Про внесення змін до рішення 29 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1419/14 «Про бюджет міста Харкова на 2014 рік»

                                             Додаток №8

до рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про                                               внесення змін до рішення 29 сесії Харківської міської ради 6 скликання                            від 22.01.2014 №1419/14 "Про бюджет міста Харкова на 2014 рік"                              від 24.12.2014  № ______/14

Перелік міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2014 рік

(гривень)

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2015 роки

1,004,182

Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2015 роки

0

1,004,182

01

Харківська міська рада

505,582

0

505,582

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

216,266

216,266

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

289,316

289,316

90

Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради

55,400

0

55,400

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

55,400

55,400

91

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

55,400

0

55,400

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

55,400

55,400

92

Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради

55,400

0

55,400

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

55,400

55,400

93

Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради

55,400

0

55,400

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

55,400

55,400

94

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

55,400

0

55,400

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

55,400

55,400

95

Адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради

55,400

0

55,400

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

55,400

55,400

96

Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради

55,400

0

55,400

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

55,400

55,400

97

Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради

55,400

0

55,400

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

55,400

55,400

98

Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради

55,400

0

55,400

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

55,400

55,400

Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2015 роки

2,699,961

Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2015 роки

145,965

2,845,926

01

Харківська міська рада

1,866,429

145,965

2,012,394

170901

Національна програма інформатизації

1,866,429

145,965

2,012,394

90

Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради

95,700

95,700

170901

Національна програма інформатизації

95,700

95,700

91

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

95,700

95,700

170901

Національна програма інформатизації

95,700

95,700

92

Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради

95,700

95,700

170901

Національна програма інформатизації

95,700

95,700

93

Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради

100,600

100,600

170901

Національна програма інформатизації

100,600

100,600

94

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

100,600

100,600

170901

Національна програма інформатизації

100,600

100,600

95

Адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради

45,000

45,000

170901

Національна програма інформатизації

45,000

45,000

96

Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради

100,600

100,600

170901

Національна програма інформатизації

100,600

100,600

97

Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради

99,032

99,032

170901

Національна програма інформатизації

99,032

99,032

98

Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради

100,600

100,600

170901

Національна програма інформатизації

100,600

100,600

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Газета "Харьковские известия" Харківської міської ради" на 2014 рік

8,581,483

0

8,581,483

01

Харківська міська рада

8,581,483

0

8,581,483

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

8,581,483

8,581,483

Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2015 роки

1,902,394

Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2015 роки

327,000

2,229,394

09

Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

1,902,394

327,000

2,229,394

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

697,561

697,561

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

1,204,833

327,000

1,531,833

Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2016 роки

1,994,150

0

1,994,150

13

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу Харківської міської ради

1,994,150

0

1,994,150

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1,994,150

1,994,150

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки

3,898,300

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки

20,315,206

24,213,506

10

Департамент освіти Харківської міської ради

3,898,300

19,905,206

23,803,506

070807

Інші освітні програми

3,898,300

19,905,206

23,803,506

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

0

410,000

410,000

070807

Інші освітні програми

410,000

410,000

Міська Програма "Дитяче харчування" на 2012-2015 роки

39,169,800

Міська Програма "Дитяче харчування" на 2012-2015 роки

0

39,169,800

10

Департамент освіти Харківської міської ради

39,169,800

0

39,169,800

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

39,169,800

39,169,800

Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2015 роки"

55,034,400

Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2015 роки"

26,442,651

81,477,051

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

55,034,400

26,442,651

81,477,051

080101

Лікарні

22,168,650

16,976,850

39,145,500

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

900,000

900,000

080203

Пологові будинки

3,896,900

3,571,066

7,467,966

080300

Поліклініки і амбулаторії

1,486,650

1,486,650

080400

Спеціалізовані поліклініки

700,000

700,000

080500

Загальні стоматологічні поліклінікі

80,000

80,000

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22,802,200

22,802,200

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

1,698,846

1,698,846

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території

3,000,000

3,000,000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

4,195,889

4,195,889

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова                             на 2013-2014 роки

18,589,000

0

18,589,000

15

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

18,589,000

0

18,589,000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

18,589,000

18,589,000

Міська програма "Молодь Харкова" на 2012-2015 роки

1,486,400

0

1,486,400

11

Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради

1,463,011

0

1,463,011

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

537,400

537,400

091106

Інші видатки

840,500

840,500

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

85,111

85,111

15

Департамент праці і соціальної політики Харківської міської ради

23,389

0

23,389

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

23,389

23,389

Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2011-2015р.р

184,000

0

184,000

20

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

184,000

0

184,000

090802

Інші програми соціального захисту дітей

184,000

184,000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2014рр.

487,556,045

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2014рр.

547,829,124

1,035,385,169

43

Департамент житлового господарства  Харківської міської ради

148,402,500

155,187,945

303,590,445

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

120,847,382

1,378,966

122,226,348

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

99,000

86,708,557

86,807,557

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

20,100,686

17,018,225

37,118,911

100301

Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем

7,355,432

2,803,620

10,159,052

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

47,278,577

47,278,577

41

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

104,097,534

98,075,883

202,173,417

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

5,900,000

7,834,000

13,734,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

97,496,286

78,909,811

176,406,097

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

11,332,072

11,332,072

250404

Інші видатки

701,248

701,248

47

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

234,046,311

240,997,820

475,044,131

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

16,545,794

456,816

17,002,610

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

217,500,517

183,346,074

400,846,591

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0

57,194,930

57,194,930

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

0

53,567,476

53,567,476

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

1,988,010

1,988,010

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

51,579,466

51,579,466

90

Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради

48,900

0

48,900

250404

Інші видатки

48,900

48,900

91

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

129,800

0

129,800

250404

Інші видатки

129,800

129,800

92

Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради

79,500

0

79,500

250404

Інші видатки

79,500

79,500

93

Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради

133,000

0

133,000

250404

Інші видатки

133,000

133,000

94

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

66,400

0

66,400

250404

Інші видатки

66,400

66,400

95

Адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради

168,700

0

168,700

250404

Інші видатки

168,700

168,700

96

Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради

72,200

0

72,200

250404

Інші видатки

72,200

72,200

97

Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради

190,000

0

190,000

250404

Інші видатки

190,000

190,000

98

Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради

121,200

0

121,200

250404

Інші видатки

121,200

121,200

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2014 рік

6,039,229

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2014 рік

715,610

6,754,839

43

Департамент житлового господарства  Харківської міської ради

6,039,229

715,610

6,754,839

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

5,653,979

71,300

5,725,279

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

385,250

644,310

1,029,560

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м.Харкові                              на 2013-2017 рр.

8,848,340

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м.Харкові                              на 2013-2017 рр.

914,980

9,763,320

43

Департамент житлового господарства  Харківської міської ради

8,848,340

914,980

9,763,320

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

8,848,340

502,529

9,350,869

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

412,451

412,451

0

Програма охорони навколишнього природного середовища м.Харкова на 2013-2017рр.

16,784,263

16,784,263

41

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

1,880,000

1,880,000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

1,880,000

1,880,000

43

Департамент житлового господарства  Харківської міської ради

0

14,487,918

14,487,918

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

14,487,918

14,487,918

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

0

416,345

416,345

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

416,345

416,345

Програма підтримки розвитку  підприємництва у м.Харкові                             на 2012-2015 роки

716,354

Програма підтримки розвитку  підприємництва у м.Харкові                             на 2012-2015 роки

79,320

795,674

35

Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради

716,354

79,320

795,674

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

716,354

79,320

795,674

0

Міська програма відновлення, реконструкції та благоустрою воїнських, братських поховань, пам'ятників, що символізують Перемогу у Великій Вітчизняній війні, на період 2010-2015рр.

729,839

729,839

41

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

0

729,839

729,839

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

729,839

729,839

0

Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі,                                  на період 2010-2014рр.

2,274,692

2,274,692

41

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

0

2,274,692

2,274,692

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

2,274,692

2,274,692

Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові                              на 2011-2016 роки

77,781,746

Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові                              на 2011-2016 роки

121,170,460

198,952,206

24

Департамент культури Харківської міської ради

77,781,746

103,052,580

180,834,326

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

12,491,179

34,990

12,526,169

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

152,452

21,683,851

21,836,303

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

65,138,115

81,333,739

146,471,854

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

0

18,000,000

18,000,000

150101

Капітальні вкладення

18,000,000

18,000,000

41

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

117,880

117,880

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

117,880

117,880

Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2012-2016 роки

7,642,330

Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2012-2016 роки

47,101,221

54,743,551

13

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

7,642,330

47,101,221

54,743,551

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

559,618

559,618

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

506,187

506,187

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

3,125,400

26,000,000

29,125,400

130112

Інші видатки

2,768,395

2,768,395

130115

Центри "спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

682,730

17,005,128

17,687,858

150101

Капітальні вкладення

4,096,093

4,096,093

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м.Харкові на 2013-2015 роки

29,888,981

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м.Харкові на 2013-2015 роки

103,977,321

133,866,302

65

Департамент транспорту Харківської міської ради

29,888,981

103,977,321

133,866,302

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

29,888,981

99,445,046

129,334,027

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

4,532,275

4,532,275

Програма розвитку міського електротранспорту м.Харкова на 2013-2015 роки

57,560,000

Програма розвитку міського електротранспорту м.Харкова на 2013-2015 роки

299,437,209

356,997,209

65

Департамент транспорту Харківської міської ради

57,560,000

299,437,209

356,997,209

150101

Капітальні вкладення

274,993,658

274,993,658

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

56,660,000

18,014,155

74,674,155

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

900,000

900,000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності

6,429,396

6,429,396

Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026р. на період до 2015 р.

1,389,473

Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026р. на період до 2015 р.

4,373,282

5,762,755

48

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану

1,389,473

4,373,282

5,762,755

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

1,389,473

4,373,282

5,762,755

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2014 роки

55,410

0

55,410

56

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

55,410

0

55,410

180109

Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій

55,410

55,410

Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування                                   на 2011-2015 роки

6,069,148

0

6,069,148

73

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

6,069,148

0

6,069,148

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

5,748,604

5,748,604

250913

Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

320,544

320,544

0

Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки

5,353,402

5,353,402

73

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

0

5,353,402

5,353,402

150101

Будівництво (придбання) доступного житла

5,353,402

5,353,402

Комплексна Програма розвитку цивільного захисту міста Харкова на 2014-2017 роки

457,050

Комплексна Програма розвитку цивільного захисту міста Харкова на 2014-2017 роки

25,352

482,402

68

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради

457,050

25,352

482,402

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

457,050

25,352

482,402

Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2015 роки

70,000

0

70,000

01

Харківська міська рада

70,000

0

70,000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

70,000

70,000

Комплексна цільова програма розвитку футболу в м.Харкові на 2014-2016 роки

600,000

600,000

13

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

600,000

600,000

130102

Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань

413,000

413,000

130106

Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

97,000

97,000

130112

Інші видатки

90,000

90,000

Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2015 роки

650,000

Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2015 роки

363,970,801

364,620,801

47

Департамент будівництва  та шляхового господарства Харківської міської ради

650,000

363,970,801

364,620,801

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

650,000

650,000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

363,970,801

363,970,801

ВСЬОГО

819,868,176

1,561,967,698

2,381,835,874

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

Додаток №2                                                                                                                                       до рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про внесення змін до рішення 29 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 №1419/14 "Про бюджет міста Харкова на 2014 рік" від 24.12.2014 № ________/14

Видатки бюджету м.Харкова на 2014 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(гривень)

Код тимчасової класифікації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

з них:

ВСЬОГО

 споживання

з них:

 розвитку

з них

 оплата праці  

комунальні послуги та енергоносії

 оплата праці  

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

010000

Державне управління

185,115,750

97,095,689

10,325,766

15,572,811

1,325,946

0

0

14,246,865

8,865,665

1,189,155

200,688,561

010116

Органи місцевого самоврядування

185,115,750

97,095,689

10,325,766

15,572,811

1,325,946

0

0

14,246,865

8,865,665

1,189,155

200,688,561

070000

Освіта

1,099,780,999

620,436,720

195,569,193

111,502,103

83,603,761

12,445,406

1,935,014

27,898,342

20,315,206

19,905,206

1,211,283,102

070101

Дошкільні заклади освіти

382,614,007

196,342,530

74,391,135

46,088,827

43,244,663

570,894

204,245

2,844,164

0

0

428,702,834

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

627,589,065

374,645,616

111,376,587

39,963,795

35,553,857

9,975,246

922,094

4,409,938

0

0

667,552,860

070202

Вечірні (змінні) школи                                

8,369,426

5,625,918

632,698

62,950

61,950

0

1,400

1,000

0

0

8,432,376

070301

Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

5,170,330

2,125,900

1,134,600

20,000

20,000

0

0

0

0

0

5,190,330

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

8,437,169

2,231,100

1,161,100

50,000

50,000

0

0

0

0

0

8,487,169

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

32,906,516

20,100,399

4,945,311

4,580,995

4,282,961

1,863,863

803,901

298,034

0

0

37,487,511

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

8,675,737

5,736,317

338,943

0

0

0

0

0

0

0

8,675,737

070803

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

247,115

140,400

0

0

0

0

0

0

0

0

247,115

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти                                      

13,441,847

8,753,674

610,139

0

0

0

0

0

0

0

13,441,847

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

3,619,415

2,079,220

160,085

2,500

2,500

0

0

0

0

0

3,621,915

070806

Інші заклади освіти                                  

4,506,972

2,655,646

818,595

417,830

387,830

35,403

3,374

30,000

0

0

4,924,802

070807

Інші освітні програми

3,898,300

0

0

20,315,206

0

0

0

20,315,206

20,315,206

19,905,206

24,213,506

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

305,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305,100

080000

Охорона здоров'я

842,723,640

485,727,500

78,319,583

102,321,289

44,421,946

12,957,600

1,944,746

57,899,343

46,139,298

44,451,632

945,044,929

080101

Лікарні

393,124,968

217,895,600

46,058,572

61,645,314

18,096,604

3,368,200

615,610

43,548,710

35,101,965

33,674,240

454,770,282

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

7,593,157

4,277,800

536,677

1,344,280

875,447

431,400

37,047

468,833

423,933

423,933

8,937,437

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

89,790,924

51,663,300

10,119,601

14,047,247

5,340,394

104,200

33,088

8,706,853

6,359,653

6,238,232

103,838,171

080300

Поліклініки і амбулаторії

265,968,368

175,373,000

18,619,445

9,791,018

5,892,891

1,806,800

347,191

3,898,127

3,755,227

3,755,227

275,759,386

080400

Спеціалізовані поліклініки

14,191,297

8,586,100

588,118

1,611,029

1,557,729

597,800

41,529

53,300

0

0

15,802,326

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

43,753,231

26,666,800

2,341,485

13,882,401

12,658,881

6,649,200

870,281

1,223,520

498,520

360,000

57,635,632

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

475,043

282,500

10,267

0

0

0

0

0

0

0

475,043

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

5,024,452

982,400

45,418

0

0

0

0

0

0

0

5,024,452

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22,802,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,802,200

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1,463,418,538

30,629,614

3,877,043

6,668,739

2,002,029

639,221

307,750

4,666,710

4,666,710

4,666,710

1,470,087,277

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

223,610,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223,610,200

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

127,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127,600

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

7,986,700

0

0

456,000

0

0

0

456,000

456,000

456,000

8,442,700

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної

45,957,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,957,900

охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли),пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих

4,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,900

у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

0

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

9,866,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,866,300

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

5,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,800

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

187,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187,800

090210

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

55,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,400

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

10,871,230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,871,230

090215

Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги

10,569,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,569,100

090216

Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу

6,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,900

090302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

10,313,694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,313,694

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років  

112,849,455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112,849,455

090304

Допомога при народженні дитини

528,359,694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

528,359,694

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

26,318,845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,318,845

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

91,555,976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91,555,976

090307

Тимчасова державна допомога дітям

8,894,467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,894,467

090308

Допомога при усиновленні дитини

2,342,084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,342,084

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

53,253,113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53,253,113

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

120,322,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120,322,100

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

139,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139,600

090407

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води    

178,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178,000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

19,277,824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,277,824

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

106,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106,200

090700

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1,562,118

791,914

176,661

989,315

0

0

0

989,315

989,315

989,315

2,551,433

090802

Інші програми соціального захисту дітей              

184,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184,000

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

7,958,770

4,953,577

103,067

0

0

0

0

0

0

0

7,958,770

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

19,779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,779

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

537,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

537,400

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

7,660,906

4,187,809

1,807,629

2,588,819

170,410

0

155,400

2,418,409

2,418,409

2,418,409

10,249,725

091106

Інші видатки

1,699,623

316,814

329,079

1,621,368

1,431,382

440,700

133,450

189,986

189,986

189,986

3,320,991

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

85,111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85,111

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

25,995,679

18,110,600

897,643

349,837

349,837

198,521

3,900

0

0

0

26,345,516

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2,359,284

2,359,284

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

2,496,796

1,435,600

264,432

291,300

0

0

0

291,300

291,300

291,300

2,788,096

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

714,866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

714,866

091214

Інші установи та заклади

1,703,803

833,300

298,532

372,100

50,400

0

15,000

321,700

321,700

321,700

2,075,903

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

127,279,521

127,279,521

100000

Житлово-комунальне господарство

325,016,159

0

18,426,236

204,136,812

0

0

0

204,136,812

204,136,812

4,180,215

529,152,971

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

126,501,361

0

0

1,450,266

0

0

0

1,450,266

1,450,266

0

127,951,627

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

99,000

0

0

88,696,567

0

0

0

88,696,567

88,696,567

3,363,125

88,795,567

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

5,900,000

0

0

7,834,000

0

0

0

7,834,000

7,834,000

0

13,734,000

100203

Благоустрій міста

143,376,356

0

18,426,236

100,536,222

0

0

0

100,536,222

100,536,222

490,090

243,912,578

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

7,355,432

0

0

2,803,620

0

0

0

2,803,620

2,803,620

0

10,159,052

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

41,784,010

0

0

2,816,137

0

0

0

2,816,137

2,816,137

327,000

44,600,147

110000

Культура і мистецтво

181,095,616

64,681,341

7,218,917

119,013,285

13,131,113

8,106,017

240,767

105,882,172

105,485,886

16,159,331

300,108,901

110103

Філармонії, музичні колективи  і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

12,491,179

0

0

34,990

0

0

0

34,990

34,990

34,990

12,526,169

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

152,452

0

0

21,683,851

0

0

0

21,683,851

21,683,851

8,119,641

21,836,303

110201

Бібліотеки

22,673,015

13,695,985

1,991,242

112,973

99,773

1,761

30,511

13,200

0

0

22,785,988

110202

Музеї і виставки

2,003,908

1,081,100

170,312

24,700

21,500

0

200

3,200

0

0

2,028,608

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

8,268,948

3,588,294

1,750,151

3,021,049

843,433

514,852

63,397

2,177,616

2,175,046

2,175,046

11,289,997

110205

Школи естетичного виховання дітей

68,466,462

45,040,462

3,280,528

12,684,103

12,166,407

7,589,404

146,659

517,696

140,380

140,380

81,150,565

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

67,039,652

1,275,500

26,684

81,451,619

0

0

0

81,451,619

81,451,619

5,689,274

148,491,271

120000

Засоби масової інформації

8,581,483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,581,483

120201

Періодичні видання (газета "Харьковские известия")

8,581,483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,581,483

130000

Фізична культура і спорт

58,309,945

28,132,469

10,306,315

45,184,054

1,752,895

287,445

259,559

43,431,159

43,365,128

43,365,128

103,493,999

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

972,618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

972,618

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

603,187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

603,187

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

50,067,615

28,132,469

10,306,315

2,178,926

1,752,895

287,445

259,559

426,031

360,000

360,000

52,246,541

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

3,125,400

0

0

26,000,000

0

0

0

26,000,000

26,000,000

26,000,000

29,125,400

130112

Інші видатки

2,858,395

2,858,395

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

682,730

17,005,128

17,005,128

17,005,128

17,005,128

17,687,858

150000

Будівництво

1,389,473

0

0

893,185,574

0

0

0

893,185,574

893,185,574

0

894,575,047

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)

0

0

0

524,741,491

0

0

0

524,741,491

524,741,491

0

524,741,491

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

0

0

0

363,970,801

0

0

0

363,970,801

363,970,801

0

363,970,801

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

1,389,473

0

0

4,473,282

0

0

0

4,473,282

4,473,282

0

5,862,755

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

373,064,887

0

0

488,882,064

33,136,915

0

0

455,745,149

398,371,258

0

861,946,951

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

3,984,043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,984,043

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  (метрополітен, субвенція)

31,819,695

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,819,695

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

29,611,690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,611,690

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

56,660,000

0

0

18,014,155

0

0

0

18,014,155

18,014,155

0

74,674,155

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

248,289,498

0

0

470,721,944

33,136,915

0

0

437,585,029

380,211,138

0

719,011,442

170901

Національна програма інформатизації

2,699,961

0

0

145,965

0

0

0

145,965

145,965

0

2,845,926

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

9,024,037

0

0

131,454,910

0

0

0

131,454,910

131,454,910

79,320

140,478,947

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

6,106,437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,106,437

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

716,354

0

0

79,320

0

0

0

79,320

79,320

79,320

795,674

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0

0

0

131,375,590

0

0

0

131,375,590

131,375,590

0

131,375,590

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2,201,246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,201,246

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2,251,110

1,177,442

13,153

25,352

0

0

0

25,352

25,352

25,352

2,276,462

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

457,050

0

0

25,352

0

0

0

25,352

25,352

25,352

482,402

210110

Заходи з організації рятування на водах

1,794,060

1,177,442

13,153

0

0

0

0

0

0

0

1,794,060

230000

Обслуговування боргу

62,667,766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,667,766

240000

Цільові фонди

0

0

0

22,965,263

313,213

0

0

22,652,050

0

0

22,965,263

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0

0

0

16,784,263

313,213

0

0

16,471,050

0

0

16,784,263

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

0

0

0

6,181,000

0

0

0

6,181,000

0

0

6,181,000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

40,129,219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,129,219

250102

Резервний фонд

24,749,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,749,000

250404

Інші видатки

15,059,675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,059,675

250913

Видатки, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

320,544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320,544

Разом видатків

4,652,568,622

1,327,880,775

324,056,206

2,140,912,256

179,687,818

34,435,689

4,687,836

1,961,224,438

1,856,011,799

134,022,049

6,793,480,878

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (проведення технічного обстеження та оформлення проектної документації на виконання першочергових будівельних робіт з реконструкції Апеляційного суду Харківської області)  (згідно з додатком №4)

0

0

0

125,000

0

0

0

125,000

125,000

0

125,000

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області  на співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)  (згідно з додатками №№ 4 та 7)

0

0

0

153,749

0

0

0

153,749

153,749

0

153,749

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №4)

400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400,000

Всього видатків

4,652,968,622

1,327,880,775

324,056,206

2,141,191,005

179,687,818

34,435,689

4,687,836

1,961,503,187

1,856,290,548

134,022,049

6,794,159,627

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

0