УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 31 сесія 6 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 31 сессия 6 созыва |
РІШЕННЯ
Від 26.02.2014 № 1490/14
м. Харків
Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік
У зв'язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, з метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік, затверджених рішенням 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1435/14, виклавши їх у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1435/14 «Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік» в редакції рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 26.02.2014 № 1490/14
Кошторис
витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік
гривень
КВК |
№ з/п |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2014 рік |
|||
КТКВ |
Разом |
Загальний фонд-всього |
Спеціальний фонд |
||||
всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||
43 |
Департамент житлового господарства |
310 803 992 |
139 624 424 |
171 179 568 |
171 179 568 |
||
32505 |
|||||||
100101 |
Додаток №1 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
106 108 125 |
105 200 856 |
907 269 |
907 269 |
|
1 |
3 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
43 628 789 |
43 628 789 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на |
4 449 655 |
4 449 655 |
0 |
0 |
||
1.1.1 |
ремонт оголовків димовентканалів житлового фонду комунальної власності, у тому числі |
3 149 655 |
3 149 655 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за ремонт оголовків димовентканалів житлового фонду комунальної власності |
1 449 655 |
1 449 655 |
0 |
0 |
|||
1.1.2 |
ремонт систем димовидалення |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
||
1.1.3 |
ремонт і заміну вентиляційних дефлекторів |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||
1.1.4 |
ремонт та фарбування газопроводів |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
||
1.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності |
417 000 |
417 000 |
0 |
0 |
||
1.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності |
2 493 250 |
2 493 250 |
0 |
0 |
||
1.4 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі |
36 268 884 |
36 268 884 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
22 702 578 |
22 702 578 |
0 |
0 |
|||
2 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
48 890 415 |
47 983 146 |
907 269 |
907 269 |
|
2.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
||
2.2 |
Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
||
2.3 |
Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району, у тому числі |
244 858 |
244 858 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік |
44 127 |
44 127 |
0 |
0 |
|||
2.4 |
Фінансова підтримка комунальному підприємству «Харківспецбуд», у тому числі |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік комунальному підприємству «Харківспецбуд» |
340 365 |
340 365 |
0 |
0 |
|||
2.5 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
18 119 284 |
18 119 284 |
0 |
0 |
||
2.5.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, в тому числі |
1 070 173 |
1 070 173 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
219 173 |
219 173 |
0 |
0 |
|||
2.5.2 |
прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
||
2.5.3 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності, у тому числі |
2 584 880 |
2 584 880 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
1 170 080 |
1 170 080 |
0 |
0 |
|||
2.5.4 |
виплата заробітної плати з нарахуваннями |
13 864 231 |
13 864 231 |
0 |
0 |
||
2.6 |
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки |
99 900 |
99 900 |
0 |
0 |
||
2.7 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель |
671 104 |
671 104 |
0 |
0 |
||
2.8 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||
2.9 |
Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків, у тому числі |
248 000 |
248 000 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків |
248 000 |
248 000 |
0 |
0 |
|||
2.10 |
Облаштування дворових туалетів, у тому числі |
907 269 |
0 |
907 269 |
907 269 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за облаштування дворових туалетів |
591 969 |
0 |
591 969 |
591 969 |
|||
3 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
13 588 921 |
13 588 921 |
0 |
0 |
|
3.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
9 937 105 |
9 937 105 |
0 |
0 |
|
3.1.1 |
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності, у тому числі |
9 937 105 |
9 937 105 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
3 937105 |
3 937 105 |
0 |
0 |
|||
3.2 |
13.2 |
Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом |
3 651 816 |
3 651 816 |
0 |
0 |
|
3.2.1 |
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору, у тому числі |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору |
331 452 |
331 452 |
0 |
0 |
|||
3.2.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі, у тому числі |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виготовлення оголошень для розповсюдження на території приватного сектору |
33 335 |
33 335 |
0 |
0 |
|||
3.2.3 |
Вивезення побутових відходів з території приватного сектора, у тому числі |
2 561 816 |
2561 816 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за вивезення побутових відходів з території приватного сектора |
2 561 816 |
2 561 816 |
0 |
0 |
|||
100102 |
Додаток №1 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
90 453 201 |
99 000 |
90 354 201 |
90 354 201 |
|
4 |
1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
87 207 537 |
0 |
87 207 537 |
87 207 537 |
|
4.1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі |
81 761 492 |
0 |
81 761 492 |
81 761492 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
4 955 065 |
0 |
4 955 065 |
4 955 065 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
23 554 495 |
0 |
23 554 495 |
23 554 495 |
|||
4.2 |
Капітальний ремонт гуртожитків комунальної власності |
1 109 400 |
0 |
1 109 400 |
1 109 400 |
||
4.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт і заміну ліфтів, установку і оновлення диспетчерського зв'язку, ремонт внутрішньобудинкових електромереж і устаткування в будинках комунальної власності |
3 704 141 |
0 |
3 704 141 |
3 704 141 |
||
4.4 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення у житловому фонді переданому в господарське відання КСП «Харківгорліфт» по вул. Гв. Широнінців, 37 |
248 354 |
0 |
248 354 |
248 354 |
||
4.5 |
Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» по вул. Георгіївській, 27 |
384 150 |
0 |
384 150 |
384 150 |
||
5 |
4 |
Технічні висновки про стан житлового фонду |
99 000 |
99 000 |
0 |
0 |
|
5.1 |
Розробка технічних висновків про стан житлового фонду, у тому числі |
99 000 |
99 000 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за технічні висновки про стан житлового фонду |
52 098 |
52 098 |
0 |
0 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за технічні висновки про стан житлового фонду |
7 920 |
7 920 |
0 |
0 |
|||
6 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
3 146 664 |
0 |
3 146 664 |
3 146 664 |
|
6.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації, у тому числі |
3 146 664 |
0 |
3 146 664 |
3 146 664 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за розробку проектно-кошторисної документації |
1 546 664 |
0 |
1 546 664 |
1 546 664 |
|||
100203 |
Додаток №1 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
42 167 106 |
22 547 968 |
19 619 138 |
19 619 138 |
|
7 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
6 241 931 |
6 241 931 |
0 |
0 |
|
7.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на поточне утримання, в тому числі |
6 241 931 |
6 241931 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за придбання інвентарю та спецодягу в 2013 році (КП «Харківблагоустрій») |
241 930 |
241 930 |
0 |
0 |
|||
8 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
35 925 175 |
16 306 037 |
19 619 138 |
19 619 138 |
|
8.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
27 971 443 |
8 992 853 |
18 978 590 |
18 978 590 |
|
8.1.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків, у тому числі |
675 000 |
675 000 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за поточний ремонт дитячих гральних майданчиків |
129 532 |
129 532 |
0 |
0 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт дитячих гральних майданчиків |
249 977 |
249 977 |
0 |
0 |
|||
8.1.2 |
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності |
6 997 500 |
0 |
6 997 500 |
6 997 500 |
||
8.1.3 |
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
7 129 630 |
611 460 |
6 518 170 |
6 518 170 |
||
8.1.4 |
Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності, у тому числі |
4 582 920 |
0 |
4 582 920 |
4 582 920 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
1 527 200 |
0 |
1 527 200 |
1 527 200 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
2 207 820 |
0 |
2 207 820 |
2 207 820 |
|||
8.1.5 |
Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності, у тому числі |
1 160 000 |
1 160 000 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності |
70 880 |
70 880 |
0 |
0 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності |
366 513 |
366 513 |
0 |
0 |
|||
8.1.6 |
Придбання дошок оголошення, у тому числі |
98 800 |
98 800 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання дошок оголошення |
98 800 |
98 800 |
0 |
0 |
|||
8.1.7 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
99 000 |
99 000 |
0 |
0 |
||
8.1.8 |
Придбання дерев і чагарників на прибудинковій території комунальної власності |
99 000 |
99 000 |
0 |
0 |
||
8.1.9 |
Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності |
182 000 |
182 000 |
0 |
0 |
||
8.1.10 |
Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності |
280 000 |
0 |
280 000 |
280 000 |
||
8.1.11 |
Придбання вазонів |
215 998 |
215 998 |
0 |
0 |
||
8.1.12 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики, у тому числі |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за завезення піску на дитячі гральні майданчики |
260 640 |
260 640 |
0 |
0 |
|||
8.1.13 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання солі для посипання прибудинкових територій комунальної власності |
1 643 595 |
1 643 595 |
0 |
0 |
||
8.1.14 |
Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
||
8.1.15 |
Придбання бетонних огороджувальних конструкцій |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
||
8.1.16 |
Придбання огороджувальних конструкцій, у тому числі |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||
8.1.17 |
Придбання огороджувальних конструкцій контейнерних майданчиків |
99 000 |
99 000 |
0 |
0 |
||
8.1.18 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
99 000 |
99 000 |
0 |
0 |
||
8.2 |
13.2 |
Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом |
7 953 732 |
7 313 184 |
640 548 |
640 548 |
|
8.2.1 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова», у тому числі |
7 258 184 |
7 258 184 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік КП «Благоустрій» м. Харкова» |
99 800 |
99 800 |
0 |
0 |
|||
8.2.2 |
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору |
469 348 |
0 |
469 348 |
469 348 |
||
8.2.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору |
226 200 |
55 000 |
171 200 |
171 200 |
||
100301 |
Додаток №1 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
14 580 220 |
11 776 600 |
2 803 620 |
2 803 620 |
|
9 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
14 580 220 |
11 776 600 |
2 803 620 |
2 803 620 |
|
9.1 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», у тому числі |
11 161 800 |
11 161 800 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
3 661 800 |
3 661 800 |
0 |
0 |
|||
9.2 |
Придбання контейнерів для збирання побутових відходів, у тому числі |
2 803 620 |
0 |
2 803 620 |
2 803 620 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності |
999 620 |
0 |
999 620 |
999 620 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності |
1 804 000 |
0 |
1 804 000 |
1 804 000 |
|||
9.3 |
Придбання контейнерів для збирання побутових відходів |
614 800 |
614 800 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності |
364 800 |
364 800 |
0 |
0 |
|||
180409 |
Додаток № 1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
57 495 340 |
0 |
57 495 340 |
57 495 340 |
|
17 |
Технічне переоснащення |
57 495 340 |
0 |
57 495 340 |
57 495 340 |
||
10 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
57 495 340 |
0 |
57 495 340 |
57 495 340 |
||
10.1 |
КСП «Харківгорліфт», у тому числі |
884 245 |
0 |
884 245 |
884 245 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013році (КСП «Харківгорліфт») |
97 565 |
0 |
97 565 |
97 565 |
|||
10.2 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», у тому числі |
14 765 735 |
0 |
14 765 735 |
14 765 735 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013 році (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів») |
4 850 535 |
0 |
4 850 535 |
4 850 535 |
|||
10.3 |
КП «Благоустрій» м. Харкова», у тому числі |
12 479 398 |
0 |
12 479 398 |
12 479 398 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013році (КП «Благоустрій» м. Харкова») |
6 847 165 |
0 |
6 847 165 |
6 847 165 |
|||
10.4 |
КП «Харківблагоустрій», у тому числі |
4 610 942 |
0 |
4 610 942 |
4 610 942 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013році (КП «Харківблагоустрій») |
2 495 842 |
0 |
2 495 842 |
2 495 842 |
|||
10.5 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», у тому числі |
8 316 929 |
0 |
8 316 929 |
8 316 929 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013 році (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
821 099 |
0 |
821 099 |
821 099 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство «) |
4 028 630 |
0 |
4 028 630 |
4 028 630 |
|||
10.6 |
КП «Харківспецбуд», у тому числі |
16 335 981 |
0 |
16 335 981 |
16 335 981 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013році (КП «Харківспецбуд») |
2 865 881 |
0 |
2 865 881 |
2 865 881 |
|||
10.7 |
Комунальне виробниче ремонтне підприємство по обслуговуванню житлового фонду Київського району, у тому числі |
102 110 |
0 |
102 110 |
102 110 |
||
Всього по головному розпоряднику коштів |
310 803 992 |
139 624 424 |
171 179 568 |
171 179 568 |
|||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток 2
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1435/14 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік» в редакції рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 26.02.2014 № 1490/14
Кошторис
витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 рр.» по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік
гривень
№№ п/п |
КВК |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2014 рік |
|||
Разом |
в тому числі: |
||||||
КТКВ |
Загальний фонд-всього |
Спеціальний фонд |
|||||
всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||
41 |
Департамент комунального господарства |
231 240 319 |
107 503 974 |
123 736 345 |
123 736 345 |
||
36044 |
|||||||
Додаток №2 |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) |
||||||
1 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
10 834 000 |
6 000 000 |
4 834 000 |
4 834 000 |
|
1.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
1.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» на утримання ПУОВ «Ромашка», ДУОВ «Факел», БВ «Аква» |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за розробку у 2012 році «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова» (КП «Харківводоканал») |
834 000 |
834 000 |
834 000 |
|||
1.4 |
Капітальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал») |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
2 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
205 360 208 |
100 898 235 |
104 461 973 |
104 461 973 |
|
2.1 |
Зовнішнє освітлення міста |
47 923 151 |
47 923 151 |
0 |
0 |
||
2.1.1 |
Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення |
4 681 119 |
4 681 119 |
||||
2.1.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення |
510 903 |
510 903 |
||||
2.1.2 |
Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
21 659 132 |
21 659 132 |
||||
2.1.2.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
3 718 641 |
3 718 641 |
||||
2.1.3 |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
99 000 |
99 000 |
||||
2.1.4 |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста |
18 133 100 |
18 133 100 |
||||
2.1.5 |
Фінансова підтримка КП «Міськсвітло» |
3 350 800 |
3 350 800 |
||||
2.2 |
Озеленення міста |
144 126 835 |
44 626 835 |
99 500 000 |
99 500 000 |
||
2.2.1 |
Догляд за об'єктами зеленого господарства, в т.ч.: |
24 903 211 |
24 903 211 |
||||
2.2.1.1 |
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства |
787 500 |
787 500 |
||||
2.2.1.2 |
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства |
3 111 804 |
3 111 804 |
||||
2.2.2 |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
14 341 474 |
14 341 474 |
||||
2.2.2.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з прибирання об'єктів зеленого господарства |
2 101 674 |
2 101 674 |
||||
2.2.3 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж території регіонального ландшафтного парку «Сокольники-Помірки» (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік) |
93 500 |
93 500 |
||||
2.2.4 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання спецодягу |
389 100 |
389 100 |
||||
2.2.5 |
Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства |
99 550 |
99 550 |
||||
2.2.6 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
2.2.7 |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
94 700 000 |
94 700 000 |
94 700 000 |
|||
2.2.7.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства |
10 563 372 |
10 563 372 |
10 563 372 |
|||
2.2.8 |
Капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд») |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
2.2.8.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд») |
912 144 |
912 144 |
912 144 |
|||
2.3 |
Міські фонтани |
3 781 655 |
3 681 736 |
99 919 |
99 919 |
||
2.3.1 |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
3 681 736 |
3 681 736 |
||||
2.3.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів |
797 956 |
797 956 |
||||
2.3.2 |
Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
99 919 |
99 919 |
99 919 |
|||
2.4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
7 028 984 |
4 166 930 |
2 862 054 |
2 862 054 |
||
2.4.1 |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
3 482 930 |
3 482 930 |
||||
2.4.1.1 |
в т.ч.: фінансова підтримка КП «Ритуал» (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік) |
107 910 |
107 910 |
||||
2.4.2 |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
500 000 |
500 000 |
||||
2.4.3 |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці |
184 000 |
184 000 |
||||
2.4.3.1 |
в т.ч.: фінансова підтримка КП «Ритуал» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік) |
53 313 |
53 313 |
||||
2.4.4 |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
362 070 |
362 070 |
362 070 |
|||
2.4.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту кремаційної печі № 2 крематорію КП «Ритуал» (КП «Ритуал») |
2 499 984 |
2 499 984 |
2 499 984 |
|||
2.5 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
2.5.1 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
2.5.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
1 033 619 |
1 033 619 |
1033 619 |
|||
2.6 |
Полігон твердих побутових відходів |
499 583 |
499 583 |
||||
2.6.1 |
Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону |
499 583 |
499 583 |
||||
2.6.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону |
96 151 |
96 151 |
||||
3 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
14 440 372 |
14 440 372 |
14 440 372 |
||
3.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою інвестування в необоротні активи, в т.ч.: |
14 440 372 |
14 440 372 |
14 440 372 |
|||
3.1.1 |
СКП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
1 734 700 |
1 734 700 |
1 734 700 |
|||
3.1.1.1 |
СКП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році) |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
|||
3.1.1.2 |
СКП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2012 році) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
3.1.2 |
КП «Міськсвітло» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
5 518 000 |
5 518 000 |
5 518 000 |
|||
3.1.3 |
КП «Ритуал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
2 387 600 |
2 387 600 |
2 387 600 |
|||
3.1.4 |
СКП «Заповіт» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
|||
3.1.5 |
КП «Харківводоканал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
4 624 072 |
4 624 072 |
4 624 072 |
|||
3.1.5.1 |
в т.ч.: КП «Харківводоканал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2013 році) |
1 104 072 |
1 104 072 |
1 104 072 |
|||
4 |
250404 |
Інші видатки |
605 739 |
605 739 |
|||
4.1 |
Інші заходи |
605 739 |
605 739 |
||||
4.1.1 |
Поховання самотніх, в т.ч.: |
605 739 |
605 739 |
||||
4.1.1.1 |
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поховання самотніх |
59 066 |
59 066 |
||||
4.1.1.2 |
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поховання самотніх |
165 474 |
165 474 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
231 240 319 |
107 503 974 |
123 736 345 |
123 736 345 |
|||
Директор Департаменту
комунального господарства В.О. Кітанін
Додаток № 3
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1435/14 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік» в редакції рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 26.02.2014 № 1490/14
Кошторис
витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 -2014 рр.» по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік
гривень
№№ з/п |
КВК |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2014 рік |
||||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||||||
КТКВ |
всього |
в т.ч. |
||||||
податок з власників транспортних засобів |
бюджет розвитку |
|||||||
47 |
Департамент будівництва та шляхового господарства |
507 655 944 |
218 101 935 |
289 554 009 |
9 635 520 |
215 731 897 |
||
33468 |
||||||||
1. |
Додаток № 3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
447 460 714 |
218 101 935 |
229 358 779 |
9 635 520 |
155 536 667 |
|
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
429 327 302 |
200 425 339 |
228 901 963 |
9 635 520 |
155 079 851 |
|
1.1.1. |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
429 327 302 |
200 425 339 |
228 901 963 |
9 635 520 |
155 079 851 |
||
1.1.1.1. |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд, т.ч.: |
95 162 291 |
85 526 771 |
9 635 520 |
9 635 520 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
28 962 277 |
26 298 857 |
2 663 420 |
2 663 420 |
||||
1.1.1.2. |
Утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
16 478 000 |
16 478 000 |
|||||
1.1.1.3. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2013 рік |
2 452 607 |
2 452 607 |
|||||
1.1.1.4. |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, в т.ч.: |
45 717 962 |
45 717 962 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги і поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста |
3 722 299 |
3 722 299 |
||||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги і поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста |
20 735 664 |
20 735 664 |
||||||
1.1.1.5. |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.), в т.ч.: |
2 161 415 |
2 161 415 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
294 096 |
294 096 |
||||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
800 067 |
800 067 |
||||||
1.1.1.6. |
Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення, в т.ч.: |
190 196 |
190 196 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги і технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
91 196 |
91 196 |
||||||
1.1.1.7. |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
99 000 |
99 000 |
99 000 |
||||
1.1.1.8. |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
16 698 085 |
16 698 085 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
4 579 377 |
4 579 377 |
||||||
1.1.1.9. |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, т.ч.: |
3 358 016 |
3 358 016 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
1 106 027 |
1 106 027 |
||||||
1.1.1.10. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з техічної інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
45 582 |
45 582 |
|||||
1.1.1.11. |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
32 477 312 |
32 477 312 |
|||||
1.1.1.12. |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||||
1.1.1.13. |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.), в т.ч.: |
110 934 301 |
110 934 301 |
110 934 301 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
11 325 001 |
11 325 001 |
11 325 001 |
|||||
1.1.1.14. |
Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
35 015 700 |
35 015 700 |
|||||
1.1.1.15. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2013 рік |
10 240 285 |
10 240 285 |
|||||
1.1.1.16. |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.: |
39 778 778 |
39 778 778 |
39 778 778 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи і капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
9 778 778 |
9 778 778 |
9 778 778 |
|||||
1.1.1.17. |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
1.1.1.18. |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
4 267 772 |
4 267 772 |
4 267 772 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
7 608 |
7 608 |
7 608 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
260 164 |
260 164 |
260 164 |
|||||
1.2. |
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
18 133 412 |
17 676 596 |
456 816 |
456 816 |
||
1.2.1. |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
18 133 412 |
17 676 596 |
456 816 |
456 816 |
|||
1.2.1.1. |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.: |
15 586 217 |
15 586 217 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
4 908 382 |
4 908 382 |
||||||
1.2.1.2. |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.: |
172 622 |
172 622 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
74 523 |
74 523 |
||||||
1.2.1.3. |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них, в т.ч.: |
1 917 757 |
1 917 757 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту водовідвідних канав та штучних споруд на них |
323 257 |
323 257 |
||||||
1.2.1.4. |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.: |
456 816 |
456 816 |
456 816 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
6 816 |
6 816 |
6 816 |
|||||
2. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
60 195 230 |
60 195 230 |
60 195 230 |
|||
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
60 195 230 |
60 195 230 |
60 195 230 |
||||
2.1.1. |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності, причепів та напівпричепів, інших), в т.ч.: |
50 749 000 |
50 749 000 |
50 749 000 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році (придбання машин спеціального призначення різних) |
3 119 000 |
3 119 000 |
3 119 000 |
|||||
2.1.2. |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших), в т.ч.; |
9 446 230 |
9 446 230 |
9 446 230 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2013 році (придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
1 723 230 |
1 723 230 |
1 723 230 |
|||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
507 655 944 |
218 101 935 |
289 554 009 |
9 635 520 |
215 731 897 |
|||
41 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
43 592 348 |
43 592 348 |
43 592 348 |
||||
32463 |
||||||||
1. |
Додаток № 3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
43 592 348 |
43 592 348 |
43 592 348 |
|||
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
41 592 348 |
41 592 348 |
41 592 348 |
|||
1.1.1. |
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч.: |
41 592 348 |
41 592 348 |
41 592 348 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд |
6 419 631 |
6 419 631 |
6 419 631 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд |
19 797 7/7 |
19 797 717 |
19 797 717 |
|||||
1.2. |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
1.2.1. |
Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька. 2б - капітальний ремонт, в т.ч.: |
1 000 000 |
і 000 000 |
1 000 000 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік з проведення проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2б - капітальний ремонт |
550 496 |
550 496 |
550 496 |
|||||
1.2.2. |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248г |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
43 592 348 |
43 592 348 |
43 592 348 |
|||||
Директор Департаменту
будівництва та шляхового господарства В.М. Чумаков