УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 сесія 7 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2 сессия 7 созыва |
РІШЕННЯ
Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Харківської міської ради
3 сесія 7 скликанння від 13.01.2016 р. № 123/16
4 сесія 7 скликанння від 24.02.2016 р. № 167/16
5 сесія 7 скликанння від 20.04.2016 р. № 227/16
7 сесія 7 скликанння від 06.07.2016 р. № 312/16
Від 23.12.2015 № 97/15
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік
З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошториси витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.», затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10, за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік згідно з додатками 1-4.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 7 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 06.07.2016 р. № 312/16)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»
по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень
КВК |
№ з/п |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
|||
Разом |
Загальний фонд - всього |
Спеціальний фонд |
|||||
КТКВ |
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
|||||
43 |
Департамент житлового господарства |
625 355 860 |
387 810 290 |
237 545 570 |
237 545 570 |
||
32505 |
|||||||
100101 |
Додаток № 1 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
314 949 781 |
314 348 141 |
601 640 |
601 640 |
|
1 |
3 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
160 430 960 |
160 430 960 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
160 430 960 |
160 430 960 |
0 |
0 |
||
2 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
140 914 721 |
140 313 081 |
601 640 |
601 640 |
|
2.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
30 200 000 |
30 200 000 |
0 |
0 |
||
2.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
5 889 000 |
5 889 000 |
0 |
0 |
||
2.3 |
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
14 731 690 |
14 731 690 |
0 |
0 |
||
2.4 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
2 006 300 |
2 006 300 |
0 |
0 |
||
2.5 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
20 727 066 |
20 727 066 |
0 |
0 |
||
2.6 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
52 942 683 |
52 942 683 |
0 |
0 |
||
2.6.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
968 694 |
968 694 |
0 |
0 |
||
2.6.2 |
придбання матеріалів для утримання елементів благоустрою |
820 505 |
820 505 |
0 |
0 |
||
2.6.3 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
4 736 600 |
4 736 600 |
0 |
0 |
||
2.6.4 |
виготовлення оголошень правил пожежної та газової безпеки |
192 289 |
192 289 |
0 |
0 |
||
2.6.5 |
поточне утримання |
46 224 595 |
46 224 595 |
0 |
0 |
||
2.7 |
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньо будинкові зливостоки |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
||
2.8 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
||
2.9 |
Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків |
1 899 750 |
1 899 750 |
0 |
0 |
||
2.10 |
Облаштування дворових туалетів |
575 640 |
0 |
575 640 |
575 640 |
||
2.11 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи для облаштування дворових туалетів |
26 000 |
0 |
26 000 |
26 000 |
||
2.12 |
Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель |
3 027 650 |
3 027 650 |
0 |
0 |
||
2.13 |
Придбання дошок оголошень |
198 942 |
198 942 |
0 |
0 |
||
2.14 |
Придбання пристроїв замково-переговорного зв'язку |
5 800 000 |
5 800 000 |
0 |
0 |
||
3 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
13 604 100 |
13 604 100 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Знос сухих та аварійних дерев |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
||
3.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
||
3.3 |
Вивезення побутових відходів з території приватного сектору |
7 214 100 |
7214 100 |
0 |
0 |
||
100102 |
Додаток № 1 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
109 619 400 |
0 |
109 619 400 |
109 619 400 |
|
4 |
1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
108 119 400 |
0 |
108 119 400 |
108 119 400 |
|
4.1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
105 819 400 |
0 |
105 819 400 |
105 819 400 |
||
4.2 |
Капітальний ремонт гуртожитків |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
4.3 |
Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» по вул. Георгіївській, 27 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||
4.4 |
Капітальний ремонт нежитлового фонду, переданого в господарське відання КП «Харківжилбуд» по в'їзду Рибасівському, 5/7 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
5 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 - |
||
100203 |
Додаток № 1 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
46 021 335 |
33 504 335 |
12 517 000 |
12 517 000 |
|
6 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
|
6.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на поточне утримання |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
||
7 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
32 021 335 |
19 504 335 |
12 517 000 |
12 517 000 |
|
7.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
||
7.2 |
Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків |
10 318 000 |
0 |
10 318 000 |
10 318 000 |
||
7.3 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
198 860 |
198 860 |
0 |
0 |
||
7.4 |
Капітальний ремонт об'єктів комплексного благоустрою |
1 850 000 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
7.5 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту об'єктів комплексного благоустрою |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
||
7.6 |
Придбання саджанців дерев та чагарників |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
||
7.7 |
Придбання квіткової продукції |
398 000 |
398 000 |
0 |
0 |
||
7.8 |
Придбання виробів з бетону, гіпсу, цементу та інших матеріалів |
718 665 |
718 665 |
0 |
0 |
||
7.9 |
Придбання альтанок |
199 000 |
0 |
199 000 |
199 000 |
||
7.10 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики |
895 700 |
895 700 |
0 |
0 |
||
7.11 |
Придбання огороджувальних конструкцій |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
||
7.12 |
Придбання лавок, урн для благоустрою територій |
2 752 000 |
2 752 000 |
0 |
0 |
||
7.13 |
Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків |
1 038 810 |
1 038810 |
0 |
0 |
||
7.14 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
199 000 |
199 000 |
0 |
0 |
||
7.15 |
Придбання пішохідних металевих конструкцій |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||
7.16 |
Придбання декоративних виробів |
198 000 |
198 000 |
||||
7.17 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова» |
6 685 300 |
6 685 300 |
0 |
0 |
||
100301 |
Додаток № 1 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
35 757 814 |
34 957 814 |
800 000 |
800 000 |
|
8 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
35 757 814 |
34 957 814 |
800 000 |
800 000 |
|
8.1 |
Придбання контейнерів для збирання побутових відходів |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||
8.2 |
Фінансова підтримка на придбання контейнерів для збирання побутових відходів (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів») |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
||
8.3 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
27 957 814 |
27 957 814 |
0 |
0 |
||
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||
9 |
6 |
Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
9.1 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||
180409 |
Додаток № 1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб 'сктів підприємницької діяльності |
114 007 530 |
0 |
114 007 530 |
114 007 530 |
|
10 |
17 |
Технічне переоснащення |
114 007 530 |
0 |
114 007 530 |
114 007 530 |
|
10.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
114 007 530 |
0 |
114 007 530 |
114 007 530 |
||
10.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова» |
9 679 482 |
0 |
9 679 482 |
9 679 482 |
||
10.1.2 |
КП «Харківблагоустрій» |
17 3 14 898 |
0 |
17 314 898 |
17 314 898 |
||
10.1.3 |
КП «Харківспецбуд» |
9 904 000 |
0 |
9 904 000 |
9 904 000 |
||
10.1.4 |
КП «Харківжилбуд» |
6 610 000 |
0 |
6 610 000 |
6 610 000 |
||
10.1.5 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
6 398 495 |
0 |
6 398 495 |
6 398 495 |
||
10.1.6 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
62 630 955 |
0 |
62 630 955 |
62 630 955 |
||
10.1.7 |
КСП «Харківгорліфт» |
1 469 700 |
1 469 700 |
1 469 700 |
|||
Всього по головному розпоряднику коштів |
625 355 860 |
387 810 290 |
237 545 570 |
237 545 570 |
|||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток № 2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 7 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 06.07.2016 р. № 312/16)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 рр.»
по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень
№№ п/п |
КВК |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
||||
КТКВ |
Разом |
в тому числі: |
||||||
Загальний фонд - всього |
Спеціальний фонд |
|||||||
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
|||||||
41 |
Департамент комунального господарства |
375 132 333 |
268 007 866 |
107 124 467 |
107 124 467 |
|||
36044 |
||||||||
Додаток №2 |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) |
|||||||
1 |
100201 |
Теплові мережі |
49 100 000 |
49 100 000 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» |
49 100 000 |
49 100 000 |
|||||
2 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
77 045 000 |
75 695 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
2.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
75 500 000 |
75 500 000 |
|||||
2.2 |
Капітальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал») |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||
2.3 |
Розроблення нормативів питного водопостачання з проведенням вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням та визначення норм водоспоживання холодної та гарячої води та водовідведення на одну людину у житловому фонді м. Харкова |
195 000 |
195 000 |
|||||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
193 808 033 |
140 229 366 |
53 578 667 |
53 578 667 |
|||
3.1 |
Зовнішнє освітлення міста |
65 507 371 |
65 507 371 |
0 |
0 |
|||
3.1.1 |
Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення |
4 072 556 |
4 072 556 |
|||||
3.1.2 |
Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
17 732 230 |
17 732 230 |
|||||
3.1.3 |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
195 000 |
195 000 |
|||||
3.1.4 |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста |
32 401 500 |
32 401 500 |
|||||
3.1.5 |
Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
38 285 |
38 285 |
|||||
3.1.6 |
Фінансова підтримка КП «Міськсвітло» |
11 067 800 |
11 067 800 |
|||||
3.2 |
Озеленення міста |
119 637 348 |
67 469 581 |
52 167 767 |
52 167 767 |
|||
3.2.1 |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
33 655 500 |
33 655 500 |
|||||
3.2.2 |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
21 575 261 |
21 575 261 |
|||||
3.2.3 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту |
435 800 |
435 800 |
|||||
3.2.4 |
Фінансова підтримка СЬСП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з проведення незалежної експертизи майна з метою встановлення балансової вартості об'єктів благоустрою (дитячих гральних та спортивних майданчиків) |
128 800 |
128 800 |
|||||
3.2.5 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками |
199 500 |
199 500 |
|||||
3.2.6 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на поточний ремонт об'єктів зеленого господарства |
797 000 |
797 000 |
|||||
3.2.7 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
10 314 120 |
10314 120 |
|||||
3.2.8 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) |
363 600 |
363 600 |
|||||
3.2.9 |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
49 467 767 |
49 467 767 |
49 467 767 |
||||
3.2.10 |
Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, що передані в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» (СКП «Харківзеленбуд») |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
3.3 |
Міські фонтани |
2 518 000 |
2 384 300 |
133 700 |
133 700 |
|||
3.3.1 |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
2 384 300 |
2 384 300 |
|||||
3.3.2 |
Придбання насосів та вхідних реакторів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
133 700 |
133 700 |
133 700 |
||||
3.4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
5 001 827 |
4 595 527 |
406 300 |
406 300 |
|||
3.4.1 |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
4 011 627 |
4 011 627 |
|||||
3.4.2 |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
583 900 |
583 900 |
|||||
3.4.3 |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
406 300 |
406 300 |
406 300 |
||||
3.5 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
870 900 |
0 |
870 900 |
870 900 |
|||
3.5.1 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
870 900 |
870 900 |
870 900 |
||||
3.6 |
Полігон твердих побутових відходів |
272 587 |
272 587 |
0 |
0 |
|||
3.6.1 |
Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону |
272 587 |
272 587 |
|||||
4 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
4.1 |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
5 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||
5.1 |
Розробка методичних рекомендацій щодо розробки системи техніко-економічних показників для підвищення рівня прозорості та доступності звітності підприємств для громадськості |
50 000 |
50 000 |
|||||
6 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
52 195 800 |
0 |
52 195 800 |
52 195 800 |
||
6.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.), в т.ч.: |
51 795 800 |
51 795 800 |
51 795 800 |
||||
6.1.1 |
КП «Харківводоканал» |
35 295 800 |
35 295 800 |
35 295 800 |
||||
6.1.2 |
КП «Харківські теплові мережі» |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
6.1 3 |
СКП «Харківзеленбуд» |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
6.1.4 |
КП «Ритуал» |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
6.1.5 |
КП «Міськсвітло» |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
6.2 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства «Ритуал» з метою інвестування в необоротні активи (на придбання систем відеонагляду на території міських кладовищ) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
7 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||
7.1 |
Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності проектів підприємств (у тому числі комунальних) з метою отримання міжнародної фінансової допомоги |
50 000 |
50 000 |
|||||
8 |
250404 |
Інші видатки |
883 500 |
883 500 |
0 |
0 |
||
8.1 |
Інші заходи |
883 500 |
883 500 |
0 |
0 |
|||
8.1.1 |
Поховання самотніх |
883 500 |
883 500 |
|||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
375 132 333 |
268 007 866 |
107 124 467 |
107 124 467 |
||||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток № 3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 7 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 06.07.2016 р. № 312/16)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 рр.»
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень
№№ з/п |
КВК |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
|||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||
КТКВ |
всього |
в т. ч. |
|||||
бюджет розвитку |
|||||||
47 |
Департамент будівництва та шляхового господарства |
616 795 648 |
315 581 360 |
301 214 288 |
301 214 288 |
||
33468 |
|||||||
1. |
Додаток № 3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
534 814 224 |
315 581 360 |
219 232 864 |
219 232 864 |
|
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
509 868 788 |
292 131 924 |
217 736 864 |
217 736 864 |
|
1.1.1. |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
509 868 788 |
292 131 924 |
217 736 864 |
217 736 864 |
||
1.1.1.1. |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
112 293 664 |
112 293 664 |
||||
1.1.1.2. |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
90 400 000 |
90 400 000 |
||||
1.1.1.3. |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.1.1.4. |
Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
109 760 |
109 760 |
||||
1.1.1.5. |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
110 880 |
110 880 |
||||
1.1.1.6. |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
21 857 620 |
21 857 620 |
||||
1.1.1.7. |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
5 360 000 |
5 360 000 |
||||
1.1.1.8. |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||
1.1.1.9. |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.1.1.10. |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
151 712 864 |
151 712 864 |
151 712 864 |
|||
1.1.1.11. |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
1.1.1.12. |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
1.1.1.13. |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
|||
1.2. |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
19 945 436 |
18 449 436 |
1 496 000 |
1 496 000 |
|
1.2.1. |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
19 945 436 |
18 449 436 |
1 496 000 |
1 496 000 |
||
1.2.1.1. |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
14 941 436 |
14 941 436 |
||||
1.2.1.2. |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
164 000 |
164 000 |
||||
1.2.1.3. |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них |
3 344 000 |
3 344 000 |
||||
1.2.1.4. |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 496 000 |
|||
1.3. |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
1.3.1. |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
2. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
81 981 424 |
81 981 424 |
81 981 424 |
||
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
81 981 424 |
81 981 424 |
81 981 424 |
|||
2.1.1. |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших) |
68 624 000 |
68 624 000 |
68 624 000 |
|||
2 1.2. |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожніх котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
13 357 424 |
13 357 424 |
13 357 424 |
|||
Разом по головному розпоряднику коштів |
616 795 648 |
315 581 360 |
301 214 288 |
301 214 288 |
|||
47 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
3 549 678 |
3 549 678 |
3 549 678 |
|||
32463 |
|||||||
1. |
Додаток №3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
3 549 678 |
3 549 678 |
3 549 678 |
||
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
3 149 678 |
3 149 678 |
3 149 678 |
||
1.1.1. |
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч.: |
3 149 678 |
3 149 678 |
3 149 678 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд |
2 902 274 |
2 902 274 |
2 902 274 |
||||
1.2. |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
1.2.1. |
Розчистка ділянки русла річки Немишля (капітальний ремонт) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
Разом по головному розпоряднику коштів |
3 549 678 |
3 549 678 |
3 549 678 |
||||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток № 4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 7 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 06.07.2016 р. № 312/16)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік на органи самоорганізації населення
гривень
КВК |
Розділ програми, пункти програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
КТКВ |
|||||
250404 |
Інші видатки |
1 841 328 |
1 841 328 |
||
1.4. |
Органи самоорганізації населення |
1 841 328 |
1 841 328 |
||
1.4.2. |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» щодо підтримки органів самоорганізації населення |
1 841 328 |
1 841 328 |
||
Адміністрації районів Харківської міської ради |
1 841 328 |
1 841 328 |
|||
3.3 |
Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень |
1 841 328 |
1 841 328 |
||
у тому числі |
|||||
90 |
адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради |
69 538 |
69 538 |
||
91 |
адміністрація Київського району Харківської міської ради |
204 906 |
204 906 |
||
92 |
адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради |
193 250 |
193 250 |
||
93 |
адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради |
239 580 |
239 580 |
||
94 |
адміністрація Московського району Харківської міської ради |
119 540 |
119 540 |
||
95 |
адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради |
207 244 |
207 244 |
||
96 |
адміністрація Індустріального району Харківської міської ради |
316 970 |
316 970 |
||
97 |
адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради |
261 630 |
261 630 |
||
98 |
адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради |
228 670 |
228 670 |
||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков