Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік

Додаток 2

до рішення 37 сесії Харківської міської ради                                         6 скликання від 21.01.2015 № 1813/15 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." за рахунок коштів  бюджету міста Харкова на 2015 рік" (в редакції рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання від ___.__.2015 №______/15)

Кошторис

витрат на виконання

"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на  2011 - 2020 рр."

по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

гривень

№№             п/п

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника,                                   зміст заходів

Обсяг фінансування на 2015 рік

Разом

в тому числі:

Загальний фонд - всього

Спеціальний фонд

КТКВ

всього

в т. ч. бюджет розвитку

41

Департамент комунального господарства

174,991,050

114,621,904

60,369,146

60,369,146

36044

Додаток № 2

Заходи на виконання основних завдань "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства                                        м. Харкова на 2011-2020 рр." (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)

1

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

7,601,800

6,170,000

1,431,800

1,431,800

1.1

Фінансова підтримка КП  "Харківводоканал"

5,270,000

5,270,000

1.2

Фінансова підтримка КП  "Харківводоканал" на утримання ПУОВ "Ромашка", ДУОВ "Факел",                             БВ "Аква"

900,000

900,000

1.3

Капітальный ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних                                              та ремонтних затворів (КП "Харківводоканал")

1,431,800

1,431,800

1,431,800

1.3.1

в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП "Харківводоканал")  

131,800

131,800

131,800

2

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

164,862,550

105,925,204

58,937,346

58,937,346

2.1

Зовнішнє освітлення міста  

50,597,385

50,597,385

0

0

2.1.1

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

3,939,506

3,939,506

2.1.1.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення

613,906

613,906

2.1.2

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

14,624,971

14,624,971

2.1.2.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

1,720,971

1,720,971

2.1.3

Послуги з приєднання до електричних мереж

449,808

449,808

2.1.3.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з приєднання до електричних мереж

177,408

177,408

2.1.4

Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста

22,256,500

22,256,500

2.1.5

Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в                                  м. Харків

25,800

25,800

2.1.6

Фінансова підтримка КП "Міськсвітло"

9,250,800

9,250,800

2.1.7

Розробка пропозицій з удосконалення системи зовнішнього освітлення вул. Маршала Бажанова (від вул. Мельникова до вул. Шевченка) та пров. Фейєрбаха (від вул. Чигирина Юлія до вул.                                  

50,000

50,000

Шевченка) м. Харкова з використанням енергоефективних систем освітлення і систем відновлювальної енергії

2.2

Озеленення міста

105,756,538

49,014,741

56,741,797

56,741,797

2.2.1

Догляд за об'єктами зеленого господарства                                        

23,966,869

23,966,869

2.2.1.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства

562,369

562,369

2.2.2

Прибирання об'єктів зеленого господарства                        

9,449,672

9,449,672

2.2.2.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з прибирання об'єктів зеленого господарства      

1,061,372

1,061,372

2.2.3

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"                            на придбання спецодягу

389,100

389,100

2.2.4

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на оплату послуг з охорони громадського порядку на об'єкті зеленого господарства

84,700

84,700

2.2.5

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками скверу біля Велозаводу по вул. Польова,4 та парку біля ПК ХТЗ

115,000

115,000

2.2.6

Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства

119,400

119,400

2.2.7

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"

14,890,000

14,890,000

2.2.8

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

56,741,797

56,741,797

56,741,797

2.2.8.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства

2,543,897

2,543,897

2,543,897

2.3

Міські фонтани

2,986,285

2,143,885

842,400

842,400

2.3.1

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

2,143,885

2,143,885

2.3.1.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів

124,685

124,685

2.3.2

Придбання насосів для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд")

119,400

119,400

119,400

2.3.3

Капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь"

723,000

723,000

723,000

2.4

Благоустрій та ремонт кладовищ                                         та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій                                       в 6 кварталі Лісопаркової зони

4,500,970

3,887,901

613,069

613,069

2.4.1

Фінансова підтримка КП "Ритуал"

3,365,601

3,365,601

2.4.1.1

в т.ч.: фінансова підтримка КП "Ритуал" (погашення кредиторської заборгованості                            за 2014 рік)

78,601

78,601

2.4.2

Фінансова підтримка КП "Ритуал" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці  (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік)

5,600

5,600

2.4.3

Фінансова підтримка СКП "Заповіт"

516,700

516,700

2.4.4

Капітальний ремонт ритуальних об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                              (КП "Ритуал")

613,069

613,069

613,069

2.4.4.1

в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту ритуальних об'єктів (КП "Ритуал")

250,969

250,969

250,969

2.5

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

740,080

0

740,080

740,080

2.5.1

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

723,976

723,976

723,976

2.5.1.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

147,776

147,776

147,776

2.5.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь"

16,104

16,104

16,104

2.6

Полігон твердих побутових відходів

281,292

281,292

0

0

2.6.1

Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону

281,292

281,292

2.6.1.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з вивозу фільтрату із закритого Дергачівського полігону

28,192

28,192

3

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

2,050,000

2,050,000

0

0

3.1

Розробка рекомендацій по утилізації та подальшому використанню опалого листя

50,000

50,000

3.2

Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"

2,000,000

2,000,000

4

250404

Інші видатки

476,700

476,700

0

0

4.1

Інші заходи  

476,700

476,700

0

0

4.1.1

Поховання самотніх                            

476,700

476,700

Разом по головному розпоряднику коштів

174,991,050

114,621,904

60,369,146

60,369,146

Директор Департаменту комунального господарства

В.О.Кітанін

Додаток № 3

до рішення 37 сесії Харківської міської ради               6 скликання від 21.01.2015 № 1813/15         "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на  2011-2020 рр."  за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік" (в редакції рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання                           від    .    .2015 № ______/15)

Кошторис

витрат на виконання

"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 рр."

по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

гривень

№№             з/п

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2015 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

КТКВ

всього

в т. ч.

бюджет розвитку

47

Департамент будівництва та шляхового господарства

500,271,915

287,863,501

212,408,414

212,408,414

33468

1.

Додаток № 3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному  господарству (дорожнє господарство, благоустрій   та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

475,206,266

287,863,501

187,342,765

187,342,765

1.1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

453,559,954

266,714,005

186,845,949

186,845,949

1.1.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі  міста

453,559,954

266,714,005

186,845,949

186,845,949

1.1.1.1.

Утримання вулично-дорожньої мережі  міста та штучних споруд, в т.ч.:

111,329,568

109,431,191

1,898,377

1,898,377

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання вулично-дорожньої мережі  міста та штучних споруд

11,017,368

9,118,991

1,898,377

1,898,377

1.1.1.2.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, в т.ч.:

44,056,635

44,056,635

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста

9,056,635

9,056,635

1.1.1.3.

Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

2,000,000

2,000,000

1.1.1.4.

Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення, в т.ч.:

154,572

154,572

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

56,572

56,572

1.1.1.5.

Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)

99,000

99,000

1.1.1.6.

Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.:

17,022,329

17,022,329

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

2,212,029

2,212,029

1.1.1.7.

Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.:

2,091,523

2,091,523

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

91,423

91,423

1.1.1.8.

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту зливового колектора по проспекту Слави на перехресті з вул. С. Борзенко

42,929

42,929

1.1.1.9.

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту ділянки зливового колектора по вул. П`ятихатській

26,560

26,560

1.1.1.10.

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту зливового колектора на Павлівському майдані

13,745

13,745

1.1.1.11.

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту дощоприймальних колодязів по вул. Клочківській

112,917

112,917

1.1.1.12.

Фінансова підтримка КП "Шляхрембуд"

75,000,000

75,000,000

1.1.1.13.

Фінансова підтримка КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації"

5,800,000

5,800,000

1.1.1.14.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.), в т.ч.:

139,737,944

139,737,944

139,737,944

погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за  виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

1,010,315

1,010,315

1,010,315

погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за  виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) по вул.Шевченка

383,084

383,084

383,084

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за  виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

10,677,345

10,677,345

10,677,345

1.1.1.15.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.:

40,057,849

40,057,849

40,057,849

погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за  виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

2,798,583

2,798,583

2,798,583

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за  виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

7,259,266

7,259,266

7,259,266

1.1.1.16.

Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.:

10,862,604

10,862,604

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за  виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

862,604

862,604

1.1.1.17.

Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.:

5,151,779

5,151,779

5,151,779

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за  виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

7,608

7,608

7,608

погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за  виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

9,798

9,798

9,798

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за  виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

634,373

634,373

634,373

1.2.

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

16,646,312

16,149,496

496,816

496,816

1.2.1.

Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів   водозниження

16,646,312

16,149,496

496,816

496,816

1.2.1.1.

Утримання   гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів   водозниження, в т.ч.:

14,568,279

14,568,279

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання   гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів   водозниження

2,068,279

2,068,279

1.2.1.2.

Поточний ремонт  гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів   водозниження, в т.ч.:

170,046

170,046

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту  гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів   водозниження

68,046

68,046

1.2.1.3.

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту металевої огорожі верхнього технологічного майданчика Журавлівської греблі

3,131

3,131

1.2.1.4.

Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них, в т.ч.:

1,293,040

1,293,040

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту водовідвідних канав та штучних споруд на них

93,040

93,040

1.2.1.5.

Капітальний ремонт  гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів   водозниження, в т.ч.:

496,816

496,816

496,816

погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів   водозниження

6,816

6,816

6,816

1.2.1.6.

Водолазне обстеження технічного стану гідротехнічних споруд

115,000

115,000

1.3.

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

5,000,000

5,000,000

1.3.1.

Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста

5,000,000

5,000,000

2.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

25,065,649

25,065,649

25,065,649

2.1.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:

25,065,649

25,065,649

25,065,649

2.1.1.

КП "Шляхрембуд" (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших), в т.ч.:

16,787,700

16,787,700

16,787,700

погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2014 році КП "Шляхрембуд" (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших)

404,600

404,600

404,600

2.1.2.

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших), в т.ч.:

8,277,949

8,277,949

8,277,949

погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2014 році КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)

277,949

277,949

277,949

Разом по головному розпоряднику коштів

500,271,915

287,863,501

212,408,414

212,408,414

47

32463

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

11,114,723

11,114,723

11,114,723

1.

Додаток № 3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному  господарству (дорожнє господарство, благоустрій   та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

11,114,723

11,114,723

11,114,723

1.1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

11,045,058

11,045,058

11,045,058

1.1.1.

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч.:

11,045,058

11,045,058

11,045,058

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд

2,813,208

2,813,208

2,813,208

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд

8,231,850

8,231,850

8,231,850

1.2.

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

69,665

69,665

69,665

1.2.1.

Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2 б - капітальний ремонт

1,000

1,000

1,000

1.2.2.

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г., в т.ч.:  

68,665

68,665

68,665

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік з капітального ремонту житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г

67,665

67,665

67,665

Разом по головному розпоряднику коштів

11,114,723

11,114,723

11,114,723

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

В.М. Чумаков