Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

КОШТОРИС

витрат на виконання

«Комплексної міської програми

розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки»

за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова

на 2015 рік

гривень

КВКР/КТКВ                    № з/п

Назва головного розпорядника                                                      Назва КТКВ                                                                                                                   Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2015 рік

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

24

Департамент культури Харківської міської ради

138,555,597

81,351,861

57,203,736

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

7,994,616

7,994,616

0

IV.1

Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова

7,994,616

7,994,616

0

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013-2014 роки

2,369,366

2,369,366

0

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

16,721,718

293,218

16,428,500

IV.2

Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова

16,515,790

87,290

16,428,500

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік

5,432,700

11,916

5,420,784

IV.3

Розвиток та оновлення міських масових бібліотек міста Харкова

205,928

205,928

0

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік

5,907

5,907

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

113,839,263

73,064,027

40,775,236

IV.4

Оновлення та розвиток Харківського зоопарку

25,516,617

19,150,881

6,365,736

в тому числі:

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік

3,468,016

733,781

2,734,235.00

в тому числі:

- будівництво будинку жирафів комплексу "Африканська савана"

2,176,059

0

2,176,059.00

- будівництво комплексу споруд для утримання гепардів

558,176

0

558,176.00

будівництво будинку жирафів комплексу "Африканська савана"

1,561,500

0

1,561,500

благоустрій території біля вольєру для гепардів

700,000

0

700,000

капітальний ремонт асфальтобетонного покриття від фонтану до будинку хижаків

985,000

0

985,000

придбання обладнання

385,000

0

385,000

IV.5

Фінансова підтримка комунального підприємства "Меморіальний парк "Дробицький Яр"

725,837

725,837

0

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік

68,037

68,037

0

IV.7

Фінансова підтримка комунального підприємства "Центральний парк культури та відпочинку                             ім. М. Горького"

86,823,809

52,414,309

34,409,500

в тому числі:

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік

13,150,263

2,414,309

10,735,954

в тому числі:

- капітальний ремонт території зони відпочинку навколо фонтану «Слоники», розташованого на території ЦПК та В ім. М. Горького по вул. Сумській, 81 в                         м. Харкові

356,988

0

356,988

- установлення паркового атракціону «Ejection Seat», розташованого на території ЦПК та В ім. М. Горького по вул. Сумській, 81 в м. Харкові (будівництво)

217,044

0

217,044

- благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація - будівництво

8,841,457

0

8,841,457

- будівництво майданчика під гімнастичні снаряди по вул. Сумській, 81

90,684

0

90,684

- виконання робіт з будівництва фундаментів, конструкцій під атракціони та декорації

1,229,781

0

1,229,781

в тому числі:

- атракціон "Мега Диско" (Mega Disk'o). Декорація атракціону "Мега Диско" (Египет)

87,056

0

87,056

- атракціон "Конвой" (Antique cars). Декорація атракціону "Конвой"

42,754

0

42,754

- атракціон "Паровоз рельсовый" (Hillbilly train). Декорація атракціону "Паровоз рельсовый" (Цветочный город)

118,180

0

118,180

- атракціон "Летающие слоны" (Jumbo Ride). Декорація атракціону "Летающие слоны" (Цветочный город)

76,833

0

76,833

- атракціон "Американские горки". Декорація атракціону "Американские горки" (Джунгли)

624,560

0

624,560

- атракціон "Башня падения" (Flash Tower). Декорація атракціону "Башня падения" (Джунгли)

85,971

0

85,971

- атракціон "Сумасшедшая скамейка" (Top dancer 18). Декорація атракціону "Сумасшедшая скамейка" (Англия)

6,350

0

6,350

- атракціон "Пароходик" (Rocking Tug). Декорація атракціону "Пароходик" (Цветочный город)

14,858

0

14,858

- атракціон "Супер Рэд Барон" (Red Barron). Декорація атракціону "Супер Рэд Барон" (Япония)

5,785

0

5,785

- атракціон "Сальто" (Space Gun). Декорація атракціону "Сальто" (Джунгли)

47,662

0

47,662

- атракціон "Надувные батуты". Декорація атракціону "Надувные батуты" (Цветочный город)

5,342

0

5,342

- атракціон "Лодочки". Декорація атракціону "Лодочки" (Цветочный город)

46,461

0

46,461

- атракціон "Водяная горка" (Flume ride). Декорація атракціону "Водяная горка" (Майя)

42,217

0

42,217

- "вхідна група 64.3"

25,752

0

25,752

реконструкція комунального підприємства "Центральний парк культури та відпочинку                            ім. М. Горького". Виконання робіт                    з благоустрою території парку в частині пішохідно-транспортної мережі

4,043,824

0

4,043,824

будівництво гаражних боксів та підсобних приміщень для зберігання техніки ЦПК та В ім. М. Горького

5,000,000

0

5,000,000

IV.8

Фінансова підтримка комунального підприємства "Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова"

773,000

773,000

0

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

1,751,943

0

1,751,943

150101

Капітальні вкладення

1,751,943

0

1,751,943

IV.7

Комплексна реконструкція ЦПКтаВ                                   ім. М. Горького

1,751,943

0

1,751,943

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік

251,943

0

251,943

41

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

48,070

0

48,070

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

48,070

0

48,070

IV.1

Придбання пам'ятника Почесному громадянину м. Харкова Крячку Дмитру Опанасовичу (КП "Ритуал") (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік)

48,070

0

48,070

ВСЬОГО по програмі

140,355,610

81,351,861

59,003,749

Директор Департаменту культури

Харківської міської ради

С.І. Бабицька

Директор Департаменту комунального

господарства Харківської міської ради

В.О. Кітанін

Начальник управління

з будівництва,  ремонту та реконструкції

Департаменту  будівництва та шляхового  

господарства Харківської міської ради

І.І. Золотарьов