---

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2013 г. № 1007/13

г. Харьков

Об утверждении отчета Об исполнении бюджета города Харькова за 2012 год

В соответствии со ст.80 Бюджетного кодекса Украины, ст.26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст.59 указанного Закона, Харьковский городской совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2012 год согласно приложению, в том числе:

- общего фонда - по доходам в сумме 3862678,8 тыс. гривен и расходам в сумме 3723147,9 тыс. гривен, с превышением доходов над расходами в сумме 139530,9 тыс. гривен;

- специального фонда - по доходам в сумме 1005179,0 тыс. гривен и расходам в сумме 751564,4 тыс. гривен, с превышением доходов над расходами в сумме 253614,6 тыс. гривен.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии Харьковского городского совета и секретаря Харьковского городского совета.

Городской голова Г.А. Кернес

Пояснительная записка

об исполнении бюджета города Харькова за 2012 год

Доходы бюджета

За 2012 год доходы бюджета города Харькова составили 4531,2 млн гривен, из них доходы общего фонда - 2573,4 млн гривен (56,8%), специального - 609,4 млн гривен (13,4%), трансферты из государственного и областного бюджетов - 1348,4 млн гривен (29,8%).

Объем финансовых ресурсов города по сравнению с 2011 годом увеличился на 756,4 млн гривен (на 20,0%), в том числе доходы общего фонда -на 292,1 млн гривен (на 12,8%), специального - на 192,7 млн гривен (на 46,3%), трансферты из государственного и областного бюджетов - на 271,6 млн гривен (на 25,2%).

Поступления возросли по таким наиболее весомым источникам формирования бюджета, как налог на доходы физических лиц - на 13,5% (с 1684,2 млн гривен до 1911,9 млн гривен), плата за землю - на 13,5% (с 482,6 млн гривен до 547,5 млн гривен), собственные поступления бюджетных учреждений - на 10,7% (со 154,6 млн гривен до 171,2 млн гривен), поступления единого налога - в 2,7 раза (со 109,1 млн гривен до 298,7 млн гривен), от приватизации коммунального имущества - в 1,8 раза (с 15,9 млн гривен до 28,8 млн гривен).

Необходимо отметить, что скоординированные действия исполнительных органов Харьковского городского совета по наполнению бюджета города позволили привлечь 45,5 млн гривен собственных ресурсов, в том числе за счет размещения временно свободных бюджетных средств на счетах в банках -11,2 млн гривен, возмещения убытков вследствие использования земельных участков с нарушением законодательства - 8,9 млн гривен, привлечения средств в целевой фонд и на долевое участие в развитии инфраструктуры города - 25,2 млн гривен.

Кроме того, своевременное утверждение решением 7 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 23.12.2011 года № 537/11 ставок единого налога исходя из измененных норм Налогового кодекса Украины способствовало повышению заинтересованности плательщиков налогов в применении упрощенной системы налогообложения и увеличению поступлений единого налога в 2,7 раза (со 109,1 млн гривен в 2011 году до 298,7 млн гривен).

Одновременно, учитывая реальное состояние дел с наполнением бюджета города за счет платы за землю, в декабре 2012 года были уменьшены годовые плановые показатели по указанному источнику на 63,4 млн гривен.

Принятые исполнительными органами Харьковского городского совета меры по наполнению бюджета города, а также указанная корректировка позволили обеспечить выполнение плановых показателей по собственным доходам общего фонда бюджета города на 101,2%.

Вместе с тем непростые экономические условия, напрямую связанные с продолжающимися кризисными проявлениями в мировой экономической и финансовой сфере, не позволили достичь темпов роста поступлений в бюджет города, заложенных утвержденными показателями на 2012 год.

Так, макроэкономическими показателями, утвержденными Кабинетом Министров Украины на 2012 год предусматривался рост валового внутреннего продукта на 3,9%, фактически индекс промышленной продукции за отчетный год составил 98,2%, по Харьковской области - 97,6%.

При принятии Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» рост объемов налога на доходы физических лиц заложен в целом по Украине - на 14,6%, по городу Харькову - на 19,6%, фактически же он составил в целом по Украине 13,1%, по городу Харькову - 13,5%.

Исходя из этого, уровень выполнения расчетных показателей закрепленных доходов, определенных Законом, а, соответственно, и плановых показателей по ним в бюджете города, составил 95,0%.

В целом уточненные плановые показатели бюджета города Харькова за 2012 год выполнены на 96,8%, в том числе по общему фонду - на 96,5%о, по специальному фонду - на 93,5%, по трансфертам - на 99,0%.

Объем закрепленных доходов общего фонда в 2012 году составил 1915,9 млн гривен, из них поступления основного источника (99,8%) формирования указанных доходов - налога на доходы физических лиц -1911,9 млн гривен или 94,9% к плану, против 2011 года его объемы увеличились на 227,7 млн гривен (на 13,5%).

За государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей внесено сбора в сумме 906,6 тыс. гривен при плане 1000,0 тыс. гривен (90,7%), по сравнению с 2011 годом сумма сбора уменьшилась на 153,6 тыс. гривен (на 14,5%).

Государственной пошлины получено 3,1 млн гривен или в 2,4 раза больше планового показателя на 2012 год (1,3 млн гривен), против уровня 2011 года ее поступления снизились на 65,5% (на 6,0 млн гривен), что связано с введением в действие с 1 ноября 2011 года Закона Украины «О судебном сборе», которым на замену большинства видов государственной пошлины введена уплата судебного сбора, зачисляемого в полном объеме в Государственный бюджет Украины.

В общем объеме собственных доходов общего фонда за 2012 год в сумме 657,5 млн гривен более 80 процентов занимает плата за землю -547,5 млн гривен.

Против уровня прошлого года объемы платы за землю возросли на 64,9 млн гривен (на 13,5%), вместе с тем, уточненные плановые показатели по указанному источнику выполнены на 98,7%, недополучено 7,3 млн гривен за счет недопоступления арендной платы за землю (при уточненном плане арендной платы - 385,8 млн гривен, поступило 378,0 млн гривен).

Налога на прибыль от городских коммунальных предприятий при плане 2,1 млн гривен поступило 10,1 млн гривен, по сравнению с 2011 годом его объемы увеличились на 4,7 млн гривен (в 1,9 раза), в основном за счет погашения КП «Харьковские тепловые сети» задолженности по налогу (1,7 млн гривен), уплаты пени и штрафных санкций (1,0 млн гривен) за КП «Энергокомплекс», присоединенное к нему в связи с реорганизацией, а также за счет увеличения поступлений от КП «Городской информационный центр» на 1,2 млн гривен, КП «Харьковблагоустройство» - на 1,1 млн гривен, КП «Жилкомсервис» - на 0,9 млн гривен.

За осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (за исключением торговли нефтепродуктами) поступило сбора в сумме 16,2 млн гривен или 99,7% к плану, против 2011 года его объемы возросли на 1,8 млн гривен (на 12,8%).

Поступления платы за размещение временно свободных бюджетных средств составили 11,2 млн гривен, против 6,3 млн гривен, полученных в 2011 году.

За аренду городского коммунального имущества получено платы в размере 55,1 млн гривен или 96,7% к плану на год (57,0 млн гривен), против уровня 2011 года ее объемы увеличились на 3,0 млн гривен (на 5,7%).

Прочие поступления составили 11,3 млн гривен (из них 8,9 млн гривен - возмещение убытков, причиненных вследствие неиспользования земельных участков, самовольного занятия и использования земельных участков с нарушением законодательства о плате за землю), плановые показатели (10,0 млн гривен) выполнены на 112,7%.

Из общего объема доходов специального фонда (609,4 млн гривен) ресурсы бюджета развития составили 417,0 млн гривен (68,4%).

Увеличение объемов бюджета развития по сравнению с 2011 годом в 2,0 раза обеспечено за счет роста в 2,7 раза поступлений единого налога (со 109,1 млн гривен до 298,7 млн гривен), в 1,8 раза - от приватизации коммунального имущества (с 15,9 млн гривен до 28,8 млн гривен), а также за счет зачисления средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (19,7 млн гривен).

Одновременно с этим снизились объемы поступлений от продажи земли с 88,0 млн гривен до 69,8 млн гривен (на 20,8%).

По другим доходным источникам специального фонда следует отметить рост в 1,1 раза собственных поступлений бюджетных учреждений (со 154,6 млн гривен до 171,2 млн гривен) и в 1,7 раза - сбора за первую регистрацию транспортного средства (с 3,9 млн гривен до 6,5 млн гривен).

Объем трансфертов из государственного и областного бюджетов в общий и специальный фонды за 2012 год составил 1348,4 млн гривен против 1076,7 млн гривен, полученных в 2011 году, и уточненного планового показателя в сумме 1362,2 млн гривен.

При этом, в 1,2 раза увеличились ооьемы субвенции на выплату помощи семьям с детьми (с 596,3 млн гривен до 729,2 млн гривен), в 1,3 раза - на содержание детей-сирот и детей лишенных родительской опеки (с 1,5 млн гривен до 2,0 млн гривен), в 1,4 раза - на компенсацию части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (с 16,2 млн гривен до 22,2 млн гривен), в 1,9 раза - дополнительной дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов (с 20,0 млн гривен до 37,0 млн гривен), на 2,1% - дополнительной дотации на компенсацию потерь местных бюджетов вследствие предоставленных государством льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения (с 17,8 млн гривен до 18,2 млн гривен).

Кроме того, в 2012 году поступили дотация выравнивания из государственного бюджета (43,7 млн гривен), дополнительные дотации на улучшение предоставления социальных услуг наиболее уязвимым слоям населения (8,5 млн гривен) и на оплату труда работников бюджетных учреждений (28,2 млн гривен), субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий (13,1 млн гривен), на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (66,4 млн гривен) и на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью (0,3 млн гривен), которые в 2011 году отсутствовали.

Необходимо отметить, что недовыполненным остался план поступлений субвенций из государственного бюджета на выплату помощи семьям с детьми в сумме 12,0 тыс. гривен, на льготы и субсидии населению - 340,3 тыс. гривен, на содержание детей-сирот и детей лишенных родительской опеки 10,5 тыс. гривен, на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью - 830,0 тыс. гривен. При этом, необходимости в получении указанных средств город не имел, задолженность по выплатам отсутствует, однако Министерством финансов Украины плановые показатели не уменьшены, что привело к факту их невыполнения.

Из предусмотренной городу Харькову субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию регионов в сумме 20,0 млн гривен получено и освоено 13,1 млн гривен, при этом, не перечислено бюджету города - 4,1 млн гривен, недоосвоено в связи с приостановкой в декабре органами государственного казначейства проведения операций по финансированию таких расходов и возвращено в государственный бюджет -2,8 млн гривен.

В бюджет города не поступила запланированная в части специального фонда субвенция из государственного бюджета на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских и районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта «Усовершенствование системы социальной помощи» в сумме 10,7 тыс. гривен.

Не перечислена и прочая субвенция из специального фонда областного бюджета в сумме 5,8 млн гривен.

На наполнение доходной части бюджета города негативное влияние оказывает невыполнение налогоплательщиками своих обязательств перед бюджетом.

По данным государственной налоговой службы задолженность налогоплательщиков города Харькова перед бюджетами всех уровней по состоянию на 01.01.2013г. достигла 711,2 млн гривен (против 1396,7 млн гривен на 01.01.2012г.), что составляет 6,5% к объему территориальных налоговых поступлений, задолженность перед бюджетом города - 117,5 млн гривен (против 117,1 млн гривен на 01.01.2012г.) или 2,6% к объему бюджета города за год.

За 2012 год общий размер недоимки уменьшился на 685,4 млн гривен, в то же время недоимка по платежам, поступающим в бюджет города, возросла на 0,4 млн гривен.

Наиболее значительные суммы недоимки сложились по налогу на доходы физических лиц и плате за землю.

По налогу на доходы физических лиц задолженность, образовавшаяся вследствие доначисления платежей по результатам проверок, проведенных органами государственной налоговой службы, а также задекларированная в 2011 году задолженность прошлых лет по крупным промышленным и транспортным предприятиям, с начала года снизилась на 12,8 млн гривен и составляет 35,8 млн гривен (75%).

Задолженность по плате за землю (74,5 млн гривен) увеличилась на 16,1 млн гривен, прежде всего, за счет предприятий, имеющих значительные участки земли, начисление платы за которые не зависит от их финансового состояния.

Основными должниками по плате за землю на протяжении длительного времени остаются предприятия машиностроительного комплекса и строительной сферы, на работу которых продолжают влиять негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса.

Расходы бюджета

Расходы бюджета города Харькова за 2012 год составили 4469,7 млн гривен или 92,1% к уточненному плану года, в том числе: за счет средств общего фонда - 3723,1 млн гривен (97,4% плана), специального фонда - 746,6 млн гривен (72,3% плана).

По сравнению с 2011 годом расходы бюджета города увеличились на 491,5 млн гривен или на 12,4%.

Исполнение расходной части по бюджетам города составило: по городскому бюджету - 91,6%, Дзержинскому району - 99,6%, Киевскому, Фрунзенскому - 101,1%, Коминтерновскому - 100,3%, Ленинскому, Московскому, Червонозаводскому районам - 101,2%, Октябрьскому - 100,6%, Орджоникидзевскому - 101,4%.

На уровень выполнения плана негативно повлияло непроведение органами государственной казначейской службы Украины по состоянию на 31.12.2012 года расходов за выполненные работы, приобретенные товары и оказанные услуги, предусмотренные в бюджете города, на общую сумму 263,2 млн гривен, что привело к образованию кредиторской задолженности.

Расходы на социально-культурную сферу занимают в общем объеме расходов бюджета города за 2012 год 73,4%) против 68,7% в 2011 году.

При этом в структуре общего объема бюджета расходы по отраслям составили: социальная защита и социальное обеспечение - 24,1% (1075,0 млн гривен), образование - 23,8% (1065,0 млн гривен), здравоохранение - 20,3% (908,5 млн гривен), культура - 3,9% (176,3 млн. гривен), физкультура и спорт - 1,3% (56,5 млн гривен).

Кроме того, в структуре объема бюджета расходы на транспорт и дорожное хозяйство занимают 10,1% (450,6 млн гривен), жилищно-коммунальное хозяйство - 6,7%о (301,1 млн гривен), содержание органов местного самоуправления - 3,9%) (173,9 млн гривен), строительство - 2,6%) (118,7 млн гривен).

В сравнении с 2011 годом увеличились расходы: на образование - на 22,4% (195,1 млн гривен), на здравоохранение - на 17,7% (136,9 млн гривен), на культуру - на 41,1% (51,4 млн гривен), на физкультуру и спорт - на 35,0% (14,6 млн гривен), на жилищно-коммунальное хозяйство - на 12,0% (32,3 млн гривен), на транспорт и дорожное хозяйство - на 7,7% (32,2 млн гривен), на социальную защиту и социальное обеспечение - на 16,4% (151,4 млн гривен).

В ходе исполнения бюджета особое внимание уделялось финансированию защищенных статей бюджета, удельный вес которых занимает 76,2% в общем объеме расходов бюджета города за 2012 год против 71,8% за 2011 год.

При этом расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы города составили 38,5%) или 1719,8 млн гривен, что по сравнению с 2011 годом больше в 1,2 раза или на 291,2 млн гривен, на протяжении всего года ее выплата производилась своевременно.

Против предыдущего года расходы на приобретение медикаментов возросли на 4,0% и исполнены в сумме 63,6 млн гривен, на расчеты за потребленные энергоносители и коммунальные услуги - на 22,3% (432,2 млн гривен), на оплату продуктов питания - на 7,4 % (87,3 млн гривен).

На возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам и размещенным облигациям израсходовано 60,4 млн гривен, в том числе за счет средств субвенции из государственного бюджета Украины - 22,2 млн гривен. В счет погашения долга по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов направлено 5,0 млн. гривен.

На капитальные расходы из бюджета города Харькова за 2012 год израсходовано 579,6 млн гривен при уточненном плане года 885,7 млн гривен. Основной причиной низкого исполнения указанных расходов явилось неисполнение органами Государственной казначейской службы Украины платежных поручений на оплату капитальных расходов на сумму 199,5 млн гривен.

Расходы по предоставлению льготного молодежного кредитования на строительство и приобретение жилья составили 4,0 млн гривен при плановых назначениях на 2012 год - 6,0 млн гривен.

За счет средств целевого фонда городского совета израсходовано 11,8 млн гривен, фонда охраны окружающей природной среды -6,9 млн гривен. Кроме того, за счет сбора за первую регистрацию транспортного средства на ремонт и содержание дорог направлено 4,9 млн гривен.

Расходы бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных в 32-х целевых программах, утвержденных Харьковским городским советом составили 905,3 млн гривен при утвержденных бюджетных назначениях отчетного года - 1223,7 млн гривен.

Отрасли и программы

Расходы бюджета г.Харькова на образование за 2012 год составили 1 065,0 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда - 958,7 млн гривен или 99,7% от уточненного плана года, специального фонда -106,3 млн гривен или 122,4%, из них за счет собственных средств учреждений - 94,0 млн гривен. По сравнению с 2011 годом расходы по отрасли возросли на 22,4% или на 195,1 млн гривен.

В общей сумме расходов по отрасли 73,9% занимают расходы на выплату заработной платы с начислениями - 786,8 млн гривен или 99,9% к уточненному плану года. По сравнению с 2011 годом указанные расходы возросли на 22,7% или на 145,4 млн гривен. При этом, среднемесячная заработная плата на одну занятую должность составила 1943,4 гривен, что по сравнению с 2011 годом больше на 362,8 гривен или на 23,0%.

На выплату материальной помощи на оздоровление и денежное вознаграждение педагогическим работникам учреждений образования города в соответствии со ст.57 Закона Украины «Об образовании» израсходовано 22,7 млн гривен.

Расходы на питание в целом по отрасли «Образование» составили 79,1 млн гривен. При этом на питание учащихся общеобразовательных учреждений города направлено 27,7 млн гривен, в том числе на расходы по организации питания школьников коммунальным предприятием «Комбинат детского питания» - 26,5 млн гривен.

По сравнению с 2011 годом расходы на питание учащихся возросли на 6,1 млн гривен. Стоимость питания в день одного учащегося 1-4 классов составила - 4,00 гривны, детей льготного контингента и посещающих группы продленного дня - 5,00 гривен, что соответствует утвержденному плану. По факту среднегодовое количество дней питания учащихся 1-4 классов составило - 133, детей льготного контингента и посещающих группы продленного дня - 135 дней при плановом показателе 135 дней.

На питание детей в детских дошкольных учреждениях израсходовано 48,7 млн гривен. Стоимость питания одного ребенка в день за счет средств бюджета города составила 4,95 гривен при плане 5,24 гривен, среднегодовое количество дней питания сложилось на уровне 143 дня при плане 149 дней.

На питание воспитанников Харьковского детского дома «Семья» и учащихся общеобразовательной школы-интерната №14 за 2012 год направлено 1,7 млн гривен или 100% к годовым плановым назначениям. Средняя стоимость питания в день одного воспитанника детского дома «Семья» составила 37,14 гривен при плане 38,00 гривен, одного учащегося школы-интерната №14 - 34,48 гривен при плане 35,00 гривен.

Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей занимают 13,7% в общем объеме расходов на отрасль или 146,3 млн гривен (98,3% к уточненному плану года).

За счет субвенции из государственного бюджета на выплату социальной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в детских домах семейного типа и приёмных семьях израсходовано 2,0 млн гривен.

На выплату одноразовой материальной помощи 302 лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которым в 2012 году исполнилось 18 лет, израсходовано 0,5 млн гривен.

На выполнение мероприятий, предусмотренных городской программой «Комплексная программа развития образования г.Харькова на 2011-2015г.» за 2012 год направлено 18,6 млн гривен или 91,6% к уточненному плану на год.

Расходы бюджета города на здравоохранение за 2012 год составили 908,5 млн гривен, что по сравнению с 2011 годом больше на 17,7% или на 136,9 млн гривен.

За счет средств общего фонда бюджета израсходовано - 834,4 млн гривен или 99,3% от уточненного плана отрасли на год, специального фонда -74,1 млн гривен или 148,8% от уточненного плана на год. В объеме специального фонда собственные средства учреждений здравоохранения составили - 57,1 млн гривен или 77,0%.

На выплату заработной платы с начислениями за 2012 год направлено 644,0 млн гривен или 99,6% от уточненного плана года. По сравнению с 2011 годом расходы на оплату труда работникам учреждений здравоохранения города увеличились на 102,7 млн гривен или на 19%.

При этом, с учетом стимулирующих доплат и надбавок к окладу в размере до 50%, материальной помощи на оздоровление и премий, среднемесячная заработная плата на одну занятую должность работника отрасли по сравнению с 2011 годом возросла на 22,4% или на 316,6 гривен и составила 1730,9 гривен.

Расходы на медикаменты по сравнению с 2011 годом увеличились на 4% или на 2,4 млн гривен и исполнены в сумме 63,5 млн гривен, в том числе за счет средств, привлеченных учреждениями здравоохранения, - 7,9 млн гривен.

Расходы бюджетных средств на одно амбулаторное посещение по медикаментам составили 0,43 гривны, что соответствует плану, на один вызов скорой помощи - 2,27 гривны при плане 2,10 гривны.

Стоимость обеспечения одного койко-дня, проведенного на койках обычного стационара, сложилась на уровне: по медикаментам - 9,94 гривен при плане 9,98 гривен, по питанию - 3,06 гривны при плане 2,85 гривны.

Расходы на продукты питания всего по отрасли составили 7,9 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда - 6,9 млн гривен или 98,8% от уточненного плана года, за счет средств специального фонда - 1,0 млн гривен.

На расчеты за потребленные энергоносители и прочие коммунальные услуги направлено 92,4 млн гривен или 98,4% от уточненных плановых назначений года. По сравнению с 2011 годом данные расходы увеличились на 16,5 млн гривен или на 21,7%.

На капитальные расходы израсходовано 28,3 млн гривен, в том числе за счет средств, передаваемых из общего фонда в специальный, -17,1 млн гривен, за счет собственных средств учреждений - 11,2 млн гривен.

На зубопротезирование льготного контингента направлено 1,6 млн гривен, что соответствует плановым назначениям.

Расходы на реализацию мероприятий в соответствии с Комплексной программой «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г.Харькова на 2011-2015 годы» исполнены в сумме 55,0 млн гривен.

Расходы бюджета города на социальную защиту и социальное обеспечение за 2012 год составили 1075,0 млн гривен или 99,3% к уточненному плану на год.

Наибольший удельный вес 94,0% в структуре расходов на отрасль занимают расходы за счет субвенций из Государственного бюджета - 1010,5 млн гривен, в том числе:

- на выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и инвалидам с детства направлено 729,3 млн гривен, что на 132,9 млн гривен больше по сравнению с 2011 годом;

- на компенсацию льгот отдельным категориям граждан и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных и прочих услуг, твердого топлива и сжиженного газа израсходовано 281,2 млн гривен или на 4,3 млн гривен больше против 2011 года.

Средства субвенции на компенсацию льгот отдельным категориям граждан и субсидии населению были использованы:

- на оплату услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы (содержания домов и сооружений на придомовых территориях), вывоз бытового мусора и жидких нечистот в сумме 261,8 млн гривен;

- на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 0,2 млн гривен;

- на оплату льгот по услугам связи - 8,6 млн гривен;

- на оплату прочих предусмотренных законодательством льгот (санаторно-курортное лечение, компенсация затрат на автомобильное топливо, капитальный ремонт жилья, установка памятников, захоронение лиц льготных категорий и др.) - 10,5 млн гривен.

Расходы на реализацию городской «Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения г.Харькова на 2011-2012г.г.» составили 12,9 млн гривен. По сравнению с 2011 годом расходы на реализацию мероприятий данной программы возросли на 1,6 млн гривен или на 14,5%.

На выплату компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям- инвалидам, больным, не способным к самообслуживанию и требующим посторонней помощи, направлено 2,8 млн гривен, на выплату помощи лицам, осуществившим захоронение незастрахованных граждан, 0,6 млн гривен.

На обеспечение работы городского Центра социальной реинтеграции бездомных граждан и Центра ранней общей социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства израсходовано 3,8 млн гривен или 96,1% плановых назначений. По сравнению с 2011 годом расходы возросли на 17,8% или на 0,6 млн гривен.

Расходы на содержание территориальных центров социального обслуживания (предоставление социальных услуг) за 2012 год исполнены в сумме 23,4 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда - 22,6 млн гривен или 99,6% к плановым назначениям года, специального фонда - 0,8 млн гривен, что в 2,2 раза превышает годовые плановые показатели. По сравнению с 2011 годом расходы на территориальные центры возросли на 5,7% или на 1,3 млн гривен.

В общем объеме расходов на выплату заработной платы с начислениями приходится 92,3%, что составляет 21,6 млн гривен или 99,9% от уточненного плана года. По сравнению с 2011 годом среднемесячная заработная плата на одну занятую должность по этим учреждениям возросла на 10,3% или на 135,7 гривен и сложилась на уровне 1458,2 гривен.

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей направлено 0,8 млн гривен или 97,7% от уточненного плана года.

За счет средств, передаваемых из общего в специальный фонд бюджета, проведены капитальные ремонты помещений территориальных центров в сумме 70,0 тыс. гривен. Кроме того, за счет средств, привлеченных учреждениями, приобретено оборудования долгосрочного пользования на сумму 94,4 тыс. гривен.

Расходы на выполнение программ и осуществление мероприятий, касающихся семьи, женщин, молодежи и детей, исполнены в сумме 19,8 млн гривен или на 80,9% к уточненным плановым показателям на год, в том числе за счет дотации из государственного бюджета на улучшение предоставления услуг наиболее социально незащищенным слоям населения - 5,8 млн гривен; за счет средств, привлеченных Харьковским городским центром досуга молодежи и клубами подростков по месту жительства в специальный фонд бюджета, - 0,8 млн гривен.

На выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений сферы молодежной политики направлено 13,5 млн гривен или 98,2% от уточненного плана года. Среднемесячная заработная плата на одну занятую должность по центрам социальных служб для семьи, детей и молодежи сложилась на уровне 2612,8 гривен, по клубам подростков по месту жительства - 1609,0 гривен, по Харьковскому городскому центру досуга молодежи - 2209,8 гривен.

Расходы по оплате коммунальных услуг и энергоносителей составили 2,0 млн гривен или 95% к уточненному плану на год.

На выполнение мероприятий, предусмотренных городской программой «Молодежь Харькова», за счет средств общего фонда бюджета направлено 1,2 млн гривен или 89,4% от уточненного годового плана, на реализацию «Городской комплексной программы развития волонтерского движения в городе Харькове на 2011-2012 г.г.» - 1,4 млн гривен или 100% уточненного плана года, городской комплексной программы «Навстречу детям» -0,2 млн гривен или 98,9% уточненного плана на год.

Расходы на содержание органов местного самоуправления города за 2012 год составили 173,9 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда бюджета - 164,4 млн гривен или 96,0% от уточненного плана года, специального фонда - 9,5 млн гривен или 98,6%.

Из общей суммы расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам органов местного самоуправления направлено 127,1 млн гривен или 99,0% от уточненного плана на год.

На укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда израсходовано 8,8 млн гривен, из них на приобретение оборудования -1,2 млн гривен, капитальный ремонт - 7,6 млн гривен.

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство города за 2012 год составили 301,1 млн гривен, в том числе, за счет средств общего фонда бюджета - 182,5 млн гривен или 88,8% от уточненного плана года, специального фонда - 118,6 млн гривен или 66,0% от плана.

На жилищно-эксплуатационное хозяйство израсходовано 50,2 млн гривен, в том числе на эксплуатационную деятельность жилищных организаций и обеспечение надежности оказываемых услуг - 10,4 млн гривен, на текущий ремонт и обслуживание жилого фонда - 39,8 млн гривен. По сравнению с 2011 годом данные расходы увеличились на 2,4 млн гривен

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда составили 24,3 млн гривен, что на 6,0 млн гривен или в 1,3 раза больше, чем за 2011 год.

Расходы на благоустройство города исполнены в сумме 194,1 млн гривен, что на 12,9% или на 22,2 млн гривен превышает аналогичный показатель 2011 года.

Из общей суммы расходов на благоустройство на содержание, техническое обслуживание и ремонт объектов наружного освещения, оплату электроэнергии израсходовано 41,8 млн гривен, что на 6,4 млн гривен или на 17,9% больше по сравнению с проведенными расходами в 2011 году;

- на содержание, уборку и капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства города - 107,0 млн гривен (на 13,0 млн гривен или на 13,8% больше, чем в предыдущем году).

- на содержание и ремонт кладбищ, памятников, мемориальных комплексов, воинских и братских захоронений направлено 4,2 млн гривен;

- на содержание и ремонт гидросооружений - 9,0 млн гривен, что на 2,2 млн гривен или в 1,3 раза больше, чем за 2011 год;

- на осуществление отлова беспризорных домашних животных - 7,6 млн гривен, что на 3,9 млн гривен или в 2,1 раза превышает расходы 2011 года;

- на приобретение и установку детских игровых и спортивных площадок - 10,0 млн гривен;

- на благоустройство придомовой территории и эксплуатационную деятельность коммунальных предприятий - 12,1 млн гривен, что на 1,6 млн гривен или на 14,9% больше чем за 2011 год;

- на текущее содержание и ремонт фонтанов - 2,1 млн гривен, на вывоз фильтрата и мониторинг подземной гидросферы Дергачевского полигона -0,3 млн гривен.

На финансирование мероприятий по улучшению санитарного состояния города за 2012 год израсходовано 5,9 млн гривен.

На разработку технических заключений проектно-сметной документации на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в жилом доме по ул.Слинько, 2б, направлено 0,3 млн гривен.

Расходы бюджета города на культуру и искусство за 2012 год составили 176,3 млн гривен или 88,3% к уточненному плану года, в том числе за счет средств общего фонда - 121,8 млн гривен, специального фонда - 54,5 млн гривен, из которых привлечено учреждениями культуры - 12,6 млн гривен. По сравнению с 2011 годом расходы по отрасли возросли в 1,4 раза или на 51,4 млн гривен.

Расходы по фонду оплаты труда исполнены в сумме 89,4 млн гривен, в том числе за счет средств общего фонда бюджета - 78,9 млн гривен, специального фонда - 10,5 млн гривен. При этом среднемесячная заработная плата на одну занятую должность сложилась на уровне 2002,5 гривен, что превышает аналогичный показатель за 2011 год на 244,3 гривны или на 13,9%.

На оплату коммунальных услуг и потребленных энергоносителей направлено 7,5 млн гривен или 98,5% от уточненного плана на год.

За счет средств, предусмотренных «Комплексной городской программой развития культуры в городе Харькове на 2011 - 2016 г.г.», на проведение централизованных культурно-массовых мероприятий направлено 7,3 млн гривен, на улучшение материально-технической базы учреждений культуры города - 15,5 млн гривен.

Кроме того, в рамках вышеуказанной программы была оказана финансовая поддержка коммунальным предприятиям и организациям: «Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького» в сумме 39,6 млн гривен, Харьковский зоологический парк - 13,7 млн гривен, «Мемориальный парк «Дробицкий Яр» - 0,6 млн гривен, «Объединение парков культуры и отдыха» - 0,3 млн гривен.

В рамках Городской комплексной целевой программы поддержки средств массовой информации местного значения коммунальному предприятию «Газета «Харьковские известия» Харьковского городского совета» за 2012 год оказана финансовая помощь в сумме 5,1 млн гривен, годовой тираж газеты составил 407,1 тыс. экземпляров.

Расходы бюджета города на физкультуру и спорт за 2012 год составили 56,5 млн гривен или 89,9% к уточненным годовым назначениям, в том числе, за счет средств общего фонда - 49,0 млн гривен, специального фонда -7,5 млн гривен, из которых привлечено детско-юношескими спортивными школами города - 1,5 млн гривен. По сравнению с 2011 годом расходы по отрасли возросли на 35,0% или на 14,7 млн гривен.

В общем объеме расходов на отрасль на выплату заработной платы с начислениями приходится 58,2% или 32,9 млн гривен. По сравнению с 2011 годом расходы по фонду оплаты труда возросли на 18,5% или на 5,1 млн гривен. Среднемесячная заработная плата работников детско-юношеских спортивных школ города на одну занятую должность возросла по сравнению с 2011 годом на 228,7 гривен и составила 1651,1 гривны.

Расходы по оплате коммунальных услуг и энергоносителей занимают 17,3%о в объеме расходов отрасли. На оплату потребленных энергоресурсов направлено 9,8 млн гривен или 94,6% от плановых назначений года.

На выполнение мероприятий, предусмотренных Городской комплексной целевой социальной программой развития физкультуры и спорта в г.Харькове на период 2012-2016 годы, израсходовано 8,4 млн гривен.

Общая сумма расходов на капитальные вложения по объектам социально-культурного назначения и инженерных коммуникаций города составила 117,6 млн гривен, что на 42,5 млн гривен или в 1,6 раза больше, чем за 2011 год.

Данные средства были израсходованы на реконструкцию парка им. М.Горького и строительство семейного развлекательного центра по ул. Сумской, 81 в сумме 47,8 млн гривен, на строительство и реконструкцию тепловых, газовых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, сетей внешнего освещения - 49,4 млн гривен, на строительство (приобретение) доступного жилья - 3,0 млн гривен, на реконструкцию внутридомовых электросетей - 1,4 млн гривен, на реконструкцию общежитий - 0,5 млн гривен, на реконструкцию здания городской клинической больницы №30 по просп. Московскому, 195 - 1,6 млн гривен, на реконструкцию Харьковского Дворца детского и юношеского творчества по просп. Тракторостроителей, 55 -0,4 млн гривен, на строительство городского кладбища по пр. Гагарина - 8,9 млн гривен, на реконструкцию трамвайных переездов - 3,5 млн гривен, на оплату проектных работ будущих периодов - 0,9 млн гривен, на реконструкцию конструкции «Термометр» - 0,2 млн гривен.

Расходы на создание автоматизированной информационной системы градостроительного кадастра и мониторинга реализации генерального плана города, разработку градостроительной документации, детальных планов территории районов составили 1,1 млн гривен.

На реализацию мероприятий в сфере транспортного обслуживания населения города израсходовано 60,6 млн гривен, что на 16,5 млн гривен или в 1,4 раза больше, чем в 2011 году.

За счет средств бюджета г.Харькова оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям наземного электротранспорта в сумме 55,0 млн гривен, коммунальному предприятию «Вагоноремонтный завод» -1,8 млн гривен, а также проведены расходы по капитальному ремонту трамвайных вагонов на сумму 3,8 млн гривен.

Кроме того, компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет средств субвенции из Государственного бюджета Украины составили 65,2 млн гривен, в том числе предприятиям наземного электротранспорта - 31,9 млн гривен, КП «Харьковский метрополитен» -30,2 млн гривен, автотранспортным предприятиям - 3,1 млн гривен.

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог за 2012 год исполнены в сумме 322,8 млн гривен, что на 15,2 млн гривен или на 4,9% больше, чем за 2011 год.

Из этих средств на содержание, текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог, мостов и путепроводов, ливневой канализации направлено 241,0 млн гривен, на содержание средств регулирования дорожного движения - 13,6 млн гривен, на строительство и реконструкцию дорог - 66,8 млн гривен, на строительство светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина - ул. Бакулина - 0,2 млн гривен, на реконструкцию технических средств организации дорожного движения узла ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Сидора Ковпака - 1,2 млн гривен.

Расходы на обеспечение телефонной связью граждан, проживающих в частном секторе города Харькова, за 2012 год составили 72,0 тыс. гривен против 36,0 тыс. гривен в 2011 году или в 2,0 раза больше.

На выполнение программы информатизации города Харькова за 2012 год израсходовано 2,0 млн гривен.

На пополнение уставного капитала коммунальных предприятий города направлено 31,6 млн гривен, из них на приобретение специальных и специализированных автомобилей - 25,0 млн гривен, специальных станков и оборудования - 6,3 млн гривен, инструментов - 0,3 млн гривен.

Расходы на подтверждение кредитного рейтинга города исполнены в сумме 79,2 тыс. гривен.

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных комплексной Программой развития гражданской защиты города Харькова на 2011-2013 гг., составили 210,8 тыс. гривен и направлены на утилизацию опасных отходов, мероприятий по демеркуризации, приобретение вещевого имущества.

Расходы на содержание коммунального учреждения «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова» за 2012 год освоены в сумме 1,9 млн гривен или на 98,6% от уточненного плана на год.

Заместитель городского головы -

директор Департамента

бюджета и финансов Т.Д. Таукешева

Додаток

до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2012 рік»

від 27.02.2013р. № 1007/13

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2012 рік

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

РІШЕННЯ

від 27.02.2013 № 1007/13

м. Харків

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2012 рік

На підставі ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2012 рік згідно додатку, в тому числі:

- загального фонду - по доходах у сумі 3862678,8 тис. гривень і видатках у сумі 3723147,9 тис. гривень, з перевищенням доходів над видатками в сумі 139530,9 тис. гривень;

- спеціального фонду - по доходах у сумі 1005179,0 тис. гривень і видатках у сумі 751564,4 тис. гривень, з перевищенням доходів над видатками у сумі 253614,6 тис. гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес