(гривень)
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуван
ням змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
10000000
Податкові надходження
3 016 776 700
3 445 176 700
3 886 363 135
-154 264
3 016 776 700 3 445 176 700
3 886 208 871
128,8
112,8
869 432 171
441 032 171
11000000
Податки на доходи, податки на
прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості
1 670 394 400
1 823 694 400
2 110 083 081
X
X
X
1 670 394 400 1 823 694 400
2 110 083 081
126,3
115,7
439 688 681
286 388 681
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
1 662 192 300
1 746 692 300
1 987 144 672
X
X
X
1 662 192 300 1 746 692 300
1 987 144 672
119,5
113,8
324 952 372
240 452 372
11020000
Податок на прибуток підприємств
8 202 100
77 002 100
122 938 408
X
X
X
8 202 100
77 002 100
122 938 408 понад 100
159,7
114 736 308
45 936 308
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної
власності
2 227 700
77 002 100
122 938 408
X
X
X
2 227 700
77 002 100
122 938 408 понад 100
159,7
120 710 708
45 936 308
11023200
Авансові внески з податку на прибуток
підприємств та фінансових установ
комунальної власності
5 974 400
X
X
X
5 974 400
-5 974 400
12000000
Податки на власність
X
X
X
31 823
31 823
31 823
12020000
Податок з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і
механізмів
X
X
X
31 823
31 823
31 823
13000000
Рентна плата та плата за
використання інших природних
ресурсів
273 104
X
X
X
273 104
273 104
273 104
13010000
Рентна плата за спеціальне
використання лісових ресурсів
273 240
X
X
X
273 240
273 240
273 240
13020000
Рентна плата за спеціальне
використання води
788
X
X
X
788
788
788
13030000
Рентна плата за користування надрами
-925
X
X
X
-925
-925
-925
14000000
Внутрішні податки на товари та
послуги
317 757 700
298 957 700
314 822 304
X
X
X
317 757 700
298 957 700
314 822 304
99,1
105,3
-2 935 396
15 864 604
14040000
Акцизний податок з реалізації
суб'єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
317 757 700
298 957 700
314 822 304
X
X
X
317 757 700
298 957 700
314 822 304
99,1
105,3
-2 935 396
15 864 604
16000000
Окремі податки і збори, що
зараховуються до місцевих бюджетів
4 194
X
X
X
4 194
4 194
16010000
Місцеві податки і збори, нараховані до 1
січня 2011 року
4 194
X
X
X
4 194
4 194
Виконано за
2015 рік
Р А З О М
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
відхилення (+, -)
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
% виконання
Затверджено
на 2015 рік
ЗВІТ
Додаток 1
до рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження звіту про
виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік" від 24.02.2016 № ______/16
Виконано за
2015 рік
про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік по доходах
Код
ДОХОДИ
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1
1
% виконання
відхилення (+ -)
Р А З О М
Затверджено на
2015 рік
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуванн
ям змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Спеціальний фонд
Виконано за
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
Код
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
090205
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової
міліції, ветеранам державної пожежної охорони,
ветеранам Державної кримінально-виконавчої
служби, ветеранам служби цивільного захисту,
ветеранам Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України, вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; звільненим зі служби за
віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років
працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої
системи; особам,
4 480
5 704
4 180
4 480
5 704
4 180
93,3
73,3
-300
-1 524
звільненим із служби цивільного захисту за
віком, через хворобу або за вислугою років, та які
стали інвалідами під час виконання службових
обов'язків; дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам
сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту, які загинули
(померли) або зникли безвісти під час виконання
службових обов'язків, на придбання твердого
палива
090207
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
13 020 400
7 207 250
7 207 250
13 020 400
7 207 250
7 207 250
55,4
100,0
-5 813 150
090208
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, на придбання
твердого палива
4 490
5 178
3 466
4 490
5 178
3 466
77,2
66,9
-1 024
-1 712
Додаток 2
4
% виконання
відхилення (+ -)
Р А З О М
Затверджено на
2015 рік
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуванн
ям змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Спеціальний фонд
Виконано за
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
Код
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
090209
Інші пільги громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою
181 630
183 730
156 534
181 630
183 730
156 534
86,2
85,2
-25 096
-27 196
090210
Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із
захисту рослин, передбачені частиною четвертою
статті 20 Закону України "Про захист рослин",
громадянам, передбачені пунктом "ї" частини
першої статті 77 Основ законодавства про
охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29
Закону України "Про культуру", частиною
другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки
та бібліотечну справу", абзацом першим частини
четвертої статті 57 Закону України "Про освіту",
на безоплатне користування житлом, опаленням
та освітленням
59 500
34 560
34 560
59 500
34 560
34 560
58,1
100,0
-24 940
090214
Пільги окремим категоріям громадян з послуг
зв'язку
11 647 104
8 210 734
7 799 120
11 647 104
8 210 734
7 799 120
67,0
95,0
-3 847 984
-411 614
090215
Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не
менше року проживають відповідно троє або
більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних
сімей), в яких не менше року проживають троє і
більше дітей, враховуючи тих, над якими
встановлено опіку чи піклування, на житлово-
комунальні послуги
16 250 400
9 548 637
9 548 637
16 250 400
9 548 637
9 548 637
58,8
100,0
-6 701 763
090216
Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не
менше року проживають відповідно троє або
більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних
сімей), в яких не менше року проживають троє і
більше дітей, враховуючи тих, над якими
встановлено опіку чи піклування, на придбання
твердого палива та скрапленого газу
4 720
12 340
2 885
4 720
12 340
2 885
61,1
23,4
-1 835
-9 455
090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами
10 138 740
9 421 858
9 421 643
10 138 740
9 421 858
9 421 643
92,9
100,0
-717 097
-215
090303
Допомога до досягнення дитиною трирічного
віку
13 490 287
11 514 330
11 513 813
13 490 287
11 514 330
11 513 813
85,3
100,0
-1 976 474
-517
090304 Допомога при народженні дитини
574 398 302
617 116 864
617 114 892
574 398 302
617 116 864
617 114 892
107,4
100,0
42 716 590
-1 972
090305
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування
25 734 823
26 232 077
26 232 029
25 734 823
26 232 077
26 232 029
101,9
100,0
497 206
-48
090306 Допомога на дітей одиноким матерям
94 484 543
99 418 759
99 418 619
94 484 543
99 418 759
99 418 619
105,2
100,0
4 934 076
-140
090307 Тимчасова державна допомога дітям
8 856 270
8 747 291
8 747 227
8 856 270
8 747 291
8 747 227
98,8
100,0
-109 043
-64
090308 Допомога при усиновленні дитини
2 112 670
1 812 629
1 812 495,4
2 112 670
1 812 629
1 812 495
85,8
100,0
-300 175
-134
090401
Державна соціальна допомога малозабезпеченим
сім'ям
64 425 857
85 780 495
85 780 443
64 425 857
85 780 495
85 780 443
133,1
100,0
21 354 586
-52
Додаток 2
5
% виконання
відхилення (+ -)
Р А З О М
Затверджено на
2015 рік
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуванн
ям змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Спеціальний фонд
Виконано за
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
Код
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
090405
Субсидії населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
180 404 300
322 156 787
322 156 787
180 404 300
322 156 787
322 156 787
178,6
100,0
141 752 487
090406
Субсидії населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
188 840
221 636
215 350
188 840
221 636
215 350
114,0
97,2
26 510
-6 286
090407
Компенсація населенню додаткових витрат на
оплату послуг газопостачання, центрального
опалення та централізованого постачання гарячої
води
897 900
444 715
444 711
897 900
444 715
444 711
49,5
100,0
-453 189
-4
090412 Інші видатки на соціальний захист населення
62 395 800
84 550 726
76 684 106
62 395 800
84 550 726
76 684 106
122,9
90,7
14 288 306
-7 866 620
090413
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу
15 695 231
15 694 714
15 695 231
15 694 714
#ДЕЛ/0!
100,0
15 694 714
-517
090414
Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та
48 Гірничого закону України мають право на
безоплатне отримання вугілля на побутові
потреби, але проживають у будинках, що мають
центральне опалення
17 984 264
18 597
18 594
17 984 264
18 597
18 594
0,1
100,0
-17 965 670
-3
090700
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
1 630 200
1 723 090
1 719 950
18 120
40 457
1 630 200
1 741 210
1 760 407
108,0
101,1
130 207
19 197
090802 Інші програми соціального захисту дітей
182 000
182 000
181 520
182 000
182 000
181 520
99,7
99,7
-480
-480
091101
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
4 108 100
4 503 629
4 477 500
48
4 108 100
4 503 629
4 477 548
109,0
99,4
369 448
-26 081
091103
Соціальні програми і заходи державних органів у
справах молоді
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
100,0
100,0
091105
Утримання клубів підлітків за місцем
проживання
8 585 000
8 872 523
8 853 806
3 410 500
4 242 996
4 295 757
11 995 500
13 115 519
13 149 563
109,6
100,3
1 154 063
34 044
091106 Інші видатки
2 665 600
2 254 634
2 249 906
1 489 894
1 958 044
1 124 283
4 155 494
4 212 678
3 374 189
81,2
80,1
-781 305
-838 489
091107
Соціальні програми і заходи державних органів у
справах сім'ї
38 400
38 400
38 400
38 400
38 400
38 400
100,0
100,0
091204
Територіальні центри і відділення соціальної
допомоги на дому
26 490 500
28 994 151
28 936 526
408 582
408 582
1 360 131
26 899 082
29 402 733
30 296 657
112,6
103,0
3 397 575
893 924
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
1 626 200
1 891 747
1 880 667
1 626 200
1 891 747
1 880 667
115,6
99,4
254 467
-11 080
091206
Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів;
центри професійної реабілітації інвалідів
2 523 100
2 643 075
2 628 828
11 723
2 523 100
2 643 075
2 640 551
104,7
99,9
117 451
-2 524
091209
Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів
711 200
712 061
695 273
711 200
712 061
695 273
97,8
97,6
-15 927
-16 788
091214 Інші установи та заклади
1 639 200
1 694 194
1 683 949
61 600
50 400
59 489
1 700 800
1 744 594
1 743 438
102,5
99,9
42 638
-1 156
091300
Державна соціальна допомога інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам
135 334 898
144 899 194
144 899 122
135 334 898
144 899 194
144 899 122
107,1
100,0
9 564 224
-72
100000
Житлово-комунальне господарство
262 390 496
505 347 584
504 921 945
121 371 700
160 941 017
160 668 114
383 762 196
666 288 601
665 590 059
173,4
99,9
281 827 863
-698 542
100101
Житлово-експлуатаційне господарство
95 571 176
223 720 424
223 339 917
600 000
1 091 615
1 091 457
96 171 176
224 812 039
224 431 374
233,4
99,8
128 260 198
-380 665
Додаток 2
6
% виконання
відхилення (+ -)
Р А З О М
Затверджено на
2015 рік
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуванн
ям змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Спеціальний фонд
Виконано за
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
Код
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
100102
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих
органів влади
52 955 000
102 720 364
102 548 353
52 955 000
102 720 364
102 548 353
193,7
99,8
49 593 353
-172 011
100201 Теплові мережі
13 000 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
#ДЕЛ/0!
100,0
13 000 000
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство
5 900 000
67 084 076
67 084 074
1 300 000
2 069 238
2 069 237
7 200 000
69 153 314
69 153 311
960,5
100,0
61 953 311
-3
100203 Благоустрій міста
133 471 032
162 890 195
162 866 734
66 066 700
52 505 800
52 467 747
199 537 732
215 395 995
215 334 481
107,9
100,0
15 796 749
-61 514
100301
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація
каналізаційних систем
8 250 000
19 961 738
19 961 676
8 250 000
19 961 738
19 961 676
242,0
100,0
11 711 676
-62
100302
Комбінати комунальних підприємств, районні
виробничі об'єднання та інші підприємства,
установи та організації житлово-комунального
господарства
19 198 288
18 691 151
18 669 544
450 000
2 554 000
2 491 320
19 648 288
21 245 151
21 160 864
107,7
99,6
1 512 576
-84 287
110000
Культура і мистецтво
176 450 953
189 693 587
187 506 955
70 578 979
77 066 030
80 904 650
247 029 932
266 759 617
268 411 605
108,7
100,6
21 381 673
1 651 988
110103
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
заходи та заклади по мистецтву
5 625 250
7 579 006
7 563 770
5 625 250
7 579 006
7 563 770
134,5
99,8
1 938 520
-15 236
110104
Видатки на заходи, передбачені державними і
місцевими програмами розвитку культури
293 218
208 854
208 303
16 428 500
30 743 615
30 622 366
16 721 718
30 952 469
30 830 669
184,4
99,6
14 108 951
-121 800
110201 Бібліотеки
22 968 884
24 117 990
24 011 536
121 989
121 989
383 399
23 090 873
24 239 979
24 394 935
105,6
100,6
1 304 062
154 956
110202 Музеї і виставки
2 371 894
2 451 956
2 451 253
24 800
24 800
62 036
2 396 694
2 476 756
2 513 289
104,9
101,5
116 595
36 533
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу
8 822 903
9 512 464
9 385 307
2 183 516
3 582 272
4 125 161
11 006 419
13 094 736
13 510 468
122,8
103,2
2 504 049
415 732
110205 Школи естетичного виховання дітей
69 229 240
72 536 943
72 411 526
13 779 174
13 779 174
17 123 059
83 008 414
86 316 117
89 534 585
107,9
103,7
6 526 171
3 218 468
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи
67 139 564
73 286 374
71 475 260
38 041 000
28 814 180
28 588 629
105 180 564
102 100 554
100 063 889
95,1
98,0
-5 116 675
-2 036 665
120000 Засоби масової інформації
7 392 959
7 398 059
7 384 942
7 392 959
7 398 059
7 384 942
99,9
99,8
-8 017
-13 117
120201
Періодичні видання (газети та журнали) (газета
"Харьковские известия")
7 392 959
7 398 059
7 384 942
7 392 959
7 398 059
7 384 942
99,9
99,8
-8 017
-13 117
130000 Фізична культура і спорт
58 345 800
61 600 067
61 277 072
25 498 848
25 498 848
26 048 576
83 844 648
87 098 915
87 325 648
104,2
100,3
3 481 000
226 733
130102
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань
823 600
845 784
826 414
823 600
845 784
826 414
100,3
97,7
2 814
-19 370
130106
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
463 600
546 243
540 691
463 600
546 243
540 691
116,6
99,0
77 091
-5 552
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
51 965 200
54 940 813
54 644 700
1 507 148
1 507 148
2 056 916
53 472 348
56 447 961
56 701 616
106,0
100,4
3 229 268
253 655
130110 Фінансова підтримка спортивних споруд
3 125 400
3 125 400
3 125 377
3 125 400
3 125 400
3 125 377
100,0
100,0
-23
-23
130112 Інші видатки
1 668 800
1 827 100
1 825 264
1 668 800
1 827 100
1 825 264
109,4
99,9
156 464
-1 836
130115
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної
культури
299 200
314 727
314 626
23 991 700
23 991 700
23 991 660
24 290 900
24 306 427
24 306 286
100,1
100,0
15 386
-141
150000 Будівництво
3 655 057
2 966 077
2 961 079
306 716 795
530 903 975
499 477 648
310 371 852
533 870 052
502 438 727
161,9
94,1
192 066 875
-31 431 325
150101 Капітальні вкладення
260 597 295
387 060 506
355 637 048
260 597 295
387 060 506
355 637 048
136,5
91,9
95 039 753
-31 423 458
150120 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
46 119 500
143 843 469
143 840 600
46 119 500
143 843 469
143 840 600
311,9
100,0
97 721 100
-2 869
150202
Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
3 655 057
2 966 077
2 961 079
3 655 057
2 966 077
2 961 079
81,0
99,8
-693 978
-4 998
170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика
384 501 585
486 497 359
486 462 525
238 209 905
442 941 539
412 344 037
622 711 490
929 438 898
898 806 562
144,3
96,7
276 095 072
-30 632 336
Додаток 2
7
% виконання
відхилення (+ -)
Р А З О М
Затверджено на
2015 рік
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуванн
ям змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Спеціальний фонд
Виконано за
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
Код
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
4 264 660
3 764 660
3 764 660
4 264 660
3 764 660
3 764 660
88,3
100,0
-500 000
170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на залізничному
транспорті (метрополітен)
29 900 000
44 744 100
44 744 100
29 900 000
44 744 100
44 744 100
149,6
100,0
14 844 100
170602
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
електротранспортом окремим категоріям
громадян
31 613 200
55 608 600
55 608 600
31 613 200
55 608 600
55 608 600
175,9
100,0
23 995 400
170603 Інші заходи у сфері міського електротранспорту
62 443 000
62 443 000
62 443 000
10 993 116
76 576 249
58 527 697
73 436 116
139 019 249
120 970 697
164,7
87,0
47 534 581
-18 048 552
170703
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг
255 549 700
318 585 717
318 582 819
226 765 789
366 005 754
353 457 276
482 315 489
684 591 471
672 040 095
139,3
98,2
189 724 606
-12 551 376
170901 Національна програма інформатизації
731 025
1 351 282
1 319 345
451 000
359 536
359 064
1 182 025
1 710 818
1 678 409
142,0
98,1
496 384
-32 409
180000
Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю
8 339 513
9 829 598
9 765 193
44 496 892
76 080 502
76 069 328
52 836 405
85 910 100
85 834 521
162,5
99,9
32 998 116
-75 579
180109
Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
6 217 808
5 609 842
5 545 444
6 217 808
5 609 842
5 545 444
89,2
98,9
-672 364
-64 398
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва
879 148
568 916
568 914
79 320
79 320
879 148
648 236
648 234
73,7
100,0
-230 914
-2
180409
Внески органів місцевого самоврядування у
статутні капітали суб'єктів підприємницької
діяльності
44 496 892
76 001 182
75 990 008
44 496 892
76 001 182
75 990 008
170,8
100,0
31 493 116
-11 174
180410 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 242 557
3 650 840
3 650 835
1 242 557
3 650 840
3 650 835
293,8
100,0
2 408 278
-5
210000
Запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
2 140 608
2 461 974
2 416 923
2 140 608
2 461 974
2 416 923
112,9
98,2
276 315
-45 051
210105
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
387 000
592 853
592 392
387 000
592 853
592 392
153,1
99,9
205 392
-461
210110 Заходи з організації рятування на водах
1 753 608
1 869 121
1 824 531
1 753 608
1 869 121
1 824 531
104,0
97,6
70 923
-44 590
230000
Обслуговування боргу
18 618 000
17 098 400
15 038 135
18 618 000
17 098 400
15 038 135
80,8
88,0
-3 579 865
-2 060 265
240000
Цільові фонди
28 455 235
26 138 619
28 455 235
26 138 619
#ДЕЛ/0!
91,9
26 138 619
-2 316 616
240604
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища
18 446 418
16 463 803
18 446 418
16 463 803
#ДЕЛ/0!
89,3
16 463 803
-1 982 615
240900
Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
10 008 817
9 674 816
10 008 817
9 674 816
#ДЕЛ/0!
96,7
9 674 816
-334 001
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
474 590 472
77 002 996
27 568 331
474 590 472
77 002 996
27 568 331
5,8
35,8
-447 022 141
-49 434 665
250102 Резервний фонд
459 968 653
47 552 100
459 968 653
47 552 100
-459 968 653
-47 552 100
250203
Проведення виборів депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів
14 140 300
12 270 312
14 140 300
12 270 312
#ДЕЛ/0!
86,8
12 270 312
-1 869 988
250404 Інші видатки
14 321 819
14 850 243
14 837 669
14 321 819
14 850 243
14 837 669
103,6
99,9
515 850
-12 574
Додаток 2
8
% виконання
відхилення (+ -)
Р А З О М
Затверджено на
2015 рік
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуванн
ям змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Спеціальний фонд
Виконано за
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
Код
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
250913
Витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
300 000
460 353
460 350
300 000
460 353
460 350
153,4
100,0
160 350
-3
5 451 422 270
5 604 397 708
5 487 827 689
986 727 503
1 578 587 755
1 626 553 216
6 438 149 773
7 182 985 463
7 114 380 905
110,5
99,0
676 231 132
-68 604 558
250301
Кошти, що передаються до державного бюджету
з міського бюджету
157 162 200
157 162 200
157 162 200
157 162 200
157 162 200
157 162 200
100,0
100,0
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
526 701
523 565
526 701
523 565
#ДЕЛ/0!
99,4
523 565
-3 136
250323
Субвенція на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування
(районному бюджету Дергачівського району для
міського бюджету м.Дергачі)
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
100,0
100,0
250380
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету
міста Харкова обласному бюджету Харківської
області на співфінансування до субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій (погашення
кредиторської заборгованності станом на
01.01.2015 року))
58 355
58 355
58 355
58 355
#ДЕЛ/0!
100,0
58 355
Нерозподілений резерв коштів
3 721 400
3 170 400
1 063 600
6 891 800
1 063 600
-6 891 800
-1 063 600
Всього видатків
5 612 705 870
5 761 959 908
5 645 389 889
989 897 903
1 580 236 411
1 627 135 136
6 602 603 773
7 342 196 319
7 272 525 025
110,1
99,1
669 921 252
-69 671 294
у тому числі - бюджет розвитку
X
X
X
825 458 671 1 407 848 132
1 342 729 403
825 458 671
1 407 848 132
1 342 729 403
162,7
95,4
517 270 732
-65 118 729
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Разом видатків
Додаток 2
9
100202
Водопровідно-каналізаційне господарство
(виконання гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під
місцеві гарантії)
6 115 002
6 115 002
250908
Надання пільгового довгострокового кредиту
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
5 000 000
7 505 021
7 505 021
5 000 000
7 505 021
7 505 021
150,1
100,0
2 505 021
250909
Повернення коштів, наданих для кредитування
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
-745 744
-745 744
-745 744
-745 744
ВСЬОГО
11 115 002
7 505 021
7 505 021
-745 744
11 115 002
7 505 021
6 759 277
60,8
90,1
-4 355 725
-745 744
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
% виконання
відхилення (+ -)
до плану
на рік
до плану на
рік з
урахуванням
змін
від плану на
рік
від плану
на рік з
урахування
м змін
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
План на 2015
рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Додаток 3
до рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста Харкова за 2015 рік" від 24.02.2016 № ______/16
ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік по наданню та поверненню кредитів
(гривень)
Код
КРЕДИТУВАННЯ
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Р А З О М
Додаток 3
10
(гривень)
200000
Внутрішнє фінансування
-847 660 871 -1 298 698 760
-1 863 741 965
738 448 871
1 351 794 732
1 279 727 816
-109 212 000
53 095 972
-584 014 149
203000
Інше внутрішнє фінансування
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
203500 Інше внутрішнє фінансування
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
203520
Погашено позик
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
205000
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках
бюджетних установ
3 999 342
3 999 342
205100
На початок періоду
21 127 739
21 127 739
21 127 739
21 127 739
205200
На кінець періоду
21 127 739
19 959 906
21 127 739
19 959 906
205340
Інші розрахунки
2 831 509
2 831 509
206000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що
використовуються для управління ліквідністю
14 690 000
5 620 150
20 310 150
206100
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження
внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів
14 690 000
5 620 150
20 310 150
206110
Повернення бюджетних коштів з депозитів
14 690 000
5 620 150
20 310 150
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих
бюджетів
-847 660 871 -1 313 388 760
-1 863 741 965
847 660 871
1 640 174 582
1 569 728 474
326 785 822
-294 013 491
208100
На початок періоду
76 023 986
76 023 986
341 656 611
341 656 611
417 680 597
417 680 597
208200
На кінець періоду
52 896 992
607 662 458
37 997 783
104 031 630
90 894 775
711 694 088
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду)
-847 660 871 -1 336 515 754
-1 332 103 493
847 660 871
1 336 515 754
1 332 103 493
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування
бюджету за типом кредитора
-847 660 871 -1 298 698 760
-1 863 741 965
738 448 871
1 351 794 732
1 279 727 816
-109 212 000
53 095 972
-584 014 149
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
400000
Фінансування за борговими операціями
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
402000
Погашення
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
402100
Внутрішні зобов'язання
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
402102
Середньострокові зобов'язання
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
-109 212 000
-294 000 000
-294 000 000
Додаток 4
до рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження звіту про
виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік" від 24.02.2016 № ______/16
Спеціальний фонд
Загальний фонд
ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік по фінансуванню
Всього
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Фінансування бюджету за типом кредитора
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Код
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Затверджено на
2015 рік
Додаток 4
1
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Всього
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Код
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Затверджено на
2015 рік
600000
Фінансування за активними операціями
-847 660 871 -1 298 698 760
-1 863 741 965
847 660 871
1 645 794 732
1 573 727 816
347 095 972
-290 014 149
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що
використовуються для управління ліквідністю
14 690 000
5 620 150
20 310 150
601100
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження
внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів
14 690 000
5 620 150
20 310 150
602110
Повернення бюджетних коштів з депозитів
14 690 000
5 620 150
20 310 150
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-847 660 871 -1 313 388 760
-1 863 741 965
847 660 871
1 640 174 582
1 573 727 816
326 785 822
-290 014 149
602100
На початок періоду
76 023 986
76 023 986
362 784 350
362 784 350
438 808 336
438 808 336
602200
На кінець періоду
52 896 992
607 662 458
59 125 522
123 991 536
112 022 514
731 653 994
602300
Інші розрахунки
2 831 509
2 831 509
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду)
-847 660 871 -1 336 515 754
-1 332 103 493
847 660 871
1 336 515 754
1 332 103 493
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування
бюджету за типом боргового зобов'язання
-847 660 871 -1 298 698 760
-1 863 741 965
738 448 871
1 351 794 732
1 279 727 816
-109 212 000
53 095 972
-584 014 149
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 4
2
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуван
ням змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Р А З О М
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
відхилення (+, -)
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
% виконання
Затверджено
на 2015 рік
Виконано за
2015 рік
Код
ДОХОДИ
Загальний фонд
Спеціальний фонд
18000000
Місцеві податки і збори
1 024 903 200
1 318 803 200
1 457 169 783
-188 154
1 024 903 200 1 318 803 200
1 456 981 630
142,2
110,5
432 078 430
138 178 430
18010000
Податок на майно
611 258 400
704 658 400
789 543 970
X
X
X
611 258 400
704 658 400
789 543 970
129,2
112,0
178 285 570
84 885 570
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки
5 943 400
44 243 400
47 133 713
X
X
X
5 943 400
44 243 400
47 133 713 понад 100
106,5
41 190 313
2 890 313
- плата за землю
546 365 000
618 765 000
700 147 911
X
X
X
546 365 000
618 765 000
700 147 911
128,1
113,2
153 782 911
81 382 911
- транспортний податок
58 950 000
41 650 000
42 262 346
X
X
X
58 950 000
41 650 000
42 262 346
71,7
101,5
-16 687 654
612 346
18020000
Збір за місця для паркування
транспортних засобів
4 432 900
4 432 900
5 230 911
X
X
X
4 432 900
4 432 900
5 230 911
118,0
118,0
798 011
798 011
18030000
Туристичний збір
800 000
800 000
968 118
X
X
X
800 000
800 000
968 118
121,0
121,0
168 118
168 118
18040000
Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності, що
справлявся до 1 січня 2015 року
-2 321 907
-188 154
-2 510 061
-2 510 061
-2 510 061
18041500
Збір за провадження торговельної
діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних, малогабаритних і
пересувних автозаправних станціях,
заправних пунктах, що справлявся до 1
січня 2015 року
X
X
X
-188 154
-188 154
-188 154
-188 154
18050000
Єдиний податок
408 411 900
608 911 900
663 748 692
X
X
X
408 411 900
608 911 900
663 748 692
162,5
109,0
255 336 792
54 836 792
19000000
Інші податки та збори
3 721 400
3 721 400
4 010 670
2 067
3 721 400
3 721 400
4 012 737
107,8
107,8
291 337
291 337
19010000
Екологічний податок
3 721 400
3 721 400
4 010 670
X
X
X
3 721 400
3 721 400
4 010 670
107,8
107,8
289 270
289 270
19050000
Збір за забруднення навколишнього
природного середовища
X
X
X
2 067
2 067
2 067
2 067
20000000
Неподаткові надходження
83 849 000
98 029 000
112 471 630
173 793 832
152 386 479
266 190 479
257 642 832
250 415 479
378 662 109
147,0
151,2
121 019 277
128 246 630
21000000
Доходи від власності та
підприємницької діяльності
1 212 500
1 497 500
2 773 452
X
X
X
1 212 500
1 497 500
2 773 452 понад 100
185,2
1 560 952
1 275 952
21080000
Інші надходження
1 212 500
1 497 500
2 773 452
X
X
X
1 212 500
1 497 500
2 773 452
понад 100
185,2
1 560 952
1 275 952
21080500
Інші надходження
352 700
872 700
1 536 222
X
X
X
352 700
872 700
1 536 222 понад 100
176,0
1 183 522
663 522
21080900
Штрафні санкції за порушення
законодавства про патентування, за
порушення норм регулювання обігу
готівки та про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг
124 100
34 100
37 052
X
X
X
124 100
34 100
37 052
29,9
108,7
-87 048
2 952
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
735 700
590 700
896 109
X
X
X
735 700
590 700
896 109
121,8
151,7
160 409
305 409
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні
санкції за порушення законодавства у
сфері виробництва та обігу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів
304 070
X
X
X
304 070
304 070
304 070
22000000
Адміністративні збори та платежі,
доходи від некомерційної
господарської діяльності
80 379 900
94 789 900
106 599 289
X
X
X
80 379 900
94 789 900
106 599 289
132,6
112,5
26 219 389
11 809 389
Додаток 1
2
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуван
ням змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Р А З О М
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
відхилення (+, -)
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
% виконання
Затверджено
на 2015 рік
Виконано за
2015 рік
Код
ДОХОДИ
Загальний фонд
Спеціальний фонд
22010000
Плата за надання адміністративних
послуг
18 213 800
23 973 800
27 204 358
X
X
X
18 213 800
23 973 800
27 204 358
149,4
113,5
8 990 558
3 230 558
22012500
Плата за надання інших
адміністративних послуг
18 213 800
23 973 800
27 204 358
X
X
X
18 213 800
23 973 800
27 204 358
149,4
113,5
8 990 558
3 230 558
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним
майном
46 388 700
52 388 700
59 478 396
X
X
X
46 388 700
52 388 700
59 478 396
128,2
113,5
13 089 696
7 089 696
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності
46 388 700
52 388 700
59 478 396
X
X
X
46 388 700
52 388 700
59 478 396
128,2
113,5
13 089 696
7 089 696
22090000
Державне мито
15 777 400
18 427 400
19 916 535
X
X
X
15 777 400
18 427 400
19 916 535
126,2
108,1
4 139 135
1 489 135
24000000
Інші неподаткові надходження
2 256 600
1 741 600
3 098 888
12 525 000
12 520 900
15 111 120
14 781 600
14 262 500
18 210 008
123,2
127,7
3 428 408
3 947 508
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості
підприємств, організацій та установ,
щодо яких минув строк позовної
давності
177 500
171 500
199 938
X
X
X
177 500
171 500
199 938
112,6
116,6
22 438
28 438
24060000
Інші надходження
2 079 100
1 570 100
2 898 950
506 800
506 800
696 283
2 585 900
2 076 900
3 595 233
139,0
173,1
1 009 333
1 518 333
24060300
Інші надходження
753 600
1 014 600
2 192 993
X
X
X
753 600
1 014 600
2 192 993 понад 100 понад 100
1 439 393
1 178 393
24060600
Надходження коштів з рахунків
виборчих фондів
5 443
X
X
X
5 443
5 443
5 443
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої
діяльності
X
X
X
506 800
506 800
696 283
506 800
506 800
696 283
137,4
137,4
189 483
189 483
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на
земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у
користування та не передані у власність,
внаслідок їх самовільного зайняття,
використання не за цільовим
призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів
у зв'язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
1 325 500
555 500
700 514
X
X
X
1 325 500
555 500
700 514
52,8
126,1
-624 986
145 014
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
X
X
X
18 200
14 100
32 576
18 200
14 100
32 576
179,0
понад 100
14 376
18 476
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
X
X
X
9 800
5 700
6 228
9 800
5 700
6 228
63,5
109,3
-3 572
528
Додаток 1
3
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуван
ням змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Р А З О М
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
відхилення (+, -)
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
% виконання
Затверджено
на 2015 рік
Виконано за
2015 рік
Код
ДОХОДИ
Загальний фонд
Спеціальний фонд
24110900
Відсотки за користування
довгостроковим кредитом, що надається
з місцевих бюджетів молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
X
X
X
8 400
8 400
26 348
8 400
8 400
26 348 понад 100 понад 100
17 948
17 948
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного
пункту
X
X
X
12 000 000
12 000 000
14 382 261
12 000 000
12 000 000
14 382 261
119,9
119,9
2 382 261
2 382 261
25000000
Власні надходження бюджетних
установ
X
X
X
161 268 832
139 865 579
251 079 359
161 268 832
139 865 579
251 079 359
155,7
179,5
89 810 527
111 213 780
30000000
Доходи від операцій з капіталом
177 800
227 800
293 907
75 000 000
75 000 000
79 180 380
75 177 800
75 227 800
79 474 287
105,7
105,6
4 296 487
4 246 487
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
177 800
227 800
293 907
25 000 000
25 000 000
26 593 794
25 177 800
25 227 800
26 887 701
106,8
106,6
1 709 901
1 659 901
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного
майна, знахідок, спадкового майна,
майна, одержаного територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, а також валютні цінності і
грошові кошти, власники яких невідомі
157 800
197 800
259 349
X
X
X
157 800
197 800
259 349
164,4
131,1
101 549
61 549
31020000
Надходження коштів від Державного
фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння
20 000
30 000
34 557
X
X
X
20 000
30 000
34 557
172,8
115,2
14 557
4 557
31030000
Кошти від відчуження майна, що
належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній
власності
X
X
X
25 000 000
25 000 000
26 593 794
25 000 000
25 000 000
26 593 794
106,4
106,4
1 593 794
1 593 794
33000000
Кошти від продажу землі і
нематеріальних активів
X
X
X
50 000 000
50 000 000
52 586 586
50 000 000
50 000 000
52 586 586
105,2
105,2
2 586 586
2 586 586
33010000
Кошти від продажу землі
X
X
X
50 000 000
50 000 000
52 586 586
50 000 000
50 000 000
52 586 586
105,2
105,2
2 586 586
2 586 586
40000000
Офіційні трансферти
3 370 678 243
3 524 730 189
3 517 508 204
X
X
X
3 370 678 243 3 524 730 189
3 517 508 204
104,4
99,8
146 829 961
-7 221 985
41000000
Від органів державного управління
3 370 678 243
3 524 730 189
3 517 508 204
X
X
X
3 370 678 243 3 524 730 189
3 517 508 204
104,4
99,8
146 829 961
-7 221 985
41030000
Субвенції
3 370 678 243
3 524 730 189
3 517 508 204
X
X
X
3 370 678 243 3 524 730 189
3 517 508 204
104,4
99,8
146 829 961
-7 221 985
41030600
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги
по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу
946 960 654
1 020 638 728
1 020 634 998
Х
Х
Х
946 960 654 1 020 638 728
1 020 634 998
107,8
100,0
73 674 344
-3 730
Додаток 1
4
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуван
ням змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Р А З О М
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
відхилення (+, -)
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
% виконання
Затверджено
на 2015 рік
Виконано за
2015 рік
Код
ДОХОДИ
Загальний фонд
Спеціальний фонд
41030800
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот
554 945 400
511 752 532
511 752 528
Х
Х
Х
554 945 400
511 752 532
511 752 528
92,2
100,0
-43 192 872
-4
41030900
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг з
послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на
одержання ліків, зубопротезування,
оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу на побутові потреби,
твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот),
на компенсацію втрати частини доходів
у зв'язку з відміною податку з власників
транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів та
відповідним збільшенням ставок
акцизного податку з пального і на
компенсацію за пільговий проїзд
окремих категорій громадян
86 020 774
121 084 554
120 135 527
Х
Х
Х
86 020 774
121 084 554
120 135 527
139,7
99,2
34 114 753
-949 027
41031000
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
287 600
326 100
306 097
Х
Х
Х
287 600
326 100
306 097
106,4
93,9
18 497
-20 003
41032100
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на відшкодування
частини відсоткових ставок по
залучених кредитах на оновлення парку
автобусів та тролейбусів приймаючих
міст по підготовці до проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
5 850 000
5 850 000
3 792 091
Х
Х
Х
5 850 000
5 850 000
3 792 091
64,8
64,8
-2 057 909
-2 057 909
41033900
Освітня субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
805 395 500
838 624 400
836 563 417
Х
Х
Х
805 395 500
838 624 400
836 563 417
103,9
99,8
31 167 917
-2 060 983
Додаток 1
5
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуван
ням змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Р А З О М
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
відхилення (+, -)
Затверджено
на 2015 рік
План на
2015 рік з
урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
% виконання
Затверджено
на 2015 рік
Виконано за
2015 рік
Код
ДОХОДИ
Загальний фонд
Спеціальний фонд
41034200
Медична субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
946 664 300
1 003 682 520
1 003 674 292
Х
Х
Х
946 664 300 1 003 682 520
1 003 674 292
106,0
100,0
57 009 992
-8 228
41034500
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
5 500 000
5 489 346
Х
Х
Х
5 500 000
5 489 346
99,8
5 489 346
-10 654
41035000
Інші субвенції
21 381 300
Х
Х
Х
21 381 300
-21 381 300
41035800
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною"
3 172 715
3 043 755
2 802 558
Х
Х
Х
3 172 715
3 043 755
2 802 558
88,3
92,1
-370 157
-241 197
41037000
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на проведення
виборів депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів
14 227 600
12 357 350
Х
Х
Х
14 227 600
12 357 350
86,9
12 357 350
-1 870 250
50000000
Цільові фонди
X
X
X
2 655 200
1 055 200
1 444 980
2 655 200
1 055 200
1 444 980
54,4
136,9
-1 210 220
389 780
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування та
місцевими органами виконавчої влади
X
X
X
2 655 200
1 055 200
1 444 980
2 655 200
1 055 200
1 444 980
54,4
136,9
-1 210 220
389 780
Всього доходів
6 471 481 743
7 068 163 689
7 516 636 875
251 449 032
228 441 679
346 661 576
6 722 930 775 7 296 605 368
7 863 298 451
117,0
107,8
1 140 367 676
566 693 083
у тому числі - бюджет розвитку
X
X
X
87 009 800
87 005 700
93 568 869
87 009 800
87 005 700
93 568 869
107,5
107,5
6 559 069
6 563 169
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 1
6
010000
Державне управління
178 182 323
195 357 188
193 450 748
6 834 614
11 246 145
9 716 511
185 016 937
206 603 333
203 167 259
109,8
98,3
18 150 322
-3 436 074
010116 Органи місцевого самоврядування
178 182 323
195 357 188
193 450 748
6 834 614
11 246 145
9 716 511
185 016 937
206 603 333
203 167 259
109,8
98,3
18 150 322
-3 436 074
070000
Освіта
1 288 447 615 1 354 160 415 1 308 066 009
84 510 315
103 500 015
154 669 804
1 372 957 930
1 457 660 430
1 462 735 813
106,5
100,3
89 777 883
5 075 383
070101 Дошкільні заклади освіти
411 860 600
436 165 742
435 808 789
42 134 957
53 015 292
75 929 205
453 995 557
489 181 034
511 737 994
112,7
104,6
57 742 437
22 556 960
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми
785 417 600
822 504 829
778 242 512
22 317 097
22 500 309
52 509 372
807 734 697
845 005 138
830 751 884
102,8
98,3
23 017 187
-14 253 254
070202 Вечірні (змінні) школи
8 585 000
8 970 669
8 731 426
46 750
46 750
153 667
8 631 750
9 017 419
8 885 093
102,9
98,5
253 343
-132 326
070301
Загальноосвiтнi школи-iнтернати,
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
5 586 000
5 908 839
5 751 719
38 000
38 000
77 044
5 624 000
5 946 839
5 828 763
103,6
98,0
204 763
-118 076
070303
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні
сім'ї)
8 979 615
9 105 832
8 389 979
30 000
30 000
85 696
9 009 615
9 135 832
8 475 675
94,1
92,8
-533 940
-660 157
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із
позашкільної роботи з дітьми
34 405 600
36 604 840
36 350 746
4 421 784
4 921 784
5 164 893
38 827 384
41 526 624
41 515 639
106,9
100,0
2 688 255
-10 985
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної
освіти
8 655 200
9 045 295
9 017 929
8 655 200
9 045 295
9 017 929
104,2
99,7
362 729
-27 366
070803
Служби технiчного нагляду за будiвництвом i
капiтальним ремонтом
239 500
262 607
262 294
239 500
262 607
262 294
109,5
99,9
22 794
-313
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських,
районних відділів освіти
13 523 900
13 980 521
13 960 954
3
13 523 900
13 980 521
13 960 957
103,2
99,9
437 057
-19 564
070805
Групи централізованого господарського
обслуговування
3 624 700
4 000 090
3 994 598
12 854
3 624 700
4 000 090
4 007 452
110,6
100,2
382 752
7 362
070806 Інші заклади освіти
4 897 800
4 935 236
4 881 425
404 227
404 227
307 917
5 302 027
5 339 463
5 189 342
97,9
97,2
-112 685
-150 121
070807 Інші освітні програми
2 373 400
2 378 600
2 376 323
15 117 500
22 543 653
20 429 153
17 490 900
24 922 253
22 805 476
130,4
91,5
5 314 576
-2 116 777
070808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким виповнюється 18
років
298 700
297 315
297 315
298 700
297 315
297 315
99,5
100,0
-1 385
080000
Охорона здоров'я
953 258 851 1 007 099 820 1 002 113 576
82 915 049
115 116 107
173 476 078
1 036 173 900
1 122 215 927
1 175 589 654
113,5
104,8
139 415 754
53 373 727
080101 Лікарні
480 792 868
479 113 586
475 877 066
58 584 153
70 851 032
107 834 104
539 377 021
549 964 618
583 711 170
108,2
106,1
44 334 149
33 746 552
080201
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані
заклади (центри, диспансери, госпіталі для
інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
частини тощо, що мають ліжкову мережу)
23 827 331
24 510 625
24 478 695
1 101 349
1 353 675
1 658 676
24 928 680
25 864 300
26 137 371
104,8
101,1
1 208 691
273 071
080203 Пологові будинки
92 635 650
104 562 396
104 012 707
2 175 572
9 907 099
22 256 212
94 811 222
114 469 495
126 268 919
133,2
110,3
31 457 697
11 799 424
080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
272 251 446
306 693 431
305 618 251
6 043 785
16 907 311
24 293 826
278 295 231
323 600 742
329 912 077
118,5
102,0
51 616 846
6 311 335
080400
Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери,
медико-санітарні частини, пересувні
консультативні діагностичні центри тощо, які не
мають ліжкового фонду)
14 399 211
15 703 229
15 679 041
1 632 300
1 902 300
1 957 324
16 031 511
17 605 529
17 636 365
110,0
100,2
1 604 854
30 836
080500
Загальні і спеціалізовані стоматологічні
поліклініки
44 729 937
49 862 549
49 809 229
13 377 890
14 136 890
15 418 106
58 107 827
63 999 439
65 227 335
112,3
101,9
7 119 508
1 227 896
ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік по видатках
Додаток 2
до рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста Харкова за 2015 рік" від 24.02.2016 № ______/16
(гривень)
% виконання
відхилення (+ -)
Р А З О М
Затверджено на
2015 рік
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуванн
ям змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Спеціальний фонд
Виконано за
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
Код
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Додаток 2
1
% виконання
відхилення (+ -)
Р А З О М
Затверджено на
2015 рік
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуванн
ям змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Спеціальний фонд
Виконано за
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
Код
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
080704 Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті
476 308
508 848
502 317
476 308
508 848
502 317
105,5
98,7
26 009
-6 531
081002 Інші заходи по охороні здоров'я
1 474 800
1 521 300
1 518 023
57 800
57 830
1 474 800
1 579 100
1 575 853
106,9
99,8
101 053
-3 247
081009
Забезпечення централізованих заходів з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет
22 671 300
24 623 856
24 618 246
22 671 300
24 623 856
24 618 246
108,6
100,0
1 946 946
-5 610
090000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
1 635 108 038 1 687 884 584 1 678 894 256
5 594 406
6 838 342
7 039 851
1 640 702 444
1 694 722 926
1 685 934 107
102,8
99,5
45 231 663
-8 788 819
090201
Пільги ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям
війни, особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на
житлово-комунальні послуги
282 601 600
139 480 160
139 480 160
282 601 600
139 480 160
139 480 160
49,4
100,0
-143 121 440
090202
Пільги ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, особам,
які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань на придбання
твердого палива та скрапленого газу
85 070
62 645
61 622
85 070
62 645
61 622
72,4
98,4
-23 448
-1 023
090203
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань та реабілітованим
громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами
8 190 350
8 412 530
7 914 549
223 830
160 200
147 963
8 414 180
8 572 730
8 062 512
95,8
94,0
-351 668
-510 218
Додаток 2
2
% виконання
відхилення (+ -)
Р А З О М
Затверджено на
2015 рік
до плану
на рік
до плану
на рік з
урахуванн
ям змін
від плану на
рік
від плану на
рік з
урахуванням
змін
Спеціальний фонд
Виконано за
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
Затверджено на
2015 рік
Код
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Затверджено на
2015 рік
План на 2015 рік
з урахуванням
змін
Виконано за
2015 рік
090204
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової
міліції, ветеранам державної пожежної охорони,
ветеранам Державної кримінально-виконавчої
служби, ветеранам служби цивільного захисту,
ветеранам Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України, вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; звільненим зі служби за
віком, через хворобу або за вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки України,
працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої
системи; особам, звільненим із служби
цивільного захисту за віком, через хворобу або за
61 711 300
32 880 423
32 880 423
61 711 300
32 880 423
32 880 423
53,3
100,0
-28 830 877
вислугою років, та які стали інвалідами під час
виконання службових обов'язків; пенсіонерам з
числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на
їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження
військової служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців, військовослужбовців
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного
захисту, які загинули (померли) або зникли
безвісти під час виконання службових обов'язків,
на житлово-комунальні послуги
Додаток 2
3
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
4
сесія
7
скликання
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
4
сессия
7
созыва
ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 24.02.2016 № ________/16
м. Харків
Про затвердження звіту про
виконання
бюджету
міста
Харкова за 2015 рік
На підставі ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59
зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік
згідно з додатками, у тому числі:
1.1. По доходах у загальній сумі 7 863 298,5 тис. гривень (додаток 1),
у тому числі:
- по доходах загального фонду – 7 516 636,9 тис. гривень;
- по доходах спеціального фонду – 346 661,6 тис. гривень.
1.2. По видатках у загальній сумі 7 272 525,0 тис. гривень (додаток 2),
у тому числі:
- по видатках загального фонду – 5 645 389,9 тис. гривень;
- по видатках спеціального фонду – 1 627 135,1 тис. гривень.
1.3. По наданню та поверненню кредитів у загальній сумі
6 759,3 тис. гривень (додаток 3), у тому числі:
- надання
пільгового
довгострокового
кредиту
громадянам
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 7 505,0 тис. гривень;
- повернення
коштів, наданих для кредитування громадянам
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – (-745,7) тис. гривень.
1.4.
По
фінансуванню
бюджету
у
загальній
сумі
(-584 014,1) тис. гривень (додаток 4), у тому числі:
- зміна обсягів готівкових коштів – (-290 014,1) тис. гривень;
- погашення позик – (-294 000,0) тис. гривень.
2
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова
Г.А. Кернес