Про внесення змін до рішення 3 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 р. № 113/10 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд - всього, сума

Спеціальний фонд, сума

КТКВ

всього

в т. ч. бюджет розвитку

083

Департамент комунального господарства

130 793 208

66 392 361

64 400 847

9 966 700

36044

100203

Благоустрій міст

120 426 508

65 992 361

54 434 147

1.

Додаток № 2

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)

1.1.

Освітлення міста

36 151 151

34 500 000

1 651 151

1.1.1.

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

3 785 832

3 785 832

1.1.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з поточного ремонту об’єктів зовнішнього освітлення

758 568

758 568

1.1.3.

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

15 500 000

15 500 000

1.1.4.

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

13 500 000

13 500 000

1.1.5.

Внески у статутний фонд КП «Міськсвітло» шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточний рахунок КП «Міськсвітло», спрямовані на приріст обігових коштів КП «Міськсвітло»

955 600

955 600

1.1.6

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення КП «Парк культури та відпочинку «Зустріч»

1 651 151

1 651 151

1.2.

Озеленення міста

76 989 068

25 704 352

51 284 716

1.2.1.

Прибирання об'єктів зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

11 450 000

11 450 000

1.2.2.

Догляд за об'єктами зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

13 335 645

13 335 645

1.2.3.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з догляду за об’єктами зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

645 350

645 350

1.2.4.

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

51 254 716

51 254 716

1.2.5.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства

30 000

30 000

1.2.6.

Внески у статутний фонд СКП «Харківзеленбуд» шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточний рахунок СКП «Харківзеленбуд», спрямовані на приріст обігових коштів СКП «Харківзеленбуд»

98 000

98 000

1.2.7.

Внески у статутний фонд КП зеленого будівництва Орджонікідзевського району шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточний рахунок КПЗБ Орджонікідзевського району, спрямовані на приріст обігових коштів КПЗБ Орджонікідзевського району для здійснення компенсаційних виплат

111 869

111 869

1.2.8.

Внески у статутний фонд КП зеленого будівництва №5 Жовтневого району шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточний рахунок КПЗБ №5 Жовтневого району, спрямовані на приріст обігових коштів КПЗБ №5 Жовтневого району для здійснення компенсаційних виплат

63 488

63 488

1.3.

Міські фонтани

2 298 080

2 199 800

98 280

1.3.1.

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

1 762 783

1 762 783

1.3.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів

437 017

437 017

1.3.3.

Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)

98 280

98 280

1.4.

Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

3 449 204

3 149 204

300 000

1.4.1.

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

2 872 945

2 872 945

1.4.2.

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

276 259

276 259

1.4.3.

Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)

300 000

300 000

1.5.

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

1 100 000

1 100 000

1.5.1.

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

898 666

898 666

1.5.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з  виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

201 334

201 334

1.6.

Полігон твердих побутових відходів

439 005

439 005

1.6.1.

Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

70 410

70 410

1.6.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з моніторингу підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

26 447

26 447

1.6.3.

Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

315 841

315 841

1.6.4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону

26 307

26 307

250404

Інші видатки

400 000

400 000

2.

Інші заходи

400 000

400 000

2.1.

Поховання самотніх

400 000

400 000

2.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з поховання самотніх

24 257

24 257

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

9 966 700

9 966 700

9966700

3.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств на придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

9 966 700

9 966 700

9 966 700

3.1.

КП «Міськсвітло»

720 000

720 000

720 000

3.2.

КП КГ «Харківкомуночиствод»

750 000

750 000

750 000

3.3.

СКП «Харківзеленбуд»

5 538 700

5 538 700

5 538 700

3.4.

КП «Ритуал»

2 550 000

2 550 000

2 550 000

3.5.

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами»

408 000

408 000

408 000

Разом по головному розпоряднику коштів

130 793 208

66 392 361

64 400 847

9 966 700

в т.ч. кредиторська заборгованість за 2010 рік

3 800 431

1 917 946

1 882 485

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд всього, сума

Спеціальний фонд, сума

КТКВ

всього

в т. ч.

податок з власників транспортних засобів

бюджет розвитку

191

Департамент будівництва та шляхового господарства

183 187 527

133 541 086

49 646 441

14 692 001

34 695 340

33468

1.

Додаток № 3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

148 492 187

133 541 086

14 951 101

14 692 001

1.1.

100203

Благоустрій міст

148 492 187

133 541 086

14 951 101

14 692 001

1.1.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста

141 502 187

126 651 086

14 851 101

14 692 001

1.1.1.2.

Утримання вулично-дорожньої мережі міста

66 699 800

52 007 799

14 692 001

14 692 001

1.1.1.3.

Утримання штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

2 500 000

2 500 000

1.1.1.4.

Утримання об'єктів зливової каналізації

9 100 000

9 100 000

1.1.1.5.

Утримання дощоприймальних колодязів

2 000 000

2 000 000

1.1.1.6

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

15 323 757

15 323 757

1.1.1.7

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста

1 143

1 143

1.1.1.8

Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

900 723

900 723

1.1.1.9

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

99 277

99 277

1.1.1.10.

Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

9 211 446

9 211 446

1.1.1.11

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

788 554

788 554

1.1.1.12

Контроль якості виконаних робіт з капитального та поточного ремонту асфальтобетонних покриттів вулично-шляхової мережі

90 000

90 000

1.1.1.13

Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації

953 927

953 927

1.1.1.14

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації

46 073

46 073

1.1.1.15

Поточний ремонт дощоприймальних колодязів

2 000 000

2 000 000

1.1.1.16

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

128 387

128 387

1.1.1.17.

Обстеження технічного стану штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.)

59 100

59 100

1.1.1.18

Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації

100 000

100 000

1.1.1.19.

Внески у статутні фонди комунальних підприємств, спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок комунальних підприємств

31 500 000

31 500 000

1.1.1.19.1.

в т. ч.: - КП «Шляхрембуд»

29 000 000

29 000 000

1.1.1.19.2.

КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації»

2 500 000

2 500 000

1.1.1.20

Придбання урн

500 000

500 000

1.1.2.

Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів

6 490 000

6 390 000

100 000

1.1.2.1

Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

6 300 000

6 300 000

1.1.2.2

Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

90 000

90 000

1.1.2.4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

100 000

100 000

2.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

34 695 340

34 695 340

34 695 340

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств (на придбання спецтехніки)

2.1.1.

в т.ч. КП «Шляхрембуд»

19 931 340

19 931 340

19 931 340

2.1.2.

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

14 764 000

14 764 000

14 764 000

Разом по головному розпоряднику коштів

183 187 527

133 541 086

49 646 441

14 692 001

34 695 340

191

32463

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

34 276 316

34 276 316

1.

Додаток № 3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

34 276 316

34 276 316

1.1.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд

9 376 000

9 376 000

1.2.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

21 752 086

21 752 086

1.2.1.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

3 148 230

3 148 230

Разом по головному розпоряднику коштів

34 276 316

34 276 316