Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» на 2010 рік

КВК

№ п/п

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

у тому числі:

Загальний фонд - всього, сума

Спеціальний фонд

всього

в т. ч. бюджет розвитку

КВКТ

063

Департамент житлового господарства

84108717

72367717

11 741 000

11 741 000

32505

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

38243640

38 243 640

1

Додаток № 17

Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят

8 212 200

1.1

Знос сухих то аварійних дерев

7 516 042

1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за знос сухих та аварійних дерев

597 158

1.3

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на оновлення назв вулиць та номерних знаків

99 000

2

Додаток № 24

Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК

848 900

2.1

Видатки на ремонт систем пожежегасіння та димовидалення

848 900

2.1.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення

731 900

2.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік на фінансову підтримку КП «Жилкомсервіс» на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення

117 000

Додаток № 30

Придбання, установка і утримання поштових абонентських скриньок

90 000

2.2

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на Придбання, установка і утримання поштових абонентських шаф (скриньок)

90 000

3

Додаток № 39

Плаиово-попереджувальний ремонт житлового фонду

13 710 319

3.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на утримання та ремонт приміщень, будинків та споруд комунальної власності

3 990 048

3.2

Погашення кредиторської заборгованост на фінансову підтримку КП «Жилкомсервіс» за 2009 рік на утримання та ремонт приміщень, будинків та споруд комунальної власності

3 929 171

3.3

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

5 094 200

3.4

Погашення кредиторської заборгованост на фінансову підтримку КП «Жилкомсервіс» за 2009 рік на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

696 900

4

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

15 382 221

4.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на оплату за електроенергію

1 500 000

4.2

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на проведення дератизаційних і дезінсекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

3 031 500

4.3

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на видалення палій та бурульок в зимовий період з дахів будинків комунальної власності

350 000

4.4

Внески у статутний фонд КП «Жилкомсервіс», шляхом перерахуванням з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту житлового господарства на поточний рахунок КП «Жилкомсервіс» спрямовані на приріст обігових коштів для проведення розрахунків з КП «Харківблагоустрій»

750 000

4.5

Внески у статутний фонд КП «Жилкомсервіс», шляхом перерахуванням з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту житлового господарства на поточний рахунок КП «Жилкомсервіс» спрямовані на приріст обігових коштів для проведення розрахунків з КСП «Харківгорліфт»

500 000

4.6

Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі»

521 381

4.7

Фінансова підтримка комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

540 100

4.8

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік на фінансову підтримку комунальному виробничому підприємству по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

1 259

4.9

Фінансова підтримка КВЖРЕП районів м. Харкова

332 500

4.10

Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району на вивезення сміття з території приватного сектору району

2 000 000

4.11

Погашення кредиторської заборгованості 2009 року на фінансову підтримку КП «Благоустрій» Московського району на вивезення сміття з території приватного сектору району

285 281

4.12

Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» на заробітну плату

4 500 000

4.13

Фінансова підтримка Комунальному ремонтно-будівельному підприємству Комінтернівського району на заробітну плату

1 000 000

4.14

Висвітлення в засобах масової інформації процесів реформування в житловому господарстві м. Харкова

70 200

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

25633100

25 633 100

5

Додаток № 24

Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК

25 633 100

5.1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

19 499 958

5.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (КП «Жилкомсервіс»)

3 696 460

5.3

Капітальний ремонт, перемурування старих та улаштування нових печей, камінів, вмурованих котлів та димоходів до них

230 000

5.4

Розробка проектно-кошторисної документації

750 000

5.5

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за розробку проектно-кошторисної документації (КП «Жилкомсервіс»)

84 591

5.6

Розробка технічних висновків про стан житлового фонду

250 000

5.7

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за розробку проектно-кошторисної документації (КП «Жилкомсервіс»)

122 091

5.8

Капітальний ремонт гуртожитку по вул. ГВ. Широнінців, 37 (КСП «Харківгорліфт»)

1 000 000

100203

Благоустрій міст

6 990 977

6

Додаток № 17

Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят

3 815 777

6.1

Ремонт дитячих гральних майданчиків на

95 000

6.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за ремонт і обладнання дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території

1 125 777

6.3

Придбання та установка дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території комунальної власності

2 500 000

6.4

Завезення піску на дитячі гральні майданчіки

95 000

7

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

3 175 200

7.1

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на заробітну плату

3 000 000

7.2

Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району на заробітну плату

175 200

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

1 500 000

1 500 000

8

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

1 500 000

8.1

Фінансова під гримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

1 500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

11741000

0

11 741000

11 741000

9

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

0

11 741 000

11 741 000

9.1

Внески органів самоврядування у статутні фонди коммунальних підприємств на придбання техніки, механізмів, обладнання:

9.1.1

Комунальне ремонтно-будівельне підприємство Комінтернівського району

753 000

753 000

9.1.2

КСП «Харківгорліфт»

1 561 900

1 561 900

9.1.3

КП «Благоустрій» Московського р-ну

928 800

928 800

9.1.4

КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі

257 700

257 700

9.1.5

Комунальне виробниче підприємство по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

65 300

65 300

9.1.6

КП «Харківблагоустрій»

2 959 000 1

2 959 000

9.1.7

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

4 182 800

4 182 800

9.1.8

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»).

1 032 500

1 032 500

Разам по головному розпоряднику коштів

84108717

72 367 717

11 741 000

11 741 000

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд-всього, сума

Спеціальний фонд, сума

КТВК

всього

в т, ч. бюджет розвитку

083

Департамент комунального господарства

65679461

65 679 461

36044

100203

Благоустрій міст

65379461

65 379 461

1.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

65 679 461

1.1.

Освітлення міста

23 032 284

1.1.1.

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

4 025 000

1.1.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

333 787

1.1.3.

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

7 475 000

1.1.4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

698 497

1.1.5.

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

10 500 000

1.2.

Озеленення міста

34 635 040

1.2.1.

Прибирання об'єктів зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

8 960 000

1.2.2.

Догляд за об'єктами зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

7 940 000

1.2.3.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за догляд за об'єктами зеленого господарства

118 443

1.2.4.

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

6 500 000

1.2.5.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

11 116 597

1.3.

Міські фонтани

2 849 393

1.3.1.

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

1 944 300

1.3.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

199 393

1.3.3.

Капітальний ремонт фонтанів

705 700

1.4.

Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіальної о комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

2 615 000

1.4.1.

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

2 150 000

1.4.2.

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

265 000

1.4.3.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за капітальний ремонт крематорію (КП «Ритуал»)

200 000

1.5.

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

1 785 133

1.5.1.

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

1 500 000

1.5.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

285 133

1.6.

Полігон твердих побутових відходів

462 611

1.6.1.

Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

98 629

1.6.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

23 621

1.6.3.

Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

310 700

1.6.4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

29 661

250404

Інші видатки

300 000

300 000

1.7.

Інші заходи

300 000

1.7.1.

Поховання самотніх

300 000

Разом по головному розпоряднику коштів

65679461

65 679 461

в т.ч. кредиторська заборгованість за 2009 рік

13 005 132