Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 сесія 6 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31 сессия 6 созыва

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік з урахуванням змін

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік з урахуванням змін

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік з урахуванням змін

Виконано за 2013 рік

% виконання

відхилення (+,-)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

10000000

Податкові надходження

2893450500

2897550500

2664 768 796

441669400

441669400

432196814

3335119 900

3339219900

3096965611

92,9

92,7

-238154289

-242254289

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2273099800

2277199800

2074 949 524

Х

Х

Х

2273099 800

2277199800

2074949524

91,3

91,1

-198150276

-202250276

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

2267730300

2267730300

2099 351 426

Х

Х

Х

2267 730 300

2267730300

2009351 426

88,6

88,6

-258378874

-258378874

11010000

Податок на доходи фізичних осіб (без фіксованого податку)

2267730300

2267730300

2009 343 699

Х

Х

Х

2267 730 300

2267730300

2009343699

88,6

88,6

-258386601

-258386601

11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року

7 727

Х

Х

Х

7 727

7 727

7 727

11020000

Податок на прибуток підприємств

5 369 500

9 469 500

65 598 098

Х

Х

Х

5 369 500

9 469 500

65 598 098

понад 100

понад 100

60 228 598

56 128 598

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

5 369 500

3 732 500

53 952 149

Х

Х

Х

5 369 500

3 732 500

53 952 149

понад 100

понад 100

48 582 649

50 219 649

11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

5 737 000

11 645 949

Х

Х

Х

5 737 000

11 645 949

понад 100

11 645 949

5 908 949

12000000

Податки на власність

Х

Х

Х

4 891 100

4 891 100

7 129 483

4 891 100

4 891 100

7 129 483

145,8

145,8

2 238 383

2 238 383

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Х

Х

Х

47 351

47 351

47 351

47 351

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Х

Х

Х

4 891 100

4 891 100

7 082 132

4 891 100

4 891 100

7 082 132

144,8

144,8

2 191 032

2 191 032

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

599 958 800

599 958 800

569 509 725

Х

Х

Х

599 958 800

599958800

569 509 725

94,9

94,9

-30449075

-30449075

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

179 583

Х

Х

Х

179 583

179 583

179 583

13020000

Збір за спеціальне використання води

-36

Х

Х

Х

-36

-36

-36

13030000

Плата за користування надрами

7 232

Х

Х

Х

7 232

7 232

7 232

13050000

Плата за землю, в тому числі:

599 958 800

599 958 800

569 322 945

Х

Х

Х

599 958 800

599 958 800

569 322 945

94,9

94,9

-30635855

-30635855

орендна плата

419 718 200

419 718 200

395 215 802

Х

Х

Х

419 718 200

419 718 200

395 215 802

94,2

94,2

-24502398

-24502398

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

-3 895

Х

Х

Х

-3 895

-3 895

-3 895

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

-3 895

Х

Х

Х

-3 895

-3 895

-3 895

18000000

Місцеві податки і збори

20 391 900

20 391 900

20 305 685

431468000

431468000

418859900

451 859 900

451859900

438 598 817

97,1

97,1

-13261083

-13261083

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Х

Х

Х

2 371 400

2 371 400

1 266 321

2 371 400

2 371 400

1 266 321

53,4

53,4

-1 105 079

-1 105 079

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

3 051 300

3 051 300

3 073 527

Х

Х

Х

3 051 300

3 051 300

3 073 527

100,7

100,7

22 227

22 227

18030000

Туристичний збір

270 000

270 000

801 829

Х

Х

Х

270 000

270 000

801 829

понад 100

понад 100

531 829

531 829

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

17 070 600

17 070 600

16 430 329

1 074 500

1 074 500

1 097 790

18 145 100

18 145 100

17 528 119

96,6

96,6

-616 981

- 616 981

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

Х

Х

Х

1 074 500

1 074 500

1 097 790

1 074 500

1 074 500

1 097 790

102,2

102,2

23 290

23 290

18050000

Єдиний податок

Х

Х

Х

428022100

428022100

415929021

428022100

428022100

415929021

972,2

97,2

-12093079

-12093079

19000000

Інші податки та збори

7 757

5 310 300

5 310 300

6 774 200

5 310 300

5 310 300

6 781 957

127,7

127,7

1 471 657

1 471 657

19010000

Екологічний податок

X

X

X

5 310 300

5 310 300

6 770 353

5 310 300

5 310 300

6 770 353

127,5

127,5

1 460 053

1 460 053

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

7 757

X

X

X

7 757

7 757

7 757

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

X

X

3 848

3 848

3 848

3 848

20000000

Неподаткові надходження

69 932 900

65 832 900

64 268 756

169393800

171509293

213338083

239 326 700

237342193

277 606 839

116,0

117,0

38 280 139

40 264 646

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

6 210 600

2 110 600

4 161 712

505

6 210 600

2 110 600

4 162 217

67,0

197,2

-2 048 383

2 051 617

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

5 000 000

900 000

939 699

X

X

X

5 000 000

900 000

939 699

18,8

104,4

-4 060 301

39 699

21080000

Інші надходження

1 210 600

1 210 600

3 222 013

X

X

X

1 210 600

1 210 600

3 222 013

понад 100

понад 100

2 011 413

2 011 413

21080500

Інші надходження

671 300

671 300

2 083 681

X

X

X

671 300

671 300

2 083 681

понад 100

понад 100

1 412 381

1 412 381

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

158 300

158 300

146 987

X

X

X

158 300

158 300

146 987

92,9

92,9

-11 313

-11 313

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

381 000

381 000

991 346

X

X

X

381 000

381 000

991 346

понад 100

понад 100

610 346

610 346

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

X

X

X

505

505

505

505

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

53 593 300

53 593 300

52 834 092

X

X

X

53 593 300

53 593 300

52 834 092

98,6

98,6

-759 208

-759 208

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

756 000

756 000

394 686

X

X

X

756 000

756 000

394 686

52,2

52,2

-361 315

-361 315

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

50 000 000

50 000 000

49 595 240

Х

Х

Х

50 000 000

50 000 000

49 595 240

99,2

99,2

-404 760

-404 760

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

50 000 000

50 000 000

49 595 240

Х

Х

Х

50 000 000

50 000 000

49 595 240

99,2

99,2

-404 760

-404 760

22090000

Державне мито

2 837 300

2 837 300

2 844 166

Х

Х

Х

2 837 300

2 837 300

2 844 166

100,2

100,2

6 866

6 866

24000000

Інші неподаткові надходження

10 129 000

10 129 000

7 272 952

15 141 200

15 141 200

30 401 684

25 270 200

25 270 200

37 674 636

149,1

149,1

12 404 436

12 404 436

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

129 000

129 000

110 523

Х

Х

Х

129 000

129 000

110 523

85,7

85,7

-18 477

-18 477

24060300

Інші надходження

10 000 000

10 000 000

6 656 453

Х

Х

Х

10 000 000

10 000 000

6 656 453

66,6

66,6

-3 343 547

-3 343 547

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

Х

Х

Х

168 200

168 200

207 006

168 200

168 200

207 006

123,1

123,1

38 806

38 806

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу

505 976

Х

Х

Х

505 976

505 976

505 976

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

X

X

11 200

11 200

18 909

11 200

11 200

18 909

168,8

168,8

7 709

7 709

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

X

X

11 200

11 200

8 746

11 200

11 200

8 746

78,1

78,1

-2 454

-2 454

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

X

X

X

10 163

10 163

10 163

10 163

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

X

X

X

14 961 800

14 961 800

30 175 769

14 961 800

14 961 800

30 175 769

понад 100

понад 100

15 213 969

15 213 969

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

X

X

154252600

156368093

182935894

154 252 600

156368093

182 935 894

118,6

117,0

28 683 294

26 567 801

30000000

Доходи від операцій з капіталом

176 700

176 700

223 108

334887900

334887900

65 189 235

335 064 600

335064600

65 412 343

19,5

19,5

-269652257

-269652257

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

176 700

176 700

223 108

110000000

110000000

22 875 096

110 176 700

110176700

23 098 204

21,0

21,0

-87078496

-87078496

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

156 200

156 200

206 909

X

X

X

156 200

156 200

206 909

132,5

132,5

50 709

50 709

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

20 500

20 500

16 199

X

X

X

20 500

20 500

16 199

79,0

79,0

-4 301

-4 301

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

X

X

X

110000000

110000000

22 875 096

110 000 000

110 000 000

22 875 096

20,8

20,8

-87124904

-87124904

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

X

X

X

224887900

224887900

42 314 139

224 887 900

224887900

42 314 139

18,8

18,8

-182573761

-182573761

33010000

Кошти від продажу землі

X

X

X

224887900

224887900

42 314 139

224 887 900

224887900

42 314 139

18,8

18,8

-182573761

-182573761

40000000

Офіційні трансферти

1355645 965

1324691715

1211 160 365

54 846 100

473978705

110038357

1410492065

1798670420

1321198722

93,7

73,5

-89293343

-477471698

41000000

Від органів державного управління

1355645 965

1324691715

1211 160 365

X

X

X

1355645965

1324691715

1211160365

89,3

91,4

-144485600

-113531350

41020000

Дотації

19 707 100

28 336 500

28 336 500

X

X

X

19 707 100

28 336 500

28 336 500

143,8

100,0

8 629 400

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

8 629 400

8 629 400

X

X

X

8 629 400

8 629 400

100,0

8 629 400

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії

19 707 100

19 707 100

19 707 100

X

X

X

19 707 100

19 707 100

19 707 100

100,0

100,0

41030000

Субвенції

1355938865

1296355215

1182 823 865

54 846 100

473978705

110038357

1390784965

1770333920

1292862222

93,0

73,0

-97922743

-477471698

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

859 615 633

871 181 982

870 499 294

X

X

X

859 615 633

871 181 982

870 499 294

101,3

99,9

10 833 661

-682 688

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

306 614 000

232 600 900

146 757 578

Х

Х

Х

306 614 000

232 600 900

146 757 578

47,9

63,1

-159856422

-85843322

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

86 562 098

75 462 098

84 966 808

Х

Х

Х

86 562 098

75 462 098

84 966 808

98,2

98,3

-1 595 290

-1 495 290

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

351 800

254 800

230 616

Х

Х

Х

351 800

254 800

230 616

65,6

90,5

-121 184

-24 184

41031400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг

2 000 000

2 000 000

1 397 055

Х

Х

Х

2 000 000

2 000 000

1 397 055

69,9

69,9

-602 945

-602 945

41032100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

23 000 000

23 000 000

20 845 940

Х

Х

Х

23 000 000

23 000 000

20 845 940

90,6

90,6

-2 154 060

-2 154 060

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

X

X

X

54 846 100

66 378 705

42 979 717

54 846 100

66 378 705

42 979 717

78,4

64,7

-11866383

-23398 988

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

23 800 000

35 800 000

15 846 512

X

X

X

23 800 000

35 800 000

15 846 512

66,6

44,3

-7 953 488

-19 953488

41034800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

5 971 230

5 971 119

X

X

X

5 971 230

5 971 119

100,0

5 971 119

-111

41035000

Інші субвенції

31 470 502

36 459 373

33 866 582

407600000

67 058 641

31 470 502

444 059 373

100 925 223

понад 100

22,7

69 454 721

-343134150

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

2 524 832

2 624 832

2 442 360

X

X

X

2 524 832

2 624 832

2 442 360

96,7

93,0

-82 472

-182 472

50000000

Цільові фонди

X

X

X

3 500 000

3 500 000

3 275 395

3 500 000

3 500 000

3 275 395

93,6

93,6

-224 605

-224 605

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

X

X

X

3 500 000

3 500 000

3 275 395

3 500 000

3 500 000

3 275 395

93,6

93,6

-224 605

-224 605

Всього доходів

4319206065

4288251815

3940 421 025

1004297200

1425545298

824037884

5323503265

5713797113

4764458910

89,5

83,4

-559044355

-949338203

у тому числі - бюджет розвитку

X

X

X

780254400

1183054400

575021283

780 254 400

1183054400

575 021 283

73,7

48,6

-205233117

-608033117

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік з урахуванням змін

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік з урахуванням змін

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік з урахуванням змін

Виконано за 2013 рік

% виконання

відхилення (+,-)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

010000

Державне управління

183 260 400

178 903 717

166 048 504

10 425 340

20 904 672

8 974 985

193685740

199808389

175 023 489

90,4

87,6

-18662251

-24784900

010116

Органи місцевого самоврядування

183 260 400

178 903 717

166 048 504

10 425 340

20 904 672

8 974 985

193 685 740

199 808 389

175 023 489

90,4

87,6

-18662251

-24784900

070000

Освіта

1044998735

1048992686

1045 159 515

98 464 800

101136796

111358347

1143463535

1150129482

1156517861

101,1

100,6

13054326

6 388 379

070101

Дошкільні заклади освіти

350 466 262

353 650 680

352 938 694

36 520 083

36 615 783

48 345 874

386 986 345

390 266 463

401 284 586

103,7

102,8

14 298 223

11 018 105

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

608 085 562

608 691 589

607 385 608

45 220 074

45 124 374

49 125 453

653 305 636

653 815 963

656 511 061

100,5

100,4

3 205 425

2 695 098

070202

Вечірні (змінні) школи

8 501 184

8 473 792

8 429 737

68 494

68 494

140 412

8 569 678

8 542 286

8 570 149

100,0

100,3

471

27 863

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

5 368 977

5 217 916

5 069 437

11 927

18 887

10 557

5 380 904

5 236 803

5 079 994

94,4

97,0

-300 910

-156 809

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

8 620 637

8 259 515

8 049 111

157 195

157 195

156 579

8 777 832

8 416 710

8 205 690

93,5

97,5

-572 142

-211 020

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

31 681 570

31 304 692

31 079 795

1 860 301

3 975 794

3 631 296

33 541 871

35 280 486

34 711 091

103,5

98,4

1 169 220

-569 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

8 506 408

8 410 320

8 212 633

424

424

385

8 506 832

8 410 744

8 213 018

96,5

97,6

-293 814

-197 726

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

12 146 116

12 147 563

11 965 456

31

12 146 116

12 147 563

11 965 487

98,5

98,5

-180 629

-182 076

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

3 575 199

3 486 186

3 403 562

5 134

5 134

6 896

3 580 333

3 491 320

3 410 458

95,3

97,7

-169 875

-80 862

070806

Інші заклади освіти

4 306 387

4 293 350

4 237 840

421 168

421 168

390 479

4 727 555

4 714 518

4 628 319

97,9

98,2

-99 236

-86 199

070807

Інші освітні програми

3 401 963

4 718 613

4 051 256

14 200 000

14 749 543

9 550 385

17 601 963

19 468 156

13 601 641

77,3

69,9

-4 000 322

-5 866 515

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

338 470

338 470

336 385

338 470

338 470

336 385

99,4

99,4

-2 085

-2 085

080000

Охорона здоров'я

817 499 500

819 774 265

815 697 952

53 752 194

72 632 981

67 566 908

871251694

892407246

883 264 860

101,4

99,0

12013166

-9 142 386

080101

Лікарні

382 904 757

379 949 273

377 827 370

24 446 457

38 020 980

29 786 255

407 351 214

417 970 253

407 613 625

100,1

97,5

262 411

-10356628

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

7 409 248

7 491 994

7 457 492

977 100

973 727

907 623

8 386 348

8 465 721

8 365 116

99,7

98,8

-21 232

-100 605

080203

Пологові будинки

86 695 928

87 078 139

86 424 732

7 982 600

10 201 878

11 022 718

94 678 528

97 280 017

97 447 450

102,9

100,2

2 768 922

167 433

080300

Поліклініки і амбулаторії

263 134 962

262 321 256

261 200 773

5 845 137

8 819 596

12 481 657

268 980 099

271 140 852

273 682 430

101,7

100,9

4 702 331

2 541 578

080400

Спеціалізовані поліклініки

13 763 633

13 688 933

13 652 623

1 318 900

1 318 900

1 711 858

15 082 533

15 007 833

15 364 481

101,9

102,4

281 948

356 648

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

38 956 704

38 625 686

38 566 842

13 182 000

13 297 900

11 656 786

52 138 704

51 923 586

50 223 628

96,3

96,7

-1 915 076

-1 699 958

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

409 226

408 641

392 580

10

409 226

408 641

392 591

95,9

96,1

-16 635

-16 050

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

1 460 842

7 446 143

7 411 736

1 460 842

7 446 143

7 411 736

507,4

99,5

5 950 894

-34 407

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 764 200

22 764 200

22 763 803

22 764 200

22 764 200

22 763 803

100,0

100,0

-397

-397

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1258410300

1196396458

1103753170

2 416 636

5 392 453

2 953 338

1260826936

1201788911

1106706508

87,8

92,1

-154120428

-95082403

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

169 197 300

126 919 900

79 227 254

169 197 300

126 919 900

79 227 254

46,8

62,4

-89970046

-47692646

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

138 800

79 010

77 198

138 800

79 010

77 198

55,6

97,7

-61 602

-1 812

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

9 190 200

9 201 600

8 788 022

426 000

286 000

259 589

9 616 200

9 487 600

9 047 610

94,1

95,4

-568 590

-439 990

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли),пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги

33 500 200

26 269 800

17 112 358

33 500 200

26 269 800

17 112 358

51,1

65,1

-16387842

-9 157 442

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або пом у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

5 300

3 820

3 550

5 300

3 820

3 550

67,0

92,9

-1 751

-271

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

7 294 600

5 707 050

3 816 003

7 294 600

5 707 050

3 816 003

52,3

66,9

-3 478 597

-1 891 047

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

5 100

3 700

3 550

5 100

3 700

3 550

69,6

95,9

-1 551

-151

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

241 300

229 900

139 880

241 300

229 900

139 880

58,0

60,8

-101 420

-90 020

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 289 465

9 989 465

9 161 723

11 289 465

9 989 465

9 161 723

81,2

91,7

-2 127 742

-827 742

090215

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

6 375 600

6 162 050

4 513 183

6 375 600

6 162 050

4 513 183

70,8

73,2

-1 862 417

-1 648 867

090216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

7 600

4 400

4 188

7 600

4 400

4 188

55,1

95,2

-3 412

-212

090302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

10 223 739

8 701 339

8 701 203

10 223 739

8 701 339

8 701 203

85,1

100,0

-1 522 536

-136

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

192 790 800

164 947 181

164 940 445

192 790 800

164 947 181

164 940 445

85,6

100,0

-27850355

-6 736

090304

Допомога при народженні дитини

404 117 274

444 222 267

443 554 144

404 117 274

444 222 267

443 554 144

109,8

99,8

39 436 870

-668 123

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

24 751 140

21 029 776

21 029 418

24 751 140

21 029 776

21 029 418

85,0

100,0

-3 721 722

-358

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

86 850 360

81 781 275

81 780 110

86 850 360

81 781 275

81 780 110

94,2

100,0

-5 070 250

-1 165

090307

Тимчасова державна допомога дітям

7 122 888

7 475 097

7 475 086

7 122 888

7 475 097

7 475 086

104,9

100,0

352 198

-11

090308

Допомога при усиновленні дитини

1 588 444

1 500 196

1 500 189,0

1 588 444

1 500 196

1 500 189

94,4

100,0

-88 255

-7

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

17 504 040

31 095 262

31 093 842

17 504 040

31 095 262

31 093 842

177,6

100,0

13 589 802

-1 420

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

90 246 300

67 542 100

42 088 780

90 246 300

67 542 100

42 088 780

46,6

62,3

-48157520

-25453320

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

122 700

90 880

79 993

122 700

90 880

79 993

65,2

88,0

-42 707

-10 887

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

15 529 200

18 543 611

16 508 588

15 529 200

18 543 611

16 508 588

106,3

89,0

979 388

-2 035 023

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

72 300

72 990

62 139

72 300

72 990

62 139

85,9

85,1

-10 161

-10 851

090700

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1 196 954

1 196 954

579 946

250 000

1 413 032

252 745

1 446 954

2 609 986

832 690

57,5

31,9

-614 264

-1 777 296

090802

Інші програми соціального захисту дітей

184 000

184 000

180 000

184 000

184 000

180 000

97,8

97,8

-4 000

-4 000

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

13 458 824

13 379 963

12 364 488

13 458 824

13 379 963

12 364 488

91,9

92,4

-1 094 336

-1 015 475

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

43 300

43 300

19 910

43 300

43 300

19 910

46,0

46,0

-23 390

-23 390

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

511 200

511 200

273 800

511 200

511 200

273 800

53,6

53,6

-237 400

-237 400

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

7 032 657

6 887 659

6 875 929

107 360

1 257 360

241 768

7 140 017

8 145 019

7 117 698

99,7

87,4

-22 319

-1 027 321

091106

Інші видатки

1 779 767

1 762 754

1 337 751

960 176

1 707 076

1 403 226

2 739 943

3 469 830

2 740 977

100,0

79,0

1 034

-728 853

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

120 000

120 000

73 300

120 000

120 000

73 300

61,1

61,1

-46 700

-46 700

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

24 243 700

24 142 385

24 085 630

275 100

275 100

646 490

24 518 800

24 417 485

24 732 120

100,9

101,3

213 320

314 635

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

991 000

1 399 974

1 391 951

991 000

1 399 974

1 391 951

140,5

99,4

400 951

-8 023

091206

Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

2 552 600

2 364 210

2 263 182

180 000

127 491

284

2 732 600

2 491 701

2 263 466

82,8

90,8

-469 134

-228 235

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1 713 400

713 400

711 217

1 500

1 500

1 500

1 714 900

714 900

712 717

41,6

99,7

-1 002 183

-2 183

091214

Інші установи та заклади

1 751 300

1 688 401

1 510 366

216 500

324 894

147 736

1 967 800

2 013 295

1 658 102

84,3

82,4

-309 698

-355 193

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

114 666 948

110 429 589

110 424 858

114 666 948

110 429 589

110 424 858

96,3

100,0

-4 242 090

-4 731

100000

Житлово-комунальне господарство

223 503 593

264 605 669

178 302 391

181056344

163577638

93 613 794

404559937

428183307

271 916 185

67,2

63,5

-132643752

-156267122

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

65 911 500

109 525 353

53 601 092

300 000

1 862 012

1 198 743

66 211 500

111 387 365

54 799 834

82,8

49,2

-11411 666

-56587 531

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

110 000

164 398

104 378

62 110 300

83 812 010

47 376 455

62 220 300

83 976 408

47 480 833

86,3

56,5

-14739 467

-36495 575

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

834 000

834 000

-834 000

100203

Благоустрій міста

114 558 456

116 594 517

90 352 051

118646044

72 188 508

44 060 696

233 204 500

188 783 025

134 412 746

57,6

71,2

-98791 754

-54370 279

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 190 869

1 164 203

2 781 900

977 900

5 000 000

7 972 769

2 142 103

42,8

26,9

-2 857 897

-5 830 666

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

32 397 297

33 130 532

33 080 669

2 099 208

32 397 297

35 229 740

33 080 669

102,1

93,9

683 372

-2 149 071

100400

Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

5 526 340

5 526 340

-5 526 340

110000

Культура і мистецтво

135 187 900

153 601 331

136 624 018

71 936 900

109364222

55 402 993

207124800

262965553

192 027 011

92,7

73,0

-15097789

-70938542

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

8 558 464

15 124 646

8 194 778

990 000

955 008

8 558 464

16 114 646

9 149 787

106,9

56,8

591 323

-6 964 859

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

524 000

461 316

275 175

15 000 000

14 872 608

10 687 904

15 524 000

15 333 924

10 963 079

70,6

71,5

-4 560 921

-4 370 845

110201

Бібліотеки

19 896 238

19 823 228

19 586 862

476 100

476 100

428 386

20 372 338

20 299 328

20 015 247

98,2

98,6

-357 091

-284 081

110202

Музеї і виставки

1 666 472

1 633 924

1 598 799

125 800

131 400

26 992

1 792 272

1 765 324

1 625 792

90,7

92,1

-166 480

-139 532

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

5 701 186

6 325 811

5 914 223

761 900

3 173 377

1 186 681

6 463 086

9 499 188

7 100 904

109,9

74,8

637 818

-2 398 284

110205

Школи естетичного виховання дітей

61 283 549

61 948 461

61 752 824

9 347 100

9 491 600

12 690 070

70 630 649

71 440 061

74 442 894

105,4

104,2

3 812 245

3 002 833

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

37 557 991

48 283 945

39 301 357

46 226 000

80 229 137

29 427 951

83 783 991

128 513 082

68 729 309

82,0

53,5

-15054682

-59783 773

120000

Засоби масової інформації

7 176 043

7 543 529

6 333 220

7 176 043

7 543 529

6 333 220

88,3

84,0

-842 823

-1 210 309

120201