Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» на 2010 рік

Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» по Департаменту житлового господарства на 2010 рік

грн.

КВК

№№ п/п

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд - всього, сума

Спеціальний фонд, сума

КТКВ

всього

в т. ч. бюджет розвитку

063

Департамент житлового господарства

93 350 373

79 830 373

13 520 000

11 741 000

32505

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

38 476 449

38 476 449

1

Додаток № 17

Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят

6 712 200

1.1

Знос сухих та аварійних дерев

6 016 042

1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за знос сухих та аварійних дерев

597 158

1.3

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на оновлення назв вулиць та номерних знаків

99 000

2

Додаток № 24

Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК

752 558

2.1

Видатки на ремонт систем пожежегасіння та димовидалення

752 558

2.1.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення

635 558

2.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік на фінансову підтримку КП «Жилкомсервіс» на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення

117 000

Додаток №30

Придбання, установка і утримання поштових абонентських скриньок

90 000

2.2

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на придбання, установка і утримання поштових абонентських шаф (скриньок)

90 000

3

Додаток № 39

Планово-попереджувальний ремонт житлового фонду

15 210 149

3.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на утримання та ремонт приміщень, будинків та споруд комунальної власності

3 989 878

3.2

Погашення кредиторської заборгованості на фінансову підтримку КП «Жилкомсервіс» за 2009 рік на утримання та ремонт приміщень, будинків та споруд комунальної власності

3 929 171

3.3

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

6 594 196

3.4

Погашення кредиторської заборгованості на фінансову підтримку КП «Жилкомсервіс» за 2009 рік на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

696 904

4

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

15 711 542

4.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на оплату за електроенергію

1 500 000

4.2

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на проведення дератизаційних і дезінсекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

3 031 021

4.3

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на видалення полій та бурульок в зимовий період з дахів будинків комунальної власності

350 000

4.4

Внески у статутний фонд КП «Жилкомсервіс» шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту житлового господарства на поточний рахунок КП «Жилкомсервіс», спрямовані на приріст обігових коштів для проведення розрахунків з КП»Харківблагоустрій»

750 000

4.5

Внески у статутний фонд КП «Жилкомсервіс» шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту житлового господарства на поточний рахунок КП «Жилкомсервіс», спрямовані на приріст обігових коштів для проведення розрахунків з КСП «Харківгорліфт»

500 000

4.6

Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі»

521 381

4.7

Фінансова підтримка комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

540 100

4.8

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік на фінансову підтримку комунальному виробничому підприємству по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

1 259

4.9

Фінансова підтримка КВЖРЕП районів м. Харкова

332 500

4.10

Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району на вивезення сміття з території приватного сектору району

2 000 000

4.11

Погашення кредиторської заборгованості 2009 року на фінансову підтримку КП «Благоустрій» Московського району на вивезення сміття з території приватного сектору району

285 281

4.12

Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» на заробітну плату

4 900 000

4.13

Фінансова підтримка комунальному ремонтно-будівельному підприємству Комінтернівського району на заробітну плату

1 000 000

4.14

Висвітлення в засобах масової інформації процесів реформування в житловому господарстві м. Харкова

0

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

25 702 727

25 702 727

5

Додаток № 24

Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК

25 702 727

5.1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

19 720 958

5.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (КП «Жилкомсервіс»)

3 696 460

5.3

Капітальний ремонт, перемурування старих та улаштування нових печей, камінів, вмурованих котлів та димоходів до них

80 000

5.4

Розробка проектно-кошторисної документації

750 000

5.5

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за розробку проектно-кошторисної документації (КП «Жилкомсервіс»)

84 591

5.6

Розробка технічних висновків про стан житлового фонду

250 000

5.7

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за розробку проектно-кошторисної документації (КП «Жилкомсервіс»)

122 091

5.8

Капітальний ремонт гуртожитку по вул. Гв.Широнінців,37 (КСП «Харківгорліфт»)

998 627

100203

Благоустрій міст

12 151 197

6

Додаток № 17

Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят

5 318 327

6.1

Ремонт дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території

95 000

6.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за ремонт і обладнання дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території

1 125 675

6.3

Придбання та установка дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території комунальної власності

2 502 733

6.4

Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності

1 500 000

6.5

Завезення піску на дитячі гральні майданчіки

94 919

7

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

6 832 870

7.1

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на заробітну плату

6 700 000

7.2

Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району на заробітну плату

132 870

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

3 500 000

3 500 000

8

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

3 500 000

8.1

Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

3 500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

11 741 000

0

11 741 000

11 741 000

9

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

0

11 741 000

11 741 000

9.1

Внески органів самоврядування у статутні фонди коммунальних підприємств на придбання техніки, механізмів, обладнання:

9.1.1

Комунальне ремонтно-будівельне підприємство Комінтернівського району

753 000

753 000

9.1.2

КСП «Харківгорліфт»

1 561 900

1 561 900

9.1.3

КП»Благоустрій» Московського р-ну

928 800

928 800

9.1.4

КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі

257 700

257 700

9.1.5

Комунальне виробниче підприємство по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

65 300

65 300

9.1.6

КП «Харківблагоустрій»

2 959 000

2 959 000

9.1.7

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

4 182 800

4 182 800

9.1.8

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»).

1 032 500

1 032 500

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

1 779 000

10.

Капітальний ремонт житлового фонду

1 779 000

Разом по головному розпоряднику коштів

93 350 373

79 830 373

13 520 000

11 741 000

Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б.Нехорошков

Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» по Департаменту комунального господарства на 2010 рік

грн.

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд - всього, сума

Спеціальний фонд, сума

КТКВ

всього

в т. ч. бюджет розвитку

083

Департамент комунального господарства

81 178 654

76 863 654

4 315 000

315 000

36044

100201

Теплові мережі

100 000

100 000

1.

Загальна частина

Розробка «Схеми теплопостачання м. Харкова на 2011- 2016 рр. з перспективою до 2021 р.»

100 000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

100 000

100 000

2.

Загальна частина

Капітальний ремонт водопровідної магістралі по вул.Першої Маївки

100 000

1E+05

Благоустрій міст

76 363 897

76 363 897

3.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

76 363 897

3.1.

Освітлення міста

27 531 148

3.1.1.

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

4 024 625

3.1.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

333 787

3.1.3.

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

9 474 239

3.1.4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

698 497

3.1.5.

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

10 500 000

3.1.6.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення КП «Парк культури та відпочинку «Зустріч»

2 500 000

3.2.

Озеленення міста

41 185 040

3.2.1.

Прибирання об'єктів зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

9 960 000

3.2.2.

Догляд за об'єктами зеленого господарства (в т. ч. Дробицький Яр)

9 940 000

3.2.3.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за догляд за об'єктами зеленого господарства

118 443

3.2.4.

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

9 500 000

3.2.5.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

11 116 597

3.2.6.

Посадка нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі

550 000

3.3.

Міські фонтани

2 847 549

3.3.1.

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

1 942 456

3.3.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

199 393

3.3.3.

Капітальний ремонт фонтанів

705 700

3.4.

Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

2 554 346

3.4.1.

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

2 061 346

3.4.2.

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

265 000

3.4.3.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за капітальний ремонт крематорію (КП «Ритуал»)

200 000

3.4.4.

Технічна інвентаризація та паспортизація кладовищ

28 000

3.5.

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

1 785 133

3.5.1.

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

1 500 000

3.5.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

285 133

3.6.

Полігон твердих побутових відходів

460 681

3.6.1.

Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

96 699

3.6.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

23 621

3.6.3.

Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

310 700

3.6.4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

29 661

250404

Інші видатки

299 757

299 757

4.

Інші заходи

299 757

4.1.

Поховання самотніх

299 757

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

315 000

315000

5.

Внески у статутний фонд СКП «Харківзеленбуд» шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточний рахунок СКП «Харківзеленбуд» на придбання спецтехніки

315 000

315 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

4 000 000

6.

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

4 000 000

Разом по головному розпоряднику коштів

81 178 654

76 863 654

4 315 000

315 000

в т. ч. кредиторська заборгованість за 2009 рік

13 005 132

Директор Департаменту комунального господарства

В.О.Кітанін

Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства
м. Харкова на 2003-2010 р.р.» по Департаменту будівництва та шляхового господарства на 2010 рік

грн.

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд - всього, сума

Спеціальний фонд, сума

КТКВ

всього

в т. ч.

податок з власників транспортних засобів

цільовий фонд

191

Департамент будівництва та шляхового господарства

141 593 200

87 842 100

53 751 100

53 751 100

33468

1.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

141 593 200

87 842 100

53 751 100

53 751 100

1.1.

100203

Благоустрій міст

141 593 200

87 842 100

53 751 100

53 751 100

1.1.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі

82 992 100

1.1.1.1.

Обстеження технічного стану штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.)

59 100

1.1.1.2.

Утримання штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

2 200 000

1.1.1.3.

Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

1 050 023

1.1.1.4.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

10 963 000

3 500 000

7 463 000

7 463 000

1.1.1.5.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 р.
за поточний ремонт вулично-дорожньої
мережі міста

201 547

1.1.1.6.

Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

5 000 000

1.1.1.7.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 р.
за виконані роботи по поточному ремонту
внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

227 762

1.1.1.8.

Контроль якості виконаних робіт з капитального та поточного ремонту асфальтобетонних покриттів вулично-шляхової мережі

90 000

1.1.1.9.

Утримання вулично-дорожньої мережі міста

75 534 000

29 245 900

46 288 100

46 288 100

1.1.1.10.

Внески у статутні фонди комунальних підприємств , спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок комунальних підприємств

32 300 000

1.1.1.10.1.

в т. ч.: - КП «Шляхрембуд»

31 500 000

1.1.1.10.2.

- КП «КВЗК»

800 000

1.1.1.11.

Утримання об'єктів зливової каналізації

7 900 000

1.1.1.12.

Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації

953 000

1.1.1.13.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 р.
за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації

49 299

1.1.1.14.

Інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

150 000

1.1.1.15.

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 р.
за виконані роботи з інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

65 469

1.1.2.

Утримання та ремонт гідроспоруд і водних об'єктів

4 850 000

1.1.2.1.

Утримання гідротехнічних споруд , водних об'єктів і об'єктів водозниження

4 700 000

1.1.2.2.

Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

50 000

1.1.2.3.

Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

100 000

Разом по головному розпоряднику коштів

141 593 200

87 842 100

53 751 100

53 751 100

191
32463

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

53 991 190

46 991 190

7 000 000

7 000 000

100203

Благоустрій міст

46 991 190

46 991 190

1.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

46 991 190

1.1.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд

25 412 305

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 р.
за виконані роботи по капітальному ремонту
доріг і штучних споруд

11 545 872

1.2.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

9 728 620

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік
за виконані роботи по капітальному ремонту
внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

304 393

240900

Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим , органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Разом по головному розпоряднику коштів

53 991 190

46 991 190

7 000 000

7 000 000

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

В.М. Чумаков