Про подання звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Затверджено на 2013 рік

План на

2013 рік з урахуванням змін

Виконано за 2013 рік

% виконання

відхилення (+, -)

Затверджено

на 2013 рік

План на

2013 рік з

урахуванням

змін

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

План на

2013 рік з

урахуванням

змін

Виконано за

2013 рік

до

плану нарік

до

плану на рік з урахува

нням змін

від плану на рік

від плану на

рік з урахуванням

змін

10000000

Податкові надходження

2893 450 500

2 897 550 500

2664 768 796

441 669 400

441 669 400

432 196 814

3 335119 900

3 339 219 900

3 096 965 611

92,9

92,7

-238 154289

-242 254 289

11000000

Податки на доходя, податки иа прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2 273 099 800

2 277 199 800

2 074 949 524

X

X

X

2 273 099 800

2 277 199 800

2 074 949 524

91,3

91,1

-198 150 276

-202 250 276

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

2 267 730 300

2 267 730 300

2 009 351 426

X

X

X

2 267 730 300

2 267 730 300

2 009 351 426

88,6

88,6

-258 378 874

-258 378 874

11010000

Податок на доходи фізичних осіб (без фіксованого податку)

2 267 730 300

2 267 730 300

2 009 343 699

X

X

X

2 267 730 300

2 267 730 300

2 009 343 699

88,6

88,6

-258 386 601

-258 386 601

11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року

7 727

X

X

X

7727

7 727

7 727

11020000

Податок на прибуток підприємств

5 369 500

9 469 500

65 598 098

X

X

X

5 369 500

9 469 500

65 598 098

понад 100

понад 100

60 228 598

56 128598

1 11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

5 369 500

3 732 500

53 952 149

х

X

X

5 369 500

3 732 500

53 952 149

понад 100

понад 100

48 582 649

50 219 649

11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

5 737 000

11645 949

X

X

X

5 737 000

11 645 949

понад 100

11645 949

5 908 949 '

12000000

Податки на власність

X

X

X

4 891 100

4 891 100

7 129 483

4 891 100

4 891100

7 129 483

145,8

145,8

2 238383

2 238 383

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

X

X

47 351

47 351

47 351

47 351

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

X

X

X

4 891 100

4 891 100

7 082 132

4 891 100

4 891 100

7 082 132

144,8

144,8

2 191 032

2 191032

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

599 958 800

599 958 800

569 509 725

X

X

X

599 958 800

599 958 800

569 509 725

94,9

94,9

-30 449 075

-30 449 075

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

179 583

X

X

X

179 583

179 583

179 583

13020000

Збір за спеціальне використання води

-36

X

X

X

-36

-36

-36

13030000

Плата за користування надрами

7 232

X

X

X

7 232

7 232 7 232

130500001

Плата-за землю, в тому числі:

599 958 800

599 958 800

569 322 945

X

X

X

599 958 800

599 958 800

569 322 945

94,9

94,9

-30 635 855

-30 635 855

орендна плата

419 718 200

419718 200

395 215 802

X

X

X

419 718 200

419 718 200

395 215 802

94,2

94,2

-24 502 398

-24 502 398

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих

-3 895

X

X

X

-3 895

-3 895

-3 895

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

-3 895

X

X

X

-3 895

-3 895

-3 895

18000000

Місцеві податки і збори

20 391 900

20 391 900

20 305 685

431 468 000

431 468 000

418 293 132

451 859 900

451 859 900

438 598 817

97,1

97,1

-13261083

-13261083

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне

X

X

X

2 371 400

2 371 400

1 266 321

2 371 400

2 371 400

1 266 321

53,4

53,4

-1 105 079

-1 105 079

18020000

Збір за місця для паркування

3 051300

3 051 300

3 073 527

X

X

X

3 051300

3 051300

3 073 527

100,7

100,7

22227

22227

18030000

Туристичний збір

270 000

270 000

801 829

X

X

X

270 000

270 000

801 829

понад 100

понад 100

531829

531 829

18040000

Збір за провадження деяких видів

17 070 600

17 070 600

16 430 329

1 074 500

1 074 500

1 097 790

18 145 100

18 145 100

17 528 119

96,6

96,6

-616981

-616 981

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

X

X

X

1 074 500

1 074 500

1 097 790

1 074 500

1 074 500

1 097 790

102,2

102,2

23 290

23 290

18050000

Єдиний податок

X

X

X

428 022 100

428 022 100

415 929 021

428 022 100

428 022 100

415 929 021

97,2

97,2

-12 093 079

-12093 079

19000000

Інші податки та збори

7 757

5 310 300

5 310 300

6 774 200

5 310 300

5 310 300

6 770 353

127,7

127,7

1 471 657

1 1471657

19010000

Екологічний податок

X

X

X

5 310 300

5 310 300

6770353

5 310 300

5 310 300

6770353

27,7

127,7

1460 053

1460 053

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

7 757

X

X

X

7 757

7 757

7 757

19050000

Збір за забруднення навколишнього

X

X

X

3 848

3 848

3 848

3 848

20000000

Неподаткові надходження

69 932 900

65 832 900

64 268 756

169 393 800

171509 293

213338 083

239 326 700

237 342193

277 606 839

116,0

117,0

38 280139

40 264 646 1

21000000

Доходи від власності та

6 210 600

2110 600

4 161 712

505

6 210 600

2 110 600

4162 217

67,0

197,2

-2 048 383

2051617

21050000

Плата за розміщення тимчасово

5 000 000

900 000

939 699

X

X

X

5 000 000

900 000

939 699

18,8

104,4

-4 060 301

39 699

21080000

Інші надходження

1210 600

1 210 600

3 222 013

X

X

X

1210 600

1 210 600

3 222 013

понад 100

понад 100

2 011413

2011413

21080500

[Інші надходження

671 300

671 300

2 083 681

X

X

X

671300

671300

2 083 681

понад 100

понад 100

1412 381

1412 381

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

158 300

158 300

146 987

X

X

X

158 300

158 300

146 987

92,9

92,9

-11313

-11313

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

381000

381000

991 346

X

X

X

381000

381000

991 346

понад 100

понад 100

610346

610346

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

X

X

X

505

505

505

505

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

53 593 300

S3 S93 300

52 834 092

X

X

X

53 593 300

53 593 300

52 834 092

98,6

98,6

-759 208

-759 208

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприсмців

756 000

756 000

394 686

X

X

X

756 000

756 000

394 686

52,2

52,2

-361 315

-361315

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

50 000 000

50 000 000

49 595 240

X

X

X

50 000 000

50000 000

49 595 240

99,2

99,2

-404 760

404 760

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

50 000000

50 000 000

49 595 240

X

X

X

50 000 000

50 000 000

49 595 240

99,2

99,2

-404 760

-404 760

22090000

Державне мито

2 837 300

2 837 300

2 844 166

X

X

X

2 837 300

2 837 300

2 844 166

100,2

100,2

6866

6 866

24000000

Інші неподаткові надходження

10 129 000

10 129 000

7 272 952

15 141 200

15 141 200

30 401684

25 270 200

25 270 200

37 674 636

149,1

149,1

12 404436

12 404 436

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

129 000

129 000

110 523

X

X

X

129 000

129 000

110 523

85,7

85,7

-18 477

-18 477

24060300

Інші надходження

10 000 000

10 000 000

6 656 453

X

X

X

10000 000

10 000 000

6 656 453

66,6

66,6

-3 343 547

-3 343 547

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

X

X

X

168 200

168 200

207 006

168 200

168 200

207006

123,1

123,1

38 806

38 806

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за ' цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу

505 976

X

X

X

505 976

505 976

505 976

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

X

X

11200

11200

18 909

11200

11200

18 909

168,8

168,8

7 709

7 709

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

X

X

11200

11200

8 746

11200

11200

8 746

78,1

78,1

-2 454

-2 454

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконсгфукцію) та придбання житла

X

X

X

10163

10163

10 163

10 163

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

X

X

X

14 961 800

14 961800

ЗО 175 769

14 961 800

14 961 800

30 175 769

понад 100

понад 100

15 213 969

15 213 969

25000000

Власні надходжений бюджетних

х

X

X

154 252 600

156 368 093

182 935 894

154 252 600

156 368 093

182 935 894

118,6

117,0

28 683 294

26 567 801

30000000

Доходи від операцій з капіталом

176 700

176 700

223 108

334 887 900

334 887 900

65 189 235

335 064 600

335 064 600

65 412 343

19,5

19,5

-269 652 257

-269 652 257 1

31000000

Надходження від продажу

176 700

176 700

і 223108

110 000000

110 000 000

22 875 096

110 176 700

110176 700

23 098 204

21,0

21,0

-87 078 496

-87 078 496

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, (майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

156 200

156 200

206 909

X

X

X

156 200

156 200

206 909

132,5

132,5

50 709

50 709

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

20 500

20 500

16 199

X

X

X

20 500

20 500

16 199

79,0

79,0

-4 301

-4 301

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

X

X

X

110 000 000

110 000 000

22 875 096

110 000 000

110 000 000

22 875 096

20.8

20,8

-87 124 904

-87 124 904

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

X

X

X

224 887 900

224 887 900

42 314 139

224 887 900

224 887 900

42 314 139

18,8

18,8

-182 573 761

-182 573 761

33010000

Кошти від продажу землі

X

X

X

224 887 900

224 887 900

42 314 139

224 887 900

224 887 900

42 314 139

18,8

18,8

-182 573 761

-182 573 761

40000000

Офіційні трансферти

1 3SS 645 965

1 324 691 715

1211160 365

54 846100

473 978 705

110 038 357

1 410 492 065

1 798 670 420

1321198 722

93,7

73,5

-89 293 343

-477 471 698

41000000

Від органів державного управління

1355 645 965

1 324 691 715

1 211 160 365

X

X

X

1 355 645 965

1 324 691 715

1211160 365

89,3

91,4

-144 485 600

-113 531 350 j

41020000

Дотації

19 707 100

28 336 500

28 336 500

X

X

X

19 707 100

28 336 500

28 336 500

143,8 100,0

8 629 400

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

8 629 400

8 629 400

X

X

X

8 629 400

8 629 400

100,0

8 629 400

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії

19 707 100

19 707 100

19 707 100

X

X

X

19 707 100

19 707 100

19 707 100

100,0

100,0

41030000

Субвенції

1 335 938 865

1 296 355 215

1 182 823 865

54 846 100

473 978 705

110 038 357

1 390 784 965

1 770 333 920

1 292 862 222

93,0,

73,0

-97 922 743

-477 471698

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

859 615 633

871 181 982

870 499 294

X

X

X

859 615 633

871 181 982

870 499 294

101,3

99,9

10 883 661

-682 688

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

306 614 000

232600 900

146 757 578

X

X

X

306 614 000

232 600 900

146 757 578

47,9

63,1

-159 856 422

-85 843 322

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, | водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

86 562 098

86 462 098

84 966 808

X

X

X

86 562 098

86 462 098

84 966 808

98,2

98,3

-1 595 290

-1495 290

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 1 придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

351 800

254 800

230 616

X

X

X

351800

254 800

230 616

65,6

90,5

-121 184

-24184

41031400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування (заходів з реформування системи

2 000 000

2 000 000

1397 055

X

X

X

2 000 000

2 000 000

1397 055

69,9

69,9

-602 945

-602 945

41032100

Субвенція з державного бюджету

{місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових

ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату {Європи 2012 року з футболу

23 000 000

23 000 000

20 845 940

X

X

X

23 000 000

23 000 000

20 845 940

90,6

90,6

-2 154 060

-2 154 060

41034400

Субвенція з державного бюджету

місцевим бюджетам на будівництво.

реконструкцію, ремонт та утримання

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

X

X

X

54 846 100

66 378 705

42 979 717

54 846 100

66 378 705

42 979 717

78,4

64,7

-11866 383

-23 398 988 <

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічног розвитку окремих територій

23 800 000

35 800 000

15 846 512

X

X

X

23 800 000

35 800000

15 846 512

66,6

44,3

-7 953 488

-19 953 488

41034800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб гіпертонічною хворобою

5 971 230

5 971 119

X

X

X

5 971 230

5 971 119

100,0

5 971 119

-111

41035000

Інші субвенції

31470 502

36 459 373

33 866 582

407 600 000

67 058 641

31470 502

444 059 373

100 925 223

понад 100

22,7

69 454 721

-343 134 150 1

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

2 524 832

2 624 832

2 442 360

X

X

X

2 524 832

2 624 832

2 442 360

96,7

93,0

-82 472

-182 472

50000000

Цільові фонди

X

X

X

3 500 000

3 500 000

3 275 395

3 500 000

3500 000

3 275 395

93/5

93,6

-224 605

-224 605

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

X

X

X

3 500 000

3 500 000

3 275 395

3 500 000

3 500000

3 275 395

93,6

93,6

-224 605

-224 605

Всього доходів

4319 206665

4 288 251 815

3 940 421 025

1 004 297 200

1 425 545 298

824 037 884

5 323 503 265

5 713 797 113

4 764 458 910

89,5

83,4

-559 044355

-949 338 203

у тому числі - бюджет розвитку

X

X

X

780 254 400

1183 054 400

575 021283

780 254 400

1 183 054 400

575 021 283

73,7

48,6

-205 233 117

-608 033 117

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

Плям на 2013 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2013 рік

% виконання

відхилення (+ -)

до

плану на рік

плану на

рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням

010000

Державне управління

183 260 400

178903717

166 048 504

10 425340

20 904 672

8 974 985

193 685 740

199 808 389

175023 489

90,4

87,6

-18 662 251

-24 784900

010116

Органи місцевого самоврядування

183 260400

178 903 717

166 048 504

10 425 340

20 904 672

8 974 985

193 685 740

199 808 389

175 023 489

90,4

87,6

.18 662 251

-24 784 900

070000

Освіта

1044 998735

1048 992686

1 045 159 515

98 464 800

101 136 796

111358347

1 143 463 535

1150129 482

1 156 517 861

101,1

100,6

13 054 326

6 388 379

070101

Дошкільні заклади освіти

350 466262

353 650 680

352 938 694

36 520 083

36 615 783

48 345 874

386 986 345

390266 463

401284 568

103,7

102,8

14 298 223

11018 105

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

608 085 562

608 691 589

607 385 608

45 220 074

45 124 374

49 125 453

653 305 636

653 815 963

656 511061

100,5

100,4

3 205 425

2695 098

070202

Вечірні (змінні) школи

8 501 184

8 473 792

8 429 737

68 494

68 494

140 412

8 569 678

8 542 286

8 570 149

100,0

100,3

471

27 863

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

5 368 977

5 217 916

5 069 437

11927

18 887

10 557

5 380 904

5 236 803

5 079 994

94,4

97,0

-300 910

-156 809

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

8 620 637

8 259 515

8049111

157 195

157 195

156 579

8 777 832

8 416 710

8 205 690

93,5

97,5

-572 142

-211020

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

31681570

31304 692

31079 795

1 860 301

3 975 794

3 631296

33 541 871

35 280 486

34 711091

103,5

98,4

1 169220

-569 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

8 506408

8 410 320

8 212 633

424

424

385

8 506 832

8 410 744

8213018

96,5

97.6

-293 814

-197 726

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти «

12146 116

12 147 563

11 965 456

31

12 146116

12 147 563

11965 487

98,5

98,5

-180 629

-182 076

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

3 575 199

3 486 186

3 403 562

5 134

5 134

6 896

3 580 333

3 491 320

3 410 458

95.3

97,7

-169 875

-80862

070806

Інші заклади освіти

4 306 387

4 293 350

4 237 840

421 168

421 168

390479

4 727 555

4714 518

4 628 319

97,9

98,2

-99236

-86199

070807

Інші освітні програми

3 401 963

4718613

4 051256

14 200 000

14 749 543

9 550 385

17 601963

19 468 156

13601641

77,3

69,9

-4 000 322

-5 866 515

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

338 470

338 470

336 385

338 470

338 470

336 385

99,4

99,4

-2 085

-2 085

080000

Охорона здоров'я

817 499 500

819 774 265

815 697 952

53 752 194

72 632 981

67 566 908

871 251 694

892 407 246

883 264 860

101,4

99,0

12 013 166

-9142386

080101

Лікарні

382 904 757

379 949 273

377 827 370

24 446 457

38 020 980

29786 255

407 351214

417 970 253

407 613 625

100,1

97,5

262411

-10 356628

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

7 409 248

7 491994

7 457 492

977 100

973 727

907 623

8 386 348

8 465 721

8 365 116

99,7

98,8

-21 232

-100 60S

080203

Пологові будинки

86 695 928

87 078 139

86424 732

7 982 600

10 201878

11022 718

94 678 528

97 280 017

97 447450

102.9

100,2

2 768 922

167 433

080300

Поліклініки і амбулаторії

263 134 962

262 321 256

261200 773

5 845 137

8 819 596

12 481657

268 980 099

271 140 852

273 682 430

101,7

100,9

4 702 331

2 541 578

080400

Спеціалізовані поліклініки

13 763 633

13 688 933

13 652 623

1318 900

1318900

1711858

15 082 533

15 007 833

15 364 481

101,9

102.4

281948

356 648

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

38 956 704

38 625 686

38 566 842

13 182 000

13 297 900

11 656 786

52 138 704

51 923 586

50 223 628

96,3

96,7

-1 915 076

-1 699 958

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

409 226

408 641

392 580

10

409226

408 641

392 591

95,9

96,1

-16 635

-16 050

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

1460 842

7 446 143

7 411736

1 460 842

7 446 143

7 411736

507,4

99,5

5 950 894

-34 407

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 764 200

22 764 200

22 763 803

22 764 200

22 764 200

22 763 803

100,0

100,0

-397

-397

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1 258 410 300

1 196 396 458

1 103 753 170

2 416 636

5 392 453

2953338

1 260 826 936

1201788 911

1 106 706 508

87,8

92,1

-154120 428

-95 082 403

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких і поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

169 197 300

126 919 900

79 227 254

169 197 300

126 919 900

79 227 254

46,8

62,4

-89970 046

-47 692 646

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

138 800

79 010

77 198

138 800

79 010

77 198

55,6

97,7

-61602

-1812

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або с пенсіонерами

9 190 200

9 201600

8 788 022

426 000

286 000

259 589

9 616 200

9 487 600

9 047 610

94,1

95,4

-568 590

-439 990

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли),пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги

33 500 200

26 269 800

17 112 358

33 500 200

26 269 800

17 112 358

51,1

65,1

-16 387 842

-9 157 442

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державно] служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

5 300

3 820

3 550

5 300

3 820

3 550

67,0

92,9

-1 751

-271

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

7294 600

5 707 050

3 816 003

7 294 600

5 707 050

3 816 003

52,31

66,91

-3 478 597

-1 891 047

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 1 Чорнобильської катастрофи, дружинам чоловікам) та опікунам (на час опікунства) сітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

5 100

3 700

3 550

5 100

3 700

3 550

69,6

95,9

-1 551

-151

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали 1 внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

241 300

229 900

139 880

241 300

229 900

139 880

58,0

60,8

-101 420

-90020

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11289 465

9 989 465

9 161 723

11 289 465

9 989 465

9 161 723

81,2

91,7

-2 127 742

-827 742

090215

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послу ги

6 375 600

6 162 050

4 513 183

6 375 600

6 162 050

4 513 183

70,8

73,2

-1862 417

-1648 867

090216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

7 600

4 400

4 188

7 600

4 400

4 188

55,1

95,2

-3 412

-212

090302

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

10223 739

8 701339

8 701 203

10 223 739

8 701 339

8 701 203

85,1

100,0

-1 522536

-136

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

192 790 800

164 947 181

164 940 445

192 790 800

164 947 181

164 940445

85,6

100,0

-27 850 355

-6 7361

090304

Допомога при народженні дитини

404 117 274

444 222 267

443 554 144

404 117 274

444 222 267

443 554 144

109,8

99,8

39 436 870

-668 123

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

24 751 140

21 029 776

21029418

24 751 140

21 029 776

21 029 418

85,0

100,0

-3 721 722

-358

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

86 850 360

81781275

81780 110

86 850 360

81 781 275

81 780 110

94,2

100,0

-5 070 250

-1165

090307

Тимчасова державна допомога дітям

7 122 888

7 475 097

7 475 086

7 122 888

7 475 097

7 475 086

104,9

100,0

352 198

-11

090308

Допомога при усиновленні дитини

1588 444

1 500 196

1 500 189,0

1 588 444

1 500 196

1 500 189

94,4

100,0

-88 255

-7

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

17 504 040

31095 262

31093 842

17 504 040

31 095 262

31 093 842

177,6

100,0

13 589 802

-1420

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

90 246 300

67 542 100

42 088 780

90 246 300

67 542 100

42 088 780

46,6

62,3

-48 І 57 520

-25 453 320

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

122 700

90 880

79 993

122 700

90 880

79 993

65,2

88,0

-42 707

-10 887І

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

15 529 200

18 543 611

16 508 588

15 529200

18 543 611

16 508 588

106,3

89,0

979 388

-2035 023

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

72 300

72 990

62 139

72 300

72 990

62 139

85,9

85,1

10 161

-10851

090700

Утримання закладів, що надають соціальні І послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1 196 954

1 196 954

579 946

250 000

1 413 032

252 745

1 446 954

2 609 986

832 690

57,5

31,9

-614 264

-1777296

090802

Інші програми соціального захисту дітей

184 000

1 184 000

180 000

184 000

184 000

180 000

97,8

97,8

-4 000

-4 000

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

13 458 824

13 379 963

12 364 488

13 458 824

13 379 963

12 364 488

91,9

92,4

-1 094 336

-1 015 475

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

43 300

43 300

19 910

43 300

43 300

19 910

46,0

46,0

-23 390

-23 390

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

511 200

511200

273 800

511200

511200

273 800

53,6

53,6

-237400

-237 400

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

7 032 657

6 887 659

6 875 929

107 360

1 257 360

241768

7140 017

8 145 019

7 117 698

99,7

87,4

-22 319

-1027 321

091106

Інші видатки

1 779 767

1 762 754

1337 751

960 176

1 707 076

1 403 226

2 739 943

3 469 830

2 740 977

100,0

79,0

1 034

-728 853

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

120000

120 000

73 300

120 000

120 000

73 300

61,1

61,1

-46 700

-46 700

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на лому

24 243 700

24 142 385

24 085 630

275 100

275 100

646490

24 518 800

24 417 485

24 732 120

100,9

101,3

213 320

314 635

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям -інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

991000

1 399 974

1 391 951

991000

1 399 974

1 391 951

1 140,5

99,4

400 951

-8 023

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

2 552 600

2 364 210

2 263 182

180 000

127 491

284

2 732 600

2 491701

2 263 466

82,8

90,8

-469 134

-228 235

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1713 400

713 400

711217

1500

1500

1500

1714 900

714900

712717

41,6

99,7

-1 002 183

-2 183

091214

Інші установи та заклади

1 751 300

1 688 401

1 510 366

216 500

324 894

147 736

1 967 800

2 013 295

1 658 102

84,3

82,4

-309 698

-355 193І

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

114 666 948

110 429 589

110 424 858

114 666 948

110 429 589

110 424 858

96,3

100,0

-4 242 090

-4 731

100000

Житлово-комунальне господарство

223 503 593

264 605 669

178 302 391

181 056 344

163 577 638

93 613 794

404 559 937

428 183 307

271 916 185

67,2

63,5

-132 643 752

-156267122

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

65 911 500

109 525353

53601 092

300 000

1862 012

1 198 743

66 211500

111387 365

54 799 834

82,8

49,2

-11411666

-56587 531

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

110 000

164 398

104 378

62 110 300

83 812 010

47 376 455

62 220 300

83 976408

47 480 833

76,3

56,5

-14 739 467

-36495 575

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

834 000

834 000

-834 000

100203

Благоустрій міста

114 558 456

116 594 517

90 352 051

118 646 044

72 188 508

44 060 696

233 204 500

188 783 025

134 412 746

57,6

71,2

-98 791 754

-54 370 279

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 190 869

1 164 203

2 781900

977 900

5 000 000

7 972 769

2 142 103

42,8

26,9

-2 857 897

-5 830 666

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

32 397 297

33 130 532

33 080 669

2 099 208

32 397 297

35 229 740

33 080 669

102,1

93,9

683 372

-2 149 071

100400

Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

5 526 340

5 526 340

-5 526 340

110000

Культура і мистецтво

135 187 900

153 601331

136 624 018

71 936 900

109 364 222

55 402 993

207 124 800

262 965 553

192 027 011

92,7

73,0

-15 097 789

-70 938 542

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

8 558 464

15 124 646

8 194 778

990 000

955 008

8 558 464

16 114 646

9 149 787

106,9

56,8

  -591323

-6 964 859

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

524 000

461 316

275 175

15 000 000

14 872 608

10 687 904

15 524 000

15 333 924

10 963 079

70,6

71,5

-4 560 921

-4 370 845

110201

Бібліотеки

19 896238

19 823 228

19 586 862

476 100

476 100

428 386

20 372 338

20 299 328

20 015 247

98,2

98,6

-357 091

-284 081

110202

Музеї і виставки

1 666 472

І 633 924

1 598 799

125 800

131400

26 992

1 792 272

1 765 324

1 625 792

90,7

92,1

-166 480

-139 532!

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

5 701 186

6 325 811

5 914 223

761 900

3 173 377

1 186 681

6 463 086

9 499188

7 100 904

109,9

74,8

637 8І8

-2 398 284

110205

Школи естетичного виховання дітей

61283 549

61 948 461

61752 824

9 347 100

9491600

12690070

70 630 649

71440 061

74 442 894

105,4

104,2

3 812 245

3 002 833І

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

37 557 991

48 283 945

39 301357

46 226 000

80 229 137

29 427 951

83 783 991

128 513 082

68 729 309

82,0

53,5

-15 054 682

-59 783 773

120000