УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
43 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 29.04.2010 р. № 53/10
м. Харків
Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік
Відповідно до ст.ст.16, 74, 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п.23 ч.1 ст.26, ст.61, ст.70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010р. №03/10 «Про розподіл залишку коштів міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2010 року», керуючись ст.ст.42, 50, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 3120731,2тис.грн., в тому числі дотація вирівнювання та субвенції з державного бюджету в сумі 1019629,8тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2744516,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 376214,8тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 139114,0тис.грн. (додаток№1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 3687214,6тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2791965,9тис.грн. та видатків спеціального фонду - 895248,7тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.
3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету міста Харкова у сумі 1900,0тис.грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у загальній сумі 1822591,7тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення):
4.1. Субвенції з державного бюджету районним у місті Харкові бюджетам:
4.1.1. На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям -536321,3тис.грн.;
4.1.2. На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 289884,4тис.грн., у тому числі за рахунок загального фонду -131783,7тис.грн. та спеціального фонду - 158100,7тис.грн.;
4.1.3. На надання інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові погреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) - 6565,0тис.грн.;
4.1.4. На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 314,0тис.грн.;
4.1.5. На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 613,7тис.грн.;
4.1.6. На фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів районних у місті рад для здійснення з заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» - 1492,3тис.грн.
4.1.7. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 988014,7тис.грн.
5. Установити, що у 2010 році суми дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів міського бюджету міста Харкова за виключенням трансфертів (згідно з додатком №4 до цього рішення).
Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міського бюджету міста Харкова, перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області до 10 числа місяця, наступного за звітним, на підставі платіжних доручень Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради за рахунок доходів загального фонду міського бюджету.
6. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 8414,0тис.грн.
7. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно з додатком №5 до цього рішення).
8. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 8570,8тис.грн.
9. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету міста Харкова у 2010 році (додаток №6 до цього рішення).
10. Встановити на 31.12.2010 року граничний обсяг внутрішнього боргу в сумі 500000,0тис.грн.
11. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2010 рік в сумі 47449,5тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2010р. (додаток №7 до цього рішення).
Встановити граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м.Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 500000,0тис.грн. за рахунок здійснення запозичень згідно додатку №7 до цього рішення (додається).
Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2010 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2010р. у сумі 19033,9тис.грн. (додаток №7).
12. Здійснити внутрішні запозичення до міського бюджету м.Харкова у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики, з метою залучення коштів для фінансування бюджету розвитку міського бюджету м.Харкова на реалізацію завдань та заходів, спрямованих на своєчасну та якісну підготовку міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, відповідно до наступних умов:
12.1. Розмір запозичення (основна сума)- 500000,0тис.грн.
12.2. Запозичення здійснюється на період 5 років, зі строком погашення не пізніше 31 грудня 2015 року, з обов'язковим достроковим викупом облігацій починаючи з липня 2012 року по 125000,0тис.грн. щорічно.
12.3. Відсоткова ставка за користування залученими коштами - відповідно до кон'юнктури ринку капіталу, але не більше 18% річних.
12.4. Сплата відсотків за запозиченням здійснюється у строки та згідно з умовами, встановленими відповідними угодами.
12.5. Граничні витрати, пов'язані із здійсненням запозичення до міського бюджету міста Харкова, в тому числі комісія і накладні витрати за запозиченням, мають становити не більше ніж 1% від загальної суми запозичення.
13. Визначити, що тимчасово вільний залишок коштів міського бюджету міста Харкова розміщується на депозитних рахунках в установах банків відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» на конкурсних засадах, без додаткових обмежень.
14. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Харкова у 2010 році належать доходи, передбачені статтями 64, 69 Бюджетного кодексу України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».
15. Установити, що податок з доходів фізичних осіб, плата за оренду земельних ділянок, податок з власників транспортних засобів, збір за забруднення навколишнього природного середовища, а також грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
16. Установити, що надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
17. Установити, що ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту, збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей в місті Харкові, збір за видачу дозволу на розміщення об'єкту торгівлі, збір за право використання місцевої символіки, плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, плата за оренду та кошти від приватизації комунального майна територіальної громади міста Харкова у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
18. Установити, що збір з власників собак у 2010 році у повному обсязі зараховується до районних у місті Харкові бюджетів.
19. Установити, що податки, збори та інші платежі, сплачуються платниками податків до міського та районних у місті бюджетів в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в пунктах 16-18, та з урахуванням особливостей, зазначених у пункті 15.
20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Харкова у 2010 році є:
20.1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету, які включають:
20.1.1. Кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності.
20.1.2. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, від продажу яких до міського бюджету зараховується 10 відсотків); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності).
20.1.3. Кошти від повернення позик, які надавалися з міського бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними.
20.1.4. Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради.
20.1.5. Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
20.1.6. Запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством.
20.2. 100 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у разі реєстрації транспортних засобів на території міста Харкова.
20.3. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.
20.4. 20 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
20.5. Надходження до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.
20.6. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
20.7. Кошти від повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, пеня, відсотки за користування ними.
20.8. Інші надходження відповідно до законодавства України.
Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені рішеннями міської ради відповідно до законодавства України.
21. Відмітити, що згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» до бюджету міста зараховується у повному обсязі податок з власників транспортних засобів.
22. Установити, що джерелами формування цільового фонду міського бюджету міста Харкова у 2010 році є джерела, які визначені Положенням про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста, затвердженим рішенням 33 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 22.02.2005 року № 45/05 (зі змінами та доповненнями).
23. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2010 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320);
Визначити захищеними видатками міського бюджету міста Харкова на 2010 рік видатки на організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності міста Харкова комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» (код 1172) та видатки на заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
24. Районним у місті Харкові радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2010 рік.
25. Районним у місті Харкові радам при визначенні структури і чисельності відповідних рад керуватися п.7 рішення Харківської міської ради від 30.12.2008р. №401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік».
26. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету міста Харкова на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків.
27. Розпорядники коштів міського бюджету у 2010 році мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань 2009 року.
Розпорядники коштів міського бюджету беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
28. Розпорядникам коштів міського та районних у місті бюджетів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів міського та районних у місті бюджетів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обгрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
29. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
30. Установити, що у випадках, коли обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету.
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.
31. Надати Харківському міському голові та секретарю Харківської міської ради право укладати від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.
32. Надати заступнику міського голови - директору Департаменту бюджету і фінансів (особі, на яку покладено обов'язки за посадою), а в разі його відсутності одному з його заступників, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету м.Харкова.
33. Покласти організаційні функції по залученню запозичення до міського бюджету міста Харкова та функції по управлінню боргом м.Харкова з метою економії бюджетних коштів на Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради та Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (шляхом здійснення спільних дій).
34. Покласти повноваження по здійсненню юридичних дій, пов'язаних із залученням запозичення, виплатою відсотків та погашенням основної суми боргу (з урахуванням у міському бюджеті видатків на обслуговування та погашення боргу) на Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради. Для виконання зазначених повноважень доручити заступнику міського голови - директору Департаменту економіки та комунального майна Фатєєву М.І. укладати необхідні угоди, підписувати заяви, накази та інші документи, пов'язані зі здійсненням запозичення.
35. Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради право на:
35.1. Встановлення у випадках, передбачених діючим законодавством, тимчасових обмежень асигнувань загального фонду міського бюджету м.Харкова.
35.2. Укладання від імені міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України в Харківській області на покриття у 2010 році тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова.
35.3. Вчинення дій по отриманню в разі необхідності у Міністерстві фінансів України безвідсоткових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та укладання від імені міської ради відповідних договорів.
35.4. Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.
35.5. Здійснення операцій по розміщенню коштів міського бюджету міста Харкова на депозитних рахунках в установах банків відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».
36. Додатки №№1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
37. Це рішення набирає чинності з моменту опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та застосовується з 01 січня 2010 року, крім п.10, абз.2 п.11, п.12, які застосовуються з дня надання Міністерством фінансів України позитивного висновку щодо можливості здійснення запозичення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. №207. Прийняти до уваги, що п.2 та додатки №№2,3,5,7 до цього рішення застосовуються з урахуванням цього пункту.
38. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Секретар міської ради Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 29.04.2010 р. № 53/10
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2010 рік
(грн.)
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
10000000 |
Податкові надходження |
1 812 687 700 |
49 754 100 |
X |
1 862 441 800 |
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 483 873 000 |
X |
X |
1 483 873 000 |
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 479 179 100 |
X |
X |
1 479 179 100 |
|
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 351 109 100 |
X |
X |
1 351 109 100 |
|
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 857 200 |
X |
X |
7 857 200 |
|
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
9 933 200 |
Х |
Х |
9 933 200 |
|
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
14 361 200 |
X |
X |
14 361 200 |
|
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
121 000 |
Х |
Х |
121 000 |
|
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
477 700 |
X |
X |
477 700 |
|
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
72 848 400 |
X |
X |
72 848 400 |
|
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
8 574 500 |
X |
X |
8 574 500 |
|
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
11 516 900 |
X |
X |
11 516 900 |
|
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
878 800 |
X |
X |
878 800 |
|
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
1 501 100 |
Х |
Х |
1 501 100 |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
4 693 900 |
X |
X |
4 693 900 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
4 693 900 |
X |
X |
4 693 900 |
|
12000000 |
Податки на власність |
X |
49 754 100 |
X |
49 754 100 |
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
49 754 100 |
X |
49 754 100 |
|
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
16 812 100 |
X |
16 812 100 |
|
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
32 928 100 |
X |
32 928 100 |
|
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
13 900 |
X |
13 900 |
|
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
279 961 800 |
X |
X |
279 961 800 |
|
13050000 |
Плата за землю |
279 961 800 |
X |
X |
279 961 800 |
|
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
39 264 200 |
X |
X |
39 264 200 |
|
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
214 126 100 |
X |
X |
214 126 100 |
|
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
26 571 500 |
X |
X |
26 571 500 |
|
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 232 500 |
X |
X |
1 232 500 |
|
14060000 |
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності |
850 400 |
Х |
Х |
850 400 |
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
850 400 |
X |
X |
850 400 |
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
382 100 |
X |
X |
382 100 |
|
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
382 100 |
X |
X |
382 100 |
|
16000000 |
Інші податки |
47 620 400 |
X |
X |
47 620 400 |
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
47 620 400 |
X |
X |
47 620 400 |
|
16010100 |
Податок з реклами |
107 000 |
X |
X |
107 000 |
|
16010200 |
Комунальний податок |
2 900 300 |
X |
X |
2 900 300 |
|
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 374 900 |
X |
X |
1 374 900 |
|
16010500 |
Ринковий збір |
42 076 500 |
X |
X |
42 076 500 |
|
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
400 |
X |
X |
400 |
|
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
20 700 |
X |
X |
20 700 |
|
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 140 600 |
X |
X |
1 140 600 |
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
71 721 800 |
21 653 646 |
|
93 375 446 |
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
3 914 300 |
X |
X |
3 914 300 |
|
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
3 892 700 |
X |
X |
3 892 700 |
|
21080000 |
Інші надходження |
21 600 |
X |
X |
21 600 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
21 600 |
X |
X |
21 600 |
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
67 300 900 |
X |
X |
67 300 900 |
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
12 300 |
X |
X |
12 300 |
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
67 284 300 |
X |
X |
67 284 300 |
|
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
67 284 300 |
X |
X |
67 284 300 |
|
22090000 |
Державне мито |
4 300 |
X |
X |
4 300 |
|
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
4 300 |
X |
X |
4 300 |
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
506 600 |
31 600 |
|
538 200 |
|
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
600 |
Х |
Х |
600 |
|
24060000 |
Інші надходження |
506 000 |
31 600 |
X |
537 600 |
|
24060300 |
Інші надходження |
506 000 |
X |
X |
506 000 |
|
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
X |
31 600 |
Х |
31 600 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
21 622 046 |
X |
21 622 046 |
|
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
Х |
21 500 846 |
Х |
21 500 846 |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
Х |
19 411 942 |
Х |
19 411 942 |
|
25010200 |
Кошти, що утримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності |
Х |
143 569 |
Х |
143 569 |
|
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
Х |
1 753 035 |
Х |
1 753 035 |
|
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
Х |
192 300 |
Х |
192 300 |
|
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
Х |
121 200 |
Х |
121 200 |
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
Х |
20 000 |
Х |
20 000 |
|
25020200 |
Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів |
Х |
101 200 |
Х |
101 200 |
|
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
70 100 |
130 700 000 |
130 700 000 |
130 770 000 |
|
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
70 100 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 070 100 |
|
31010000 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
70 000 |
X |
X |
70 000 |
|
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
70 000 |
X |
X |
70 000 |
|
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
Х |
Х |
100 |
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
|
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
|
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
860 036 780 |
168 006 992 |
8 414 000 |
1 028 043 772 |
|
41000000 |
Від органів державного управління |
860 036 780 |
159 592 992 |
|
1 019 629 772 |
|
41020000 |
Дотації |
111 666 800 |
Х |
Х |
111 666 800 |
|
41020100 |
Дотація вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |
111 666 800 |
Х |
Х |
111 666 800 |
|
41030000 |
Субвенції |
748 369 980 |
159 592 992 |
|
907 962 972 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
536 321 300 |
X |
X |
536 321 300 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
131 783 700 |
158 100 700 |
X |
289 884 400 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
63 239 880 |
X |
X |
63 239 880 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
X |
X |
314 000 |
|
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
Х |
1 492 292 |
Х |
1 492 292 |
|
41035000 |
Інші субвенції |
16 097 400 |
Х |
Х |
16 097 400 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
613 700 |
Х |
Х |
613 700 |
|
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
8 414 000 |
8 414 000 |
8 414 000 |
|
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
8 414 000 |
8 414 000 |
8 414 000 |
|
50000000 |
Цільові фонди |
X |
6 100 100 |
X |
6 100 000 |
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
2 136 000 |
X |
2 136 000 |
|
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
1 967 300 |
X |
1 967 300 |
|
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
168 700 |
X |
168 700 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
3 964 100 |
X |
3 964 100 |
|
|
Всього доходів |
2 744 516 380 |
376 214 838 |
139 114 000 |
3 120 731 218 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 29.04.2010 р. № 53/10
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за функціональною структурою
(грн.)
|
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
|
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
|
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
|
010000 |
Державне управління |
87 290 200 |
87 290 200 |
48 155 230 |
5 528 365 |
|
1 130 300 |
1 016 300 |
|
|
114 000 |
|
88 420 500 |
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
87 290 200 |
87 290 200 |
48 155 230 |
5 528 365 |
|
1 130 300 |
1 016 300 |
|
|
114 000 |
|
88 420 500 |
|
070000 |
Освіта |
38 116 771 |
22 966 000 |
9 359 500 |
4 089 600 |
15 150 771 |
1 815 300 |
1 780 300 |
1 036388 |
72 033 |
35 000 |
|
39 932 071 |
|
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 687 140 |
2 687 140 |
1 588 300 |
469 700 |
|
674 900 |
674 900 |
450 800 |
28 000 |
|
|
3 362 040 |
|
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 827 384 |
3 827 384 |
1 607 100 |
942 000 |
|
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
3 897 384 |
|
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 343 981 |
5 343 981 |
2 037 400 |
1 040 200 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
5 363 981 |
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 688 585 |
6 688 585 |
3 549 200 |
1 599 400 |
|
1 050 400 |
1 015 400 |
585 588 |
44 033 |
35 000 |
|
7 738 985 |
|
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 010 010 |
1 010 010 |
577 500 |
38 300 |
|
|
|
|
|
|
|
1 010 010 |
|
070807 |
Інші освітні програми |
18 316 371 |
3 165 600 |
|
|
15 150 771 |
|
|
|
|
|
|
18 316 371 |
|
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
243 300 |
243 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243 300 |
|
080000 |
Охорона здоров'я |
470564992 |
434266100 |
214776000 |
48 190 100 |
36 298 892 |
15 709 500 |
14 332000 |
6 316300 |
1 148 800 |
1 377 500 |
|
486 274 492 |
|
080101 |
Лікарні |
316 816 192 |
286 787 300 |
142 049 700 |
34 296 100 |
30 028 892 |
4 167 700 |
3 830 500 |
1 207 200 |
311 700 |
377 200 |
|
320 983 892 |
|
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 994 700 |
7 746 200 |
4 635 700 |
865 700 |
1 248 500 |
843 700 |
808 700 |
385 700 |
15 600 |
35 000 |
|
9 838 400 |
|
080203 |
Пологові будинки |
71 197 200 |
66 885 700 |
37 299 000 |
8 945 200 |
4 311 500 |
111 200 |
111 200 |
21 200 |
10 000 |
|
|
71 308 400 |
|
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 394 600 |
7 394 600 |
4 212 600 |
219 400 |
|
646 300 |
615 300 |
265 500 |
16 800 |
31 000 |
|
8 040 900 |
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
397 400 |
397 400 |
250 000 |
6 400 |
|
|
|
|
|
|
|
397 400 |
|
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 897 400 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
25 378 700 |
24 870 200 |
1 755 212 |
600 556 |
508 500 |
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
26 456 414 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 720 300 |
9 720 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 720 300 |
|
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
184 200 |
184 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184 200 |
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
559 948 |
559 948 |
320 600 |
61 546 |
|
|
|
|
|
|
|
559 948 |
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185 500 |
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
345 000 |
|
091106 |
Інші видатки |
1 267 052 |
1 267 052 |
206 462 |
223 040 |
|
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
2 344 766 |
|
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 300 |
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
153 600 |
153 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153 600 |
|
091214 |
Інші установи та заклади |
3 055 800 |
2 547 300 |
1 228 150 |
315 970 |
508 500 |
|
|
|
|
|
|
3 055 800 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
302851731 |
198832131 |
|
68 250 157 |
103 959600 |
53 751 100 |
53 751100 |
|
46 288 100 |
|
|
356 602 831 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
38 646 700 |
36 146 700 |
|
2 070 760 |
2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
38 646 700 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 633 100 |
|
|
|
25 633 100 |
|
|
|
|
|
|
25 633 100 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
217 525 631 |
141 699 131 |
|
66 179 397 |
75 826 500 |
53 751 100 |
53 751 100 |
|
46 288 100 |
|
|
271 276 731 |
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
19 546 300 |
19 546 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 546 300 |
|
110000 |
Культура і мистецтво |
45 904 455 |
32 714 425 |
5 405 980 |
784 900 |
13 190 030 |
1 360 900 |
1 347 400 |
957 780 |
25 000 |
13 500 |
|
47 265 355 |
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
11 835 425 |
11 835 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 835 425 |
|
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
12 645 093 |
301 300 |
|
|
12 343 793 |
|
|
|
|
|
|
12 645 093 |
|
101201 |
Бібліотеки |
1 241 490 |
1 141 490 |
677 100 |
63 390 |
100 000 |
35 000 |
21 500 |
7 710 |
|
13 500 |
|
1 276 490 |
|
110202 |
Музеї і виставки |
1 603 300 |
1 603 300 |
740 400 |
132 400 |
|
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
1 608 300 |
|
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
677 050 |
677 050 |
462 400 |
4 680 |
|
|
|
|
|
|
|
677 050 |
|
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 741 360 |
5 541 360 |
3 526 080 |
584 430 |
200 000 |
1 320 900 |
1 320 900 |
950 070 |
25 000 |
|
|
7 062 260 |
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 160 737 |
11 614 500 |
|
|
546 237 |
|
|
|
|
|
|
12 160 737 |
|
120000 |
Засоби масової інформації |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 100 000 |
|
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 100 000 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
19 000 000 |
18 920 000 |
6 963 460 |
4 081 000 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
19 528 332 |
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
363 600 |
363 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
363 600 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 203 660 |
14 123 660 |
6 963 460 |
4 081 000 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
14 731 992 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|
130112 |
Інші видатки |
2 132 740 |
2 132 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 132 740 |
|
150000 |
Будівництво |
1 135 000 |
|
|
|
1 135 000 |
622 534000 |
|
|
|
622534000 |
622 534 000 |
623 669 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
592 034 000 |
|
|
|
592 034000 |
592 034 000 |
592 034 000 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
30 500 000 |
|
|
|
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
|
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 135 000 |
|
|
|
1 135 000 |
|
|
|
|
|
|
1 135 000 |
|
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
89 159 280 |
87 159 280 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
89 159 280 |
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
72 284 400 |
72 284 400 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
42 284 400 |
|
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
2 739 400 |
2 353 400 |
|
|
386 000 |
23 580 980 |
|
|
|
23 580 980 |
23 580 980 |
26 320 380 |
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 560 000 |
1 200 000 |
|
|
360 000 |
|
|
|
|
|
|
1 560 000 |
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
474 000 |
|
|
26 000 |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
23 580 980 |
|
|
|
23 580 980 |
23 580 980 |
23 580 980 |
|
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
679 400 |
679 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
679 400 |
|
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
|
|
|
|
|
|
|
1 281 400 |
|
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
|
|
|
|
|
|
|
1 281 400 |
|
230000 |
Обслуговування боргу |
18 295 000 |
18 295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 295 000 |
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
18 295 000 |
18 295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 295 000 |
|
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
14 167 600 |
8 320 000 |
|
|
5 847 600 |
|
14 167 600 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
2 167 600 |
100 000 |
|
|
2 067 600 |
|
2 167 600 |
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
12 000 000 |
8 220 000 |
|
|
7 780 000 |
|
12 000 000 |
|
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
22 536 592 |
5 551 792 |
|
|
8 414 000 |
|
|
|
|
|
|
22 536 592 |
|
250102 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 570 800 |
|
250404 |
Інші видатки |
5 551 792 |
5 551 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 551 792 |
|
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
8 414 000 |
|
|
|
8 414 000 |
|
|
|
|
|
|
8 414 000 |
|
|
Разом видатків |
1128353521 |
938 659928 |
287 297629 |
131 533 186 |
181 122793 |
735 655726 |
82 128146 |
8 917728 |
47 890 486 |
653527580 |
646 114 980 |
1864009247 |
|
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
988 014 700 |
988 014 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
988 014 700 |
|
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
536 321 300 |
536 321 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 321 300 |
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
131 783 700 |
131 783 700 |
|
|
|
158 100 700 |
158100700 |
|
|
|
|
289 884 400 |
|
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 565 000 |
6 565 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 565 000 |
|
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
314 000 |
314 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 000 |
|
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
1 492 292 |
1 492 292 |
|
|
|
|
1 492 292 |
|
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
613 700 |
613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
613 700 |
|
|
Всього видатків |
2791965921 |
2602272328 |
287 297629 |
131 533 186 |
181 122793 |
895 248718 |
241721138 |
8 917728 |
47 890 486 |
653527580 |
646 114 980 |
3687214639 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 29.04.2010 р. № 53/10
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
|
Код головного розпорядника коштів -------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
|
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
|
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
|
001 |
Харківська міська рада |
38 035 077 |
37 825 077 |
13 062 254 |
3 224 711 |
210 000 |
12 000 000 |
8 220 000 |
|
|
3 780 000 |
|
50 035 077 |
|
010116 |
Утримання апарату |
28 986 677 |
28 986 677 |
13 062 254 |
3 224 711 |
|
|
|
|
|
|
|
28 986 677 |
|
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 100 000 |
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
210 000 |
|
|
|
210 000 |
|
|
|
|
|
|
210 000 |
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
12 000 000 |
8 220 000 |
|
|
3 780 000 |
|
12 000 000 |
|
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
|
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста», міжнародна організація «Євросінтез») |
639 400 |
639 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
639 400 |
|
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
2 399 000 |
2 399 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 399 000 |
|
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
59 218 912 |
44 068 141 |
10 180 943 |
4 422 470 |
15 150 771 |
1 815 300 |
1 780 300 |
1 036 388 |
72 033 |
35 000 |
|
61 034 212 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 515 841 |
1 555 841 |
821 443 |
332 870 |
|
|
|
|
|
|
|
1 555 841 |
|
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 687 140 |
2 687 140 |
1 588 300 |
469 700 |
|
674 900 |
674 900 |
450 800 |
28 000 |
|
|
3 362 040 |
|
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 827 384 |
3 827 384 |
1 607 100 |
942 000 |
|
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
3 897 384 |
|
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 343 981 |
5 343 981 |
2 037 400 |
1 040 200 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
5 363 981 |
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 688 585 |
6 688 585 |
3 549 200 |
1 599 400 |
|
1 050 400 |
1 015 400 |
585 588 |
44 033 |
35 000 |
|
7 738 985 |
|
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 010 010 |
1 010 010 |
577 500 |
38 300 |
|
|
|
|
|
|
|
1 010 010 |
|
070807 |
Інші освітні програми |
18 316 371 |
3 165 600 |
|
|
15 150 771 |
|
|
|
|
|
|
18 316 371 |
|
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
243 300 |
243 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243 300 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування») |
19 546 300 |
19 546 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 546 300 |
|
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
1 213 678 |
1 213 678 |
614 509 |
39 558 |
|
|
|
|
|
|
|
1 213 678 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 213 678 |
1 213 678 |
614 509 |
39 558 |
|
|
|
|
|
|
|
1 213 678 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
472574358 |
436275466 |
215 873864 |
48 506 320 |
36 298 892 |
17 503 980 |
14 332 000 |
6 316 300 |
1 148 800 |
3 171 980 |
1 794 480 |
490 078 338 |
|
010116 |
Утримання апарату |
2 099 366 |
2 009 366 |
1 097 864 |
316 220 |
|
|
|
|
|
|
|
2 009 366 |
|
080101 |
Лікарні |
316 816192 |
286 787300 |
142 049 700 |
34 296 100 |
30 028 892 |
4 167 700 |
3 830 500 |
1 207 700 |
311 700 |
337 200 |
|
320 983 892 |
|
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 994 700 |
7 746 200 |
4 635 700 |
865 700 |
1 248 500 |
843 700 |
808 700 |
385 700 |
15 600 |
35 000 |
|
9 838 400 |
|
080203 |
Пологові будинки |
71 197 200 |
66 885 700 |
37 299 000 |
8 945 200 |
4 311 500 |
111 200 |
111 200 |
21 200 |
10 000 |
|
|
71 308 400 |
|
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
13 004 400 |
13 004 400 |
8 165 600 |
1 381 300 |
|
507 500 |
455 300 |
172 000 |
46 200 |
52 200 |
|
13 511 900 |
|
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 394 600 |
7 394 600 |
4 212 600 |
219 400 |
|
646 300 |
615 300 |
265 500 |
16 800 |
31 000 |
|
8 040 900 |
|
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
30 863 100 |
30 153 100 |
18 143 400 |
2 476 000 |
710 000 |
9 433 100 |
8 511 000 |
4 264 200 |
748 500 |
922 100 |
|
40 296 200 |
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
397 400 |
397 400 |
250 000 |
6 400 |
|
|
|
|
|
|
|
397 400 |
|
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 897 400 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
1 794 480 |
|
|
|
1 794 480 |
1 794 480 |
1 794 480 |
|
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
15 146 772 |
14 638 272 |
2 560 822 |
623 622 |
508 500 |
|
|
|
|
|
|
15 146 772 |
|
010116 |
Утримання апарату |
2 370 672 |
2 370 672 |
1 332 672 |
307 652 |
|
|
|
|
|
|
|
2 370 672 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 720 300 |
9 720 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 720 300 |
|
091214 |
Інші установи та заклади |
3 055 800 |
2 547 300 |
1 228 150 |
315 970 |
508 500 |
|
|
|
|
|
|
3 055 800 |
|
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
4 622 905 |
4 622 905 |
1 451 274 |
420 586 |
|
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
5 700 619 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 620 305 |
1 620 305 |
924 212 |
136 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 620 305 |
|
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
184 200 |
184 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184 200 |
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
559 948 |
559 948 |
320 600 |
61 546 |
|
|
|
|
|
|
|
559 948 |
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185 500 |
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
345 000 |
|
091106 |
Інші видатки |
1 267 052 |
1 267 052 |
206 462 |
223 040 |
|
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
2 344 766 |
|
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 300 |
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
153 600 |
153 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153 600 |
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2009-2011р.р.) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
80 490 049 |
47 943 549 |
2 318 115 |
2 280 598 |
32 546 500 |
12 432 500 |
100 000 |
|
|
12 332 500 |
12 332 500 |
92 922 549 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 757 749 |
3 757 749 |
2 318 115 |
209 838 |
|
|
|
|
|
|
|
3 757 749 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
38 646 700 |
36 146 700 |
|
2 070 760 |
2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
38 646 700 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 633 100 |
|
|
|
25 633 100 |
|
|
|
|
|
|
25 633 100 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
10 952 500 |
6 539 100 |
|
|
4 413 400 |
|
|
|
|
|
|
10 952 500 |
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
12 332 500 |
|
|
|
12 332 500 |
12 332 500 |
12 332 500 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
100 000 |
|
075 |
Управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 135 319 |
4 109 319 |
2 355 721 |
79 978 |
26 000 |
3 200 |
3 200 |
|
|
|
|
4 138 519 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 635 319 |
3 635 319 |
2 355 721 |
79 978 |
|
3 200 |
3 200 |
|
|
|
|
3 638 519 |
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
474 000 |
|
|
26 000 |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
73 599 142 |
49 549 842 |
2 759 947 |
27 869 658 |
24 049 300 |
18 213 000 |
|
|
|
18 213 000 |
17 914 000 |
91 812 142 |
|
010116 |
Утримання апарату |
4 777 811 |
4 777 811 |
2 759 947 |
236 161 |
|
|
|
|
|
|
|
4 777 811 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
68 521 331 |
44 478 031 |
|
27 633 497 |
24 049 300 |
|
|
|
|
|
|
68 521 331 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
17 914 000 |
|
|
|
17 914 000 |
17 914 000 |
17 914 000 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
299 000 |
|
|
|
299 000 |
|
299 000 |
|
250404 |
Інші видатки (поховання) |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
|
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
47 328 216 |
34 138 186 |
6 066 277 |
1 024 369 |
13 190 030 |
1 360 900 |
1 347 400 |
957 780 |
25 000 |
13 500 |
|
48 689 116 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 423 761 |
1 423 761 |
660 297 |
239 469 |
|
|
|
|
|
|
|
1 423 761 |
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
11 835 425 |
11 835 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 835 425 |
|
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
12 645 093 |
301 300 |
|
|
12 343 793 |
|
|
|
|
|
|
12 645 093 |
|
110201 |
Бібліотеки |
1 241 490 |
1 141 490 |
677 100 |
63 390 |
100 000 |
35 000 |
21 500 |
7 710 |
|
13 500 |
|
1 276 490 |
|
110202 |
Музеї і виставки |
1 603 300 |
1 603 300 |
740 400 |
132 400 |
|
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
1 608 300 |
|
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
677 050 |
677 050 |
462 400 |
4 680 |
|
|
|
|
|
|
|
677 050 |
|
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 741 360 |
5 541 360 |
3 526 080 |
584 430 |
200 000 |
1 320 900 |
1 320 900 |
950 070 |
25 000 |
|
|
7 062 260 |
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 160 737 |
11 614 500 |
|
|
546 237 |
|
|
|
|
|
|
12 160 737 |
|
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
19 872 208 |
19 792 208 |
7 436 623 |
4 223 340 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
20 400 540 |
|
010116 |
Утримання апарату |
872 208 |
872 208 |
473 163 |
142 340 |
|
|
|
|
|
|
|
872 208 |
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
363 600 |
363 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
363 600 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 203 660 |
14 123 660 |
6 963 460 |
4 081 000 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
14 731 992 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|
130112 |
Інші видатки |
2 132 740 |
2 132 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 132 740 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
115326637 |
113326637 |
1 289 634 |
13 866 |
2 000 000 |
11 763 000 |
189 000 |
|
|
11 574 000 |
11 574 000 |
127 089 637 |
|
010116 |
Утримання апарату |
2 367 357 |
3 367 357 |
1 289 634 |
13 866 |
|
189 000 |
189 000 |
|
|
|
|
2 556 357 |
|
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 800 000 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
2 120 000 |
|
|
|
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
|
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 681 457 |
1 681 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 681 457 |
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 633 699 |
21 633 699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 633 699 |
|
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 559 724 |
23 559 724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 559 724 |
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
42 284 400 |
40 284 400 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
42 284 400 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
9 454 000 |
|
|
|
9 454 000 |
9 454 000 |
9 454 000 |
|
161 |
Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 484 507 |
1 484 507 |
723 320 |
53 704 |
|
|
|
|
|
|
|
1 484 507 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 484 507 |
1 484 507 |
723 320 |
53 704 |
|
|
|
|
|
|
|
1 484 507 |
|
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 017 044 |
1 017 044 |
392 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 017 044 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 017 044 |
1 017 044 |
392 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 017 044 |
|
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
10 051 700 |
8 916 700 |
5 100 461 |
|
1 135 000 |
|
|
|
|
|
|
10 051 700 |
|
010116 |
Утримання апарату |
7 916 700 |
7 916 700 |
5 100 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 916 700 |
|
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 135 000 |
|
|
|
1 135 000 |
|
|
|
|
|
|
1 135 000 |
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
80 263 398 |
80 004 298 |
1 716 718 |
38 545 900 |
259 100 |
53 751 100 |
53 751 100 |
|
46 288 100 |
|
|
134 014 498 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 316 298 |
3 316 298 |
1 716 718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 316 298 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
76 947 100 |
76 688 000 |
|
38 545 900 |
259 100 |
53 751 100 |
53 751 100 |
|
46 288 100 |
|
|
130 698 200 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
50 454 665 |
3 349 965 |
2 486 128 |
|
47 104 700 |
604 646100 |
824 100 |
|
|
603 822000 |
602 500 000 |
655 100 765 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 349 965 |
3 349 965 |
2 486 128 |
|
|
938 100 |
824 100 |
|
|
114 000 |
|
4 288 065 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
47 104 700 |
|
|
|
47 104 700 |
|
|
|
|
|
|
47 104 700 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
572 000 000 |
|
|
|
572 000 000 |
572 000 000 |
572 000 000 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
30 500 000 |
|
|
|
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
1 208 000 |
|
|
|
1 208 000 |
|
1 208 000 |
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1677945032 |
1669531032 |
3 832 752 |
|
8 414 000 |
160 153592 |
159 592992 |
|
|
560 600 |
|
1838098624 |
|
010116 |
Утримання апарату |
5 870 632 |
5 870 632 |
3 832 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 870 632 |
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
48 000 |
48 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 000 |
|
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
8 414 000 |
|
|
|
8 414 000 |
|
|
|
|
|
|
8 414 000 |
|
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
988 014700 |
988 014700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
988 014 700 |
|
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
536321 300 |
536321 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 321 300 |
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
131 783700 |
131 783700 |
|
|
|
158 100 700 |
158 100 700 |
|
|
|
|
289 884 400 |
|
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 565 000 |
6 565 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 565 000 |
|
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
314 000 |
314 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 000 |
|
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
613 700 |
613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
613 700 |
|
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
1 492 292 |
1 492 292 |
|
|
|
|
1 492 292 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
560 600 |
|
|
|
560 600 |
|
560 600 |
|
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
22 632 850 |
22 632 850 |
2 455 729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 632 850 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 706 450 |
3 706 450 |
2 455 429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 706 450 |
|
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
679 400 |
679 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
679 400 |
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
18 247 000 |
18 247 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 247 000 |
|
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
3 618 417 |
3 468 417 |
2 236 953 |
33 155 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
3 618 417 |
|
010116 |
Утримання апарату |
2 187 017 |
2 187 017 |
1 354 706 |
24 647 |
|
|
|
|
|
|
|
2 187 017 |
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комунальне підприємство «Муніципальна охорона») |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
150 000 |
|
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 р.) |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
|
|
|
|
|
|
|
1 281 400 |
|
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 364 235 |
4 364 235 |
2 383 367 |
171 351 |
|
|
|
|
|
|
|
4 364 235 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 850 843 |
3 850 843 |
2 383 367 |
117 351 |
|
|
|
|
|
|
|
3 850 843 |
|
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
513 392 |
513 392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
513 392 |
|
300 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 570 800 |
|
250102 |
|||||||||||||
|
|
ВСЬОГО |
2791965921 |
2602272328 |
287 297629 |
131 533 186 |
181 122793 |
895 248718 |
241 721138 |
8 917 728 |
47 890 486 |
653 527580 |
646 114 980 |
3687214639 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 29.04.2010 р. № 53/10
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2010 рік
Таблиця 1
грн.
|
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
|
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
|
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
|
41020100 |
Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету |
111 666 800 |
|
111 666 800 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
536 321 300 |
|
536 321 300 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
131 783 700 |
158 100 700 |
289 884 400 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
63 239 880 |
|
63 239 880 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
|
314 000 |
|
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
1 492 292 |
1 492 292 |
|
41035000 |
Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) |
16 097 400 |
0 |
16 097 400 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
613 700 |
|
613 700 |
|
|
Всього |
860 036 780 |
159 592 992 |
1 019629772 |
Таблиця 2
грн.
|
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||||
|
Загальний фонд |
|||||||
|
Дотації |
Субвенції |
||||||
|
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів 250311 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250326% |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 250329 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 250330 |
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 250376 |
|
|
Бюджет Дзержинського району |
147 009 600 |
7,36 |
70 718 192 |
19 992 700 |
1 115 000 |
16 150 |
73 800 |
|
Бюджет Київського району |
142 473 300 |
7,14 |
60 103 647 |
14 005 900 |
1 090 000 |
28 900 |
108 144 |
|
Бюджет Комінтернівського району |
88 398 600 |
4,43 |
53 003 744 |
11 575 000 |
875 000 |
16 070 |
76 548 |
|
Бюджет Ленінського району |
70 035 400 |
3,51 |
37 158 375 |
6 619 400 |
570 000 |
112 900 |
75 421 |
|
Бюджет Московського району |
202 508 900 |
10,14 |
113 005 834 |
42 241 600 |
865 000 |
7 760 |
70 152 |
|
Бюджет Жовтневого району |
55 031 200 |
2,76 |
46 463 245 |
8 106 500 |
455 000 |
65 060 |
15 505 |
|
Бюджет Орджонікідзевського району |
110 415 800 |
5,54 |
60 378 978 |
12 842 100 |
415 000 |
6 410 |
17 271 |
|
Бюджет Червонозаводського району |
73 898 100 |
3,70 |
35 979 277 |
5 973 000 |
630 000 |
55 110 |
88 130 |
|
Бюджет Фрунзенського району |
98 243 800 |
4,92 |
59 510 008 |
10 497 500 |
550 000 |
5 640 |
88 729 |
|
ВСЬОГО |
988 014 700 |
49,50 |
536 321 300 |
131 783 700 |
6 565 000 |
314 000 |
613 700 |
|
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
|
Спеціальний фонд |
РАЗОМ |
В тому числі |
|||
|
Субвенції |
загальний фонд |
спеціальній фонд |
|||
|
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
На фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 250335 |
||||
|
Бюджет Дзержинського району |
19 836 000 |
85 200 |
258 702 842 |
238 781 642 |
19 921 200 |
|
Бюджет Київського району |
19 982 000 |
87 600 |
237 771 347 |
217 701 747 |
20 069 600 |
|
Бюджет Комінтернівського району |
17 014 900 |
163 313 |
171 046 627 |
153 868 414 |
17 178 213 |
|
Бюджет Ленінського району |
8 400 900 |
130 700 |
123 027 675 |
114 496 075 |
8 531 600 |
|
Бюджет Московського району |
41 532 100 |
|
400 161 194 |
358 629 094 |
41 532 100 |
|
Бюджет Жовтневого району |
10 764 200 |
156 800 |
121 042 005 |
110 121 005 |
10 921 000 |
|
Бюджет Орджонікідзевського району |
17 215 300 |
429 600 |
201 703 188 |
184 058 288 |
17 644 900 |
|
Бюджет Червонозаводського району |
9 565 700 |
149 079 |
126 250 266 |
116 535 487 |
9 714 779 |
|
Бюджет Фрунзенського району |
13 789 600 |
290 000 |
182 886 548 |
168 806 948 |
14 079 600 |
|
ВСЬОГО |
158 100 700 |
1 492 292 |
1 822 591 692 |
1 662 998 700 |
159 592 992 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 29.04.2010 р. № 53/10
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
|
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
в т.ч. за рахунок запозичень |
|
Всього по бюджету розвитку: |
1 613 531 764 |
|
1 530 950 241 |
646 114 980 |
500 000 000 |
||
|
|
150000 |
Будівництво |
1 613 531 764 |
|
1 530 950 241 |
622 534 000 |
500 000 000 |
|
|
150101 |
Капітальні вкладення |
849 331 174 |
|
792 205 369 |
592 034 000 |
500 000 000 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
827 211 174 |
|
770 085 369 |
572 000 000 |
500 000 000 |
|
|
|
Освіта |
13 700 000 |
|
7 450 000 |
1 000 000 |
0 |
|
1 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
13 700 000 |
45,6 |
7 450 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
Охорона здоров'я |
80 000 000 |
|
65 450 000 |
7 200 000 |
0 |
|
2 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
45 000 000 |
32,3 |
30 450 000 |
7 100 000 |
|
|
3 |
|
Завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
100 000 |
|
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
733 511 174 |
|
697 185 369 |
563 800 000 |
500 000 000 |
|
|
|
Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.: |
16 035 000 |
|
15 700 000 |
15 500 000 |
0 |
|
4 |
|
Благоустрій території в районі порталу на ПК-30 в зоні будівництва метрополітену-реконструкція |
1 300 000 |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
5 |
|
Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34 |
115 000 |
|
115 000 |
115 000 |
|
|
6 |
|
Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна» |
125 000 |
|
125 000 |
125 000 |
|
|
7 |
|
Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13 |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
|
8 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
4 400 000 |
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
9 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
4 035 000 |
8,3 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
|
10 |
|
Коригування проектно-кошторисної документації на постійні підключення інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
|
11 |
|
Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна» |
4 500 000 |
|
4 500 000 |
4 300 000 |
|
|
12 |
|
Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «проспект Перемоги» (ПК-10+33) |
900 000 |
|
900 000 |
900 000 |
|
|
13 |
|
Реконструкція водопропускної труби та водозливу на ПК-29 |
360 000 |
|
360 000 |
360 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.: |
27 250 067 |
|
24 089 967 |
3 520 000 |
0 |
|
14 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шоссе |
5 538 176 |
|
5 538 176 |
500 000 |
|
|
15 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
4 113 226 |
21,7 |
3 219 800 |
500 000 |
|
|
16 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор |
3 004 312 |
40,1 |
1 800 000 |
100 000 |
|
|
17 |
|
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській |
1 853 435 |
31,0 |
1 279 596 |
400 000 |
|
|
18 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському |
1 235 208 |
20,3 |
985 000 |
320 000 |
|
|
19 |
|
Будівництво водопроводу по вул. Державінській |
8 166 864 |
|
8 166 864 |
1 000 000 |
|
|
20 |
|
Будівництво водопроводу по пров. Власівському |
3 338 846 |
7,1 |
3 100 531 |
700 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.: |
29 302 846 |
|
24 490 264 |
4 644 328 |
0 |
|
21 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
671 933 |
66,6 |
224 332 |
70 000 |
|
|
22 |
|
Будівництво зливостокової каналізації в районі перехрестя Салтівського шосе - просп. Тракторобудівників |
546 724 |
25,3 |
408 170 |
30 000 |
|
|
23 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
48,2 |
186 534 |
140 000 |
|
|
24 |
|
Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському |
219 075 |
38,8 |
134 075 |
64 000 |
|
|
25 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в'їзду |
410 000 |
|
410 000 |
410 000 |
|
|
26 |
|
Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР - реконструкція |
4 364 503 |
46 |
2 364 503 |
1 500 000 |
|
|
27 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
|
3 324 000 |
210 000 |
|
|
28 |
|
Реконструкція зливостоку в районі вул. Близнюківської |
320 000 |
|
320 000 |
320 000 |
|
|
29 |
|
Будівництво зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
45,2 |
430 848 |
175 000 |
|
|
30 |
|
Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська» |
345 000 |
|
345 000 |
345 000 |
|
|
31 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
9,7 |
15 062 474 |
100 000 |
|
|
32 |
|
Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації) |
1 280 328 |
|
1 280 328 |
1 280 328 |
|
|
|
|
Реконструкція теплових мереж, в т. ч.: |
3 775 051 |
|
3 100 000 |
1 950 000 |
0 |
|
33 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському спуску |
2 312 622 |
7,0 |
2 150 000 |
1 600 000 |
|
|
34 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90 |
1 462 429 |
35,0 |
950 000 |
350 000 |
|
|
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.: |
586 196 503 |
|
586 196 503 |
522 570 672 |
500 000 000 |
|
35 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
26 704 000 |
|
26 704 000 |
485 000 |
|
|
36 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
5 131 330 |
|
5 131 330 |
873 330 |
|
|
37 |
|
Реконструкція вул. Державінської |
18 727 758 |
|
18 727 758 |
12 950 000 |
12 700 000 |
|
38 |
|
Реконструкція вул. Храмова |
10 686 176 |
|
10 686 176 |
7 500 000 |
7 200 000 |
|
39 |
|
Реконструкція пров.Власівського |
9 069 798 |
|
9 069 798 |
6 220 000 |
5 820 000 |
|
40 |
|
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки по вул. Державінській - просп.Гагаріна |
11 996 011 |
|
11 996 011 |
8 100 000 |
7 400 000 |
|
41 |
|
Реконструкція просп. Московського |
112 550 000 |
|
112 550 000 |
112 550 000 |
112 400 000 |
|
42 |
|
Реконструкція вул. Клочківської |
49 630 000 |
|
49 630 000 |
49 630 000 |
49 500 000 |
|
43 |
|
Реконструкція просп. Гагаріна |
60 150 000 |
|
60 150 000 |
60 150 000 |
60 000 000 |
|
44 |
|
Реконструкція комплексу транспортних споруд по просп. 50 річчя СРСР |
38 700 000 |
|
38 700 000 |
38 700 000 |
38 500 000 |
|
45 |
|
Реконструкція Нетіченської набережної |
27 350 000 |
|
27 350 000 |
27 350 000 |
27 000 000 |
|
46 |
|
Реконструкція вул. Академіка Павлова |
23 100 000 |
|
23 100 000 |
23 100 000 |
23 000 000 |
|
47 |
|
Реконструкція просп.50-річчя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського) |
23 075 000 |
|
23 075 000 |
23 075 000 |
23 000 000 |
|
48 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
12 150 000 |
|
12 150 000 |
12 150 000 |
12 000 000 |
|
49 |
|
Реконструкція пров. Вірменського |
12 600 000 |
|
12 600 000 |
2 700 000 |
2 600 000 |
|
50 |
|
Реконструкція майдану Рози Люксембург |
3 170 000 |
|
3 170 000 |
3 170 000 |
2 990 000 |
|
51 |
|
Реконструкція майдану Руднєва |
4 230 000 |
|
4 230 000 |
4 230 000 |
4 100 000 |
|
52 |
|
Будівництво пішоходного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
|
70 000 |
55 054 |
|
|
53 |
|
Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської |
8 180 000 |
|
8 180 000 |
8 180 000 |
8 060 000 |
|
54 |
|
Реконструкція вул. Плеханівської |
20 430 000 |
|
20 430 000 |
20 430 000 |
20 330 000 |
|
55 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
20 120 000 |
|
20 120 000 |
20 120 000 |
20 000 000 |
|
56 |
|
Реконструкція вул. Аерофлотської |
8 475 000 |
|
8 475 000 |
8 475 000 |
8 400 000 |
|
57 |
|
Реконструкція мосту через річку Уди |
30 700 000 |
|
30 700 000 |
30 700 000 |
30 500 000 |
|
58 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського спуску (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
50 000 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
59 |
|
Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
10 800 000 |
|
10 800 000 |
10 800 000 |
10 500 000 |
|
60 |
|
Реконструкція вул. Ахсарова |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
61 |
|
Реконструкція просп. Людвіга Свободи |
12 300 000 |
|
12 300 000 |
12 000 000 |
|
|
62 |
|
Реконструкція мосту через річку Немишля |
16 277 318 |
|
16 277 318 |
16 277 318 |
14 000 000 |
|
63 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
7 274 112 |
|
7 274 112 |
50 000 |
|
|
|
|
Заходи по поліпшенню санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.: |
60 145 167 |
|
37 984 039 |
10 000 000 |
0 |
|
64 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
32 569 405 |
24,6 |
24 554 039 |
5 000 000 |
|
|
65 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів у м. Дергачі |
27 575 762 |
51,3 |
13 430 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення, в т. ч.: |
7 806 540 |
|
5 624 596 |
2 615 000 |
0 |
|
66 |
|
Будівництво трансформаторної підстанціїв районі парку Перемоги |
3 774 596 |
18,5 |
3 074 596 |
320 000 |
|
|
67 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції №59 по просп.Московському,195 |
1 100 000 |
|
1 100 000 |
995 000 |
|
|
68 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 931 944 |
76,7 |
450 000 |
300 000 |
|
|
69 |
|
Благоустрій території прилеглої до льодового катку - будівництво |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
70 |
|
Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.: |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
0 |
|
70.1 |
|
будівництво (придбання) житла |
100 000 |
|
|
100 000 |
|
|
70.2 |
|
на будівництво об'єктів |
1 400 000 |
|
|
1 400 000 |
|
|
70.3 |
|
на реконструкцію об'єктів |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
|
|
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
17 914 000 |
0 |
|
71 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
17 914 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
2 120 000 |
|
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
|
72 |
|
Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» (ХКП «Міськелектротранс») |
1 820 205 |
|
1 820 205 |
1 820 205 |
|
|
73 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» (ХКП «Міськелектротранс») |
299 795 |
|
299 795 |
299 795 |
|
|
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
764 200 590 |
|
738 744 872 |
30 500 000 |
0 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
764 200 590 |
|
738 744 872 |
30 500 000 |
|
|
74 |
|
Будівництво 3-ї черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (в тому числі проектні роботи майбутніх років) |
764 200 590 |
|
738 744 872 |
30 500 000 |
|
|
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
23 580 980 |
0 |
|
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
1 794 480 |
0 |
|
75 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
|
0 |
1 794 480 |
0 |
|
75.1 |
|
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» |
|
|
|
1 794 480 |
|
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
12 332 500 |
0 |
|
76 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
|
0 |
12 332 500 |
0 |
|
76.1 |
|
ХСП «Харківгорліфт» |
|
|
|
1 561 900 |
|
|
76.2 |
|
КП «Харківблагоустрій» |
|
|
|
2 959 000 |
|
|
76.3 |
|
КП «Благоустрій» Московського району |
|
|
|
928 800 |
|
|
76.4 |
|
КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» |
|
|
|
5 215 300 |
|
|
76.5 |
|
КРБП Комінтернівського району |
|
|
|
753 000 |
|
|
76.6 |
|
КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі |
|
|
|
257 700 |
|
|
76.7 |
|
КП «Центр поводження з тваринами» |
|
|
|
591 500 |
|
|
76.8 |
|
КВРПОЖФ Київського району |
|
|
|
65 300 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
9 454 000 |
0 |
|
77 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
|
0 |
9 454 000 |
0 |
|
77.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» (на придбання системи диспетчеризації і контролю лінії за рухомим складом та спецтехнікою) |
|
|
|
7 280 000 |
|
|
77.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
2 174 000 |
|
|
Всього по бюджету розвитку: |
1 613 531 764 |
|
1 530 950 241 |
646 114 980 |
500 000 000 |
||
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 29.04.2010 р. № 53/10
Ліміти
споживання енергоносіїв у фізичних обсягах
по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету
міста Харкова у 2010 році
|
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів |
Найменування установи |
теплова енергія |
водопостачання |
водовідведення |
електроенергія |
газ |
|
Гкал |
куб. м |
куб. м |
квт. годин |
куб. м |
|||
|
1. |
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
5 072,6 |
29 171,0 |
37 216,0 |
641 660,0 |
0,0 |
|
1.1 |
|
Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської області |
567,7 |
2 897,0 |
4 635,0 |
103 713,0 |
|
|
1.2 |
|
Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради |
1 224,8 |
3 638,0 |
4 805,0 |
46 625,0 |
|
|
1.3 |
|
Комунальний заклад «Харківський дитячий будинок «Родина» для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківської міської ради» |
1 105,9 |
16 378,0 |
17 199,0 |
184 609,0 |
|
|
1.4 |
|
Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області |
2 124,7 |
6 162,0 |
10 481,0 |
296 463,0 |
|
|
1.5 |
|
Науково-методичний педагогічний центр |
49,5 |
96,0 |
96,0 |
10 250,0 |
|
|
2. |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
49 038,1 |
627 178,4 |
688 451,0 |
10103601,0 |
101671,0 |
|
2.1 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мєщанінова |
8 285,7 |
126 105,0 |
138 637,0 |
2 319346,0 |
|
|
2.2 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 2 |
3 247,1 |
8 864,0 |
9 131,0 |
577 951,0 |
|
|
2.3 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська лікарня № 3» |
1 304,1 |
12 134,0 |
13 267,0 |
197 862,0 |
|
|
2.4 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня № 5 |
1 271,3 |
6 733,6 |
6 949,0 |
62 435,0 |
3 605,0 |
|
2.5 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня № 7» |
1 378,2 |
37 281,8 |
46 238,0 |
481 402,0 |
|
|
2.6 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня № 8» |
1 294,9 |
22 481,0 |
23 127,0 |
375 895,0 |
|
|
2.7 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня №13 |
3 023,3 |
38 020,0 |
40 062,0 |
363 090,0 |
9 020,0 |
|
2.8 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана |
1 314,3 |
15 060,0 |
16 242,0 |
291 509,0 |
2 581,0 |
|
2.9 |
|
Державний комунальний заклад охорони здоров'я дитяча міська лікарня №16 |
972,0 |
20 363,0 |
22 550,0 |
145 900,0 |
|
|
2.10 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Клінічна багатопрофільна лікарня № 17 заводу ім.Малишева» |
3 908,4 |
66 632,0 |
72 408,0 |
857 559,0 |
|
|
2.11 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська багатопрофільна лікарня № 18 |
1 842,3 |
26 492,0 |
29 001,0 |
218 964,0 |
20 952,0 |
|
2.12 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна багатопрофільна лікарня №25 |
3 570,2 |
39 021,0 |
47 455,0 |
532 116,0 |
|
|
2.13 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №30 |
1 563,7 |
19 302,0 |
20 272,0 |
286 893,0 |
4 367,0 |
|
2.14 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня №31» |
1 147,6 |
17 390,0 |
19 659,0 |
278 502,0 |
24 226,0 |
|
2.15 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Міський шкірно-венерологічний диспансер №4» |
551,5 |
4 774,0 |
5 004,0 |
59 106,0 |
|
|
2.16 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна наркологічна лікарня №9» |
495,9 |
1 617,0 |
2 453,0 |
77 205,0 |
7 746,0 |
|
2.17 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром» |
5 151,8 |
57 535,0 |
61 426,0 |
846 692,0 |
|
|
2.18 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міський пологовий будинок №2 ім. М.Х. Гельферіха» |
991,0 |
15 263,0 |
15 666,0 |
229 601,0 |
|
|
2.19 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Спеціалізований міський клінічний пологовий будинок №5 м. Харкова» |
1 847,0 |
22 260,0 |
23 305,0 |
440 577,0 |
|
|
2.20 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міський пологовий будинок № 6» |
675,1 |
7 514,0 |
8 774,0 |
140 200,0 |
|
|
2.21 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міський пологовий будинок № 7» |
784,3 |
13 335,0 |
13 970,0 |
241 065,0 |
|
|
2.22 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська дитяча поліклініка №2» |
818,7 |
4 368,0 |
5 439,0 |
132 144,0 |
|
|
2.23 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська дитяча поліклініка №22» |
731,1 |
4 023,0 |
4 372,0 |
113 996,0 |
902,0 |
|
2.24 |
|
Комунальна установа Міський психоневрологічний диспансер №3 |
254,4 |
850,0 |
1 051,0 |
35 494,0 |
|
|
2.25 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський міський психоноврологічний диспансер №16» |
|
245,0 |
757,0 |
6 221,0 |
11 600,0 |
|
2.26 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №1» |
84,1 |
3 389,0 |
3 389,0 |
93 107,0 |
1 672,0 |
|
2.27 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №2» |
259,8 |
2 718,0 |
2 718,0 |
57 040,0 |
1 740,0 |
|
2.28 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №3» |
429,5 |
7 845,0 |
7 845,0 |
84 016,0 |
2 579,0 |
|
2.29 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №4» |
131,6 |
2 434,0 |
2 685,0 |
59 576,0 |
892,0 |
|
2.30 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №5» |
616,0 |
6 635,0 |
6 953,0 |
147 942,0 |
2 776,0 |
|
2.31 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №6» |
166,6 |
2 178,0 |
2 435,0 |
97 044,0 |
3 283,0 |
|
2.32 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №7» |
354,7 |
8 850,0 |
8 950,0 |
135 900,0 |
1 834,0 |
|
2.33 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №8» |
283,6 |
4 236,0 |
4 236,0 |
71 607,0 |
1 896,0 |
|
2.34 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська дитяча стоматологічна поліклініка №1» |
283,4 |
1 154,0 |
1 979,0 |
42 417,0 |
|
|
2.35 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський центр здоров'я |
4,9 |
76,0 |
76,0 |
3 227,0 |
|
|
3. |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
377,5 |
1 272,5 |
2 325,3 |
41 962,0 |
0,0 |
|
3.1 |
|
Комунальний заклад «Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей інвалідів та інвалідів дитинства «Промінь» |
189,3 |
681,5 |
1 131,3 |
25 452,0 |
|
|
3.2 |
|
Комунальний заклад «Міський центр соціальної реінтеграції бездомних та безпритульних громадян» |
92,0 |
591,0 |
1 027,0 |
7 660,0 |
|
|
3.3 |
|
Центр соціальної адаптації для осіб без постійнного місця проживання |
96,2 |
|
167,0 |
8 850,0 |
|
|
4. |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
92,7 |
54,3 |
113,9 |
121 906,1 |
49 610,0 |
|
4.1 |
|
Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» |
92,7 |
54,3 |
113,9 |
7 571,1 |
|
|
4.2 |
|
Комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді» |
|
|
|
114 335,0 |
49 610,0 |
|
5. |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
942,5 |
4 100,0 |
4 600,0 |
146 644,4 |
8 900,0 |
|
5.1 |
|
Комунальна установа культури «Міська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського» |
86,0 |
|
|
15 000,0 |
|
|
5.2 |
|
Комунальна установа культури «Харківський літературний музей» |
93,2 |
215,0 |
220,0 |
6 400,0 |
3 080,0 |
|
5.3 |
|
Комунальна установа культури «Міський музей К.І. Шульженко» |
|
340,0 |
360,0 |
4 300,0 |
5 820,0 |
|
5.4 |
|
Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім. С.Васильківського» |
26,4 |
160,0 |
160,0 |
8 430,0 |
|
|
5.5 |
|
Комунальна установа культури «Театр народної музики України «Обереги» |
6,0 |
25,4 |
25,4 |
917,0 |
|
|
5.6 |
|
Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих» |
65,6 |
230,0 |
230,0 |
3 670,0 |
|
|
5.7 |
|
Комунальна установа навчально-виховний заклад культури «Харківська хореграфічна школа» |
357,6 |
1 429,6 |
1 754,6 |
74 927,4 |
|
|
5.8 |
|
Комунальний заклад культури «Харківська дитяча художня школа №1 ім. І.Ю. Рєпіна» |
307,7 |
1 700,0 |
1 850,0 |
33 000,0 |
|
|
6. |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 347,3 |
41 076,9 |
45 168,7 |
1997258,0 |
411500,0 |
|
6.1 |
|
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» |
198,0 |
494,5 |
813,1 |
10 302,5 |
|
|
6.2 |
|
Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву» |
472,3 |
13 732,0 |
15 997,9 |
1 540508,0 |
|
|
6.3 |
|
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 7» |
469,5 |
1 186,0 |
1 525,3 |
43 080,5 |
|
|
6.4 |
|
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової» |
|
23 740,0 |
24 908,0 |
349 363,0 |
411500,0 |
|
6.5 |
|
Комунальний заклад «Харківська міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі стрільби з луку «Комунар» |
76,5 |
134,4 |
134,4 |
7 004,0 |
|
|
6.6 |
|
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Восток» м. Харкова |
131,0 |
1 790,0 |
1 790,0 |
47 000,0 |
|
|
7. |
|
Органи місцевого самоврядування |
1 985,7 |
14 456,0 |
14 830,4 |
1692129,0 |
7 710,0 |
|
7.1 |
001 |
Харківська міська рада |
1 516,7 |
11 158,0 |
11 468,0 |
1 484124,0 |
|
|
7.2 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
115,7 |
981,0 |
981,0 |
40 558,0 |
|
|
7.3 |
075 |
Управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
76,0 |
774,0 |
778,0 |
16 821,0 |
|
|
7.4 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
138,2 |
264,0 |
304,0 |
74 403,0 |
|
|
7.5 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
14,7 |
24,0 |
24,0 |
4 003,0 |
|
|
7.6 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
0,0 |
75,0 |
95,4 |
8 107,0 |
7 710,0 |
|
7.6.1 |
|
Комунальна установа «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» |
|
42,0 |
50,4 |
1 320,0 |
2 070,0 |
|
7.7 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
124,4 |
1 180,0 |
1 180,0 |
64 113,0 |
|
|
|
|
В С Ь О Г О |
58 856,4 |
717 309,1 |
792 705,3 |
14745160,5 |
579391,0 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 29.04.2010 р. № 53/10
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2010 рік
грн.
|
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
|
Разом |
у т. ч. бюджет розвитку |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
47 449 541 |
519 033880 |
507 000980 |
105 336 929 |
|
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
0 |
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
|
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
0 |
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
|
Одержано позик |
203510 |
|
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
|
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
На початок періоду |
205100 |
0 |
1 913 392 |
|
1 913 392 |
|
На кінець періоду |
205200 |
0 |
2 166 542 |
|
2 166 542 |
|
Інші розрахунки |
205300 |
|
253 150 |
|
253 150 |
|
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
49 355 000 |
12 962 970 |
0 |
62 317 970 |
|
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
49 355 000 |
12 962 970 |
|
62 317 970 |
|
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
-1 905 459 |
6 070 910 |
7 000 980 |
4 165 451 |
|
На початок періоду |
208100 |
22 677 931 |
20 130 816 |
7 114 910 |
42 808 747 |
|
На кінець періоду |
208200 |
24 583 390 |
14 059 906 |
113 930 |
38 643 296 |
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
47 449 541 |
519 033880 |
507 000980 |
566 483 421 |
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
0 |
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
|
Запозичення |
401000 |
0 |
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
|
Внутрішні запозичення |
401100 |
0 |
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
|
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
|
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
47 449 541 |
19 033 880 |
7 000 980 |
66 483 421 |
|
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
49 355 000 |
12 962 970 |
0 |
62 317 970 |
|
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
49 355 000 |
12 962 970 |
0 |
62 317 970 |
|
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
-1 905 459 |
6 070 910 |
7 000 980 |
4 165 451 |
|
На початок періоду |
602100 |
22 677 931 |
22 044 208 |
7 144 910 |
44 722 139 |
|
На кінець періоду |
602200 |
24 583 390 |
16 226 448 |
113 930 |
40 809 838 |
|
Інші розрахунки |
602300 |
0 |
253 150 |
|
253 150 |
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
47 449 541 |
519 033880 |
507 000980 |
566 483 421 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева