---

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 22.08.2012 № 469

Про схвалення прогнозних показників бюджету міста Харкова на 2013 і 2014 роки

Відповідно до ст. 21 Бюджетного кодексу України, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 318 «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки», керуючись ст.ст. 28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити прогнозні показники бюджету міста Харкова на 2013 і 2014 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів Таукешеву Т.Д.

Міський голова Г.А. Кернес

Додаток

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про схвалення прогнозних показників бюджету міста Харкова на 2013 і 2014 роки»

від 22.08.2012р. № 469

Прогноз бюджету міста Харкова на 2013 і 2014 роки

Прогноз бюджету міста Харкова на 2013 і 2014 роки (далі - Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», програмних документів економічного та соціального розвитку країни, регіону і міста, та базується на прогнозі Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року №318.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є:

- створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм;

- забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

При цьому, реалізація положень Податкового кодексу України щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого - сприятиме збільшенню обсягів власних коштів підприємств, що можуть бути спрямовані на інвестиційні цілі.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

- забезпечення фінансування проектів, що мають термін реалізації більше одного року.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники бюджету міста Харкова за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування.

Індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2013 і 2014 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників бюджету міста на 2013 рік.

У той же час формування проекту бюджету на відповідний бюджетний період на основі Прогнозу здійснюватиметься з урахуванням зміни прогнозу основних показників економічного і соціального розвитку України, регіону і міста, а також зміни законодавства з відповідним коригуванням дохідної та видаткової частин бюджету.

Прогноз грунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи в умовах волатильності економіки.

Прогнозні показники бюджету міста Харкова

на 2013-2014 роки

(без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів)

млн.грн.

Доходи бюджету міста Харкова на 2013 і 2014 роки

Прогноз доходів зведеного і державного бюджетів на 2013 і 2014 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової реформи відповідно до положень Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки.

Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання зобов'язань держави перед населенням, є:

- зниження рівня податкового навантаження на бізнес і скорочення витрат часу платників на нарахування і сплату податків шляхом зниження ставок податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також удосконалення системи адміністрування податків;

- удосконалення системи податкового контролю для концентрації уваги контролюючих органів на суб'єктах, які ухиляються від сплати податків, а також мінімізація втручання контролюючих органів у діяльність сумлінних платників податків;

- легалізація тіньового сектору економіки, насамперед легалізація виплати заробітної плати та неформальної зайнятості;

- підвищення рівня інформаційного забезпечення і впровадження автоматизації в органах державної податкової служби з метою зниження витрат на адміністрування податків.

Такі ж принципи та ключові завдання покладені і в основу прогнозу бюджету міста Харкова на 2013 і 2014 роки.

При цьому враховується, що прогнозними показниками економічного і соціального розвитку міста Харкова передбачається стабільний приріст обсягів продукції промисловості - 5,1% у 2013 - 2014 роках, додаткове залучення у малий бізнес 3,7 тис. чоловік.

Прогнозується також зростання як загальних інвестицій за рахунок всіх джерел фінансування, так і прямих іноземних інвестицій.

Зазначені процеси стануть основою зростання доходів жителів міста, очікується збільшення фонду оплати праці працівників офіційного сектора економіки з 15606,0 млн. гривень в 2012 році до 18161,1 млн. гривень у 2013 році і до 21126,5 млн. гривень у 2014 році, підвищення рівня середньомісячної заробітної плати в порівнянні з 2012 роком в 1,3 рази.

При складанні прогнозу поряд з факторами зростання валового внутрішнього продукту, забезпечення мінімальної заробітної плати на рівні не нижче прожиткового мінімуму, зростання платоспроможності населення, враховані і зміни у сфері бюджетного та податкового регулювання.

Обсяг надходжень із сплати податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування (15 відсотків, а з доходу, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат, - 17 відсотків) з урахуванням збільшення розмірів мінімальної заробітної плати та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері.

Прогноз обсягу надходжень із сплати податку на прибуток підприємств до бюджету у 2013 і 2014 роках розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України, зокрема ставки оподаткування 19 відсотків у 2013 році і 16 відсотків у 2014 році.

При прогнозуванні обсягів спеціального фонду враховано їх зменшення за рахунок надходжень до бюджету екологічного податку у зв'язку зі зменшенням нормативу його відрахувань до бюджетів міст з 50% у 2012 році до 33,5% - у 2013 році і 25% - у 2014 році.

Прогнозні розрахунки загального та спеціального фондів (включаючи бюджет розвитку) проведені в умовах їх формування, встановлених Бюджетним кодексом України.

Видатки бюджету міста Харкова на 2013 і 2014 роки

Прогноз видатків бюджету міста Харкова на 2013 і 2014 роки розроблено на основі макроекономічних показників на відповідні роки, показників дохідної частини бюджету, обсягів фінансування та повернення кредитів бюджету, з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є створення належних умов для надання дошкільної освіти, виховання дітей дошкільного та шкільного віку, забезпечення доступності високоякісної освіти в загальноосвітніх школах, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості у дітей, вихованців та учнів, підвищення рівня позашкільної освіти з урахуванням оптимального і ефективного використання бюджетних коштів.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- забезпечення належного функціонування мережі закладів освіти;

- удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти;

- удосконалення надання якісної освіти в загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, дитячих будинках;

- виконання заходів міської програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки з метою підвищення рівня організації харчування вихованців та школярів;

забезпечення доступності та підвищення якості надання освітніх послуг;

- організація дозвілля учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних закладів освіти;

- здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності установ освіти, науково-методичного супроводу дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти;

- надання допомоги у реалізації актуальних завдань сучасного розвитку освіти та підвищення рівня знань педагогічних працівників;

- забезпечення належних умов виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у міському дитячому будинку «Родина» до влаштування їх до прийомної сім'ї або досягнення нею 18-річного віку;

- оновлення, удосконалення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів установ та закладів освіти.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня надання якісної освіти та створення відповідних умов перебування дітей у дошкільних навчальних закладах, учнів та вихованців у загальноосвітніх школах, санаторних школах-інтернатах та позашкільних навчальних закладах;

- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів, учнів 1-х класів - безкоштовним харчуванням молоком;

- удосконалення єдиної системи харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення якісним харчуванням вихованців та учнів пільгових категорій відповідно до законодавства України;

- забезпечення дітей якісною дошкільною освітою;

- збільшення кількості здібних, обдарованих і талановитих учнів та вихованців;

- підвищення якості наданого інформаційно-аналітичного забезпечення;

- підвищення рівня кваліфікованих педагогічних працівників;

- зростання рівня знань, формування умінь та навичок за інтересами;

- оптимізація рівня освіти на основі використання сучасних інформаційних технологій.

Охорона здоров'я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, створення сприятливих умов життєдіяльності людини, планується проведення підготовчої роботи до впровадження обов'язкового соціального медичного страхування.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення належного функціонування мережі закладів охорони здоров'я;

- матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства «Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова»;

- надання населенню стаціонарної медичної допомоги;

- надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим;

- надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги;

- забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя, утримання Харківського міського центру здоров'я;

- забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину;

- фінансова підтримка комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»;

- інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я.

Основними результатами, яких планується досягти, є

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

- надання якісної швидкої медичної допомоги;

- надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню;

надання високотехнологічної допомоги хворим жінкам у післяпологовому періоді та покращення надання допомоги новонародженим;

удосконалення організації харчування новонароджених та впровадження нових сучасних технологій молочних і молочнокислих продуктів дитячого харчування;

-        впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;

-        забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження в галузі охорони здоров'я;

-        підготовка підґрунтя до запровадження обов'язкового соціального медичного страхування.

Соціальний захист та соціальне забезпечення Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є продовження реалізації соціальних ініціатив Президента України, підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова;

фінансова підтримка громадських організацій на виконання соціального замовлення та соціальних проектів;

- забезпечення функціонування територіальних центрів і відділень соціальної допомоги на дому;

- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- утримання міського Центру ранньої, загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей-інвалідів і інвалідів дитинства «Промінь»;

- утримання Харківського міського центру реінтеграції бездомних осіб;

- утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- надання можливості комплексної соціальної, педагогічної, трудової реабілітації дітей-інвалідів з глибокою розумовою відсталістю і інтеграція їх в суспільство;

- поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб;

- підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;

- забезпечення потреб громадян похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення їх життєдіяльності;

- забезпечення надання соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- забезпечення соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах;

- надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування;

- забезпечення роботи електронно-соціальних інформаційних офісів, таксі для людей, які потребують сторонньої допомоги;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Культура та мистецтво

Пріоритетами розвитку в сфері культури та мистецтва є збереження та укріплення позицій Харкова як культурного центра Слобожанщини та України, перетворення його в справжній європейський культурний центр, збереження, відтворення та збагачення духовних та культурних здобутків українського народу.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- забезпечення належного функціонування мережі закладів, установ, організацій та підприємств культури;

- надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва;

- організація культурного дозвілля населення, організація дозвілля харків'ян у святкові дні;

- збереження зооколекції Харківського зоологічного парку, створення відповідних умов для утримання тварин, благоустрій території;

- забезпечення діяльності Центрального парку культури та відпочинку ім.М.Горького, Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова, меморіального парку «Дробицький Яр»;

- підтримка обдарованих дітей, молоді та творчої інтелігенції, що представляють місто Харків на міжнародних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях;

- сприяння подальшому розвитку масових бібліотек м. Харкова шляхом їх переходу на сучасний рівень обслуговування населення з використанням традиційних та новітніх інформаційних технологій;

- зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- збереження національної і світової історико-культурної спадщини, підвищення рівня духовного та естетичного розвитку дітей та молоді;

- збереження пам'яток історії та культури, розвиток історичних зон міста;

- створення належних умов для відпочинку харків'ян та гостей міста у відповідних паркових зонах;

- збереження та розвитку меморіального комплексу «Дробицький Яр», пропаганда мирного співіснування різних культур і народів, які проживають на території міста Харкова.

Фізична культура і спорт

Пріоритетом розвитку галузі фізичної культури та спорту є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті Харкові національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту, створення необхідних умов для зміцнення здоров'я населення, створення умов та надання можливості для подальшого розвитку дитячого та юнацького спорту, забезпечення сприятливих умов для духовного та фізичного розвитку підростаючого покоління, залучення всіх верств населення міста до занять фізичною культурою та спортом.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- забезпечення належного функціонування мережі закладів, установ, організацій та підприємств фізичної культури;

- залучення дітей до початкових занять спортом, здійснення відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки;

- розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;

- збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, залучення дітей та молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах та їх активного відпочинку та оздоровлення;

- забезпечення модернізації та зміцнення матеріально технічної бази спортивних шкіл, забезпечення їх інвентарем та обладнанням;

- здійснення заходів, направлених на забезпечення підготовки та участі харківських спортсменів у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів;

- проведення чемпіонатів, кубків, турнірів, міського та міжнародних рівнів, спартакіади, малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини»;

- розвиток паралімпійського спорту, спорту вищих спортивних досягнень;

- надання фінансової підтримки харківським спортсменам, які входять до складу національних збірних команд;

- забезпечення діяльності Харківського міського центру фізичного здоров'я «Спорт для всіх» та створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту;

- забезпечення діяльності Льодового палацу та створення належних умов для розвитку в місті хокею, відбору та підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- збільшення кількості підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів та майстрів спорту України;

- збільшення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях;

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;

- підготовка міста до проведення чемпіонату Європи по баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства міста є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обгрунтованої тарифної політики.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- комплексна модернізація та реконструкція систем тепло-, водопостачання та водовідведення, підвищення якості питної води;

- будівництво дитячих та спортивних майданчиків;

- реалізація міні-проектів з благоустрою міста;

- збільшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обгрунтовані витрати та інвестиційну складову;

- удосконалення порядку коригування тарифів на житлово-комунальні послуги;

- поліпшення стану благоустрою міста, розвиток зон відпочинку;

- сприяння розвитку благоустрою міста (освітлення доріг, прибудинкових територій, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників, збереження зелених насаджень міста, їх утримання в задовільному та упорядкованому стані, створення та формування високо декоративних і ефективних в екологічному відношенні насаджень).

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- комплексне реформування житлово-комунального господарства міста;

- підвищення ресурсо- та енергоефективності галузі;

- підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

- створення в кожному багатоквартирному будинку міста ОСББ;

- забезпечення демонополізації та розвитку конкурентного середовища на ринку послуг, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства;

- зменшення технологічних витрат і витрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів;

- обгрунтованість і прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- забезпечення ефективного використання коштів споживачів і місцевого бюджету.

Будівництво

Пріоритетними завданнями у сфері є будівництво та реконструкція об'єктів комунального призначення та соціально-культурної сфери з метою забезпечення підвищення рівня комфортності проживання мешканців міста, формування будівельного комплексу, спроможного забезпечувати інвестиційні наміри суб'єктів містобудівної діяльності, забезпечення створення умов для реалізації права громадян на житло.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- розроблення та оновлення містобудівної документації як основи розвитку міста, створення містобудівного кадастру;

- організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку забудови міста, регулювання використання території, на якій розміщуються житлові будинки, громадські споруди та інші об'єкти містобудування;

- обґрунтування розподілу територій земель за цільовим призначенням та використання територій міста для містобудівних потреб;

- визначення раціонального розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об'єктів;

- удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

- технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення сприятливого інвестиційного клімату у сфері будівництва;

- забезпечення стійкості, міцності та необхідної довговічності будівель та споруд;

- підвищення рівня забезпечення громадян житлом.

Дорожнє господарство та транспорт

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста у прогнозному періоді є поліпшення наявних та побудова нових об'єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громади міста.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться в комунальній власності міста;

- розвиток і створення виробничої бази комунальних дорожніх організацій, придбання устаткування, транспортних засобів, дорожніх машин і механізмів, а також витрати, пов'язані з управлінням, організацією та проведенням дорожніх робіт;

- розробка довгострокових програм, перспективних планів утримання та розвитку дорожнього господарства;

- розширення джерел фінансування Дорожнього фонду, у тому числі за рахунок залучення приватних інвестицій на умовах державно-приватного партнерства.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- прискорення розвитку транспортної інфраструктури міста, що є каталізатором економічного зростання;

- збереження існуючої мережі автомобільних доріг міста;

- підвищення безпеки руху;

- розвиток автомобільного туризму;

- сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства;

- створення конкурентного середовища у сфері дорожнього господарства.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Пріоритетами розвитку є технічне переоснащення і розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- оснащення комунальних підприємств міста необхідною спеціалізованою технікою та обладнанням.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації вулично-шляхової мережі та зливової каналізації, штучних споруд та інших об'єктів благоустрою міста, житлового фонду та прибудинкових територій.

Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева