Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2011 рік

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Затверджено на 2011 рік

План на 2011 рік з урахуванням змін

Виконано за 2011 рік

Затверджено на 2011 рік

План на 2011 рік з урахуванням змін

Виконано за 2011 рік

Затверджено на 2011 рік

План на 2011 рік з урахуванням змін

Виконано за 2011 рік

% виконання

відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

10000000

Податкові надходження

2301420000

2251119000

2198986079

114588100

117177838

129251009

2416008100

2368296838

2328237088

96,4

98,3

-87771012

-40059750

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1731430000

1731430000

1699871955

Х

Х

Х

1731430000

1731430000

1699871955

98,2

98,2

-31558045

-31558045

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

1729235900

1729235900

1694476102

Х

Х

Х

1729235900

1729235900

1694476102

98,0

98,0

-34759798

-34759798

11010000

Податок на доходи фізичних осіб (без фіксованого податку)

1715603400

1715603400

1684176763

Х

Х

Х

1715603400

1715603400

1684176763

98,2

98,2

-31426637

-31426637

11010400

10011600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

13 632 500

13 632 500

10 299 338

Х

Х

Х

13 632 500

13 632 500

10 299 338

75,5

75,5

-3 333 162

-3 333 162

11020000

Податок на прибуток підприємств

2 194 100

2 194 100

5 395 853

Х

Х

Х

2 194 100

2 194 100

5 395 853

понад 100

понад 100

3 201 753

3 201 753

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

2 194 100

2 194 100

5 395 853

Х

Х

Х

2 194 100

2 194 100

5 395 853

понад 100

понад 100

3 201 753

3 201 753

12000000

Податки на власність

Х

Х

Х

5 781 800

8 781 800

10 383 841

5 781 800

8 781 800

10 383 841

179,6

118,2

4 602 041

1 602 041

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Х

Х

Х

5 613 800

6 113 800

6 515 826

5 613 800

5 613 800

6 515 826

116,1

106,6

902 026

402 026

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Х

Х

Х

168 000

2 688 000

3 868 015

168 000

2 688 000

3 868 015

понад 100

145,0

3 700 015

1 200 015

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

554 248400

503 947400

482 595887

Х

Х

Х

554 248400

503 947400

482595887

87,1

95,8

-71 652513

-21 351513

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

3 160

Х

Х

Х

3 160

3 160

3 160

13020000

Збір за спеціальне використання води

777

Х

Х

Х

777

777

777

13030000

Плата за користування надрами

19 079

Х

Х

Х

19 079

19 079

19 079

13050000

Плата за землю, в тому числі:

554 248400

503 947400

482 572870

Х

Х

Х

554 248400

503 947400

482572870

87,1

95,8

-71 675530

-21 374530

орендна плата

404 886100

372 386100

340 941935

Х

Х

Х

404 886100

372 386100

340941935

84,2

91,6

-63 944165

-31 444165

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

2 100 000

2 100 000

2 171 893

Х

Х

Х

2 100 000

2 100 000

2 171 893

103,4

103,4

71 893

71 893

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

2 100 000

2 100 000

2 171 893

Х

Х

Х

2 100 000

2 100 000

2 171 893

103,4

103,4

71 893

71 893

18000000

Місцеві податки і збори

13 641 600

13 641 600

14 342 885

102 991800

102 991800

109 935688

116 633400

116 633400

124278573

106,6

106,6

7 645 173

7 645 173

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

13 641 600

13 641 600

14 342 885

918 000

918 000

867 573

14 559 600

14 559 600

15 210 468

104,5

104,5

650 868

650 868

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

Х

Х

Х

918 000

918 000

867 583

918 000

918 000

867 583

94,5

94,5

-50 417

-50 417

18050000

Єдиний податок

Х

Х

Х

102 073800

102 073800

109 068105

102 073800

102 073800

109068105

106,9

106,9

6 994 305

6 994 305

19000000

Інші податки та збори

3 460

5 814 500

5 404 238

8 931 480

5 814 500

5 404 238

8 934 939

153,7

165,3

3 120 439

3 530 701

19010000

Екологічний податок

Х

Х

Х

5 159 600

4 749 338

8 176 175

5 159 600

4 749 338

8 176 175

158,5

172,2

3 016 575

3 426 837

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

3 460

Х

Х

Х

3 460

3 460

3 460

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Х

Х

Х

654 900

654 900

755 305

654 900

654 900

755 305

115,3

115,3

100 405

100 405

20000000

Неподаткові надходження

77 846 000

77 846 000

82 118 493

99 644 080

99 644 080

154 833698

177 490080

177 490080

236952191

133,5

133,5

59 462 111

59 462 111

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

7 378 200

7 378 200

7 724 043

34

7 378 200

7 378 200

7 724 077

104,7

104,7

345 877

345 877

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

7 000 000

7 000 000

6 283 427

Х

Х

Х

7 000 000

7 000 000

6 283 427

89,8

89,8

-716 573

-716 573

21080000

Інші надходження

378 200

378 200

1 440 616

Х

Х

Х

378 200

378 200

1 440 616

понад 100

понад 100

1 062 416

1 062 416

21080500

Інші надходження

843 213

Х

Х

Х

843 213

843 213

843 213

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

117 000

117 000

121 392

Х

Х

Х

117 000

117 000

121 392

103,8

103,8

4 392

4 392

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

261 200

261 200

476 011

Х

Х

Х

261 200

261 200

476 011

182,2

182,2

214 811

214 811

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

Х

Х

Х

34

34

34

34

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

68 514 000

68 514 000

62 321 678

Х

Х

Х

68 514 000

68 514 000

62 321 678

91,0

91,0

-6 192 322

-6 192 322

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1 000 000

1 000 000

1 060 201

Х

Х

Х

1 000 000

1 000 000

1 060 201

106,0

106,0

60 201

60 201

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

11 200

11 200

14 145

Х

Х

Х

11 200

11 200

14 145

126,3

126,3

2 945

2 945

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

57 000 000

57 000 000

52 114 891

Х

Х

Х

57 000 000

57 000 000

52 114 891

91,4

91,4

-4 885 109

-4 885 109

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

57 000 000

57 000 000

52 114 891

Х

Х

Х

57 000 000

57 000 000

52 114 891

91,4

91,4

-4 885 109

-4 885 109

22090000

Державне мито

10 502 800

10 502 800

9 132 442

Х

Х

Х

10 502 800

10 502 800

9 132 442

87,0

87,0

-1 370 358

-1 370 358

24000000

Інші неподаткові надходження

1 953 800

1 953 800

12 072 772

75 200

75 200

214 519

2 029 000

2 029 000

12 287 291

понад 100

понад 100

10 258 291

10 258 291

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

37 800

37 800

87 001

Х

Х

Х

37 800

37 800

87 001

понад 100

понад 100

49 201

49 201

24060300

Інші надходження

1 916 000

1 916 000

11 966 672

Х

Х

Х

1 916 000

1 916 000

11 966 672

понад 100

понад 100

10 050 672

10 050 672

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»

19 100

Х

Х

Х

19 100

19 100

19 100

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

Х

Х

Х

61 600

61 600

199 259

61 600

61 600

199 259

понад 100

понад 100

137 659

137 659

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

Х

Х

Х

13 600

13 600

15 260

13 600

13 600

15 260

112,2

112,2

1 660

1 660

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

Х

Х

Х

13 600

13 600

13 337

13 600

13 600

13 337

98,1

98,1

-263

-263

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництвом (реконструкцію) та придбання житла

Х

Х

Х

1 923

1 923

1 923

1 923

25000000

Власні надходження бюджетних установ

Х

Х

Х

99 568 880

99 568 880

154 619 145

99 568 880

99 568 880

154619145

155,3

155,3

55 050 265

55 050 265

30000000

Доходи від операцій з капіталом

390 200

390 200

221 224

391 070933

239 732385

103 916303

391 461133

240 122585

104137526

26,6

43,4

-287323607

-135985059

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

390 200

390 200

221 224

173 791933

106 595053

15 900 553

174 182133

106 985252

16 121 777

9,3

15,1

-158060356

-90863476

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

370 200

370 200

183 448

Х

Х

Х

370 200

370 200

183 448

49,6

49,6

-186 752

-186 752

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

20 000

20 000

37 775

Х

Х

Х

20 000

20 000

37 775

188,9

188,9

17 775

17 775

31030000

Кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться в комунальній власності

Х

Х

Х

173 791933

106 595053

15 900 553

173 791933

106 595053

15 900 553

9,1

14,9

-157891380

-90694500

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

Х

Х

Х

217 279000

133 137332

88 015 749

217 279000

133 137332

88 015 749

40,5

66,1

-129263251

-45 121583

33010000

Кошти від продажу землі

Х

Х

Х

217 279000

133 137332

88 015 749

217 279000

133 137332

88 015 749

40,5

66,1

-129263251

-45121583

40000000

Офіційні трансферти

1018079988

1075577736

1066396925

1 252 766

12 601 993

10 347 672

1019332754

1088179729

1076744597

105,6

98,9

57 411 843

-11435132

41000000

Від органів державного управління

1018079988

1075577736

1066396925

Х

Х

Х

1018079988

1075577736

1066396925

104,7

99,1

48 316 937

-9 180 811

41020000

Дотації

70 924 758

70 924 758

Х

Х

Х

70 924 758

70 924 758

100,0

70 924 758

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

20 000 000

20 000 000

Х

Х

Х

20 000 000

20 000 000

100,0

20 000 000

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування

17 801 000

17 801 000

Х

Х

Х

17 801 000

17 801 000

100,0

17 801 000

41021100

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги

1 825 000

1 825 000

Х

Х

Х

1 825 000

1 825 000

100,0

1 825 000

41021600

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю

31 286 100

31 286 100

Х

Х

Х

31 286 100

31 286 100

100,0

31 286 100

41021700

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу

12 658

12 658

Х

Х

Х

12 658

12 658

100,0

12 658

41030000

Субвенції

1018079988

1004652978

995472167

1 252 766

12 601 993

10 347 672

1019332754

1017254971

1005819839

98,7

98,9

-13 512915

-1 435 132

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

Х

Х

Х

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

298 690000

260 354062

260 351372

Х

Х

Х

298 690000

260354062

260351372

87,2

100,0

-38 338628

-2 690

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

63 779 785

76 712 366

76 710 158

Х

Х

Х

63 779 785

76 712 366

76 710 158

120,3

100,0

12 930 373

-2 208

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

127 300

183 989

181 080

Х

Х

Х

127 300

183 989

181 080

142,2

98,4

53 780

-2 909

41032100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міста по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

51 775 000

22 775 000

16 174 068

Х

Х

Х

51 775 000

22 775 000

16 174 068

31,2

71,0

-35 600932

-6 600 932

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

Х

Х

Х

1 252 766

651 993

650 842

1 252 766

651 993

650 842

52,0

99,8

-601 924

-1 151

41035000

Інші субвенції

19 309 300

19 309 300

19 308 662

11 950 000

9 696 830

18 309 300

31 259 300

29 005 492

158,4

92,8

10 696 192

-2 253 808

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

1 148 560

1 498 762

1 496 753

Х

Х

Х

1 148 560

1 498 762

1 496 753

130,3

99,9

348 193

-2 009

41037800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів

27 500 000

24 938 358

Х

Х

Х

27 500 000

24 938 358

90,7

24 938 358

-2 561 642

50000000

Цільові фонди

Х

Х

Х

6 172 200

30 338 394

28 669 545

6 172 200

30 338 394

28 669 545

понад 100

94,5

22 497 345

-1 668 849

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

Х

Х

Х

6 172 200

30 338 394

28 669 545

6 172 200

30 338 394

28 669 545

понад 100

94,5

22 497 345

-1 668 849

Всього доходів

3397736188

3404932936

3347722722

612728079

499494690

427018226

4010464267

3904427626

3774740948

94,1

96,7

-235723319

-129686678

у тому числі – бюджет розвитку

Х

Х

Х

493 158333

341 819785

212 997745

493 158333

341 819785

212997745

43,2

62,3

-280160588

-128822040

Залишки коштів на початок року

91 464 981

91 464 981

91 464 981

57 602 000

57 602 000

57 602 000

149 066981

149 066981

149066981

100,0

100,0

залишки коштів бюджетних установ, що передані у 2011 році на фінансування за рахунок бюджету м. Харкова

54 929

54 929

54 929

54 929

Середньострокова позика за рахунок коштів єдиного казначейского рахунку

19 874 000

19 874 000

19 874 000

19 874 000

Запозичення до бюджету розвитку

297 000 000

297 000 000

297 000 000

297 000 000

297 000 000

297 000 000

100,0

100,0

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-232 725 733

-296 170 883

-243 446 960

232 725 733

296 170 883

243 446 960

Разом надходжень

3256475436

3200227034

3215614743

1200055812

1150267573

1025122115

4456531248

4350494607

4240736858

95,2

97,5

-215 794 390

-109 757 749

010000

Державне управління

153 746 110

149 778 454

147 059 270

3 110 800

6 800 371

5 788 844

156 856 910

156 578 825

152 848 114

97,4

97,6

-4 008 796

-3 730 711

010116

Органи місцевого самоврядування

153 746 110

149 778 454

147 059 270

3 110 800

6 800 371

5 788 844

156 856 910

156 578 825

152 848 114

97,4

97,6

-4 008 796

-3 730 711

070000

Освіта

767 623 160

780 768 642

775 320 156

69 618 330

69 648 077

94 596 853

837 241 490

850 416 719

869 917 009

103,9

102,3

32 675 519

19 500 290

070101

Дошкільні заклади освіти

253 559 092

258 627 542

257 641 666

29 907 150

29 925 074

43 765 417

283 466 242

288 552 616

301 407 083

106,3

104,5

17 940 841

12 854 467

070201

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

451 719 440

458 375 740

454 218 937

21 294 350

21 306 173

36 016 511

473 013 790

479 681 913

490 235 448

103,6

102,2

136 705

39 093

070202

Вечірні (змінні) школи

6 646 624

6 744 236

6 728 130

10 150

10 150

65 349

6 656 774

6 754 386

6 793 479

102,1

100,6

136 705

39 093

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

3 776 300

3 829 066

3 821 496

70 350

70 350

63 201

3 846 650

3 899 416

3 884 697

101,0

99,6

38 047

-14 719

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

6 199 340

6 476 511

6 465 272

25 000

25 000

285 031

6 224 340

6 501 511

6 750 303

108,5

103,8

525 963

248 792

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

22 489 012

22 909 841

22 828 914

1 878 040

1 878 040

1 723 868

24 367 052

24 787 881

24 552 781

100,8

99,1

185 729

-235 100

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

6 025 997

6 157 228

6 114 858

5 856

6 025 997

6 157 228

6 120 714

101,6

99,4

94 717

-36 514

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних  відділів освіти

8 896 068

9 232 660

9 175 445

8 896 068

9 232 660

9 175 445

103,1

99,4

279 377

-57 215

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

2 553 592

2 617 657

2 593 017

14 004

2 553 592

2 617 657

2 607 020

102,1

99,6

53 428

-10 637

070806

Інші заклади освіти

2 912 995

3 059 321

3 041 182

433 290

433 290

305 954

3 346 285

3 492 611

3 347 136

100,0

95,8

851

-145 475

070807

Інші освітні програми

2 665 000

2 558 900

2 511 300

16 000 000

16 000 000

12 351 662

18 665 000

18 559 900

14 862 962

79,6

80,1

-3 802 039

-3 695 939

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

179 700

179 940

179 940

179 700

179 940

179 940

100,1

100,0

240

-1

080000

Охорона здоров'я

698 484 800

710 161 055

707 411 947

72 691 900

65 984 900

64 150 117

771 176 700

776 145 955

771 562 064

100,0

99,4

385 364

-4 583 891

080101

Лікарні

383 615 088

389 516 144

387 910 061

43 729 430

37 617 730

30 196 037

427 344 518

427 133 874

418 106 098

97,8

97,9

-9 238 420

-9 027 776

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

6 190 525

5 825 554

5 686 595

2 800 747

2 800 747

1 528 258

8 991 272

8 626 301

7 214 853

80,2

83,6

-1 776 419

-1 411 448

080203

Пологові будинки

64 371 243

65 572 716

65 354 208

8 854 023

8 145 123

13 288 494

73 225 266

73 717 839

78 642 702

107,4

106,7

5 417 436

4 924 863

080300

Поліклініки і амбулаторії

180 485 190

184 857 646

184 171 831

5 258 500

5 372 100

7 277 578

185 743 690

190 229 746

191 449 409

103,1

100,6

5 705 719

1 219 663

080400

Спеціалізовані поліклініки

10 884 890

10 987 286

10 967 384

961 500

961 500

1 093 515

11 846 390

11 948 786

12 060 899

101,8

100,9

214 509

112 113

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

29 674 121

30 150 245

30 079 759

11 087 700

11 087 700

10 766 078

40 761 821

41 237 945

40 845 837

100,2

99,0

84 016

-392 108

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

285 903

292 622

287 400

156

285 903

292 622

287 556

100,6

98,3

1 653

-5 066

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

968 540

949 542

947 269

968 540

949 542

947 269

97,8

99,8

-21 271

-2 273

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 009 300

22 009 300

22 007 442

22 009 300

22 009 300

22 007 442

100,0

100,0

-1 858

-1 858

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

944 208 043

924 175 184

922 182 707

1 719 810

1 903 291

1 472 617

945 927 853

926 078 475

923 655 324

97,6

99,7

-22 272 529

-2 423 151

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

179 639 500

151 892 902

151 890 986

179 639 500

151 892 902

151 890 986

84,6

100,0

-27 748 514

-1 916

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

74 350

81 749

80 249

74 350

81 749

80 249

107,9

98,2

5 899

-1 500

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

6 760 600

6 430 978

6 428 785

79 139

79 138

6 760 600

6 510 117

6 507 923

96,3

100,0

-252 677

-2 194

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та  ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги

29 641 100

27 355 840

27 355 644

29 641 100

27 355 840

27 355 644

92,3

100,0

-2 285 456

-196

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та  ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

3 096

3 072

3 070

3 096

3 072

3 070

99,2

99,9

-26

-2

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

7 093 200

6 196 520

6 196 471

7 093 200

6 196 520

6 196 471

87,4

100,0

-896 729

-49

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

2 416

2 688

2 686

2 416

2 688

2 686

111,2

99,9

270

-2

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

104 400

210 891

210 878

104 400

210 891

210 878

202,0

100,0

106 478

-13

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

9 500 000

9 643 992

9 643 992

9 500 000

9 643 992

9 643 992

101,5

100,0

143 992

090215

Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги

5 731 000

4 754 640

4 754 306

5 731 000

4 754 640

4 754 306

83,0

100,0

-976 694

-334

090216

Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

2 900

3 617

3 615

2 900

3 617

3 615

124,6

99,9

715

-2

090302

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

6 928 710

6 452 944

9 452 936

6 928 710

6 452 944

9 452 936

93,1

100,0

-475 774

-8

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

124 846 222

137 220 034

137 215 619

124 846 222

137 220 034

137 215 619

109,9

100,0

12 369 397

-4 415

090304

Допомога при народженні дитини

270 816 252

279 234 275

279 233 502

270 816 252

279 234 275

279 233 502

103,1

100,0

8 417 250

-773

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

18 526 897

16 399 992

16 399 984

18 526 897

16 399 992

16 399 984

88,5

100,0

-2 126 913

-8

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

65 832 191

62 282 932

62 281 472

65 832 191

62 282 932

62 281 472

94,6

100,0

-3 550 719

-1 460

090307

Тимчасова державна допомога дітям

4 017 488

4 796 701

4 796 692

4 017 488

4 796 701

4 796 692

119,4

100,0

779 204

-9

090308

Допомога при усиновленні дитини

1 072 261

961 054

961 048

1 072 261

961 054

961 048

89,6

100,0

-111 213

-6

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

6 571 036

7 397 625

7 397 611

6 571 036

7 397 625

7 397 611

112,6

100,0

-6 431 235

-195

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

76 585 200

70 154 160

70 153 965

76 585 200

70 154 160

70 153 965

91,6

100,0

-6 431 235

-195

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

30 803

66 180

64 853

30 803

66 180

64 853

210,5

98,0

34 050

-1 327

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

11 387 400

13 143 323

11 770 555

11 387 400

13 143 323

11 770 555

103,4

89,6

383 155

-1 372 768

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

13 735

26 683

26 608

13 735

26 683

26 608

193,7

99,7

12 873

-75

090802

Інші програми соціального захисту дітей

184 000

184 000

183 980

184 000

184 000

183 980

100,0

100,0

-20

-20

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2 670 590

185 455

185 454

2 670 590

185 455

185 454

98,5

98,7

-39 172

-34 343

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

185 500

185 455

185 454

185 500

185 455

185 454

100,0

100,0

-46

-1

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

345 000

344 935

344 934

345 000

344 935

344 934

100,0

100,0

-66

-1

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

5 863 016

6 484 880

6 449 670

44 358

44 358

85 239

5 907 374

6 529 238

6 534 909

110,6

100,1

627 535

5 671

091106

Інші видатки

1 228 594

1 233 520

1 185 792

1 146 142

1 146 142

585 332

2 374 736

2 379 662

1 771 124

74,6

74,4

-603 612

-608 538

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

107 300

107 300

107 300

107 300

107 300

107 300

100,0

100,0

0

0

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

18 738 700

21 693 443

21 557 532

502 310

272 310

546 001

19 241 010

21 965 753

22 103 533

114,9

100,6

2 862 523

137 780

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 010 932

963 544

1 010 932

963 544

95,3

963 544

-47 388

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

608 400

605 900

603 935

608 400

605 900

603 935

99,3

99,7

-4 465

-1 965

091214

Інші установи та заклади

3 457 200

3 372 324

3 070 771

27 000

361 342

176 907

3 484 200

3 733 666

3 247 678

93,2

87,0

-236 522

-485 988

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

85 638 986

81 573 942

81 572 849

85 638 986

81 573 942

81 572 849

95,3

100,0

-4 066 137

-1 093

100000

Житлово-комунальне господарство

276 522 794

307 128 526

294 099 745

139 523 396

212 322 908

159 294 742

416 046 190

519 451 434

453 394 487

109,0

87,3

37 348 297

-66 056 947

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

39 952 990

45 104 581

42 967 435

6 700 000

6 714 268

4 791 145

46 652 990

51 818 849

47 758 580

102,4

92,2

1 105 590

-4 060 269

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

332 700

332 700

314 834

30 969 000

42 639 387

18 001 322

31 301 700

42 972 087

18 316 156

58,5

42,6

-12 985 544

-24 655 931

100203

Благоустрій міста

209 534 704

231 296 420

220 423 079

101 354 396

161 469 396

136 013 874

310 889 100

392 765 673

356 436 953

114,7

90,8

45 547 853

-36 328 720

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 965 000

7 464 425

7 464 425

500 000

1 500 000

488 400

6 465 000

8 964 425

7 952 825

123,0

88,7

1 487 825

-1 011 600

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

20 737 400

22 930 400

22 929 973

20 737 400

22 930 400

22 929 973

110,6

100,0

2 192 573

-427

110000

Культура і мистецтво

94 092 630

102 946 815

100 538 092

23 896 491

26 243 934

24 350 557

117 989 121

129 190 749

124 888 649

105,8

96,7

6 899 528

-4 302 100

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

12 666 700

13 312 062

12 334 318

12 666 700

13 312 062

12 334 318

97,4

92,7

-332 382

-977 744

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

393 670

448 967

442 374

14 250 470

13 172 136

12 655 217

14 644 140

13 621 103

13 097 590

89,4

96,2

- 1546 550

-523 513

110201

Бібліотеки

15 858 258

16 037 613

15 989 189

115 357

115 357

458 277

15 973 615

16 152 970

16 447 465

103,0

101,8

473 850

294 495

110202

Музеї і виставки

1 252 616

1 323 710

1 312 198

5 000

5 000

82 709

1 257 616

1 328 710

1 394 907

110,9

105,0

137 291

66 197

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

3 345 828

4 401 749

4 139 123

811 640

1 394 309

1 353 667

4 157 468

5 796 058

5 492 790

132,1

94,8

1 335 322

-303 268

110205

Школи естетичного виховання дітей

47 861 684

48 838 223

48 781 723

8 714 024

9 007 432

8 956 156

56 575 708

57 845 655

57 737 879

102,1

99,8

1 162 171

-107 776

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 713 874

18 584 491

17 539 167

2 549 700

844 532

12 713 874

21 134 191

18 383 699

144,6

87,0

5 669 825

-2 750 492

120000

Засоби масової інформації

4 700 000

4 972 045

4 972 037

4 700 000

4 972 045

4 972 037

105,8

100,0

272 037

-8

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 700 000

4 972 045

4 972 037

4 700 000

4 972 045

4 972 037

105,8

100,0

272 037

-8

130000

Фізична культура і спорт

36 179 900

39 254 893

38 990 654

2 582 019

2 582 019

2 870 630

38 761 919

41 836 912

41 861 284

108,0

100,1

3 099 365

24 372

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

269 533

269 450

269 533

269 450

100,0

269 450

-83

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

491 200

112 607

107 090

491 200

112 607

107 090

21,8

95,1

-384 110

-5 517

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

33 272 250

36 295 153

36 046 606

2 582 019

2 582 019

2 870 630