УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 37 сесія 6 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 37 сессия 6 созыва |
РІШЕННЯ
Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Харківської міської ради
39 сесія 6 скликанння від 25.02.2015 р. № 1881/15
Від 21.01.2015 № 1813/15
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік
З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошториси витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.», затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами), за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік згідно з додатками 1-4.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток 1
до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок
коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік»
від 21.01.2015 № 1813/15
(в редакції рішення 39 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 25.02.2015 р. № 1881/15)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»
по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік
гривень
КВК |
№ з/п |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2015 рік |
|||
КТКВ |
Разом |
Загальний фонд - всього |
Спеціальний фонд |
||||
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
||||||
43 |
Департамент житлового господарства |
309 933 945 |
180 155 556 |
129 778 389 |
129 778 389 |
||
32505 |
|||||||
100101 |
Додаток № 1 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
147495941 |
146 895 941 |
600 000 |
600 000 |
|
1 |
3 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
44 773 118 |
44 773 118 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
1 561 400 |
1 561 400 |
0 |
0 |
||
ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення |
845 000 |
845 000 |
|||||
ремонт (фарбування) внутрішньобудинкового газопроводу |
386 400 |
386 400 |
|||||
поточний ремонт підвищувальних насосних станцій |
330 000 |
330 000 |
|||||
1.2 |
Придбання металевих конструкцій, у тому числі: |
307 010 |
307 010 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання металевих конструкцій |
307 010 |
307 010 |
|||||
1.3 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, утому числі: |
42 904 708 |
42 904 708 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
2 849 385 |
2 849 385 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
9 039 023 |
9 039 023 |
|||||
2 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
83 554 095 |
82 954 095 |
600 000 |
600 000 |
|
2.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
0 |
||
2.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
2.3 |
Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району |
155 900 |
155 900 |
0 |
0 |
||
2.4 |
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
13 312 000 |
13 312 000 |
0 |
0 |
||
2.5 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
||
2.6 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
4 100 000 |
4 100 000 |
||||
2.7 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
40 076 919 |
40 076 919 |
0 |
0 |
||
2.7.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
868 005 |
868 005 |
0 |
0 |
||
2.7.2 |
прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
2.7.3 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
||
2.7.4 |
демонтаж аварійних конструктивів |
365 000 |
365 000 |
0 |
0 |
||
2.7.5 |
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
8 703 011 |
8 703 011 |
||||
2.7.6 |
поточне утримання, у тому числі: |
25 340 903 |
25 340 903 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за поточне утримання |
280 903 |
280 903 |
|||||
2.8 |
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
||
2.9 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок), у тому числі: |
1 290 276 |
1 290 276 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
290 276 |
290 276 |
|||||
2.10 |
Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків |
300 000 |
300 000 |
||||
2.11 |
Облаштування дворових туалетів |
582 000 |
0 |
582 000 |
582 000 |
||
2.12 |
Заміна старих пристроїв замково-переговорного зв'язку на нові (з дверима) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
||
2.13 |
Заміна старих пристроїв замково-переговорного зв'язку на нові (без дверей) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||
2.14 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи для облаштування дворових туалетів |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 000 |
||
3 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
19 168 728 |
19 168 728 |
0 |
0 |
|
3.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
12 891 228 |
12 891 228 |
0 |
0 |
|
3.1.1 |
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності, у тому числі: |
12 891 228 |
12 891 228 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
3 146 531 |
3 146 531 |
|||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
1 363 171 |
1 363 171 |
0 |
0 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
435 126 |
435 126 |
|||||
3.2 |
13.2 |
Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом |
6 277 500 |
6 277 500 |
0 |
0 |
|
3.2.1 |
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору |
560 500 |
560 500 |
0 |
0 |
||
3.2.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||
3.2.3 |
Вивезення побутових відходів з території приватного сектору |
5 657 000 |
5 657 000 |
0 |
0 |
||
100102 |
Додаток №1 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
75 815 035 |
0 |
75 815 035 |
75 815 035 |
|
4 |
1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
74 704 064 |
0 |
74 704 064 |
74 704 064 |
|
4.1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі: |
71 249 549 |
0 |
71 249 549 |
71 249 549 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
1 163 843 |
1 163 843 |
1 163 843 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
1 519 208 |
1 519 208 |
1 519 208 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
17 613 498 |
17 613 498 |
17 613 498 |
||||
4.2 |
Капітальний ремонт гуртожитків комунальної власності, у тому числі: |
1 866 495 |
0 |
1 866 495 |
1 866 495 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт гуртожитків комунальної власності |
866 495 |
866 495 |
866 495 |
||||
4.3 |
Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» по вул. Георгіївській, 27 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
4.4 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» по вул. Георгіївській, 27 |
319 424 |
319424 |
319 424 |
|||
4.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт гуртожитку по вул. 17 Партз'їзду, 8А (КСП «Харківгорліфт») |
1 068 596 |
1 068 596 |
1 068 596 |
|||
5 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
1 110 971 |
0 |
1 110 971 |
1 110 971 |
|
5.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи, у тому числі |
1 110 971 |
0 |
1 110 971 |
1 110 971 |
||
погашение кредиторской задолженности за 2014 год за разработку проектно-сметной документации з урахуванням експертизи |
110 971 |
110 971 |
110 971 |
||||
100203 |
Додаток № 1 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
28 461 549 |
18 646 972 |
9 814 577 |
9 814 577 |
|
6 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
|
6.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на поточне утримання |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
||
7 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
26 261 549 |
16 446 972 |
9 814 577 |
9 814 577 |
|
7.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
20 612 129 |
11266 852 |
9 345 277 |
9 345 277 |
|
7.1.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
7.1.2 |
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності, у тому числі: |
7 270 160 |
0 |
7 270 160 |
7 270 160 |
||
погашение кредиторской задолженности за 2014 год за придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності |
1 772 660 |
1772 660 |
1772 660 |
||||
7.1.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
924 300 |
924 300 |
924 300 |
|||
7.1.4 |
Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
847 900 |
0 |
847 900 |
847 900 |
||
7.1.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
|||
7.1.6 |
Придбання саджанців дерев |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
||
7.1.7 |
Придбання квіткової продукції |
310 120 |
310 120 |
0 |
0 |
||
7.1.8 |
Розробка рекомендацій по визначенню нормативів праці засобів малої механізації для прибирання прибудинкової території |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||
7.1.9 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
||
7.1.10 |
Придбання чагарників для прибудинкової території комунальної власності |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
||
7.1.11 |
Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
||
7.1.12 |
Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності |
280 000 |
0 |
280 000 |
280 000 |
||
7.1.13 |
Придбання вазонів |
215 000 |
215 000 |
0 |
0 |
||
7.1.14 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики |
797 500 |
797 500 |
0 |
0 |
||
7.1.15 |
Придбання бетонних декоративних елементів |
170 500 |
170 500 |
0 |
0 |
||
7.1.16 |
Придбання огороджувальних конструкцій, у тому числі: |
3 900 732 |
3 900 732 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання огороджувальних конструкцій |
2 415 732 |
2 415 732 |
0 |
||||
7.1.17 |
Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності |
3 008 000 |
3 008 000 |
0 |
|||
7.1.18 |
Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків на території комунальної власності |
544 000 |
544 000 |
0 |
|||
7.1.19 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
202 000 |
202 000 |
0 |
0 |
||
7.2 |
13.2 |
Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом |
5 649 420 |
5 180 120 |
469 300 |
469 300 |
|
7.2.1 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова», у тому числі: |
5 180 120 |
5 180 120 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік КП «Благоустрій» м. Харкова» |
21 320 |
21 320 |
|||||
7.2.2 |
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору |
469 300 |
0 |
469 300 |
469 300 |
||
100301 |
Додаток № 1 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
9 612 643 |
9 612 643 |
0 |
0 |
|
8 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
9 612 643 |
9 612 643 |
0 |
0 |
|
8.1 |
Придбання контейнерів для збирання побутових відходів |
522 500 |
522 500 |
0 |
|||
8.2 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
8 842 560 |
8 842 560 |
0 |
0 |
||
8.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності |
247 583 |
247 583 |
||||
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||
9 |
3 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
9.1 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг на прибудинковій території комунальної власності |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||
180409 |
Додаток № 1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
43 548 777 |
0 |
43 548 777 |
43 548 777 |
|
10 |
17 |
Технічне переоснащення |
43 548 777 |
0 |
43 548 777 |
43 548 777 |
|
10.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
43 548 777 |
0 |
43 548 777 |
43 548 777 |
||
10.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова», у тому числі: |
8 686 100 |
0 |
8 686 100 |
8 686 100 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП «Благоустрій»м. Харкова») |
6 616 000 |
0 |
6 616 000 |
6 616 000 |
|||
10.1.2 |
КП «Харківблагоустрій», у тому числі: |
4 674 000 |
0 |
4 674 000 |
4 674 000 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП «Харківблагоустрій») |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
||||
10.1.3 |
КП «Харківспецбуд», у тому числі: |
20 123 865 |
0 |
20 123 865 |
20 123 865 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014році (КП «Харківспецбуд») |
6 353 865 |
6 353 865 |
6 353 865 |
||||
10.1.4 |
КП «Харківжилбуд» |
3 703 292 |
0 |
3 703 292 |
3 703 292 |
||
10.1.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
6 361 520 |
6 361 520 |
6 361 520 |
|||
Всього по головному розпоряднику коштів |
309 933 945 |
180 155 556 |
129 778 389 |
129 778 389 |
|||
Директор Департаменту житлового
господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток 2
до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок
коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік»
від 21.01.2015 № 1813/15
(в редакції рішення 39 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 25.02.2015 р. № 1881/15)
Кошторис витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 рр.»
по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік
гривень
КВК |
№ з/п |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2015 рік |
|||
КТКВ |
Разом |
Загальний фонд - всього |
Спеціальний фонд |
||||
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
||||||
43 |
Департамент комунального господарства |
174 721 050 |
114 351 904 |
60 369 146 |
60 369 146 |
||
36044 |
|||||||
Додаток № 2 |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) |
||||||
1 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
7 331 800 |
5 900 000 |
1 431 800 |
1 431 800 |
|
1.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
1.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» на утримання ПУОВ «Ромашка», ДУОВ «Факел», БВ «Аква» |
900 000 |
900 000 |
||||
1.3 |
Капітальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал») |
1431 800 |
1 431 800 |
1 431 800 |
|||
1.3.1 |
в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал») |
131 800 |
131 800 |
131 800 |
|||
2 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
164 862 550 |
105 925 204 |
58 937 346 |
58 937 346 |
|
2.1 |
Зовнішнє освітлення міста |
50 597 385 |
50 597 385 |
0 |
0 |
||
2.1.1 |
Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення |
3 939 506 |
3 939 506 |
||||
2.1.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення |
613 906 |
613 906 |
||||
2.1.2 |
Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
14 624 971 |
14 624 971 |
||||
2.1.2.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
1 720 971 |
1 720 971 |
||||
2.1.3 |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
449 808 |
449 808 |
||||
2.1.3.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з приєднання до електричних мереж |
177 408 |
177 408 |
||||
2.1.4 |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста |
22 256 500 |
22 256 500 |
||||
2.1.5 |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
25 800 |
25 800 |
||||
2.1.6 |
Фінансова підтримка КП «Міськсвітло» |
9 250 800 |
9 250 800 |
||||
2.1.7 |
Розробка пропозицій з удосконалення системи зовнішнього освітлення вул. Маршала Бажанова (від вул. Мельникова до вул. Шевченка) та пров. Фейєрбаха (від вул. Чигирина Юлія до вул. Шевченка) м. Харкова з використанням енергоефективних систем освітлення і систем відновлювальної енергії |
50 000 |
50 000 |
||||
2.2 |
Озеленення міста |
105 756 538 |
49 014 741 |
56 741 797 |
56 741 797 |
||
2.2.1 |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
23 966 869 |
23 966 869 |
||||
2.2.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства |
562 369 |
562 369 |
||||
2.2.2 |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
9 449 672 |
9 449 672 |
||||
2.2.2.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з прибирання об'єктів зеленого господарства |
1 061 372 |
1 061 372 |
||||
2.2.3 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання спецодягу |
389 100 |
389 100 |
||||
2.2.4 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з охорони громадського порядку на об'єкті зеленого господарства |
84 700 |
84 700 |
||||
2.2.5 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками скверу біля Велозаводу по вул. Польова,4 та парку біля ПК ХТЗ |
115 000 |
115 000 |
||||
2.2.6 |
Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства |
119 400 |
119 400 |
||||
2.2.7 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
14 890 000 |
14 890 000 |
||||
2.2.8 |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
56 741 797 |
56 741 797 |
56 741 797 |
|||
2.2.8.1 |
в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства |
2 543 897 |
2 543 897 |
2 543 897 |
|||
2.3 |
Міські фонтани |
2 986 285 |
2 143 885 |
842 400 |
842 400 |
||
2.3.1 |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
2 143 885 |
2 143 885 |
||||
2.3.1.1 |
в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів |
124 685 |
124 685 |
||||
2.3.2 |
Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
119 400 |
119 400 |
119 400 |
|||
2.3.3 |
Капітальний ремонт фонтану «Дзеркальний струмінь» |
723 000 |
723 000 |
723 000 |
|||
2.4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
4 500 970 |
3 887 901 |
613 069 |
613 069 |
||
2.4.1 |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
3 365 601 |
3 365 601 |
||||
2.4.1.1 |
в т.ч.: фінансова підтримка КП «Ритуал» (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік) |
78 601 |
78 601 |
||||
2.4.2 |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік) |
5 600 |
5 600 |
||||
2.4.3 |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
516 700 |
516 700 |
||||
2.4.4 |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
613 069 |
613 069 |
613 069 |
|||
2.4.4.1 |
в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
250 969 |
250 969 |
250 969 |
|||
2.5 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
740 080 |
0 |
740 080 |
740 080 |
||
2.5.1 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
723 976 |
723 976 |
723 976 |
|||
2.5.1.1 |
вт.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
147 776 |
147 776 |
147 776 |
|||
2.5.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фонтану «Дзеркальний струмінь» |
16 104 |
16 104 |
16 104 |
|||
2.6 |
Полігон твердих побутових відходів |
281 292 |
281 292 |
0 |
0 |
||
2.6.1 |
Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону |
281 292 |
281 292 |
||||
2.6.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з вивозу фільтрату із закритого Дергачівського полігону |
28 192 |
28 192 |
||||
3 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Розробка рекомендацій по утилізації та подальшому використанню опалого листя |
50 000 |
50 000 |
||||
3.2 |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
4 |
250404 |
Інші видатки |
476 700 |
476 700 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Інші заходи |
476 700 |
476 700 |
0 |
0 |
||
4.1.1 |
Поховання самотніх |
476 700 |
476 700 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
174 721 050 |
114 351904 |
60 369 146 |
60 369 146 |
|||
Директор Департаменту комунального господарства В.О.Кітанін
Додаток 3
до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок
коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік»
від 21.01.2015 № 1813/15
(в редакції рішення 39 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 25.02.2015 р. № 1881/15)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 -2020 рр.»
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік
гривень
КВК |
№ з/п |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2015 рік |
|||
КТКВ |
Разом |
Загальний фонд - всього |
Спеціальний фонд |
||||
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
||||||
43 |
Департамент будівництва та шляхового господарства |
500 271 915 |
287 863 501 |
212 408 414 |
212 408 414 |
||
33468 |
|||||||
1. |
Додаток № 3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
475 206 266 |
287 863 501 |
187342 765 |
187342 765 |
|
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
453 559 954 |
266 714 005 |
186 845 949 |
186 845 949 |
|
1.1.1. |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
453 559 954 |
266 714 005 |
186 845 949 |
186 845 949 |
||
1.1.1.1. |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд, в т.ч.: |
111 329 568 |
109 431 191 |
1 898 377 |
1 898 377 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
11 017 368 |
9118 991 |
1 898 377 |
1898 377 |
|||
1.1.1.2. |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, в т. ч.: |
44 056 635 |
44 056 635 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014рік за надані послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста |
9 056 635 |
9 056 635 |
|||||
1.1.1.3. |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.1.1.4. |
Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення, в т.ч.: |
154 572 |
154 572 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
56 572 |
56 572 |
|||||
1.1.1.5. |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
99 000 |
99 000 |
||||
1.1.1.6. |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т. ч.: |
17 022 329 |
17 022 329 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
2 212 029 |
2 212 029 |
|||||
1.1.1.7. |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
2 091 523 |
2 091 523 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
91 423 |
91423 |
|||||
1.1.1.8. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту зливового колектора по проспекту Слави на перехресті з вул. С. Борзенко |
42 929 |
42 929 |
||||
і.1.1.9. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту ділянки зливового колектора по вул. П'ятихатській |
26 560 |
26 560 |
||||
1.1.1.10. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту зливового колектора на Павлівському майдані |
13 745 |
13 745 |
||||
1.1.1.11. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту дощоприймальних колодязів по вул. Клочківській |
112917 |
112917 |
||||
1.1.1.12. |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
75 000 000 |
75 000 000 |
||||
1.1.1.13. |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
5 800 000 |
5 800 000 |
||||
1.1.1.14. |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.), в т. ч.: |
139 737 944 |
139 737 944 |
139 737 944 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
1 010 315 |
1010 315 |
1 010 315 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) по вул. Шевченка |
383 084 |
383 084 |
383 084 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
10 677345 |
10 677 345 |
10 677 345 |
||||
1.1.1.15. |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.: |
40 057 849 |
40 057 849 |
40 057 849 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
2 798 583 |
2 798 583 |
2 798 583 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
7 259 266 |
7 259 266 |
7 259 266 |
||||
1.1.1.16. |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.: |
10 862 604 |
10 862 604 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
862 604 |
862 604 |
|||||
1.1.1.17. |
капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т. ч.: |
5 151 779 |
5 151 779 |
5 151 779 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
7 608 |
7 608 |
7 608 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
9 798 |
9 798 |
9 798 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
634 373 |
634 373 |
634 373 |
||||
1.2. |
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
16 646 312 |
16 149 496 |
496 816 |
496 816 |
|
1.2.1. |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
16 646 312 |
16 149 496 |
496 816 |
496 816 |
||
1.2.1.1. |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т. ч.: |
14 568 279 |
14 568 279 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014рік за надані послуги з утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
2 068279 |
2 068279 |
|||||
1.2.1.2. |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т. ч.: |
170 046 |
170 046 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
68 046 |
68 046 |
|||||
1.2.1.3. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту металевої огорожі верхнього технологічного майданчика Журавлівської греблі |
3 131 |
3 131 |
||||
1.2.1.4. |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них, в т.ч.: |
1 293 040 |
1 293 040 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту водовідвідних канав та штучних споруд на них |
93 040 |
93 040 |
|||||
1.2.1.5. |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т. ч.: |
496 816 |
496 816 |
496 816 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
6 816 |
6 816 |
6 576 |
||||
1.2.1.6. |
Водолазне обстеження технічного стану гідротехнічних споруд |
115 000 |
115 000 |
||||
1.3. |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
1.3.1. |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
2. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
25 065 649 |
25 065 649 |
25 065 649 |
||
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т. ч.: |
25 065 649 |
25 065 649 |
25 065 649 |
|||
2.1.1. |
КП «Шляхрємбуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших), в т.ч.: |
16 787 700 |
16 787 700 |
16 787 700 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2014році КП «Шляхрємбуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших) |
404 600 |
404 600 |
404 600 |
||||
2.1.2. |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших), в т. ч.: |
8 277 949 |
8 277 949 |
8 277 949 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2014 році КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для перемішування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
277 949 |
277 949 |
277 949 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
500 271915 |
287 863 501 |
212 408 414 |
212 408 414 |
|||
41 32463 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
11 114 723 |
11 114 723 |
11 114 723 |
|||
1. |
Додаток № 3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
11 114 723 |
11 114 723 |
11 114 723 |
||
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
11 045 058 |
11 045 058 |
11 045 058 |
||
1.1.1. |
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч.: |
11 045 058 |
11 045 058 |
11 045 058 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд |
2 813 208 |
2 813 208 |
2 813 208 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд |
8 231 850 |
8 231 850 |
8 231 850 |
||||
1.2. |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
69 665 |
69 665 |
69 665 |
||
1.2.1. |
Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2 б - капітальний ремонт |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
1.2.2. |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському. 248 г.. в т.ч.: |
68 665 |
68 665 |
68 665 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік з капітального ремонту .житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г |
67 665 |
67 665 |
67 665 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
11 114 723 |
11 114 723 |
11 114723 |
||||
Директор Департаменту будівництва та
шляхового господарства В.М. Чумаков
Додаток 4
до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок
коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік»
від 21.01.2015 № 1813/15
(в редакції рішення 39 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 25.02.2015 р. № 1881/15)
Кошторис
витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р. р.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік на органи самоорганізації населення
гривень
КВК |
Розділ програми, пункти програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2015 рік |
||
КТКВ |
Разом |
Загальний фонд - всього |
Спеціальний фонд |
||
250404 |
Інші видатки |
1 977478 |
1 977 478 |
||
1.4. |
Органи самоорганізації населення |
1977478 |
1977478 |
||
1.4.2. |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р. р.» щодо підтримки органів самоорганізації населення |
1 977 478 |
1 977 478 |
||
Адміністрації районів Харківської міської ради |
1977478 |
1977478 |
|||
3.3 |
Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень |
1 977 478 |
1 977 478 |
||
у тому числі |
|||||
90 |
адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради |
69 538 |
69 538 |
||
91 |
адміністрація Київського району Харківської міської ради |
244 610 |
244 610 |
||
92 |
адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради |
193 250 |
193 250 |
||
93 |
адміністрація Ленінського району Харківської міської ради |
239 580 |
239 580 |
||
94 |
адміністрація Московського району Харківської міської ради |
119 540 |
119 540 |
||
95 |
адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради |
303 690 |
303 690 |
||
96 |
адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради |
316 970 |
316 970 |
||
97 |
адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради |
261 630 |
261 630 |
||
98 |
адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради |
228 670 |
228 670 |
||
Директор Департаменту житлового
господарства Р.Б. Нехорошков