УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 сесія 6 скликання
РІШЕННЯ
Із змінами та доповненнями, внесеними
рішеннями Харківської міської ради
5 сесія 6 скликання від 25.04.2012 р. № 718/12
18 сесія 6 скликання від 20.08.2012 р. № 801/12
19 сесія 6 скликання від 26.09.2012 р. № 853/12
20 сесія 6 скликання від 24.10.2012 р. № 906/12
Від 22.02.2012 р. № 647/12
м. Харків
Про затвердження кошторису витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошторис витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки», затвердженої рішенням 3 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 р. № 104/10, на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторису витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»
від 22.02.2012 р. № 647/12
(в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 24.10.2012 р. № 906/12)
КОШТОРИС
витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
Код головного розпорядника Код КТКВ № з/п |
Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2012рік (грн.) |
||
Разом |
Загальний фонд |
спеціальний фонд |
||
24 |
Департамент культури Харківської міської ради |
108 314 214 |
49 223 216 |
59 090 998 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи |
12 823 506 |
12 823 506 |
0 |
1. |
Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова |
12 098 564 |
12 098 564 |
0 |
2. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по оновленню та розвитку культурної спадщини міста Харкова |
724 942 |
724 942 |
0 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
18 707 522 |
474 210 |
18 233 312 |
1. |
Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова |
18 073 043 |
274 210 |
17 798 833 |
2. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова |
434 479 |
0 |
434 479 |
3 |
Розвиток та оновлення міських масових бібліотек міста Харкова |
199 841 |
199 841 |
0 |
4. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по розвитку та оновленню міських масових бібліотек міста Харкова |
159 |
159 |
0 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
71 374 912 |
35 925 500 |
35 449 412 |
1. |
Оновлення та розвиток Харківського зоопарку |
13 808 836 |
13 726 634 |
82 202 |
2. |
Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості організації за 2011 рік) |
98 700 |
98 700 |
0 |
3. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк Дробицький Яр» |
700 820 |
700 820 |
0 |
4. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» |
54 234 216 |
20 694 546 |
33 539 670 |
5. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» (погашення кредиторської заборгованості підприємства за 2011 рік) |
1 699 330 |
0 |
1 699 330 |
6. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова» |
483 010 |
354 800 |
128 210 |
7. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Парк культури та відпочинку «Зелений гай» (погашення кредиторської заборгованості підприємства минулих років) |
350 000 |
350 000 |
0 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
5 408 274 |
0 |
5 408 274 |
1. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» |
5 408 274 |
0 |
5 408 274 |
47 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
54 267 778 |
0 |
54 267 778 |
150101 |
Капітальні вкладення |
49 426 178 |
0 |
49 426 178 |
1. |
Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького |
47 308 400 |
0 |
47 308 400 |
в тому числі за рахунок коштів субвенції із обласного бюджету |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
2. |
Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
2 117 778 |
0 |
2 117 778 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
4 841 600 |
0 |
4 841 600 |
1. |
Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького |
4 841 600 |
0 |
4 841 600 |
41 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
47 000 |
0 |
47 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
47 000 |
0 |
47 000 |
Придбання пам'ятника Почесному громадянину м. Харкова, учаснику Великої Вітчизняної війни, Заслуженому будівельнику України Рєусову В.А. (КП «Ритуал») |
47 000 |
0 |
47 000 |
|
ВСЬОГО по програмі |
162 628 992 |
49 223 216 |
113 405 776 |
|
Директор Департаменту культури
Харківської міської ради С.І. Бабицька
Директор Департаменту комунального
господарства Харківської міської ради В.О. Кітанін
Заступник начальника управління
з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради Є.І. Зайцев
Порівняльна таблиця внесених змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки на 2011 рік
Код головного розпорядника Код |
Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу |
Сума до змін |
Сума після змін |
Різниця |
||||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
24 |
Департамент культури Харківської міської ради |
108 607 437 |
49 216 851 |
59 390 586 |
108 314 214 |
49 223 216 |
59 090 998 |
-293 223 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи |
12 847 101 |
12 847 101 |
0 |
12 823 506 |
12 823 506 |
0 |
-23 595 |
1. |
Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова |
12 122 159 |
12 122 159 |
0 |
12 098 564 |
12 098 564 |
0 |
-23 595 |
2. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по оновленню та розвитку культурної спадщини міста Харкова |
724 942 |
724 942 |
0 |
724 942 |
724 942 |
0 |
0 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
19 217 522 |
474 210 |
18 743 312 |
18 707 522 |
474 210 |
18 233 312 |
-510 000 |
1. |
Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова |
18 583 043 |
274 210 |
18 308 833 |
18 073 043 |
274 210 |
17 798 833 |
-510 000 |
2. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова |
434 479 |
0 |
434 479 |
434 479 |
0 |
434 479 |
0 |
3. |
Розвиток та оновлення міських масових бібліотек міста Харкова |
199 841 |
199 841 |
0 |
199 841 |
199 841 |
0 |
0 |
4. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по розвитку та оновленню міських масових бібліотек міста Харкова |
159 |
159 |
0 |
159 |
159 |
0 |
0 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
71 134 540 |
35 895 540 |
35 239 000 |
71 374 912 |
35 925 500 |
35 449 412 |
240 372 |
1. |
Оновлення та розвиток Харківського зоопарку |
13 720 654 |
13 720 654 |
0 |
13 808 836 |
13 726 634 |
82 202 |
88 182 |
2. |
Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості організації за 2011 рік) |
98 700 |
98 700 |
0 |
98 700 |
98 700 |
0 |
0 |
3. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр» |
700 820 |
700 820 |
0 |
700 820 |
700 820 |
0 |
0 |
4. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» |
54 234 216 |
20 694 546 |
33 539 670 |
54 234 216 |
20 694 546 |
33 539 670 |
0 |
5. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» (погашення кредиторської заборгованості підприємства 3Ј 2011 рік) |
1 699 330 |
0 |
1699 330 |
1 699 330 |
0 |
1 699 330 |
0 |
6. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова» |
330 820 |
330 820 |
0 |
483 010 |
354 800 |
128 210 |
152 190 |
7. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Парк культури та відпочинку «Зелений гай» (погашення кредиторської заборгованості підприємства минулих років) |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
5 408 274 |
0 |
5 408 274 |
5 408 274 |
0 |
5 408 274 |
0 |
1. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» |
5 408 274 |
0 |
5 408 274 |
5 408 274 |
0 |
5 408 274 |
0 |
47 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
54 267 778 |
0 |
54 267 778 |
54 267 778 |
0 |
54 267 778 |
в |
150101 |
Капітальні вкладення |
49 426 178 |
0 |
49 426 178 |
49 426 178 |
0 |
49 426 178 |
0 |
1. |
Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького |
47 308 400 |
0 |
47 308 400 |
47 308 400 |
0 |
47 308 400 |
0 |
в тому числі за рахунок коштів субвенції із обласного бюджету |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
2. |
Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
2 117 778 |
0 |
2 117 778 |
2 117 778 |
0 |
2 117 778 |
0 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
4 841 600 |
0 |
4 841 600 |
4 841 600 |
0 |
4 841 600 |
0 |
1. |
Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького |
4 841 600 |
0 |
4 841 600 |
4 841 600 |
0 |
4 841 600 |
0 |
1. |
Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М.Горького |
4 841 600 |
0 |
4 841 600 |
4 841 600 |
0 |
4 841 600 |
0 |
41 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
47 000 |
0 |
47 000 |
47 000 |
0 |
47 000 |
0 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
47 000 |
0 |
47 000 |
47 000 |
0 |
47 000 |
0 |
Придбання пам'ятника Почесному громадянину м. Харкова, учаснику Великої Вітчизняної війни, Заслуженому будівельнику України Рєусову В.А. (КП «Ритуал») |
47 000 |
0 |
47 000 |
47 000 |
0 |
47 000 |
0 |
|
ВСЬОГО по програмі |
162 922 215 |
49 216 851 |
113 705 364 |
162 628 992 |
49 223 216 |
113 405 776 |
-293 223 |
|
Директор Департаменту культури
Харківської міської ради С.І. Бабицька
Директор Департаменту комунального
господарства Харківської міської ради В.О. Кітанін
Заступник начальника управління
з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради Є.І. Зайцев