та пухонесучих тополь |
|
350 000 |
|
|
|
1.2.8. |
|
|
Придбання та установка дитячого грального майданчику в саду ім. Шевченка (СКП «Харківзеленбуд») |
|
276 138 |
|
|
|
1.3. |
|
|
Благоустрій та ремонт кладовищ та меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
|
2 421 062 |
|
|
|
1.3.1. |
|
|
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
|
1 938 225 |
|
|
|
1.3.2. |
|
|
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
|
238 524 |
|
|
|
1.3.3. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за капітальний ремонт кладовищ,кремаційних печей, колумбаних стін, намогильних споруд, доріг на кладовищах |
|
44 313 |
|
|
|
1.3.4. |
|
|
Капітальний ремонт крематорію (КП «Ритуал») |
|
200 000 |
|
|
|
1.4. |
|
|
Міські фонтани |
|
2 435 226 |
|
|
|
1.4.1. |
|
|
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
|
1 570 020 |
|
|
|
1.4.2. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за поточний ремонт і технічне обслуговування фонтанів |
|
49 980 |
|
|
|
1.4.3. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за капітальний ремонт фонтанів |
|
635 626 |
|
|
|
1.4.4. |
|
|
Придбання, монтаж та пусконаладка обладнання для знезараження іонами срібла води в чашах міських фонтанів |
|
179 600 |
|
|
|
1.4.5. |
|
|
Капітальний ремонт фонтанів |
|
200 000 |
|
|
|
1.4.6. |
|
|
Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
|
98 000 |
|
|
|
1.5. |
|
|
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
|
1 000 000 |
|
|
|
1.6. |
|
|
Полігон твердих побутових відходів |
|
400 000 |
|
|
|
1.6.1. |
|
|
Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону |
|
89 999 |
|
|
|
1.6.2. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону |
|
26 773 |
|
|
|
1.6.3. |
|
|
Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону |
|
283 228 |
|
|
|
|
250404 |
|
Інші видатки |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
1.7. |
|
|
Інші заходи |
|
300 000 |
|
|
|
1.7.1. |
|
|
Поховання самотніх та біовідходів |
|
300 000 |
|
|
|
|
180409 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
5 345 600 |
|
5 345 600 |
5 345 600 |
|
1.8. |
|
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств (на придбання техніки, механізмів, обладнання), у т.ч.: |
|
|
5 345 600 |
5 345 600 |
|
1.8.1. |
|
|
КП «Міськсвітло» |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.8.2. |
|
|
СКП «Харківзеленбуд» |
|
|
3 345 600 |
3 345 600 |
|
1.8.3. |
|
|
КП «Ритуал» |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
1.8.4. |
|
|
КП КГ «Харківкомуночиствод» |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
1.9. |
100201 |
|
Поповнення обігових коштів КП «Харківські теплові мережі» (шляхом внесків у статутний фонд) перерахуванням з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточний рахунок комунального підприємства |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
|
|
|
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
112 826 739 |
107 481 139 |
5 345 600 |
5 345 600 |
Директор Департаменту комунального господарства В.О. Кітанін
Додаток № 2
до рішення 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» на 2009 рік»
від 25.11.2009 р. № 301/09
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства
м. Харкова на 2003-2010 р.р.» по Департаменту будівництва та шляхового господарства на 2009 рік
грн.
|
№ п/п |
КВК |
Розділ програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
в тому числі: |
|||
|
КТКВ |
Загальний фонд - всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
||||||
|
всього |
в т.ч. |
|||||||
|
податок з власників транспортних засобів |
бюджет розвитку |
|||||||
|
|
191 |
|
Департамент будівництва та шляхового господарства |
140 063 933 |
82 299 833 |
57 764 100 |
43 764 100 |
14 000 000 |
|
33468 |
||||||||
|
1. |
|
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
126 063 933 |
82 299 833 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
|
1.1. |
100203 |
|
Благоустрій міст |
125 978 933 |
82 214 833 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
|
1.1.1. |
|
|
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі |
|
78 164 833 |
|
|
|
|
1.1.1.1. |
|
|
Обстеження технічного стану штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.) |
|
98 941 |
|
|
|
|
1.1.1.2. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за обстеження технічного стану штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.) |
|
56 059 |
|
|
|
|
1.1.1.3. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за розробку концепції збереження і розвитку мостових споруд в місті Харкові до 2012 року |
|
78 000 |
|
|
|
|
1.1.1.4. |
|
|
Утримання штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
|
2 200 000 |
|
|
|
|
1.1.1.5. |
|
|
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
|
1 000 000 |
|
|
|
|
1.1.1.6. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі в районах міста |
|
88 480 |
|
|
|
|
1.1.1.7. |
|
|
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
|
7 046 620 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
1.1.1.8. |
|
|
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів |
|
5 000 000 |
|
|
|
|
1.1.1.9. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за утримання центральних магістралей |
|
321 165 |
|
|
|
|
1.1.1.10. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за утримання вулично-дорожньої мережі в районах міста |
|
4 435 976 |
|
|
|
|
1.1.1.11. |
|
|
Утримання вулично-дорожньої мережі міста |
|
31 478 759 |
36 764 100 |
36 764 100 |
|
|
1.1.1.12. |
|
|
Поповнення облігових коштів комунальних підприємств шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок комунальних підприємств - всього |
|
17 400 000 |
|
|
|
|
1.1.1.12.1. |
|
|
в т.ч.: - КП «Шляхрембуд» |
|
17 400 000 |
|
|
|
|
1.1.1.13. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованости за 2008 рік за поточний ремонт та обслуговування мереж зливної каналізації та об'єктів водозниження |
|
1 150 941 |
|
|
|
|
1.1.1.14. |
|
|
Утримання об'єктів зливової каналізації |
|
6 300 000 |
|
|
|
|
1.1.1.15. |
|
|
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації |
|
615 059 |
|
|
|
|
1.1.1.16. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за капітальний ремонт мереж зливової каналізації та об'єктів водозниження |
|
182 578 |
|
|
|
|
1.1.1.17. |
|
|
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації |
|
117 422 |
|
|
|
|
1.1.1.18. |
|
|
Інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
|
184 566 |
|
|
|
|
1.1.1.19. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за інвентаризацію і паспортизацію об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
|
360 434 |
|
|
|
|
1.1.1.20. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за доробку Програми з ліквідації наслідків підтоплення території м. Харкова |
|
49 833 |
|
|
|
|
1.1.2. |
|
|
Утримання та ремонт гідроспоруд і водних об'єктів |
|
4 050 000 |
|
|
|
|
1.1.2.1. |
|
|
Утримання гідротехнічних гідроспоруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
|
4 000 000 |
|
|
|
|
1.1.2.2. |
|
|
Поточний ремонт гідротехнічних гідроспоруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
|
25 319 |
|
|
|
|
1.1.2.3. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за поточний ремонт гідроспоруд і водних об'єктів |
|
24 681 |
|
|
|
|
1.2. |
100303 |
|
Інші заходи |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
1.2.1. |
|
|
Фінансова підтримка КП «Харьковгорстрой» |
|
85 000 |
|
|
|
|
2. |
180409 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
14 000 000 |
|
14 000 000 |
|
14 000 000 |
|
2.1. |
|
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств (на придбання спецтехніки) |
|
|
13 992 000 |
|
13 992 000 |
|
2.1.1 |
|
|
в т.ч.: - КП «Шляхрембуд» |
|
|
10 000 000 |
|
10 000 000 |
|
2.1.2. |
|
|
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
|
|
3 992 000 |
|
3 992 000 |
|
2.2. |
|
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств (на придбання оргтехніки - комп'ютеру, засобів його функціонального забезпечення та ін.) |
|
|
8 000 |
|
8 000 |
|
2.2.1. |
|
|
в т.ч.: - КП «Харьковгорстрой» |
|
|
8 000 |
|
8 000 |
|
|
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
140 063 933 |
82 299 833 |
57 764 100 |
|
14 000 000 |
|
|
||||||||
|
|
19 |
|
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
|
43 000 000 |
|
|
|
|
32463 |
||||||||
|
|
100203 |
|
Благоустрій міст |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
|
|
1. |
|
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
|
43 000 000 |
|
|
|
|
1.1. |
|
|
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд |
|
25 475 604 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 р. за виконані роботи по капітальному ремонту доріг і штучних споруд |
|
7 518 432 |
|
|
|
|
1.2. |
|
|
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
|
9 518 672 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік за виконані роботи по капітальному ремонту внутрішньоквартальних доріг і тротуарів |
|
481 328 |
|
|
|
|
1.3. |
|
|
Перерахунок ринкової ціни відходів, отриманих від холодного фрезерування асфальтобетонного покриття з метою їх подальшого вживання при капітальному ремонті вулично-шляхової мережі м. Харкова |
|
5 964 |
|
|
|
|
|
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
|
В.о. директора Департаменту будівництва
та шляхового господарства Є.О. Гриневич