УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 25 сесія 6 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 25 сессия 6 созыва |
Від 03.07.2013 р. № 1231/13
м. Харків
Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2015 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік
В зв'язку зі зміною річного обсягу фінансування заходів, передбачених «Програмою підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2015 роки» та «Програмою розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2015 роки», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2015 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік, затверджені рішенням 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 27.02.2013 №1069/13, зміни, виклавши їх у новій редакції згідно додатку 1 і додатку 2.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток 1
до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2015 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік» від 27.02.2013 №1069/13 (в редакції рішення 25 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 03.07.2013 № 1231/13
КОШТОРИС
витрат на виконання
«Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові
на 2013-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік
гривень
№з/п |
Код головного розпорядника КодКТКВ |
№ пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми |
Назва головного розпорядника Назва KTKB Зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2013 рік |
|||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд, сума |
|||||
Всього |
в т.ч. |
||||||
бюджет розвитку |
|||||||
65 |
Департамент транспорту |
35 988 732 |
20 894 240 |
15 094 492 |
15 094 492 |
||
1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
32 360 316 |
20 894 240 |
11466 076 |
11466 076 |
|
1.1. |
3 |
Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху |
20 894 240 |
20 894 240 |
|||
1.2. |
2 |
Реконструкція автоматизованої системи керування дорожнім рухом (1 етап) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
1.3. |
4 |
Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі вузла вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака, всього |
1 469 465 |
1 469 465 |
1 469 465 |
||
в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік |
260 544 |
260 344 |
260 344 |
||||
1.4. |
4 |
Реконструкція перехрестя вул. 23 Серпня - просп. Леніна в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху) (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік) |
684 031 |
684 031 |
684 031 |
||
1.5. |
4 |
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Гвардійців Широнінців в районі будинку 102-а в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху), всього |
460 580 |
460 580 |
460 580 |
||
в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік |
371 092 |
371 092 |
371 092 |
||||
1.6. |
4 |
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №20 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||
1.7. |
4 |
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №44 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
1.8. |
4 |
Реконструкція пішохідного переходу по просп. Маршала Жукова в районі Стадіонного проїзду в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
||
1.9. |
4 |
Реконструкція пішохідного переходу по просп. П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху |
580 000 |
~ |
580 000 |
580 000 |
|
1.10. |
4 |
Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова - проїзд Садовий - вул. Слинька в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху |
980 000 |
980 000 |
980 000 |
||
1.11. |
4 |
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Правди - вул. Сумська |
482 000 |
482 000 |
482 000 |
||
2. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
3 628 416 |
3 628 416 |
3 628 416 |
||
2.1. |
7 |
Внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
3 420 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
||
2.2. |
7 |
Внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання бар'єрів дорожніх пластикових водоналивних шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
||
2.3. |
7 |
Внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання мобільних металевих огороджень шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
130 416 |
130 416 |
130 416 |
||
Разом по головному розпоряднику коштів |
35 988 732 |
20 894 240 |
15 094 492 |
15 094 492 |
|||
Директор Департаменту транспорту С.Б. Дульфан
Додаток 2
до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2015 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік» від 27.02.2013 №1069/13 (в редакції рішення 25 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 03.07.2013 № 1231/13
КОШТОРИС
витрат на виконання
«Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова
на 2013-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік
гривень
№ п/п |
Код головного розпорядника Код КТКВ |
№ пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми |
Назва головного розпорядника Назва KTKB Зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2013 рік |
|||
Разом |
Загальний фонд -всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
|||||
Всього |
в т.ч. |
||||||
бюджет розвитку |
|||||||
65 |
Департамент транспорту |
133 267 305 |
39 851 500 |
93 415 805 |
93 415 805 |
||
1. |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
58 017 447 |
39 851 500 |
18 165 947 |
18165 947 |
|
1.1. |
11 |
Фінансова підтримка КП «Міськелектротранссервіс», всього |
16 623 486 |
16 623 486 |
|||
в т.ч. на розрахунки за придбані матеріальні цінності в 2012 році |
453 486 |
453 486 |
|||||
1.2. |
11 |
Фінансова підтримка КП «Жовтневе трамвайне депо» |
6 800 578 |
6 800 578 |
|||
1.3. |
11 |
Фінансова підтримка КП «Салтівське трамвайне депо» |
8 191 008 |
8 191 008 |
|||
1.4. |
11 |
Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №2» |
5 064 243 |
5 064 243 |
|||
1.5. |
11 |
Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №3» |
3 172 185 |
3 172 185 |
|||
1.6. |
5 |
Капітальний ремонт трамвайних вагонів |
6 359 947 |
6 359 947 |
6 359 947 |
||
1.7. |
8 |
Капітальний ремонт трамвайної коліт на дільниці від перетину вул. Семиградської та в'їзду Семиградського до перетину в районі вул. Віринської та вул. Новохарківської |
7 806 000 |
7 806 000 |
7 806 000 |
||
1.8. |
8 |
Капітальний ремонт дільниці трамвайної коли по проїзду Рогатинському - пров. Пискунівському - перетин з пров. Лосівським |
4000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
2. |
150101 |
Капітальні вкладення |
71 163 662 |
71 163 662 |
71 163 662 |
||
2.1. |
6 |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс» |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
2.2. |
9 |
Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс» |
1 789 000 |
1 789 000 |
1 789 000 |
||
2.3. |
8 |
Реконструкція трамвайного переїзду Московський пр-т - вул. Ак.Павлова |
10 850 000 |
10 850 000 |
10 850 000 |
||
2.4. |
8 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Ак. Павлова |
4 789 020 |
4 789 020 |
4 789 020 |
||
2.5. |
8 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Леніна - просп. Правди, всього |
2 848 080 |
2 848 080 |
2 848 080 |
||
в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік |
103 658 |
103 658 |
103 658 |
||||
2.6. |
8 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Сумська - вул. Маяковського (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік) |
881435 |
881 435 |
881 435 |
||
2.7. |
8 |
Реконструкція трамвайного переїзду по просп. Московському в районі універмагу «Харків» |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
2.8. |
8 |
Реконструкція трамвайної колії по вул. ґреківській (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік) |
3197 594 |
3 197 594 |
3197 594 |
||
2.9. |
8 |
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (вул. Військова - вул. ЮрЧвська) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
2.10. |
8 |
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (вул. Академіка Павлова - вул. Лесі Українки) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
2.11. |
8 |
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський - майдан Конституції) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
2.12. |
8,9 |
Реконструкція трамвайної лінії (коли, контактна мережа, кабельні лінії) на дільниці від майдана Конституції (перехрестя з Московським просп.) - майдан Рози Люксембург - майдан Пролетарський до перехрестя з Лопанським мостом |
20 728 552 |
20 728 552 |
20 728 552 |
||
2.13. |
9 |
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (в'їзд Трінклера до станції «Парк» Малої Південної залізниці) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік) |
808 305 |
808 305 |
808 305 |
||
2.14. |
9 |
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (на ділянках від вул. Весніна до центрального входу в ЦПКтаВ ім. Горького та від розворотного кола тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул. Сумскої з перепідвішуванням існуючої контактної мережі) |
999 820 |
999 820 |
999 820 |
||
2.15. |
9 |
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській на дільниці від станції «Парк» Малої Південної залізниці до вул. Дерев'янко |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
2.16. |
9 |
Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (вул. Військова - вул. Юр’ївська) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
2.17. |
9 |
Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (вул. Академіка Павлова - вул. Лесі Українки) |
1 953 253 |
1 953 253 |
1 953 253 |
||
2.18. |
9 |
Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (пров. Вірменський - майдан Конституції) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
2.19. |
9 |
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Правди від перехрестя з вул. Трінклера до будинку №17 |
701641 |
701641 |
701641 |
||
2.20. |
9 |
Реконструкція контактної мережі тролейбусу на транспортному вузлі перехрестя просп. Правди - вул. Сумська |
820 785 |
820 785 |
820 785 |
||
2.21. |
9 |
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від будинку №70 до майдану Свободи |
641 058 |
641058 |
641058 |
||
2.22. |
9 |
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Маршала Жукова |
10 578 076 |
10 578 076 |
10 578 076 |
||
2.23. |
9 |
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Героїв Сталінграду від пров. Забайкальського до вул. Харківських Дивізій |
1 299 199 |
1 299 199 |
1 299 199 |
||
2.24. |
9 |
Реконструкція покрівлі тягових підстанціїй, в т.ч.: |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
||
2.24.1. |
- «Центральна» |
218 000 |
218 000 |
218000 |
|||
2.24.2. |
- «Свердловська» |
218 000 |
218 000 |
218000 |
|||
2.24.3. |
- «Стадіонна» |
70000 |
70 000 |
70000 |
|||
2.24.4. |
- «Комунальна» |
58 000 |
58000 |
58000 |
|||
2.24.5. |
- «Ужгородська 1» |
58000 |
58 000 |
58000 |
|||
2.24.6. |
- «Гвардійців Широнінців» |
58000 |
58000 |
58000 |
|||
2.25. |
7 |
Будівництво тролейбусної лінії по пров Забайкальському на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Ньютона та додаткової ділянки контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда (вул. Одеська), всього |
5 497 844 |
5 497 844 |
5 497 844 |
||
в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік |
2 246 904 |
2 246 904 |
2 246 904 |
||||
3. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
4 086196 |
4 086 196 |
4 086 196 |
||
3.1. |
12 |
Внески у статутний капітал КП «Харківський вагоноремонтний завод» з метою інвестування у необоротні активи на придбання обладнання та слецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
258 496 |
258 496 |
258 496 |
||
3.2. |
12 |
Внески у статутний капітал КП «Міськелектротранссервіс» з метою інвестування у необоротні активи на придбання слецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
3 827 700 |
3 827 700 |
3 827 700 |
||
Разом по головному розпоряднику коштів |
133 267 305 |
39 851 500 |
93 415 805 |
93 415 805 |
|||
Директор Департаменту транспорту С.Б. Дульфан