УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 37 сесія 6 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 37 сессия 6 созыва |
РІШЕННЯ
Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Харківської міської ради
39 сесія 6 скликанння від 25.02.2015 р. № 1881/15
40 сесія 6 скликанння від 24.06.2015 р. № 1953/15
41 сесія 6 скликанння від 10.07.2015 р. № 1969/15
42 сесія 6 скликанння від 23.09.2015 р. № 2035/15
Від 21.01.2015 № 1813/15
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік
З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошториси витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.», затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами), за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік згідно з додатками 1-4.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток 1
до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок
коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік»
від 21.01.2015 № 1813/15
(в редакції рішення 42 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 23.09.2015 р. № 2035/15)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік
гривень
КВК |
№ з/п |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2015 рік |
|||
КТКВ |
Разом |
Загальний фонд - всього |
Спеціальний фонд |
||||
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
||||||
43 |
Департамент житлового господарства |
380 155 810 |
223 420 308 |
156 735 502 |
156 735 502 |
||
32505 |
|||||||
100101 |
Додаток №1 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
187 948 879 |
187 150 379 |
798 500 |
798 500 |
|
1 |
3 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
78 751 881 |
78 751 881 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Придбання металевих конструкцій, у тому числі: |
307 010 |
307 010 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання металевих конструкцій |
307 010 |
307 010 |
0 |
0 |
|||
1.2 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі: |
78 444 871 |
78 444 871 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
2 849 385 |
2 849 385 |
0 |
0 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
9 039 023 |
9 039 023 |
0 |
0 |
|||
2 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
88 828 320 |
88 029 820 |
798 500 |
798 500 |
|
2.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
19 480 000 |
19 480 000 |
0 |
0 |
||
2.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
2.3 |
Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району |
170 095 |
170 095 |
0 |
0 |
||
2.4 |
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
13 312 000 |
13 312 000 |
0 |
0 |
||
2.5 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
2.6 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
5 388 450 |
5 388 450 |
0 |
0 |
||
2.7 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
44 970 399 |
44 970 399 |
0 |
0 |
||
2.7.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
868 005 |
868 005 |
0 |
0 |
||
2.7.2 |
прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
2.7.3 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
4 673 760 |
4 673 760 |
0 |
0 |
||
2.7.4 |
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
8 703 011 |
8 703 011 |
0 |
0 |
||
2.7.5 |
поточне утримання, у тому числі: |
28 725 623 |
28 725 623 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за поточне утримання |
280 903 |
280 903 |
0 |
0 |
|||
2.8 |
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
||
2.9 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок), у тому числі: |
1 289 876 |
1 289 876 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
290 276 |
290 276 |
0 |
0 |
|||
2.10 |
Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||
2.11 |
Облаштування дворових туалетів |
780 500 |
0 |
780 500 |
780 500 |
||
2.12 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи для облаштування дворових туалетів |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 000 |
||
3 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
20 368 678 |
20 368 678 |
0 |
0 |
|
3.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
12 891 228 |
12 891 228 |
0 |
0 |
|
3.1.1 |
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності, у тому числі: |
12 891 228 |
12 891 228 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
3 146 531 |
3 146 531 |
0 |
0 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
1 363 171 |
1 363 171 |
0 |
0 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
435 126 |
435 126 |
0 |
0 |
|||
3.2 |
13.2 |
Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом |
7 477 450 |
7 477 450 |
0 |
0 |
|
3.2.1 |
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору |
1 190 500 |
1 190 500 |
0 |
0 |
||
3.2.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||
3.2.3 |
Вивезення побутових відходів з території приватного сектору |
6 226 950 |
6 226 950 |
0 |
0 |
||
100102 |
Додаток №1 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
102 362 247 |
0 |
102 362 247 |
102 362 247 |
|
4 |
1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
100 951 276 |
0 |
100 951 276 |
100 951 276 |
|
4.1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі: |
96 520 099 |
0 |
96 520 099 |
96 520 099 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
1 163 843 |
0 |
1 163 843 |
1 163 843 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
1 519 208 |
0 |
1 519 208 |
1 519 208 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
17 613 498 |
0 |
17 613 498 |
17 613 498 |
|||
4.2 |
Капітальний ремонт гуртожитків комунальної власності, у тому числі: |
2 167 462 |
0 |
2 167 462 |
2 167 462 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт гуртожитків комунальної власності |
866 495 |
0 |
866 495 |
866 495 |
|||
4.3 |
Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» по вул. Георгіївській, 27 |
620 000 |
0 |
620 000 |
620 000 |
||
4.4 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» по вул. Георгіївській, 27 |
315 119 |
0 |
315 119 |
315 119 |
||
4.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт гуртожитку по вул. 17 Партз'їзду, 8А (КСП «Харківгорліфт») |
1 068 596 |
0 |
1 068 596 |
1 068 596 |
||
4.6 |
Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП «Харківспецбуд» по пр. Гагарина, 360А |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|||
5 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
1 410 971 |
0 |
1 410 971 |
1 410 971 |
|
5.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи, у тому числі: |
1 410 971 |
0 |
1 410 971 |
1 410 971 |
||
погашение кредиторской задолженности за 2014 год за разработку проектно-сметной документации з урахуванням експертизи |
110 971 |
0 |
110 971 |
110 971 |
|||
100203 |
Додаток №1 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
28 163 044 |
18 358 191 |
9 804 853 |
9 804 853 |
|
6 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
|
6.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на поточне утримання |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
||
7 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
25 963 044 |
16 158 191 |
9 804 853 |
9 804 853 |
|
7.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
20 204 804 |
10 866 521 |
9 338 283 |
9 338 283 |
|
7.1.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
7.1.2 |
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності, у тому числі: |
7 269 866 |
0 |
7 269 866 |
7 269 866 |
||
погашение кредиторской задолженности за 2014 год за придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності |
1 772 660 |
0 |
1 772 660 |
1 772 660 |
|||
7.1.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
924 300 |
0 |
924 300 |
924 300 |
||
7.1.4 |
Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
846 000 |
0 |
846 000 |
846 000 |
||
7.1.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
22 917 |
0 |
22 917 |
22 917 |
||
7.1.6 |
Придбання саджанців дерев |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
||
7.1.7 |
Придбання квіткової продукції |
310 120 |
310 120 |
0 |
0 |
||
7.1.8 |
Розробка рекомендацій по визначенню нормативів праці засобів малої механізації для прибирання прибудинкової території |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||
7.1.9 |
Придбання чагарників для прибудинкової території комунальної власності |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
||
7.1.10 |
Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності |
169 920 |
169 920 |
0 |
0 |
||
7.1.11 |
Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності |
275 200 |
0 |
275 200 |
275 200 |
||
7.1.12 |
Придбання вазонів |
214 920 |
214 920 |
0 |
0 |
||
7.1.13 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики |
797 500 |
797 500 |
0 |
0 |
||
7.1.14 |
Придбання бетонних декоративних елементів |
170 200 |
170 200 |
0 |
0 |
||
7.1.15 |
Придбання огороджувальних конструкцій, у тому числі: |
3 899 211 |
3 899 211 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання огороджувальних конструкцій |
2 414 211 |
2 414 211 |
0 |
0 |
|||
7.1.16 |
Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності |
3 007 970 |
3 007 970 |
0 |
0 |
||
7.1.17 |
Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків на території комунальної власності |
527 680 |
527 680 |
0 |
0 |
||
7.1.18 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||
7.2 |
13.2 |
Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом |
5 758 240 |
5 291 670 |
466 570 |
466 570 |
|
7.2.1 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова», у тому числі: |
5 291 670 |
5 291 670 |
0 |
0 |
||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік КП «Благоустрій « м. Харкова « |
21 320 |
21 320 |
0 |
0 |
|||
7.2.2 |
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору |
466 570 |
0 |
466 570 |
466 570 |
||
100301 |
Додаток №1 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
17 911 738 |
17 911 738 |
0 |
0 |
|
8 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
17 911 738 |
17 911 738 |
0 |
0 |
|
8.1 |
Придбання контейнерів для збирання побутових відходів |
521 595 |
521 595 |
0 |
0 |
||
8.2 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
17 142 560 |
17 142 560 |
0 |
0 |
||
8.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності |
247 583 |
247 583 |
0 |
0 |
||
180409 |
Додаток № 1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
43 769 902 |
0 |
43 769 902 |
43 769 902 |
|
9 |
17 |
Технічне переоснащення |
43 769 902 |
0 |
43 769 902 |
43 769 902 |
|
9.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
43 769 902 |
0 |
43 769 902 |
43 769 902 |
||
9.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова», у тому числі: |
8 659 100 |
0 |
8 659 100 |
8 659 100 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП «Благоустрій» м. Харкова») |
6 616 000 |
0 |
6 616 000 |
6 616 000 |
|||
9.1.2 |
КП «Харківблагоустрій», у тому числі: |
4 674 000 |
0 |
4 674 000 |
4 674 000 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП «Харківблагоустрій») |
24 000 |
0 |
24 000 |
24 000 |
|||
9.1.3 |
КП «Харківспецбуд», у тому числі: |
17 295 090 |
0 |
17 295 090 |
17 295 090 |
||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП «Харківспецбуд») |
2 077 055 |
0 |
2 077 055 |
2 077 055 |
|||
9.1.4 |
КП «Харківжилбуд» |
3 703 292 |
0 |
3 703 292 |
3 703 292 |
||
9.1.5 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», у тому числі: |
9 438 420 |
9 438 420 |
9 438 420 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
6 361 520 |
0 |
6 361 520 |
6 361 520 |
|||
Всього по головному розпоряднику коштів |
380 155 810 |
223 420 308 |
156 735 502 |
156 735 502 |
|||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток 2
до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок
коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік»
від 21.01.2015 № 1813/15
(в редакції рішення 42 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 23.09.2015 р. № 2035/15)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 pp.»
по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік
гривень
№№ п/п |
КВК |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2015 рік |
|||
КТКВ |
Разом |
в тому числі: |
|||||
Загальний фонд - всього |
Спеціальний фонд |
||||||
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
||||||
41 |
Департамент комунального господарства |
200 551 553 |
158 237 514 |
42 314 039 |
42 314 039 |
||
36044 |
|||||||
Додаток №2 |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) |
||||||
1 |
100201 |
Теплові мережі |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
2 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
33 138 200 |
27 126 000 |
6 012 200 |
6 012 200 |
|
2.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
26 400 000 |
26 400 000 |
||||
2.2 |
Розробка «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова» (КП «Харківводоканал») |
726 000 |
726 000 |
||||
2.3 |
Капітальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал») |
6 012 200 |
6 012 200 |
6 012 200 |
|||
2.3.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал») |
131 800 |
131 800 |
131 800 |
|||
3 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
151 644 653 |
115 437 814 |
36 206 839 |
36 206 839 |
|
3.1 |
Зовнішнє освітлення міста |
52 712 581 |
52 712 581 |
0 |
0 |
||
3.1.1 |
Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення |
4 058 506 |
4 058 506 |
||||
3.1.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення |
613 906 |
613 906 |
||||
3.1.2 |
Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
15 711 167 |
15 711 167 |
||||
3.1.2.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
1 720 971 |
1 720 971 |
||||
3.1.3 |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
859 808 |
859 808 |
||||
3.1.3.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з приєднання до електричних мереж |
177 408 |
177 408 |
||||
3.1.4 |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста |
22 256 500 |
22 256 500 |
||||
3.1.5 |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
25 800 |
25 800 |
||||
3.1.6 |
Фінансова підтримка КП «Міськсвітло» |
9 750 800 |
9 750 800 |
||||
3.1.7 |
Розробка пропозицій з удосконалення системи зовнішнього освітлення вул. Маршала Бажанова (від вул. Мельникова до вул. Шевченка) та пров. Фейербаха (від вул. Чигирина Юлія до вул. Шевченка) м. Харкова з використанням енергоефективних систем освітлення і систем відновлювальної енергії |
50 000 |
50 000 |
||||
3.2 |
Озеленення міста |
86 602 254 |
56 301 357 |
30 300 897 |
30 300 897 |
||
3.2.1 |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
23 568 324 |
23 568 324 |
||||
3.2.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства |
562 369 |
562 369 |
||||
3.2.2 |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
11 558 217 |
11 558 217 |
||||
3.2.2.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з прибирання об'єктів зеленого господарства |
1 061 372 |
1 061 372 |
||||
3.2.3 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту |
389 100 |
389 100 |
||||
3.2.4 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з охорони громадського порядку на об'єкті зеленого господарства |
84 146 |
84 146 |
||||
3.2.5 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками скверу біля Велозаводу по вул. Польова,4 та парку біля ПК ХТЗ |
115 000 |
115 000 |
||||
3.2.6 |
Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства |
619 400 |
619 400 |
||||
3.2.7 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
19 017 170 |
19 017 170 |
||||
3.2.8 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання запчастин та інших комплектуючих для ремонту та технічного обслуговування техніки та засобів малої механізації |
950 000 |
950 000 |
||||
3.2.9 |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
28 149 493 |
28 149 493 |
28 149 493 |
|||
3.2.9.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства |
2 543 897 |
2 543 897 |
2 543 897 |
|||
3.2.10 |
Капітальний ремонт флагштоку під Національний прапор України, розташованого по просп. Правди |
151 404 |
151 404 |
151 404 |
|||
3.2.11 |
Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, що передані в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» (СКП «Харківзеленбуд») |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
3.3 |
Міські фонтани |
3 102 859 |
2 260 917 |
841 942 |
841 942 |
||
3.3.1 |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
2 260 917 |
2 260 917 |
||||
3.3.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів |
124 685 |
124 685 |
||||
3.3.2 |
Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
119 400 |
119 400 |
119 400 |
|||
3.3.3 |
Капітальний ремонт фонтану «Дзеркальний струмінь» |
722 542 |
722 542 |
722 542 |
|||
3.4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
7 988 338 |
3 882 418 |
4 105 920 |
4 105 920 |
||
3.4.1 |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
3 360 118 |
3 360 118 |
||||
3.4.1.1 |
в т.ч.: фінансова підтримка КП «Ритуал» (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік) |
78 601 |
78 601 |
||||
3.4.2 |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік) |
5 600 |
5 600 |
||||
3.4.3 |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
516 700 |
516 700 |
||||
3.4.4 |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
609 620 |
609 620 |
609 620 |
|||
3.4.4.1 |
в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
247 520 |
247 520 |
247 520 |
|||
3.4.5 |
Капітальний ремонт кремаційної печі № 1 крематорію КП «Ритуал» (КП «Ритуал») |
3 496 300 |
3 496 300 |
3 496 300 |
|||
3.5 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
958 080 |
0 |
958 080 |
958 080 |
||
3.5.1 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
923 976 |
923 976 |
923 976 |
|||
3.5.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об’єктів благоустрою |
147 776 |
147 776 |
147 776 |
|||
3.5.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фонтану «Дзеркальний струмінь» |
16 104 |
16 104 |
16 104 |
|||
3.5.3 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фонтану «Дзеркальний струмінь» (коригування) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||
3.6 |
Полігон твердих побутових відходів |
280 541 |
280 541 |
0 |
0 |
||
3.6.1 |
Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону |
280 541 |
280 541 |
||||
3.6.1.1 |
в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з вивозу фільтрату із закритого Дергачівського полігону |
28 192 |
28 192 |
||||
4 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Розробка рекомендацій по утилізації та подальшому використанню опалого листя |
50 000 |
50 000 |
||||
4.2 |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
5 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності |
95 000 |
0 |
95 000 |
95 000 |
|
5.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП «Харківводоканал» з метою інвестування в необоротні активи (на придбання пожежних гідрантів) |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
|||
6 |
250404 |
Інші видатки |
623 700 |
623 700 |
0 |
0 |
|
6.1 |
Інші заходи |
623 700 |
623 700 |
0 |
0 |
||
6.1.1 |
Поховання самотніх |
623 700 |
623 700 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
200 551 553 |
158 237 514 |
42 314 039 |
42 314 039 |
|||
Директор Департаменту
комунального господарства В.О. Кітанін
Додаток 3
до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок
коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік»
від 21.01.2015 № 1813/15
(в редакції рішення 42 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 23.09.2015 р. № 2035/15)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 pp.»
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік
гривень
№№ з/п |
КВК |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, з міст заходів |
Обсяг фінансування на 2015 рік |
|||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||
КТКВ |
всього |
в т. ч. |
|||||
бюджет розвитку |
|||||||
47 |
Департамент будівництва та шляхового господарства |
578 016 852 |
307 465 458 |
270 551 394 |
263 983 367 |
||
33468 |
|||||||
1. |
Додаток №3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
556 708 223 |
307 465 458 |
249 242 765 |
242 674 738 |
|
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
535 062 254 |
286 316 305 |
248 745 949 |
242 177 922 |
|
1.1.1. |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
535 062 254 |
286 316 305 |
248 745 949 |
242 177 922 |
||
1.1.1.1. |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд, в т.ч.: |
111 279 568 |
109 381 191 |
1 898 377 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
11 017 368 |
9 118 991 |
1 898 377 |
||||
1.1.1.2. |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, в т.ч.: |
54 056 635 |
54 056 635 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста |
9 056 635 |
9 056 635 |
|||||
1.1.1.3. |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.1.1.4. |
Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення, в т.ч.: |
154 572 |
154 572 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
56 572 |
56 572 |
|||||
1.1.1.5. |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
99 000 |
99 000 |
||||
1.1.1.6. |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
20 674 629 |
20 674 629 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
2 212 029 |
2 212 029 |
|||||
1.1.1.7. |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
3 091 523 |
3 091 523 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
91 423 |
91423 |
|||||
1.1.1.8. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту зливового колектора по проспекту Слави на перехресті з вул. С. Борзенко |
42 929 |
42 929 |
||||
1.1.1.9. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту ділянки зливового колектора по вул. П'ятихатській |
26 560 |
26 560 |
||||
1.1.1.10. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту зливового колектора на Павлівському майдані |
13 745 |
13 745 |
||||
1.1.1.11. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту дощоприймальних колодязів по вул. Клочківській |
112 917 |
112 917 |
||||
1.1.1.12. |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||
1.1.1.13. |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
5 800 000 |
5 800 000 |
||||
1.1.1.14. |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.), в т.ч.: |
171 637 944 |
171 637 944 |
166 968 294 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
1 010 315 |
1 010 315 |
1 010 315 |
||||
капітальний ремонт вул. Шевченка, погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, яка не профінансована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
383 084 |
383 084 |
383 084 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
10 677 345 |
10 677 345 |
10 677 345 |
||||
1.1.1.15. |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.: |
70 057 849 |
70 057 849 |
70 057 849 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
2 798 583 |
2 798 583 |
2 798 583 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
7 259 266 |
7 259 266 |
7 259 266 |
||||
1.1.1.16. |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в. т.ч.: |
10 862 604 |
10 862 604 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
862 604 |
862 604 |
|||||
1.1.1.17. |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
5 151 779 |
5 151 779 |
5 151 779 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
7 608 |
7 608 |
7 608 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
9 798 |
9 798 |
9 798 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
634 373 |
634 373 |
634 373 |
||||
1.2. |
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
16 645 969 |
16 149 153 |
496 816 |
496 816 |
|
1.2.1. |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
16 645 969 |
16 149 153 |
496 816 |
496 816 |
||
1.2.1.1. |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.: |
14 568 279 |
14 568 279 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
2 068 279 |
2 068 279 |
|||||
1.2.1.2. |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.: |
170 046 |
170 046 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
68 046 |
68 046 |
|||||
1.2.1.3. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту металевої огорожі верхнього технологічного майданчика Журавлівської греблі |
3 131 |
3 131 |
||||
1.2.1.4. |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них, в т.ч.: |
1 293 040 |
1 293 040 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту водовідвідних канав та штучних споруд на них |
93 040 |
93 040 |
|||||
1.2.1.5. |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.: |
496 816 |
496 816 |
496 816 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
6 816 |
6816 |
6816 |
||||
1.2.1.6. |
Водолазне обстеження технічного стану гідротехнічних споруд |
114 657 |
114 657 |
||||
1.3. |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
1.3.1. |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
2. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
21 308 629 |
21 308 629 |
21 308 629 |
||
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
21 308 629 |
21308 629 |
21 308 629 |
|||
2.1.1. |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших), в т.ч.: |
16 787 700 |
16 787 700 |
16 787 700 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2014 році КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших) |
404 600 |
404 600 |
404 600 |
||||
2.1.2. |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших), в т.ч.: |
4 520 929 |
4 520 929 |
4 520 929 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2014 році КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
277 949 |
277 949 |
277 949 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
578 016 852 |
307 465 458 |
270 551 394 |
263 983 367 |
|||
47 32463 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
11 214 723 |
11 214 723 |
11 214 723 |
|||
1. |
Додаток №3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
11 214 723 |
11 214 723 |
11 214 723 |
||
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
11 145 058 |
11 145 058 |
11 145 058 |
||
1.1.1. |
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч.: |
11 145 058 |
11 145 058 |
11 145 058 |
|||
капітальний ремонт вул. Олімпійської (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік, яка не профінансована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на капітальний, поточний ремонт та реконструкцію вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
капітальний ремонт просп. Гагаріна на дільниці від вул. Вернадського до вул. Сидоренківської (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік, яка не профінансована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на капітальний, поточний ремонт та реконструкцію вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області) |
2 513 208 |
2 513 208 |
2 513 208 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд |
8 231 850 |
8 231 850 |
8 231 850 |
||||
1.2. |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
69 665 |
69 665 |
69 665 |
||
1.2.1. |
Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2б - капітальний ремонт |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
1.2.2. |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248г., в т.ч.: |
68 665 |
68 665 |
68 665 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік з капітального ремонту житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248г |
67 665 |
67 665 |
67 665 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
11 214 723 |
11 214 723 |
11 214 723 |
||||
Директор Департаменту будівництва та
шляхового господарства В.М. Чумаков
Додаток 4
до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.» за рахунок
коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік»
від 21.01.2015 № 1813/15
(в редакції рішення 40 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 24.06.2015 р. № 1953/15)
Кошторис витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік на органи самоорганізації населення
гривень
квк |
Розділ програми, пункти програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2015 рік |
||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
кткв |
|||||
250404 |
Інші видатки |
1 841 328 |
1 841 328 |
||
1.4. |
Органи самоорганізації населення |
1 841 328 |
1 841328 |
||
1.4.2. |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 pp.» щодо підтримки органів самоорганізації населення |
1 841 328 |
1 841 328 |
||
Адміністрації районів Харківської міської ради |
1 841 328 |
1 841 328 |
|||
3.3 |
Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень |
1 841 328 |
1 841 328 |
||
у тому числі |
|||||
90 |
адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради |
69 538 |
69 538 |
||
91 |
адміністрація Київського району Харківської міської ради |
204 906 |
204 906 |
||
92 |
адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради |
193 250 |
193 250 |
||
93 |
адміністрація Ленінського району Харківської міської ради |
239 580 |
239 580 |
||
94 |
адміністрація Московського району Харківської міської ради |
119 540 |
119 540 |
||
95 |
адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради |
207 244 |
207 244 |
||
96 |
адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради |
316 970 |
316 970 |
||
97 |
адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради |
261 630 |
261 630 |
||
98 |
адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради |
228 670 |
228 670 |
||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б.Нехорошков