Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»

Номер: 914/12
Сесія: 20/6
Тип: Ненормативні документи

Дата прийняття: 24/10/2012
Видавник: Харківська міська рада
Вид: Рішення

УКРАЇНА УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сесія 6 скликання 20 сессия 6 созыва

РІШЕННЯ

від 24.10.2012 р. № 914/12

м. Харків

Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»

У зв'язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 р.р.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова, затверджених рішенням 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. № 664/12, виклавши додатки № 1, 2, 3 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес

Додаток № 1

до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» в редакції рішення 20 сесії 6 скликання

від 24.10.2012 р. № 914/12

Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.» по Департаменту житлового господарства на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова

грн.

КВК	№№ п/п	Розділ програми	Головний розпорядник коштів, зміст заходів	Разом, сума
КТКВ					Загальний фонд-всього, сума	Спеціальний фонд, сума
КТКВ					Загальний фонд-всього, сума	всього	в т. ч. бюджет розвитку
43			Департамент житлового господарства	184 826 313	70 920 107	113 906 206	113 906 206
32505			Департамент житлового господарства	184 826 313	70 920 107	113 906 206	113 906 206
100101		Додаток №1	Житлово-експлуатаційне господарство	55 634 489	54 629 817	1 004 672	1 004 672
	1	3	Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	20 903 412	20 903 412	0	0
	1.1		Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	20 064 051	20 064 051	0
	1.2		Придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності	839 361	839 361	0	0
	2	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	22 893 542	21 888 870	1 004 672	1 004 672
	2.1		Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»	7 650 007	7 650 007	0
	2.2		Фінансова підтримка комунальному ремонтно-будівельному підприємству Комінтернівського району на заробітну плату	717 900	717 900	0
	2.3		Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району	109 600	109 600	0
	2.4		Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району на заробітну плату	70 586	70 586
	2.5		Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд»	280 400	280 400
	2.6		Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на:	6 031544	6 016 872	14 672	14 672
	2.6.1		технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення	367 984	367 984	0
	2.6.2		проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності	3 331 500	3 331 500	0
	2.6.3		придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх лівнестоків	596 200	596 200	0
	2.6.4		Придбання будівельних матеріалів	1 721 188	1 721 188	0
	2.6.5		Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за придбання та встановлення дворових туалетів	14 672	0	14 672	14 672
	2.7		поповнення статутного фонду КП «Жилкомсервіс» на приріст обігових коштів шляхом перерахунку з регістраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту житлового господарства на поточний рахунок підриємства	6 297 505	6 297 505
	2.8		придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові лівнестоки	250 000	250 000	0
	2.9		Придбання назв вулиць та номерних знаків	248 000	248 000	0
	2.10		Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за оновлення назв вулиць та номерних знаків	248 000	248 000	0
	2.11		Облаштування дворових туалетів	990 000	0	990 000	990 000
	3	13	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору	11837 535	11 837 535	0
	3.1	13.1	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності	5 992 212	5 992 212	0
	3.2		Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності	5 819 796	5 819 796	0
	3.3		Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності	112 466	112 466	0
	3.4		Виготовлення оголошень для росповсюдження на території приватного сектору	59 950	59 950	0
	4	13.2	Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом	5 845 323	5 845 323	0	0
	4.1		Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі	826 778	826 778	0
	4.2		Фінансова підтримка Комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району	769 645	769 645	0
	4.3		Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору	348 900	348 900	0
	4.4		Вивезення з утилізацією ТПВ з території приватного сектору	3 073 100	3 073 100	0
	4.5		Ліквідація звалищ сміття на території приватного сектору	826 900	826 900	0
100102		Додаток №1	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	64 151 842	112 864	64 038 978	64 038 978
	5	1	Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	63 483 978	0	63 483 978	63 483 978
	5.1		Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	59 701 631	0	59 701 631	59 701631
	5.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	3 384 094	0	3 384 094	3 384 094
	5.3		Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	159 553	0	159 553	159 553
	5.4		Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» на капітальний ремонт житлового фонду переданого в господарське відання підприємства по вул. Фонвізіна, 16А	238 700		238 700	238 700
	6	4	Технічні висновки про стан житлового фонду	112 864	112 864	0
	6.1		Технічні висновки про стан житлового фонду	95 000	95 000	0
	6.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за технічні висновки про стан житлового фонду	17 864	17 864	0
	7	5	Проектно-кошторисна документація	555 000	0	555 000	555 000
	7.1		Розробка проектно-кошторисної документації	435 000	0	435 000	435 000
	7.2		Отримання експертного звіту кошторисної частини проектної документації	120 000	0	120 000	120 000
100203		Додаток №1	Благоустрій міст, сіл, селищ	30 413 619	13 992 226	16 421 393	16 421 393
	8	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	8 474 294	8 474 294	0	0
	8.1		Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на заробітну плату	7 075 300	7 075 300	0
	8.2		Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання інвентарю та спецодягу	557 794	557 794	0
	8.3		Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання солі	841 200	841 200	0
	9	13	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору	21 939 325	5 517 932	16 421 393	16 421 393
	9.1	13.1	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності	19 324 624	3 883 231	15 441 393	15 441 393
	9.1.1		Ремонт дитячих гральних майданчиків	300 000	300 000	0	0
	9.1.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за ремонт дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території комунальної власності	58 823	0	58 823	58 823
	9.1.3		Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	10 601 500	0	10 601 500	10 601 500
	9.1.4		Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	1 695 200	0	1 695 200	1 695 200
	9.1.5		Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	2 990 020	0	2 990 020	2 990 020
	9.1.6		Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності	1 290 280	1 290 280	0	0
	9.1.7		Придбання дошок оголошення	198 075	198 075	0
	9.1.8		Придбання обладнання примусового зниження швидкості	95 850	0	95 850	95 850
	9.1.9		Придбання суміші трави для озеленення прибудинкових територій	99 876	99 876	0
	9.1.10		Завезення піску на дитячі гральні майданчики	495 000	495 000	0
	9.1.11		Придбання огороджувальних конструкцій	1 200 000	1 200 000	0
	9.2.3		Придбання квіткової продукції	300 000	300 000	0
	9.2	13.2	Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом	2 614 701	1 634 701	980 000	980 000
	9.2.1		Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району	1 634 701	1 634 701	0	0
	9.2.2		Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору	540 000	0	540 000	540 000
	9.2.3		Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору	440 000	0	440 000	440 000
100301		Додаток №1	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	4 099 620	2 185 200	1 914 420	1 914 420
	10	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	1 800 000	1 800 000	0	0
	10.1		Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»	1 800 000	1 800 000	0	0
	11	13	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору	2 299 620	385 200	1 914 420	1 914 420
	11.1	13.1	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності	2 299 620	385 200	1 914 420	1 914 420
	11.1.1		Придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності	1 300 000	385 200	914 800	914 800
	11.1.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності	999 620	0	999 620	999 620
180409		Додаток №1	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	30 526 743	0	30 526 743	30 526 743
	12	17	Технічне переоснащення	30 526 743	0	30 526 743	30 526 743
	12.1		Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання:	30 526 743	0	30 526 743	30 526 743
	12.2		КСП «Харківгорліфт»	2 657 157	0	2 657 157	2 657 157
	12.3		Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КСП «Харківгорліфт»)	360 857	0	360 857	360 857
	12.4		КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»	449 746	0	449 746	449 746
	12.5		Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»)	7 735 754	0	7 735 754	7 735 754
	12.6		Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КП «Харківблагоустрій»)	4 173 920	0	4 173 920	4 173 920
	12.7		КП»Благоустрій» Московського р-ну	5 098 927	0	5 098 927	5 098 927
	12.8		КП «Центр соціального розвитку Немишлі»	110 570	0	110 570	110 570
	12.9		Комунальне виробниче підприємство по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району	66 930	0	66 930	66 930
	12.10		Комунальне виробниче ремонтне підприємство по обслуговуванню житлового фонду Київського району	114 252	0	114 252	114 252
	12.11		КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»	9 758 630		9 758 630	9 758 630
			Разом по головному розпоряднику коштів	184 826 313	70 920 107	113 906 206	113 906 206

Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б. Нехорошков

Додаток № 2

до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 6 скликання

від 24.10.2012 № 914/12

Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова по Департаменту комунального господарства

грн.

№№ п/п	КВК	Розділ програми	Головний розпорядник коштів, зміст заходів	Разом, сума	в тому числі:
					Загальний фонд-всього, сума	Спеціальний фонд, сума
						всього	в т. ч. бюджет розвитку
	КТКВ					всього	в т. ч. бюджет розвитку
	41		Департамент комунального господарства	212 522 335	91 383 709	121 138 626	115 237 501
	36044		Департамент комунального господарства	212 522 335	91 383 709	121 138 626	115 237 501
		Додаток №2	Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)
1	100201		Теплові мережі	2 415 000	2 415 000
1.1			Поповнення статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства	2 415 000	2 415 000
2	100202		Водопровідно-каналізаційне господарство	3 432 600	1 983 600	1 449 000	1 449 000
2.1			Розробка «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова» (КП «Харківводоканал»)	1 449 000		1 449 000	1 449 000
2.2			Поповнення статутного фонду КП «Харківводоканал» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства	1 983 600	1 983 600
3	100203		Благоустрій міст, сіл, селищ	193 195 394	82 477 453	110 717 941	110 717 941
3.1			Зовнішнє освітлення міста	43 397 601	43 397 601
3.1.1			Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення	4 749 987	4 749 987
3.1.2			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення	701 657	701 657
3.1.3			Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	18 919 200	18 919 200
3.1.4			Електроенергія для зовнішнього освітлення міста	18 938 000	18 938 000
3.1.5			Поповнення статутного фонду КП «Міськсвітло» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів -Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства	88 757	88 757
3.2			Озеленення міста	138 681 822	32 874 000	105 807 822	105 807 822
3.2.1			Прибирання об'єктів зеленого господарства	12 500 000	12 500 000
3.2.2			Догляд за об'єктами зеленого господарства	15 752 800	15 752 800
3.2.3			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з догляду за об'єктами зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)	910 200	910 200
3.2.4			Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства	80 886 795		80 886 795	80 886 795
3.2.5			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	20 723 300		20 723 300	20 723 300
3.2.6			Погашення кредиторської заборгованості за виготовлену у 2011 році проектну документацію на капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд»)	197 871		197 871	197 871
3.2.7			Капітальний ремонт тепличного комплесу (СКП «Харківзеленбуд»)	3 999 856		3 999 856	3 999 856
3.2.8			Поповнення статутного фонду СКП «Харківзеленбуд» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства	3 711 000	3 711 000		-
3.3			Міські фонтани	2 870 623	2 771 623	99 000	99 000
3.3.1			Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	2 749 814	2 749 814
3.3.2			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів	21 809	21 809
3.3.3			Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)	99 000		99 000	99 000
3.4			Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	3 317 792	3 006 673	311119	311119
3.4.1			Фінансова підтримка КП «Ритуал»	2711014	2711014
3.4.2			Фінансова підтримка СКП «Заповіт»	295 659	295 659
3.4.3			Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)	311 119		311 119	311 119
3.5			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2 500 000		2 500 000	2 500 000
3.5.1			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2 200 000		2 200 000	2 200 000
3.5.2			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня	300 000		300 000	300 000
3.6			Полігон твердих побутових відходів	427 556	427 556
3.6.1			Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» на моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону	27 072	27 072
3.6.2			Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону	368 128	368 128
3.6.3			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону	32 356	32 356
3.7			Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2 000 000		2 000 000	2 000 000
3.7.1			Капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня	2 000 000		2 000 000	2 000 000
4	100301		Збір та вивезення сміття і відходів, екплуатація каналізаційних систем	4 091 650	4 091 650
4.1			Поповнення статутного фонду КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства	4 091 650	4 091 650
5	180409		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	3 070 560		3 070 560	3 070 560
5.1			Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:	2 320 560		2 320 560	2 320 560
5.1.1			КП «Міськсвітло»	430 560		430 560	430 560
5.1.2			СКП «Харківзеленбуд»	1 400 000		1 400 000	1 400 000
5.1.3			СКП «Харківзеленбуд» (погашення кредиторської заборгованості по закупівлі основних засобів у 2011 році)	490 000		490 000	490 000
5.2			Погашення кредиторської заборгованості за придбання основних засобів у 2011 році (КП «Харківводоканал») шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства	750 000		750 000	750 000
6	240900		Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	5 901 125		5 901 125
6.1			Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства	5 901 125		5 901 125
7	250404		Інші видатки	416 006	416 006
7.1			Інші заходи	416 006	416 006
7.1.1			Поховання самотніх	370 000	370 000
7.1.2			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поховання самотніх	46 006	46 006
			Разом по головному розпоряднику коштів	212 522 335	91 383 709	121 138 626	115 237 501
			в т.ч. кредиторська заборгованість за 2011 рік	23 383 199	1 712 028	21 671 171	21 671 171

Директор Департаменту

комунального господарства В.О. Кітанін

Додаток № 3

до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. №664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» в редакції рішення 20 сессії Харківської міської ради 6 скликання

від 24.10.2012 р. № 914/12

Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2014 рр.» по Департаменту будівництва та шляхового господарства на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова

грн.

№№ п/п	КВК	Розділ програми	Головний розпорядник коштів, зміст заходів	Разом, сума	в тому числі:
					Загальний фонд-всього, сума	Спеціальний фонд, сума
						всього	в т. ч.
	КТКВ					всього	податок з власників транспортних засобів	бюджет розвитку
	47		Департамент будівництва та шляхового господарства	179 974 435	141 499 706	38 474 729	4 880 801	12 362 228
	33468		Департамент будівництва та шляхового господарства	179 974 435	141 499 706	38 474 729	4 880 801	12 362 228
1.		Додаток № 3	Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів	168 154 435	141 499 706	26 654 729	4 880 801	542 228
1.1.	170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	159 133 050	132 538 321	26 594 729	4 880 801	482 228
1.1.1.			Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста	159 133 050	132 538 321	26 594 729	4 880 801	482 228
1.1.1.1.			Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	81 302 701	55 190 200	26 112 501	4 880 801
			в т.ч. субвенція і державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	21 231 700		21 231 700
1.1.1.2.			Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	13 054 400	13 054 400
1.1.1.3.			Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	19 000 000	19 000 000
1.1.1.4.			Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	1 000 000	1 000 000
1.1.1.5.			Інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення	94 800	94 800
1.1.1.6.			Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.)	99 000		99 000		99 000
1.1.1.7.			Обстеження технічного стану та випробування підземних пішохідних переходів та інших об'єктів	47 679		47 679		47 679
1.1.1.8.			Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	2 575 500	2 575 500
1.1.1.9.			Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них	600 747	600 747
1.1.1.10.			Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	67 308	67 308
1.1.1.11.			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста	954 107	954 107
1.1.1.12.			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	165 039	165 039
1.1.1.13.			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг і тротуарів	316 192	316 192
1.1.1.14			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації	139 736	139 736
1.1.1.15.			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації	13 749		13 749		13 749
1.1.1.16.			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту дощоприймальних колодязів	380 292	380 292
1.1.1.17.			Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	321 800		321 800		321 800
1.1.1.18.			Поповнення статутних фондів комунальних підприємств на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок підриємств	39 000 000	39 000 000
1.1.1.18.1.			в т. ч.: - КП «Шляхрембуд»	38 000 000	38 000 000
1.1.1.18.2.			КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»	1 000 000	1 000 000
1.2.	100203		Благоустрій міст, сел, селищ	9 021 385	8 961 385	60 000		60 000
1.2.1.			Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	9 021 385	8 961 385	60 000		60 000
1.2.1.1.			Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	8 799 453	8 799 453
1.2.1.2.			Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	99 800	99 800
1.2.1.3.			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	10 595	10 595
1.2.1.4.			Технічна інвентарізація та паспортизація гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	51 537	51 537
1.2.1.5.			Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	60 000		60 000		60 000
2.	180409		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	11 820 000		11 820 000		11 820 000
2.1.			Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:	11 820 000		11 820 000		11 820 000
2.1.1.			КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів вантажних, автомобілів спеціальних та спеціалізованих, машин землерийних, тракторів сільськогосподарських та лісогосподарських та навісного обладнання до них, причепів, напівпричепів та контейнерів, машин спеціального призначення різних)	11 500 000		11 500 000		11 500 000
2.1.1.1.			в т. ч. закупівля основних засобів за договорами, укладеними у 2011	354 000		354 000		354 000
2.1.1.2.			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів	10 000 000		10 000 000		10 000 000
2.1.2.			КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році)	320 000		320 000		320 000
			Разом по головному розпоряднику коштів	179 974 435	141 499 706	38 474 729	4 880 801	12 362 228
	47		Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства	179 005 680	5 680	179 000 000		133 789 900
	32463			179 005 680	5 680	179 000 000		133 789 900
1.		Додаток № 3	Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів	179 005 680	5 680	179 000 000		133 789 900
1.1.	170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	179 005 680	5 680	179 000 000		133 789 900
1.1.1.			Капітальний ремонт доріг і штучних споруд	127 000 000		127 000 000		95 000 000
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населеній пунктах	32 000 000		32 000 000
1.1.2.			Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	52 000 000		52 000 000		38 789 900
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населеній пунктах	13 210 100		13 210 100
1.1.3.			Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи по перерахунку ринкової ціни відходів, отриманих від холодного фрезерування асфальтобетоного покриття з метою їх подальшого вживання при капітальному ремонті вулично-дорожньої мережі м. Харкова	5 680	5 680
			Разом по головному розпоряднику коштів	179 005 680	5 680	179 000 000		133 789 900

Директор Департаменту

будівництва та шляхового господарства В.М. Чумаков

УКРАЇНА УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сесія 6 скликання 20 сессия 6 созыва

РЕШЕНИЕ

от 24.10.2012 г. № 914/12

г. Харьков

О внесении изменений в решение 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 №664/12 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова»

В связи с изменением объемов и направлений финансирования работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, с целью эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства и оперативного решения проблем в этой области, на основании ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 указанного Закона, Харьковский городской совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в сметы расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова, утвержденные решением 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 г . № 664/12, изложив приложения № № 1, 2, 3 к решению в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии Харьковского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города, по вопросам планирования, бюджета и финансов и секретаря Харьковского городского совета.

Городской голова Г.А. Кернес

Приложение № 1

к решению 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 г. № 664/12 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хазяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова» в редакции решения 20 сессии 6 созыва

от 24.10.2012 г. № 914/12

Смета расходов на выполнение «Программы развития и реф ормирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» по Департаменту жилищного хозяйства на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова

КВК	№№ п/п	Раздел программы	Главный распорядитель средств, содержание мероприятий	Всего, сумма
КВКР					Общий фонд - всего, сумма	Специальный фонд, сумма
КВКР					Общий фонд - всего, сумма	всего	в т. ч. бюджет развития
43			Департамент жилищного хозяйства	184 826 313	70 920 107	113 906 206	113 906 206
32505			Департамент жилищного хозяйства	184 826 313	70 920 107	113 906 206	113 906 206
100101		Приложение № 1	Жилищно-эксплуатационное хозяйство	55 634 489	54 629 817	1 004 672	1 004 672
	1	3	Текущий ремонт жилого фонда коммунальной собственности	20 903 412	20 903 412	0	0
	1.1		Финансовая поддержка КП «Жилкомсервис» на текущий ремонт жилого фонда коммунальной собственности	20 064 051	20 064 051	0
	1.2		Приобретение металлических конструкций для замены в жилых домах коммунальной собственности	839 361	839 361	0	0
	2	7	Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности	22 893 542	21 888 870	1 004 672	1 004 672
	2.1		Финансовая поддержка КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие»	7 650 007	7 650 007	0	0
	2.2		Финансовая поддержка коммунальному ремонтно-строительному предприятию Коминтерновского района на заработную плату	717 900	717 900	0	0
	2.3		Финансовая поддержка коммунальному производственному ремонтному предприятию по обслуживанию жилого фонда Киевского района	109 600	109 600	0	0
	2.4		Финансовая поддержка КП «АДС» Коминтерновского района на заработную плату	70 586	70 586	0	0
	2.5		Финансовая поддержка КП «Харьковспецстрой»	280 400	280 400	0	0
	2.6		Финансовая поддержка КП «Жилкомсервис» на:	6 031 544	6 016 872	14 672	14 672
	2.6.1		техническое обслуживание систем противопоэюарной автоматики и дымоудаления	367 984	367 984	0	0
	2.6.2		проведение дератизациониых, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий на объектах жилого фонда коммунальной собственности	3 331 500	3 331 500	0	0
	2.6.3		приобретение труб и комплектующих элементов внешних ливнестоков	596 200	596 200	0	0
	2.6.4		приобретение строительных материалов	1 721188	1 721188	0	0
	2.6.5		погашение кредиторской задолженности за 2011 год за приобретение и установку дворовых туалетов	14 672	0	14 672	14 672
	2.7		пополнение уставного фонда КП «Жилкомсервис» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента жилищного хозяйства на текущий счет предприятия	6 297 505	6 297 505
	2.8		Приобретение колпаков (защитных решеток) на внутридомовые ливнестоки	250 000	250 000	0	0
	2.9		Приобретение названий улиц и номерных знаков	248 000	248 000	0	0
	2.10		Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за обновление названий улиц и номерных знаков	248 000	248 000	0	0
	2.11		Обустройство дворовых туалетов	990 000	0	990 000	990 000
	3	13	Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности и частного сектора	11 837 535	11 837 535	0	0
	3.1	13.1	Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности	5 992 212	5 992 212	0	0
	3.2		Снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на придомовой территории коммунальной собственности	5 819 796	5 819 796	0	0
	3.3		Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на придомовой территории коммунальной собственности	112 466	112 466	0	0
	3.4		Изготовление объявлений для распространения на территории частного сектора	59 950	59 950	0	0
	4	13.2	Обслуживание территории частного сектора и контроль за ее санитарным состоянием	5 845 323	5 845 323	0	0
	4.1		Финансовая поддержка КП «Центр социального развития Немышли» Фрунзенского района	826 778	826 778	0	0
	4.2		Финансовая поддержка Коммунального производственного предприятия по обслуживанию частных домовладений и зеленых насаждений Киевского района	769 645	769 645	0	0
	4.3		Снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на территории частного сектора	348 900	348 900	0	0
	4.4		Вывоз с утилизацией ТБО с территорий частного сектора	3 073 100	3 073 100	0	0
	4.5		Ликвидация свалок мусора на территории частного сектора	826 900	826 900	0	0
100102		Приложение № 1	Капитальный ремонт жилого фонда местных органов власти	64151 842	112 864	64 038 978	64 038 978
	5	1	Капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности	63 483 978	0	63 483 978	63 483 978
	5.1		Капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности	59 701 631	0	59 701 631	59 701 631
	5.2		Погашение кредиторской задолженности за 2010 год за капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности	3 384 094	0	3 384 094	3 384 094
	5.3		Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности	159 553	0	159 553	159 553
	5.4		Финансовая помощь КСП «Харьковгорлифт» на капитальный ремонт жилого фонда переданного в хозяйственное ведение предприятия по ул. Фонвизина, 16А	238 700	0	238 700	238 700
	6	4	Технические заключения о состоянии жилого фонда	112 864	112 864	0	0
	6.1		Технические заключения о состоянии жилого фонда	95 000	95 000	0	0
	6.2		Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за технические заключения о состоянии жилого фонда	17 864	17 864	0	0
	7	5	Проектно-сметная документация	555 000	0	555 000	555 000
	7.1		Разработка проектно-сметной документации	435 000	0	435 000	435 000
	7.2		Получение экспертного заключения сметной части проектной документации	120 000	0	120 000	120 000
100203		Приложение № 1	Благоустройство городов, сел, поселков	30 413 619	13 992 226	16 421 393	16 421 393
	8	7	Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности	8 474 294	8 474 294	0	0
	8.1		Финансовая поддержка КП «Харьковблагоустройство» на заработную плату	7 075 300	7 075 300	0	0
	8.2		Финансовая поддержка КП «Харьковблагоустройство» на приобретение инвентаря и спецодежды	557 794	557 794	0	0
	8.3		Финансовая поддержка КП «Харьковблагоустройство» на приобретение соли	841 200	841 200	0	0
	9	13	Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности	21 939 325	5 517 932	16 421 393	16 421393
	9.1	13.1	Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности	19 324 624	3 883 231	15 441 393	15 441 393
	9.1.1		Ремонт детских игровых площадок	300 000	300 000	0	0
	9.1.2		Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за ремонт детских игровых площадок на придомовой территории коммунальной собственности	58 823	0	58 823	58 823
	9.1.3		Приобретение детских игровых площадок для придомовой территории коммунальной собственности	10 601 500	0	10 601 500	10 601 500
	9.1.4		Приобретение элементов детских игровых площадок для придомовой территории коммунальной собственности	1 695 200	0	1 695 200	1 695 200
	9.1.5		Приобретение спортивных площадок для придомовой территории коммунальной собственности	2 990 020	0	2 990 020	2 990 020
	9.1.6		Приобретение скамеек, урн, элементов благоустройства для придомовой территории коммунальной собственности	1 290 280	1 290 280	0	0
	9.1.7		Приобретение досок объявлений	198 075	198 075	0	0
	9.1.8		Приобретение устройств принудительного снижения скорости	95 850	0	95 850	95 850
	9.1.9		Приобретение смеси трав для озеленения придомовых территорий	99 876	99 876	0	0
	9.1.10		Завоз песка на детские игровые площадки	495 000	495 000	0	0
	9.1.11		Приобретение ограждающих конструкций	1 200 000	1 200 000	0	0
	9.1.12		Приобретение цветочной продукции	300 000	300 000	0	0
	9.2	13.2	Обслуживание территории частного сектора и контроль за ее санитарным состоянием	2 614 701	1 634 701	980 000	980 000
	9.2.1		Финансовая поддержка КП «Благоустройство» Московского района	1 634 701	1 634 701	0	0
	9.2.2		Приобретение игровых площадок для придомовых территорий частного сектора	540 000	0	540 000	540 000
	9.2.3		Приобретение элементов игровых площадок для придомовых территорий частного сектора	440 000	0	440 000	440 000
100301		Приложение № 1	Сбор и вывоз мусора и отходов, эксплуатация канализационных систем	4 099 620	2 185 200	1 914 420	1 914 420
	10	7	Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности	1 800 000	1 800 000	0	0
	10.1		Финансовая поддержка КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»	1 800 000	1 800 000	0	0
	11	13	Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности и частного сектора	2 299 620	385 200	1 914 420	1 914 420
	11.1	13.1	Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности	2 299 620	385 200	1 914 420	1 914 420
	11.1.1		Приобретение контейнеров для сбора мусора на территории коммунальной собственности	1300000	385 200	914 800	914 800
	11.1.2		Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за приобретение контейнеров для сбора мусора на территории коммунальной собственности	999 620	0	999 620	999 620
180409		Приложение № 1	Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности	30 526 743	0	30 526 743	30 526 743
	12	17	Техническое переоснащение	30 526 743	0	30 526 743	30 526 743
	12.1		Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение техники, механизмов, оборудования:	30 526 743	0	30 526 743	30 526 743
	12.2		КСП «Харьковгорлифт»	2 657 157	0	2 657 157	2 657 157
	12.3		Погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2011 году (КСП «Харьковгорлифт»)	360 857	0	360 857	360 857
	12.4		КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»	449 746	0	449 746	449 746
	12.5		Погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2011 году (КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»)	7 735 754	0	7 735 754	7 735 754
	12.6		Погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2011 году (КП «Харьковблагоустройство»)	4 173 920	0	4 173 920	4 173 920
	12.7		КП «Благоустройство» Московского района	5 098 927	0	5 098 927	5 098 927
	12.8		КП «Центр социального развития Немышли»	110 570	0	110 570	110 570
	12.9		Коммунальное производственное предприятие по обслуживанию частных домовладений и зеленых насаждений Киевского района	66 930	0	66 930	66 930
	12.10		Коммунальное производственное ремонтное предприятие по обслуживанию жилого фонда Киевского района	114 252	0	114 252	114 252
	12.11		КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие»	9 758 630	0	9 758 630	9 758 630
			Итого по главному распорядителю средств	184 826 313	70 920 107	113 906 206	113 906 206

Директор Департамента

жилищного хозяйства Р.Б. Нехорошков

Приложение № 2

от 24.10.2012 г. № 914/12

Смета расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова по Департаменту коммунального хозяйства

№ п/п	КВК	Раздел программы	Главный распорядитель средств, содержание мероприятий	Всего, сумма	в том числе:
	КВК				Общий фонд - всего, сумма	Специальный фонд, сумма
	КВКР				Общий фонд - всего, сумма	всего	в т. ч. бюджет развития
	41		Департамент коммунального хозяйства	212 522 335	91 383 709	121 138 626	115 237 501
	36044		Департамент коммунального хозяйства	212 522 335	91 383 709	121 138 626	115 237 501
		Приложение №2	Мероприятия по выполнению основних заданий «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» (благоустройство территорий общего пользования, коммунальное хозяйство)
1	100201		Тепловые сети	2 415 000	2 415 000
1.1			Пополнение уставного фонда КП «Харьковские тепловые сети» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия	2 415 000	2 415 000
2	100202		Водопроводно-канализационное хозяйство	3 432 600	1 983 600	1 449 000	1 449 000
2.1			Разработка «Схемы оптимизации работы систем централизованного водоснабжения и водоотведения г. Харькова» (КП «Харьковводоканал»)	1 449 000		1 449 000	1 449 000
2.2			Пополнение уставного фонда КП «Харьковводоканал» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия	1 983 600	1 983 600
3	100203		Благоустройство городов, сел, поселков	193 195 394	82 477 453	110 717 941	110 717 941
3.1			Наружное освещение города	43 397 601	43 397 601
3.1.1			Текущий ремонт объектов наружного освещения	4 749 987	4 749 987
3.1.2			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по текущему ремонту объектов наружного освещения	701 657	701 657
3.1.3			Содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения	18 919 200	18 919 200
3.1.4			Электроэнергия для наружного освещения города	18 938 000	18 938 000
3.1.5			Пополнение уставного фонда КП «Горсвет» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия	88 757	88 757
3.2			Озеленение города	138 681 822	32 874 000	105 807 822	105 807 822
3.2.1			Уборка объектов зеленого хозяйства	12 500 000	12 500 000
3.2.2			Уход за объектами зеленого хозяйства	15 752 800	15 752 800
3.2.3			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по уходу за объектами зеленого хозяйства (в т.ч. Дробицкий Яр)	910 200	910 200
3.2.4			Капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства	80 886 795		80 886 795	80 886 795
3.2.5			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по капитальному ремонту объектов зеленого хозяйства	20 723 300		20 723 300	20 723 300
3.2.6			Погашение кредиторской задолженности за изготовленную в 2011 году проектную документацию на капитальный ремонт тепличного комплекса (СКП «Харьковзеленстрой»)	197 871		197 871	197 871
3.2.7			Капитальный ремонт тепличного комплеса (СКП «Харьковзеленстрой»)	3 999 856		3 999 856	3 999 856
3.2.8			Пополнение уставного фонда СКП «Харьковзеленстрой» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия	3 711 000	3 711 000
3.3			Городские фонтаны	2 870 623	2 771 623	99 000	99 000
3.3.1			Текущий ремонт и техническое обслуживание фонтанов	2 749 814	2 749 814
3.3.2			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по текущему ремонту и техническому обслуживанию фонтанов	21 809	21 809
3.3.3			Приобретение насосов для городских фонтанов (СКП «Харьковзеленстрой»)	99 000		99 000	99 000
3.4			Благоустройство и ремонт кладбищ и Мемориального комплекса жертвам тоталитаризма и политических репрессий в 6 квартале Лесопарковой зоны	3 317 792	3 006 673	311 119	311 119
3.4.1			Финансовая поддержка КП «Ритуал»	2 711 014	2 711 014
3.4.2			Финансовая поддержка СКП «Заповит»	295 659	295 659
3.4.3			Капитальный ремонт ритуальных объектов (КП «Ритуал»)	311 119		311 119	311 119
3.5			Изготовление проектной документации на капитальный ремонт объектов благоустройства	2 500 000		2 500 000	2 500 000
3.5.1			Изготовление проектной документации на капитальный ремонт объектов благоустройства	2 200 000		2 200 000	2 200 000
3.5.2			Изготовление проектной документации на капитальный ремонт пешеходной зоны, прилегающей к монументальному комплексу «Воину-освободителю» и Скверу по просп. Ленина угол ул. Двадцать Третьего Августа	300 000		300 000	300 000
3.6			Полигон твердых бытовых отходов	427 556	427 556
3.6.1			Финансовая поддержка КП «Муниниципальная компания по обращению с отходами» на мониторинг подземной гидросферы в районе закрытого Дергачевского полигона	27 072	27 072
3.6.2			Вывоз фильтрата с закрытого Дергачевского полигона	368 128	368 128
3.6.3			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по вывозу фильтрата с закрытого Дергачевского полигона	32 356	32 356
3.7			Капитальный ремонт объектов благоустройства	2 000 000		2 000 000	2 000 000
3.7.1			Капитальный ремонт пешеходной зоны, прилегающей к монументальному комплексу «Воину-освободителю» и Скверу по просп. Ленина угол ул. Двадцать Третьего Августа	2 000 000		2 000 000	2 000 000
4	100301		Сбор и вывоз мусора и отходов, эксплуатация канализационных систем	4 091 650	4 091 650
4.1			Пополнение уставного фонда КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия	4 091 650	4 091 650
5	180409		Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности	3 070 560		3 070 560	3 070 560
5.1			Взносы органов местного самоуправления в уставный капитал коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы (на приобретение техники, механизмов, оборудования), в т.ч.:	2 320 560		2 320 560	2 320 560
5.1.1			КП «Горсвет»	430 560		430 560	430 560
5.1.2			СКП «Харьковзеленстрой»	1 400 000		1 400 000	1 400 000
5.1.3			СКП «Харьковзеленстрой» (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2011 году)	490 000		490 000	490 000
5.2			Погашение кредиторской задолженности за приобретение основных средств в 2011 году (КП «Харьковводоканал») путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия	750 000		750000	750 000
6	240900		Целевые фонды, созданные Верховной Радой Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти	5 901125		5 901 125
6.1			Капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства	5 901 125		5 901 125
7	250404		Прочие расходы	416 006	416 006
7.1			Прочие мероприятия	416 006	416 006
7.1.1			Захоронение одиноких	370 000	370 000
7.1.2			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по захоронению одиноких	46 006	46 006
			Всего по главному распорядителю средств	212 522 335	91 383 709	121 138 626	115 237 501
			в т.ч. кредиторская задолженность за 2011 год	23 383 199	1 712 028	21 671 171	21 671 171

Директор Департамента

коммунального хозяйства В.А. Китанин

Приложение № 3

от 24.10.2012 г. № 914/12

Смета расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г.Харькова на 2011 -2014 гг.» по Департаменту строительства и дорожного хозяйства на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова

№ п/п	КВК	Раздел программы	Главный распорядитель средств, содержание мероприятий	Всего, сумма	в том числе:
	КВК				Общий фонд - всего, сумма	Специальный фонд, сумма
	КВКР					всего	в т. ч.
	КВКР					всего	налог с владельцев транспортных средств	бюджет развития
	47		Департамент строительства и дорожного хозяйства	179 974 435	141 499 706	38 474 729	4 880 801	12 362 228
	33468		Департамент строительства и дорожного хозяйства	179 974 435	141 499 706	38 474 729	4 880 801	12 362 228
1.		Приложение № 3	Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств	168 154 435	141 499 706	26 654 729	4 880 801	542 228
1.1.	170703		Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог	159 133 050	132 538 321	26 594 729	4 880 801	482 228
1.1.1.			Ремонт и содержание улично-дорожной сети города	159 133 050	132 538 321	26 594 729	4 880 801	482 228
1.1.1.1.			Содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	81 302 701	55 190 200	26 112 501	4 880 801
			в т. ч субвенция из государственного бюджета местным бюджетам па строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах	21 231 700		21 231 700
1.1.1.2.			Содержание объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев	13 054 400	13 054 400
1.1.1.3.			Текущий ремонт улично-дорожной сети города	19 000 000	19 000 000
1.1.1.4.			Текущий ремонт искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.)	1 000 000	1 000 000
1.1.1.5.			Инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства, которые не имеют балансового отображения	94 800	94 800
1.1.1.6.			Обследование технического состояния и испытание искусственных сооружений (мосты, путепроводы)	99 000		99 000		99 000
1.1.1.7.			Обследование технического состояния и испытание подземных пешеходных переходов и прочих объектов	47 679		47 679		47 679
1.1.1.8.			Текущий ремонт объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев	2 575 500	2 575 500
1.1.1.9.			Текущий ремонт водоотводных канав и искусственных сооружений на них	600 747	600 747
1.1.1.10.			Техническая инвентаризация и паспортизация объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев	67 308	67 308
1.1.1.11.			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту улично-дорожной сети города	954 107	954 107
1.1.1.12.			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.)	165 039	165 039
1.1.1.13.			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту внутри квартальных дорог и тротуаров	316 192	316 192
1.1.1.14.			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту объектов ливневой канализации	139 736	139 736
1.1.1.15.			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по капитальному ремонту объектов ливневой канализации	13 749		13 749		13 749
1.1.1.16.			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы но текущему ремонт) дождеприёмных колодцев	380 292	380 292
1.1.1.17.			Капитальный ремонт объектов ливневой канализации и	321 800		321 800		321 800
1.1.1.18.			Пополнение уставных фондов коммунальных предприятий на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств местного бюджета Департамента строительства и дорожного хозяйства на текущий счет предприятий	39 000 000	39 000 000
1.1.1.18.1.			в т. ч.: - КП «Дорремстрой»	38 000 000	38 000 000
1.1.1.18.2.			КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации»	1 000 000	1 000 000
1.2.	100203		Благоустройство городов, сел, поселков	9 021 385	8 961 385	60 000		60 000
1.2.1.			Содержание и ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения	9 021 385	8 961 385	60 000		60 000
1.2.1.1.			Содержание гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения	8 799 453	8 799 453
1.2.1.2.			Текущий ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения	99 800	99 800
1.2.1.3.			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения	10 595	10 595
1.2.1.4.			Техническая инвентаризация и паспортизация гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения	51 537	51 537
1.2.1.5.			Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения	60 000		60 000		60 000
2.	180409		Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности	11 820 000		11 820 000		11 820 000
2.1.			Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы (на приобретение техники, механизмов, оборудования), в т. ч.:	11 820 000		11 820 000		11 820 000
2.1.1.			КП «Дорремстрой» (на приобретение автомобилей грузовых, автомобилей специальных и специализированных, машин землеройных, тракторов сельскохозяйственных и лесного хозяйства и навесного оборудования к ним, прицепов, полуприцепов и контейнеров, машин специального назначения разных)	11 500 000		11 500 000		11 500 000
2.1.1.1.			в т. ч. закупка основных средств по договорам, заключенным в 2011 году	354 000		354 000		354 000
2.1.1.2.			в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие регионов	10 000 000		10 000 000		10 000 000
2.1.2.			КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» (на приобретение техники, механизмов, оборудования) (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2011 году)	320 000		320 000		320 000
			Всего по главному распорядителю средств	179 974 435	141 499 706	38 474 729	4 880 801	12 362 228

№ п/п	КВК	Раздел программы	Главный распорядитель средств, содержание мероприятий	Всего, сумма	в том числе:
	КВК				Общий фонд - всего, сумма	Специальный фонд, сумма
	КВКР					всего	в т. ч.
	КВКР					всего	налог с владельцев транспортных средств	бюджет развития
	47		Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства	179 005 680	5 680	179 000 000		133 789 900
	32463			179 005 680	5 680	179 000 000		133 789 900
1.		Приложение № 3	Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств	179 005 680	5 680	179 000 000		133 789 900
1.1.	170703		Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог	179 005 680	5 680	179 000 000		133 789 900
1.1.1.			Капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений	127 000 000		127 000 000		95 000 000
			в т. ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах	32 000 000		32 000 000
1.1.2.			Капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров	52 000 000		52 000 000		38 789 900
			в т. ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах	13 210 100		13 210 100
1.1.3.			Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по пересчету рыночной цены отходов, полученных от холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия с целью их последующего использования при капитальном ремонте улично-дорожной сети г. Харькова	5 680	5 680
			Всего по главному распорядителю средств	179 005 680	5 680	179 000 000		133 789 900

Директор Департамента

строительства и дорожного хозяйства В.Н. Чумаков