УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 сесія 6 скликання
РІШЕННЯ
Від 22.02.2012 р. № 665/12
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
З метою реалізації «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошторис витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки», затвердженої рішенням 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.10.2008 р. № 305/08 (зі змінами), на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова (додаток 1).
2. Затвердити кошторис витрат на виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки», затвердженої рішенням 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.10.2008 р. № 305/08 (зі змінами), на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток 1
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»
від 22.02.2012 р. № 665/12
КОШТОРИС
витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки», затвердженої рішенням 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.10.08 р. № 305/08 (зі змінами), на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
№ з/п |
Код головного розпорядника Код КТКВ |
№ пункту заходів, передбачених розділом 3 Програми |
Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2012 рік (грн.) |
|||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд, сума |
|||||
Всього |
в т.ч. |
||||||
бюджет розвитку |
|||||||
65 |
Департамент транспорту і зв'язку |
20 424 119 |
17 159 119 |
3 265 000 |
3 265 000 |
||
1. |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
||
1.1. |
3 |
Розробка схеми розміщення покажчиків напрямку руху транспорту і пішоходів (вболівальників) до основних об'єктів Євро-2012 в м. Харкові |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
||
2. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
19 859 119 |
17 159 119 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
2.1. |
2 |
Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||
2.2. |
2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху |
1 159 119 |
1 159 119 |
|||
2.3. |
3 |
Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.: Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
3. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
||
3.1. |
9 |
Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд КП "Харків-Сигнал" на придбання бар'єрів дорожніх пластикових водоналивних шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
||
Разом по головному розпоряднику коштів |
20 424 119 |
17 159 119 |
3 265 000 |
3 265 000 |
|||
Директор Департаменту транспорту і зв'язку С.Б. Дульфан
Додаток 2
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»
від 22.02.2012 р. № 665/12
КОШТОРИС
витрат на виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки», затвердженої рішенням 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.10.08 р. № 305/08 (зі змінами), на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
№ п/п |
Код головного розпорядника Код КТКВ |
№ пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми |
Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2012 рік (грн.) |
|||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд, сума |
|||||
Всього |
в т.ч. |
||||||
бюджет розвитку |
|||||||
65 |
Департамент транспорту і зв'язку |
71 570 476 |
50 300 000 |
21 270 476 |
21 270 476 |
||
1. |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
58 217 400 |
50 300 000 |
7 917 400 |
7 917 400 |
|
1.1. |
9 |
Фінансова підтримка ХКП "Міськелектротранс" |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
1.2. |
9 |
Фінансова підтримка КП "Харківський вагоноремонтний завод" |
500 000 |
500 000 |
|||
1.3. |
9 |
Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс", всього |
16 800 000 |
16 800 000 |
|||
1.3.1. |
в т.ч. на погашення заборгованості з виплати заробітної плати за грудень 2011 року |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
1.4. |
9 |
Фінансова підтримка КП "Жовтневе трамвайне депо" |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.5. |
9 |
Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.6. |
9 |
Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо № 2" |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.7. |
9 |
Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо № 3" |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.8. |
3 |
Оплата придбаного рухомого складу (трамваїв та тролейбусів) за договором фінансового лізингу |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
1.9. |
4 |
Капітальний ремонт трамвайних вагонів |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
1.10. |
Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту трамвайних вагонів за 2011 рік |
417 400 |
417 400 |
417 400 |
|||
1.11. |
10 |
Внески у статутний фонд КП "Міськелектротранссервіс" на приріст обігових коштів (придбання матеріалів) шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
2. |
150101 |
Капітальні вкладення |
10 575 611 |
10 575 611 |
10 575 611 |
||
2.1. |
5 |
Реконструкція трамвайного переїзду пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
61 757 |
61 757 |
61 757 |
||
2.2. |
5 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - вул. Б.Хмельницького з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
7 890 |
7 890 |
7 890 |
||
2.3. |
5 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - пр-т Гагаріна з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
1 167 |
1 167 |
1 167 |
||
2.4. |
5 |
Реконструкція трамвайної колії по пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації |
233 056 |
233 056 |
233 056 |
||
2.5. |
5 |
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (від вул. Військовій до пл. Повстання) з розробкою проектно-кошторисної документації |
1 341 554 |
1 341 554 |
1 341 554 |
||
2.6. |
6 |
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (в'їзд Трінклера до станції «Парк» Малої Південної залізниці) з розробкою проектно-кошторисної документації |
2 300 187 |
2 300 187 |
2 300 187 |
||
2.7. |
5 |
Реконструкція трамвайного переїзду Московський пр-т - вул. Ак. Павлова з коригуванням проектно-кошторисної документації |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
||
2.8. |
5 |
Реконструкція трамвайного переїзду пр-т Правди - пр-т Леніна з розробкою проектно-кошторисної документації |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||
3. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
2 777 465 |
2 777 465 |
2 777 465 |
||
3.1. |
11 |
Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд КП "Харківський вагоноремонтний завод" на придбання обладнання та спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства (погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році) |
497 465 |
497 465 |
497 465 |
||
3.2. |
11 |
Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд ХКП "Міськелектротранс" на придбання системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та спецтехнікою шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства (погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2009 році) |
2 280 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
||
Разом по головному розпоряднику коштів |
71 570 476 |
50 300 000 |
21 270 476 |
21 270 476 |
|||
Директор Департаменту транспорту і зв'язку С.Б. Дульфан