Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік

Номер: 1068/13
Сесія: 22/6
Тип: Ненормативні документи

Дата прийняття: 27/02/2013
Видавник: Харківська міська рада
Вид: Рішення

УКРАЇНА	УКРАИНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА	ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22 сесія 6 скликання	22 сессия 6 созыва

РІШЕННЯ

Від 27.02.2013 № 1068/13

м. Харків

Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік

З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити кошториси витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.», затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 р. № 328/10, за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатками №№ 1-4 (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес

Додаток № 1

до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 р.р.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік»

від 27.02.2013 № 1068/13

Кошторис

витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.» по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік

гривень

КВК	№ з/п	Розділ програми	Назва головного розпорядника, зміст заходів	Обсяг фінансування на 2013 рік
				Разом	Загальний фонд - всього	Спеціальний фонд
						всього	в т.ч. бюджет розвитку
КТКВ						всього	в т.ч. бюджет розвитку
43			Департамент житлового господарства	186 271 200	113 974 400	72 296 800	72 296 800
32505			Департамент житлового господарства	186 271 200	113 974 400	72 296 800	72 296 800
100101		Додаток №1	Житлово-експлуатаційне господарство	100 238 000	99 938 000	300 000	300 000
	1	3	Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	64 006 963	64 006 963	0	0
	1.1		Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, в тому числі	61 728 388	61 728 388		0
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності (КП «Жилкомсервіс»)	652 432	652 432
	1.3		Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на ремонт оголовків димовентканалів житлового фонду комунальної власності	1 676 375	1 676 375
	1.4		Придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності (козирки, двері, відбійники фасадні, сходи, тощо)	602 200	602 200		0
	2	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	21 924 137	21 624 137	300 000	300 000
	2.1		Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»	9 554 975	9 554 975		0
	2.2		Фінансова підтримка КСП «Харьковгорліфт»	3 500 000	3 500 000
	2.3		Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району	110 000	110 000		0
	2.4		Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району на заробітну плату	185 519	185 519		0
	2.5		Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на:	8 023 643	8 023 643	0	0
	2.5.1		технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, в тому числі	774 731	774 731
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення	29 804	29 804
	2.5.2		проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності	3 648 166	3 648 166
	2.5.3		виплата заробітної плати з нарахуваннями	2 325 364	2 325 364
	2.5.4		придбання будівельних матеріалів, в тому числі	360 636	360 636
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання будівельних матеріалів	360 636	360 636
	2.5.5		придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх зливостоків, в тому числі	242 836	242 836
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх зливостоків	242 836	242 836
	2.5.6		Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель	671 910	671 910
	2.6		Придбання табличок з назвами вулиць і номерних знаків	250 000	250 000		0
	2.7		Облаштування дворових туалетів	300 000	0	300 000	300 000
	3	13	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору	14 306 900	14 306 900	0	0
	3.1	13.1	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності	7 999 200	7 999 200	0	0
	3.1.1		Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності	7 999 200	7 999 200	0	0
	3.2	13.2	Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом	6 307 700	6 307 700	0	0
	3.2.1		Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі	886 300	886 300		0
	3.2.2		Фінансова підтримка комунальному виробничому підприємству по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району	836 000	836 000		0
	3.2.3		Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору	603 000	603 000		0
	3.2.4		Вивезення побутових відходів з території приватного сектора	3 982 400	3 982 400		0
100102		Додаток №1	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	62 209 300	99 000	62 110 300	62 110 300
	4	1	Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	60 310 300	0	60 310 300	60 310 300
	4.1		Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	52 810 300	0	52 810 300	52 810 300
	4.2		Капітальний ремонт і заміна ліфтів, установка і оновлення диспетчерського зв'язку, ремонт внутрішньобудинкових електромереж і устаткування в будинках комунальної власності	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000
	5	4	Технічні висновки про стан житлового фонду	99 000	99 000	0	0
	5.1		Розробка технічних висновків про стан житлового фонду	99 000	99 000	0	0
	6	5	Проектно-кошторисна документація	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
	6.1		Розробка проектно-кошторисної документації	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
100203		Додаток №1	Благоустрій міст, сіл, селищ	18 823 900	8 937 400	9 886 500	9 886 500
	7	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	2 222 543	2 222 543	0	0
	7.1		Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання інвентарю та спецодягу	1 381 543	1 381 543		0
	7.2		Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання солі, в тому числі	841 000	841 000		0
			Погашення кредиторської заборгованості за придбання солі в 2012 році (КП «Харківблагоустрій»)	197 390	197 390		0
	8	13	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору	16 601 357	6 714 857	9 886 500	9 886 500
	8.1	13.1	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності	14 873 900	5 437 400	9 436 500	9 436 500
	8.1.1		Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків	300 000	300 000		0
	8.1.2		Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	7 597 500		7 597 500	7 597 500
	8.1.3		Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	1 200 000		1 200 000	1 200 000
	8.1.4		Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності	1 025 650	1 025 650		0
	8.1.5		Придбання дошок оголошення	99 000	99 000		0
	8.1.6		Придбання обладнання примусового зниження швидкості	99 000		99 000	99 000
	8.1.7		Придбання суміші трави для озеленення прибудинкових територій	99 900	99 900		0
	8.1.8		Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності	420 000	420 000		0
	8.1.9		Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності	540 000	0	540 000	540 000
	8.1.10		Завезення піску на дитячі гральні майданчики	800 000	800 000		0
	8.1.11		Придбання огороджувальних конструкцій	2 615 000	2 615 000		0
	8.1.12		Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків	77 850	77 850		0
	8.2	13.2	Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом	1 727 457	1 277 457	450 000	450 000
	8.2.1		Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району	1 277 457	1277 457		0
	8.2.2		Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору	450 000		450 000	450 000
100301		Додаток №1	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	5 000 000	5 000 000	0	0
	9	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	5 000 000	5 000 000	0	0
	9.1		Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»	5 000 000	5 000 000		0
			Всього по головному розпоряднику коштів	186 271 200	113 974 400	72 296 800	72 296 800

Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б. Нехорошков

Додаток № 2

від 27.02.2013 № 1068/13

Кошторис

витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 рр.» по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік

гривень

№ п/п	КВК	Розділ програми	Назва головного розпорядника, зміст заходів	Обсяг фінансування на 2013 рік
				Разом	в тому числі:
					Загальний фонд - всього	Спеціальний фонд
						всього	в т.ч. бюджет розвитку
	КТКВ					всього	в т.ч. бюджет розвитку
	41		Департамент комунального господарства	182 208 600	88 572 300	93 636 300	93 636 300
	36044		Департамент комунального господарства	182 208 600	88 572 300	93 636 300	93 636 300
		Додаток №2	Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)
1	100203		Благоустрій міст, сіл, селищ	181 810 400	88 174 100	93 636 300	93 636 300
1.1			Зовнішнє освітлення міста	47 025 500	44 925 500	2 100 000	2 100 000
1.1.1			Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення	4 770 100	4 770 100
1.1.2			Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	19 182 400	19 182 400
1.1.3			Електроенергія для зовнішнього освітлення міста	20 973 000	20 973 000
1.1.4			Придбання багатотарифних приладів обліку електроенергії	1 000 000		1 000 000	1 000 000
1.1.5			Придбання та встановлення автоматизованої системи управління та обліку споживання електроенергії зовнішнім освітленням міста (КП «Міськсвітло»)	1 100 000		1 100 000	1 100 000
1.2			Озеленення міста	122 691 500	35 991 500	86 700 000	86 700 000
1.2.1			Прибирання об'єктів зеленого господарства	14 600 000	14 600 000
1.2.2			Догляд за об'єктами зеленого господарства	21 189 000	21 189 000
1.2.3			Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства	99 000	99 000
1.2.4			Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» (Розробка проекту організаційно-господарського плану розвитку лісопаркового господарства міста Харкова)	103 500	103 500
1.2.5			Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства	82 350 000		82 350 000	82 350 000
1.2.6			Капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд»)	4 350 000		4 350 000	4 350 000
1.3			Міські фонтани	3 215 500	3 119 700	95 800	95 800
1.3.1			Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	3 119 700	3 119 700
1.3.2			Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)	95 800		95 800	95 800
1.4			Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	4 095 100	3 750 600	344 500	344 500
1.4.1			Фінансова підтримка КП «Ритуал»	3 174 995	3 174 995
1.4.2			Фінансова підтримка СКП «Заповіт»	345 605	345 605
1.4.3			Фінансова підтримка КП «Ритуал» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки	230 000	230 000
1.4.4			Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)	344 500		344 500	344 500
1.5			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2 396 000		2 396 000	2 396 000
1.5.1			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2 096 000		2 096 000	2 096 000
1.5.2			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня	300 000		300 000	300 000
1.6			Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1.6.1			Капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1.7			Полігон твердих побутових відходів	386 800	386 800
1.7.1			Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону	386 800	386 800
2	250404		Інші видатки	398 200	398 200
2.1			Інші заходи	398 200	398 200
2.1.1			Поховання самотніх	398 200	398 200
			Разом по головному розпоряднику коштів	182 208 600	88 572 300	93 636 300	93 636 300

Директор Департаменту

комунального господарства В.О. Кітанін

Додаток № 3

від 27.02.2013 № 1068/13

Кошторис

витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2014 рр.» по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік

гривень

№№ п/п	КВК	Розділ програми	Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів	Обсяг фінансування на 2013 рік
	КВК			Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	КТКВ					всього	в т.ч.
	КТКВ					всього	податок з власників транспортних засобів	бюджет розвитку
	47		Департамент будівництва та шляхового господарства	264 607 200	134 632 700	129 974 500	5 965 600	69 162 800
	33468		Департамент будівництва та шляхового господарства	264 607 200	134 632 700	129 974 500	5 965 600	69 162 800
1.		Додаток №3	Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів	264 607 200	134 632 700	129 974 500	5 965 600	69 162 800
1.1.	170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	252 964 100	122 989 600	129 974 500	5 965 600	69 162 800
1.1.1.			Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста	252 964 100	122 989 600	129 974 500	5 965 600	69 162 800
1.1.1.1.			Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	60 227 200	54 261 600	5 965 600	5 965 600
1.1.1.2.			Утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	17 550 800		17 550 800
1.1.1.3.			Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	20 000 000	20 000 000
1.1.1.4.			Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	1 004 000	1 004 000
1.1.1.5.			Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення	98 000	98 000
1.1.1.6.			Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)	98 000		98 000		98 000
1.1.1.7.			Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	14 830 000	14 830 000
1.1.і.8.			Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	2 730 000	2 730 000
1.1.1.9.			Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	4 000 000		4 000 000		4 000 000
1.1.1.10.			Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	50 000	50 000
1.1.1.11.			Финансова підтримка КП «Шляхрембуд»	30 016 000	30 016 000
1.1.1.12.			Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	55 064 800		55 064 800		55 064 800
1.1.1.13.			Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	10 000 000		10 000 000		10 000 000
1.1.1.14.			Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	37 295 300		37 295 300
1.2.	100203		Благоустрій міст, сел, селищ	11 643 100	11 643 100
1.2.1.			Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	11 643 100	11 643 100
1.2.1.1.			Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	10 045 000	10 045 000
1.2.1.2.			Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів	98 100	98 100
1.2.1.3.			Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них	1 500 000	1 500 000
			Разом по головному розпоряднику коштів	264 607 200	134 632 700	129 974 500	5 965 600	69 162 800
	41		Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства	39 295 035		39 295 035		33 468 277
	32463			39 295 035		39 295 035		33 468 277
1.		Додаток №3	Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів	39 295 035		39 295 035		33 468 277
1.1.	170703		Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	39 293 035		39 293 035		33 466 277
1.1.1.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2012 рік	5 826 758		5 826 758
1.1.2.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд	28 183 905		28 183 905		28 183 905
1.1.3.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	5 282 372		5 282 372		5 282 372
1.2.	100102		Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	2 000		2 000		2 000
1.2.1.			Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2 б	1 000		1 000		1 000
1.2.2.	і		Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г	1 000		1 000		1 000
			Разом по головному розпоряднику коштів	39 295 035		39 295 035		33 468 277

Директор Департаменту

будівництва та шляхового господарства В.М. Чумаков

Додаток № 4

від 27.02.2013 № 1068/13

Кошторис

витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік на органи самоорганізації населення

гривень

КВК	Розділ програми, пункти програми	Назва головного розпорядника, зміст заходів	Обсяг фінансування на 2013 рік
КТКВ	Розділ програми, пункти програми	Назва головного розпорядника, зміст заходів	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
250404		Інші видатки	1 110 700	1 110 700
	1.4.	Органи самоорганізації населення	1 110 700	1 110 700
	1.4.2.	Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.» щодо підтримки органів самоорганізації населення	1 110 700	1 110 700
01		Харківська міська рада	137 800	137 800
	3.2	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення для здійснення повноважень (комітет самоорганізації населення 602 мікрорайону у місті Харкові)	137 800	137 800
		Адміністрації районів Харківської міської ради	972 900	972 900
	3.3	Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень	972 900	972 900
		у тому числі
90		адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради	48 500	48 500
91		адміністрація Київського району Харківської міської ради	137 200	137 200
92		адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради	73 500	73 500
93		адміністрація Ленінського району Харківської міської ради	127 900	127 900
94		адміністрація Московського району Харківської міської ради	63 800	63 800
95		адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради	155 100	155 100
96		адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради	75 600	75 600
97		адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради	178 800	178 800
98		адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради	112 500	112 500

Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б. Нехорошков