---

					Додаток № 1
					до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2020 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік" (в редакції рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від __________ 2015 № _____/15)
Кошторис
витрат на виконання
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."
по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік
							гривень
КВК	№ з/п	Розділ програми	Назва головного розпорядника, зміст заходів	Обсяг фінансування на 2015 рік
				Разом	Загальний фонд - всього	Спеціальний фонд
КТКВ						всього	в т. ч. бюджет розвитку
43			Департамент житлового господарства	408,509,030	251,071,438	157,437,592	157,437,592
32505
100101		Додаток № 1	Житлово-експлуатаційне господарство	206,879,009	206,080,509	798,500	798,500
	1	3	Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	85,491,881	85,491,881	0	0
	1.1		Придбання металевих конструкцій, у тому числі:	307,010	307,010	0	0
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання металевих конструкцій	307,010	307,010	0	0
	1.2		Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі:	85,184,871	85,184,871	0	0
			погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	2,849,385	2,849,385	0	0
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	9,039,023	9,039,023	0	0
	2	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	101,018,450	100,219,950	798,500	798,500
	2.1		Фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"	24,480,000	24,480,000	0	0
	2.2		Фінансова підтримка КП "Харківжилбуд"	2,000,000	2,000,000	0	0
	2.3		Фінансова підтримка КП "Аварійно-диспетчерська служба" Комінтернівського району	170,095	170,095	0	0
	2.4		Фінансова підтримка КП "Харківспецбуд"	16,122,000	16,122,000	0	0
	2.5		Фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	1,000,000	1,000,000	0	0
	2.6		Фінансова підтримка КСП "Харківгорліфт"	9,388,450	9,388,450	0	0
	2.7		Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на:	44,961,529	44,961,529	0	0
	2.7.1		технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення	868,005	868,005	0	0
	2.7.2		прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель	2,000,000	2,000,000	0	0
	2.7.3		проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності	4,673,760	4,673,760	0	0
	2.7.4		погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	8,694,141	8,694,141	0	0
	2.7.5		поточне утримання, у тому числі:	28,725,623	28,725,623	0	0
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за поточне утримання	280,903	280,903	0	0
	2.8		Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки	119,000	119,000	0	0
	2.9		Придбання абонентських поштових шаф (скриньок), у тому числі:	1,289,876	1,289,876	0	0
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання абонентських поштових шаф (скриньок)	290,276	290,276	0	0
	2.10		Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків	300,000	300,000	0	0
	2.11		Облаштування дворових туалетів	770,530	0	770,530	770,530
	2.12		Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи для облаштування дворових туалетів	27,970	0	27,970	27,970
	2.13		Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель	190,000	190,000
	2.14		Придбання дошок оголошень	199,000	199,000
	3	13	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору	20,368,678	20,368,678	0	0
	3.1	13.1	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності	12,891,228	12,891,228	0	0
	3.1.1		Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності, у тому числі:	12,891,228	12,891,228	0	0
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності	3,146,531	3,146,531	0	0
			погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності	1,363,171	1,363,171	0	0
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності	435,126	435,126	0	0
	3.2	13.2	Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом	7,477,450	7,477,450	0	0
	3.2.1		Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору	1,190,500	1,190,500	0	0
	3.2.2		Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі	60,000	60,000	0	0
	3.2.3		Вивезення побутових відходів з території приватного сектору	6,226,950	6,226,950	0	0
100102		Додаток № 1	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	102,893,921	0	102,893,921	102,893,921
	4	1	Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	101,222,950	0	101,222,950	101,222,950
	4.1		Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі:	97,051,773	0	97,051,773	97,051,773
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	1,163,843	0	1,163,843	1,163,843
			погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	1,519,208	0	1,519,208	1,519,208
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	17,613,498	0	17,613,498	17,613,498
	4.2		Капітальний ремонт гуртожитків комунальної власності, у тому числі:	1,907,462	0	1,907,462	1,907,462
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт гуртожитків комунальної власності	866,495	0	866,495	866,495
	4.3		Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова" по вул. Георгіївській, 27	620,000	0	620,000	620,000
	4.4		Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова" по вул. Георгіївській, 27	315,119	0	315,119	315,119
	4.5		Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за капітальний ремонт гуртожитку по вул. 17 Партз'їзду, 8А (КСП "Харківгорліфт")	1,068,596	0	1,068,596	1,068,596
	4.6		Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП "Харківспецбуд" по пр. Гагарина, 360А	260,000		260,000	260,000
	5	5	Проектно-кошторисна документація	1,670,971	0	1,670,971	1,670,971
	5.1		Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи, у тому числі:	1,670,971	0	1,670,971	1,670,971
			погашение кредиторской задолженности за 2014 год за разработку проектно-сметной документации з урахуванням експертизи	110,971	0	110,971	110,971
100203		Додаток № 1	Благоустрій міст, сіл, селищ	32,882,860	23,079,191	9,803,669	9,803,669
	6	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	6,700,000	6,700,000	0	0
	6.1		Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій" на поточне утримання	6,700,000	6,700,000	0	0
	7	13	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору	26,182,860	16,379,191	9,803,669	9,803,669
	7.1	13.1	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності	20,424,620	11,087,521	9,337,099	9,337,099
	7.1.1		Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків	1,000,000	1,000,000	0	0
	7.1.2		Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності, у тому числі:	7,269,866	0	7,269,866	7,269,866
			погашение кредиторской задолженности за 2014 год за придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності	1,772,660	0	1,772,660	1,772,660
	7.1.3		Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	924,300	0	924,300	924,300
	7.1.4		Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	846,000	0	846,000	846,000
	7.1.5		Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	22,917	0	22,917	22,917
	7.1.6		Придбання саджанців дерев	510,000	510,000	0	0
	7.1.7		Придбання квіткової продукції	310,120	310,120	0	0
	7.1.8		Розробка рекомендацій по визначенню нормативів праці засобів малої механізації для прибирання прибудинкової території	0	0	0	0
	7.1.9		Придбання чагарників для прибудинкової території комунальної власності	119,000	119,000	0	0
	7.1.10		Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності	169,920	169,920	0	0
	7.1.11		Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності	274,016	0	274,016	274,016
	7.1.12		Придбання вазонів	214,920	214,920	0	0
	7.1.13		Завезення піску на дитячі гральні майданчики	797,500	797,500	0	0
	7.1.14		Придбання бетонних декоративних елементів	170,200	170,200	0	0
	7.1.15		Придбання огороджувальних конструкцій, у тому числі:	3,899,211	3,899,211	0	0
			погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання огороджувальних конструкцій	2,414,211	2,414,211	0	0
	7.1.16		Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності	3,007,970	3,007,970	0	0
	7.1.17		Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків на території комунальної власності	527,680	527,680	0	0
	7.1.18		Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків	300,000	300,000	0	0
	7.1.19		Придбання виробів з металу	61,000	61,000
	7.2	13.2	Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом	5,758,240	5,291,670	466,570	466,570
	7.2.1		Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова", у тому числі:	5,291,670	5,291,670	0	0
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік КП "Благоустрій" м. Харкова"	21,320	21,320	0	0
	7.2.2		Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору	466,570	0	466,570	466,570
100301		Додаток № 1	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	17,911,738	17,911,738	0	0
	8	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	17,911,738	17,911,738	0	0
	8.1		Придбання контейнерів для збирання побутових відходів	521,595	521,595	0	0
	8.2		Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"	17,142,560	17,142,560	0	0
	8.3		Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності	247,583	247,583	0	0
170703			Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	4,000,000	4,000,000	0	0
	9	3	Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	4,000,000	4,000,000	0	0
	9.1		Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території комунальної власності	4,000,000	4,000,000	0	0
180409		Додаток № 1	Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	43,941,502	0	43,941,502	43,941,502
	10	17	Технічне переоснащення	43,941,502	0	43,941,502	43,941,502
	10.1		Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання:	43,941,502	0	43,941,502	43,941,502
	10.1.1		КП "Благоустрій" м. Харкова", у тому числі:	8,659,100	0	8,659,100	8,659,100
			погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП"Благоустрій" м. Харкова")	6,616,000	0	6,616,000	6,616,000
	10.1.2		КП "Харківблагоустрій", у тому числі:	4,674,000	0	4,674,000	4,674,000
			погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП "Харківблагоустрій")	24,000	0	24,000	24,000
	10.1.3		КП "Харківспецбуд", у тому числі:	17,295,090	0	17,295,090	17,295,090
			погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП "Харківспецбуд")	2,077,055	0	2,077,055	2,077,055
	10.1.4		КП "Харківжилбуд"	3,903,292	0	3,903,292	3,903,292
	10.1.5		КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство", у тому числі:	9,410,020		9,410,020	9,410,020
			погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2014 році (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	6,361,520	0	6,361,520	6,361,520
			Всього по головному розпоряднику коштів	408,509,030	251,071,438	157,437,592	157,437,592
	Директор Департаменту
	житлового господарства				Р.Б. Нехорошков

					Додаток 2
					до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 № 1813/15 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік" (в редакції рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від __.___.2015 №_____/15)
Кошторис
витрат на виконання
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 рр."
по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік
							гривень
№№ п/п	КВК	Розділ програми	Назва головного розпорядника, зміст заходів	Обсяг фінансування на 2015 рік
				Разом	в тому числі:
					Загальний фонд - всього	Спеціальний фонд
	КТКВ					всього	в т. ч. бюджет розвитку
	41		Департамент комунального господарства	243,548,146	200,077,614	43,470,532	43,470,532
	36044
		Додаток № 2	Заходи на виконання основних завдань "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)
1	100201		Теплові мережі	13,000,000	13,000,000	0	0
1.1			Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	13,000,000	13,000,000
2	100202		Водопровідно-каналізаційне господарство	71,062,200	66,400,000	4,662,200	4,662,200
2.1			Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	66,400,000	66,400,000
2.2			Капітальный ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП "Харківводоканал")	4,662,200		4,662,200	4,662,200
2.2.1			в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП "Харківводоканал")	131,800		131,800	131,800
3	100203		Благоустрій міст, сіл, селищ	156,717,246	118,003,914	38,713,332	38,713,332
3.1			Зовнішнє освітлення міста	52,878,681	52,878,681	0	0
3.1.1			Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення	4,058,506	4,058,506
3.1.1.1			в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення	613,906	613,906
3.1.2			Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	15,711,167	15,711,167
3.1.2.1			в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	1,720,971	1,720,971
3.1.3			Послуги з приєднання до електричних мереж	325,908	325,908
3.1.3.1			в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з приєднання до електричних мереж	177,408	177,408
3.1.4			Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста	22,256,500	22,256,500
3.1.5			Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків	25,800	25,800
3.1.6			Фінансова підтримка КП "Міськсвітло"	10,450,800	10,450,800
3.1.7			Розробка пропозицій з удосконалення системи зовнішнього освітлення вул. Маршала Бажанова (від вул. Мельникова до вул. Шевченка) та пров. Фейєрбаха (від вул. Чигирина Юлія до вул.	50,000	50,000
			Шевченка) м. Харкова з використанням енергоефективних систем освітлення і систем відновлювальної енергії
3.2			Озеленення міста	91,402,254	58,701,357	32,700,897	32,700,897
3.2.1			Догляд за об'єктами зеленого господарства	23,568,324	23,568,324
3.2.1.1			в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства	562,369	562,369
3.2.2			Прибирання об'єктів зеленого господарства	11,558,217	11,558,217
3.2.2.1			в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з прибирання об'єктів зеленого господарства	1,061,372	1,061,372
3.2.3			Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту	389,100	389,100
3.2.4			Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на оплату послуг з охорони громадського порядку на об'єкті зеленого господарства	84,146	84,146
3.2.5			Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками скверу біля Велозаводу по вул. Польова,4 та парку біля ПК ХТЗ	115,000	115,000
3.2.6			Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства	619,400	619,400
3.2.7			Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	21,417,170	21,417,170
3.2.8			Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на придбання запчастин та інших комплектуючих для ремонту та технічного обслуговування техніки та засобів малої механізації	950,000	950,000
3.2.9			Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства	30,546,493		30,546,493	30,546,493
3.2.9.1			в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	2,543,897		2,543,897	2,543,897
3.2.10			Капітальний ремонт флагштоку під Національний прапор України, розташованого по просп. Правди	154,404		154,404	154,404
3.2.11			Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, що передані в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" (СКП "Харківзеленбуд")	2,000,000		2,000,000	2,000,000
3.3			Міські фонтани	3,212,859	2,260,917	951,942	951,942
3.3.1			Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	2,260,917	2,260,917
3.3.1.1			в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів	124,685	124,685
3.3.2			Придбання насосів для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд")	119,400		119,400	119,400
3.3.3			Капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь"	832,542		832,542	832,542
3.4			Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	7,988,338	3,882,418	4,105,920	4,105,920
3.4.1			Фінансова підтримка КП "Ритуал"	3,360,118	3,360,118
3.4.1.1			в т.ч.: фінансова підтримка КП "Ритуал" (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік)	78,601	78,601
3.4.2			Фінансова підтримка КП "Ритуал" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік)	5,600	5,600
3.4.3			Фінансова підтримка СКП "Заповіт"	516,700	516,700
3.4.4			Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП "Ритуал")	609,620		609,620	609,620
3.4.4.1			в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту ритуальних об'єктів (КП "Ритуал")	247,520		247,520	247,520
3.4.5			Капітальний ремонт кремаційної печі № 1 крематорію КП "Ритуал" (КП "Ритуал")	3,496,300		3,496,300	3,496,300
3.5			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	954,573	0	954,573	954,573
3.5.1			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	923,976		923,976	923,976
3.5.1.1			в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	147,776		147,776	147,776
3.5.2			Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь"	16,104		16,104	16,104
3.5.3			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь" (коригування)	14,493		14,493	14,493
3.6			Полігон твердих побутових відходів	280,541	280,541	0	0
3.6.1			Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону	280,541	280,541
3.6.1.1			в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з вивозу фільтрату із закритого Дергачівського полігону	28,192	28,192
4	100301		Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	2,050,000	2,050,000	0	0
4.1			Розробка рекомендацій по утилізації та подальшому використанню опалого листя	50,000	50,000
4.2			Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"	2,000,000	2,000,000
5	180409		Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	95,000	0	95,000	95,000
5.1			Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП "Харківводоканал" з метою інвестування в необоротні активи (на придбання пожежних гідрантів)	95,000		95,000	95,000
6	250404		Інші видатки	623,700	623,700	0	0
6.1			Інші заходи	623,700	623,700	0	0
6.1.1			Поховання самотніх	623,700	623,700
			Разом по головному розпоряднику коштів	243,548,146	200,077,614	43,470,532	43,470,532
Директор Департаменту комунального господарства							В.О.Кітанін

У К Р А Ї Н А ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2 сессия 7 созыва

Р І Ш Е Н Н Я П Р О Е К Т

Від . .2015 № ________/15

м. Харків

Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік

У зв’язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг)
з утримання та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства,
з метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова
на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік, затверджених рішенням 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 21.01.2015 № 1813/15, виклавши додатки 1-3 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес

					Додаток № 3
					до рішення 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 № 1813/15 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2015 рік" (в редакції рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від . .2015 № ______/15)
Кошторис
витрат на виконання
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 рр."
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік
							гривень
№№ з/п	КВК	Розділ програми	Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів	Обсяг фінансування на 2015 рік
				Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	КТКВ					всього	в т. ч.
							бюджет розвитку
	47		Департамент будівництва та шляхового господарства	539,416,852	298,610,458	240,806,394	234,238,367
	33468
1.		Додаток № 3	Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів	518,108,223	298,610,458	219,497,765	212,929,738
1.1.	170703		Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	502,117,254	283,316,305	218,800,949	212,232,922
1.1.1.			Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста	502,117,254	283,316,305	218,800,949	212,232,922
1.1.1.1.			Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд, в т.ч.:	111,279,568	109,381,191	1,898,377
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	11,017,368	9,118,991	1,898,377
1.1.1.2.			Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, в т.ч.:	54,056,635	54,056,635
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста	9,056,635	9,056,635
1.1.1.3.			Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	2,000,000	2,000,000
1.1.1.4.			Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення, в т.ч.:	154,572	154,572
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення	56,572	56,572
1.1.1.5.			Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)	99,000	99,000
1.1.1.6.			Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.:	17,674,629	17,674,629
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	2,212,029	2,212,029
1.1.1.7.			Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.:	3,091,523	3,091,523
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	91,423	91,423
1.1.1.8.			Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту зливового колектора по проспекту Слави на перехресті з вул. С. Борзенко	42,929	42,929
1.1.1.9.			Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту ділянки зливового колектора по вул. П`ятихатській	26,560	26,560
1.1.1.10.			Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту зливового колектора на Павлівському майдані	13,745	13,745
1.1.1.11.			Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту дощоприймальних колодязів по вул. Клочківській	112,917	112,917
1.1.1.12.			Фінансова підтримка КП "Шляхрембуд"	80,000,000	80,000,000
1.1.1.13.			Фінансова підтримка КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації"	5,800,000	5,800,000
1.1.1.14.			Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.), в т.ч.:	143,037,944		143,037,944	138,368,294
			погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	1,010,315		1,010,315	1,010,315
			капітальний ремонт вул. Шевченка, погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, яка не профінансована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	383,084		383,084	383,084
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	10,677,345		10,677,345	10,677,345
1.1.1.15.			Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.:	70,512,849		70,512,849	70,512,849
			погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2,798,583		2,798,583	2,798,583
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	7,259,266		7,259,266	7,259,266
1.1.1.16.			Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.:	10,862,604	10,862,604
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	862,604	862,604
1.1.1.17.			Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.:	3,351,779		3,351,779	3,351,779
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	7,608		7,608	7,608
			погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	9,798		9,798	9,798
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	634,373		634,373	634,373
1.2.	100203		Благоустрій міст, сел, селищ	14,990,969	14,294,153	696,816	696,816
1.2.1.			Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	14,990,969	14,294,153	696,816	696,816
1.2.1.1.			Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.:	12,668,279	12,668,279
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	2,068,279	2,068,279
1.2.1.2.			Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.:	215,046	215,046
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	68,046	68,046
1.2.1.3.			Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту металевої огорожі верхнього технологічного майданчика Журавлівської греблі	3,131	3,131
1.2.1.4.			Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них, в т.ч.:	1,293,040	1,293,040
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту водовідвідних канав та штучних споруд на них	93,040	93,040
1.2.1.5.			Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.:	696,816		696,816	696,816
			погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	6,816		6,816	6,816
1.2.1.6.			Водолазне обстеження технічного стану гідротехнічних споруд	114,657	114,657
1.3.	100202		Водопровідно-каналізаційне господарство	1,000,000	1,000,000
1.3.1.			Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста	1,000,000	1,000,000
2.	180409		Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	21,308,629		21,308,629	21,308,629
2.1.			Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:	21,308,629		21,308,629	21,308,629
2.1.1.			КП "Шляхрембуд" (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших), в т.ч.:	16,787,700		16,787,700	16,787,700
			погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2014 році КП "Шляхрембуд" (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших)	404,600		404,600	404,600
2.1.2.			КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших), в т.ч.:	4,520,929		4,520,929	4,520,929
			погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2014 році КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)	277,949		277,949	277,949
			Разом по головному розпоряднику коштів	539,416,852	298,610,458	240,806,394	234,238,367
	47 32463		Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства	11,214,723		11,214,723	11,214,723
1.		Додаток № 3	Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів	11,214,723		11,214,723	11,214,723
1.1.	170703		Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	11,145,058		11,145,058	11,145,058
1.1.1.			Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч.:	11,145,058		11,145,058	11,145,058
			капітальний ремонт вул. Олімпійської (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік, яка не профінансована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на капітальний, поточний ремонт та реконструкцію вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області)	300,000		300,000	300,000
			капітальний ремонт просп. Гагаріна на дільниці від вул. Вернадського до вул. Сидоренківської (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік, яка не профінансована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на капітальний, поточний ремонт та реконструкцію вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області)	2,513,208		2,513,208	2,513,208
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	8,231,850		8,231,850	8,231,850
1.2.	100102		Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	69,665		69,665	69,665
1.2.1.			Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2 б - капітальний ремонт	1,000		1,000	1,000
1.2.2.			Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г., в т.ч.:	68,665		68,665	68,665
			погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік з капітального ремонту житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г	67,665		67,665	67,665
			Разом по головному розпоряднику коштів	11,214,723		11,214,723	11,214,723
Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства						В.М. Чумаков