УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 сесія 7 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2 сессия 7 созыва |
РІШЕННЯ
Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Харківської міської ради
3 сесія 7 скликанння від 13.01.2016 р. № 123/16
4 сесія 7 скликанння від 24.02.2016 р. № 167/16
5 сесія 7 скликанння від 20.04.2016 р. № 227/16
7 сесія 7 скликанння від 06.07.2016 р. № 312/16
8 сесія 7 скликанння від 14.09.2016 р. № 374/16
Від 23.12.2015 № 97/15
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік
З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошториси витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.», затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10, за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік згідно з додатками 1-4.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 8 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 14.09.2016 р. № 374/16)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень
квк |
№ з/н |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
|||
Разом |
Загальний фонд всього |
Спеціальний фонд |
|||||
кткв |
всього |
в т. ч. бюдже г розвитку |
|||||
43 |
Департамент житлового господарства |
777 940 069 |
473 572 190 |
304 367 879 |
304 367 879 |
||
32505 |
|||||||
100101 |
Додаток № 1 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
415 263 271 |
393 564 632 |
21 698 639 |
21 698 639 |
|
1 |
3 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) |
230 830 960 |
230 830 960 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
230 830 960 |
230 830 960 |
0 |
0 |
||
2 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) |
18 914981 |
12 516 342 |
6 398 639 |
6 398 639 |
|
2.1 |
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
||
2.2 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
||
2.3 |
Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків |
1 899 750 |
1 899 750 |
0 |
0 |
||
2.4 |
Облаштування дворових туалетів |
575 640 |
0 |
575 640 |
575 640 |
||
2.5 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи для облаштування дворових туалетів |
26 000 |
0 |
26 000 |
26 000 |
||
2.6 |
Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель |
3 027 650 |
3 027 650 |
0 |
0 |
||
2.7 |
Придбання дошок оголошень |
198 942 |
198 942 |
0 |
0 |
||
2.8 |
Придбання пристроїв замково-переговорного зв'язку |
5 796 999 |
0 |
5 796 999 |
5 796 999 |
||
3 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
151 913 230 |
136 613 230 |
15 300 000 |
15 300 000 |
|
3.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
30 749 000 |
30 749 000 |
0 |
0 |
||
3.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
6 143 736 |
6 143 736 |
0 |
0 |
||
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
19 498 053 |
19 498 053 |
0 |
0 |
|||
3.4 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
2 307 692 |
2 307 692 |
0 |
0 |
||
3.5 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
20 727 066 |
20 727 066 |
0 |
0 |
||
3.6 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
52 942 683 |
52 942 683 |
0 |
0 |
||
3.6 1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
968 694 |
968 694 |
0 |
0 |
||
3.6.2 |
придбання матеріалів для утримання елементів благоустрою |
820 505 |
820 505 |
0 |
0 |
||
3.6.3 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
4 736 600 |
4 736 600 |
0 |
0 |
||
3.6 4 |
виготовлення оголошень правій пожежної та газової безпеки |
192 289 |
192 289 |
0 |
0 |
||
3.6.5 |
поточне утримання |
46 224 595 |
46 224 595 |
0 |
0 |
||
3.7 |
Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
4 245 000 |
4 245 000 |
0 |
0 |
||
3.8 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» по вул. Танкопія. 12Б (літ. «А-2») |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
3.9 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківспецбуд» по вул. Плеханівській, 15Б |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||
4 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
13 604 100 |
13 604 100 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Знос сухих та аварійних дерев |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
||
4.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
||
4.3 |
Вивезення побутових відходів з території приватного сектору |
7 214 100 |
7 214 100 |
0 |
0 |
||
100102 |
Додаток №1 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
142 024 310 |
0 |
142 024 310 |
142 024 310 |
|
5 |
1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) |
140 524 310 |
0 |
140 524 310 |
140 524 310 |
|
5.1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
136 819 400 |
0 |
136 819400 |
136819400 |
||
5.2 |
Капітальний ремонт гуртожитків |
2 604 910 |
0 |
2 604 910 |
2 604 910 |
||
5.3 |
Капітальний ремонт нежитлового фонду, переданого в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» по вул. Георгіївській, 27 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||
5.4 |
Капітальний ремонт нежитлового фонду, переданого в господарське відання КП «Харківжилбуд» по в'їзду Рибасівському, 5/7 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||
6 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
6.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
100203 |
Додаток № 1 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
54 366 744 |
40 049 744 |
14 317 000 |
14 317 000 |
|
7 |
18 |
Забезпечення беззбитковог о функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
28 011660 |
28 011 660 |
0 |
0 |
|
7.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на поточне утримання |
20 500 000 |
20 500 000 |
0 |
0 |
||
7.2 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова» |
7 511 660 |
7 511 660 |
0 |
0 |
||
8 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
26 355 084 |
12 038 084 |
14 317 000 |
14 317 000 |
|
8.1 |
Поточний ремонт дитячих гр&пьних та спортивних майданчиків |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
||
8.2 |
Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків |
10318000 |
0 |
10 3 18 000 |
10 318 000 |
||
8.3 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
198 860 |
198 860 |
0 |
0 |
||
8.4 |
Капітальний ремонт об'єктів комплексного благоустрою |
3 650 000 |
0 |
3 650 000 |
3 650 000 |
||
8.5 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту об'єктів комплексного благоустрою |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
||
8.6 |
Придбання саджанців дерев та чагарників |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
||
8.7 |
Придбання квіткової продукції |
398 000 |
398 000 |
0 |
0 |
||
8.8 |
Придбання виробів з бетону, гіпсу, цементу та інших матеріалів |
718 665 |
718 665 |
0 |
0 |
||
8.9 |
Придбання альтанок |
199 000 |
0 |
199 000 |
199 000 |
||
8.10 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики |
895 700 |
895 700 |
0 |
0 |
||
8.11 |
Придбання огороджувальних конструкцій |
3 219 049 |
3 219 049 |
0 |
0 |
||
8.12 |
Придбання лавок, урн для благоустрою територій |
2 752 000 |
2 752 000 |
0 |
0 |
||
8.13 |
Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків |
1 038 810 |
1 038 810 |
0 |
0 |
||
8.14 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
199 000 |
199 000 |
0 |
0 |
||
8.15 |
Придбання пішохідних металевих конструкцій |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||
8.16 |
Придбання декоративних виробів |
198 000 |
198 000 |
||||
100301 |
Додаток № 1 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
35 757 814 |
34 957 814 |
800 000 |
800 000 |
|
9 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) |
7 800 000 |
7 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|
9.1 |
Придбання контейнерів для збирання побутових відходів |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||
9.2 |
Фінансова підтримка на придбання контейнерів для збирання побутових відходів (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів») |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
||
10 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
27 957 814 |
27 957 814 |
0 |
0 |
|
10.1 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
27 957 814 |
27 957 814 |
0 |
0 |
||
170703 |
Додаток № 1 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
11 |
6 |
Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та троуарів |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
11.1 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||
180409 |
Додаток №1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
125 527 930 |
0 |
125 527 930 |
125527930 |
|
12 |
17 |
Технічне переоснащення |
125 527 930 |
0 |
125 527 930 |
125 527 930 |
|
12.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
125 527 930 |
0 |
125 527 930 |
125 527 930 |
||
12.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова» |
9 679 482 |
0 |
9 679 482 |
9 679 482 |
||
12.1.2 |
КП «Харківблагоустрій» |
17314898 |
0 |
17 314 898 |
17 314 898 |
||
12.1.3 |
КП «Харківспецбуд» |
16 535 400 |
0 |
16 535 400 |
16 535 400 |
||
12.1.4 |
КП «Харківжилбуд» |
6 675 000 |
0 |
6 675 000 |
6 675 000 |
||
12.1.5 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
6 398 495 |
0 |
6 398 495 |
6 398 495 |
||
12.1.6 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
62 630 955 |
0 |
62 630 955 |
62 630 955 |
||
12.1.7 |
КСП «Харківгорліфт» |
6 293 700 |
0 |
6 293 700 |
6 293 700 |
||
Всього по головному розпоряднику коштів |
777 940 069 |
473 572 190 |
304 367 879 |
304 367 879 |
|||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток № 2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 8 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 14.09.2016 р. № 374/16)
Кошторис витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 pp.»
по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень
№№ п/п |
квк |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
|||
Разом |
в тому числі: |
||||||
Загальний фонд -всього |
Спеціальний фонд |
||||||
кткв |
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
|||||
41 |
Департамент комунального господарства |
419 142 133 |
318 970 326 |
100 171 807 |
100 171 807 |
||
36044 |
|||||||
Додаток №2 |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) |
||||||
1 |
100201 |
Теплові мережі |
64 200 000 |
64 200 000 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» |
64 200 000 |
64 200 000 |
||||
2 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
106 045 000 |
104 695 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
2.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
104 500 000 |
104 500 000 |
||||
2.2 |
Капітальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал») |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
2.3 |
Розроблення нормативів питного водопостачання з проведенням вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням та визначення норм водоспоживання холодної та гарячої води та водовідведення на одну людину у житловому фонді м. Харкова |
195 000 |
195 000 |
||||
3 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
189 418 033 |
146 091 826 |
43 326 207 |
43 326 207 |
|
3.1 |
Зовнішнє освітлення міста |
70 667 371 |
70 667 371 |
0 |
0 |
||
3.1.1 |
Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення |
4 072 556 |
4 072 556 |
||||
3.1.2 |
Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
17 627 230 |
17 627 230 |
||||
3.1.3 |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
195 000 |
195 000 |
||||
3.1.4 |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста |
37 561 500 |
37 561 500 |
||||
3.1.5 |
Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
38 285 |
38 285 |
||||
3.1.6 |
Фінансова підтримка КП «Міськсвітло» |
11 172 800 |
11 172 800 |
||||
3.2 |
Озеленення міста |
109 637 348 |
67 722 041 |
41915 307 |
41915 307 |
||
3.2.1 |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
33 655 500 |
33 655 500 |
||||
3.2.2 |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
21575 261 |
21 575 261 |
||||
3.2.3 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту |
320 460 |
320 460 |
||||
3.2.4 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з проведення незалежної експертизи майна з метою встановлення балансової вартості об'єктів благоустрою (дитячих гральних та спортивних майданчиків) |
128 800 |
128 800 |
||||
3.2.5 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками |
199 500 |
199 500 |
||||
3.2.6 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на поточний ремонт об'єктів зеленого господарства |
797 000 |
797 000 |
||||
3.2.7 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
10 429 460 |
10 429 460 |
||||
3.2.8 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) |
363 600 |
363 600 |
||||
3.2.9 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання запчастин та інших комплектуючих для ремонту та технічного обслуговування техніки та засобів малої механізації |
252 460 |
252 460 |
||||
3.2.10 |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
37 715 307 |
37 715 307 |
37 715 307 |
|||
3.2.11 |
Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, що передані в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» (СКП «Харківзеленбуд») |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||
3.2.12 |
Капітальний ремонт центральної алеї у рекреаційній зоні саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (СКП «Харківзеленбуд») |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
3.3 |
Міські фонтани |
2 518 000 |
2 384 300 |
133 700 |
133 700 |
||
3.3.1 |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
2 384 300 |
2 384 300 |
||||
3.3.2 |
Придбання насосів та вхідних реакторів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
133 700 |
133 700 |
133 700 |
|||
3.4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
5 451 827 |
5 045 527 |
406 300 |
406 300 |
||
3.4.1 |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
4 411627 |
4 411 627 |
||||
3.4.2 |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
633 900 |
633 900 |
||||
3.4.3 |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
406 300 |
406 300 |
406 300 |
|||
3.5 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
870 900 |
0 |
870 900 |
870 900 |
||
3.5.1 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
870 900 |
870 900 |
870 900 |
|||
3.6 |
Полігон твердих побутових відходів |
272 587 |
272 587 |
0 |
0 |
||
3.6.1 |
Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону |
272 587 |
272 587 |
||||
4 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
4.1 |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
5 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
5.1 |
Розробка методичних рекомендацій щодо розробки системи техніко-економічних показників для підвищення рівня прозорості та доступності звітності підприємств для громадськості |
50 000 |
50 000 |
||||
6 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
55 495 600 |
0 |
55 495 600 |
55 495 600 |
|
6.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.), в т.ч.: |
55 495 600 |
55 495 600 |
55 495 600 |
|||
6.1.1 |
КП «Харківводоканал» |
35 295 800 |
35 295 800 |
35 295 800 |
|||
6.1.2 |
КП «Харківські теплові мережі» |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
6.1.3 |
СКП «Харківзеленбуд» |
8 799 800 |
8 799 800 |
8 799 800 |
|||
6.1.4 |
КП «Ритуал» |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
6.1.5 |
КП «Міськсвітло» |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
7 |
180410 |
Інші заходи, пов 'язані з економічною діяльністю |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
7.1 |
Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності проектів підприємств (у тому числі комунальних) з метою отримання міжнародної фінансової допомоги |
50 000 |
50 000 |
||||
8 |
250404 |
Інші видатки |
883 500 |
883 500 |
0 |
0 |
|
8.1 |
Інші заходи |
883 500 |
883 500 |
0 |
0 |
||
8.1.1 |
Поховання самотніх |
883 500 |
883 500 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
419 142 133 |
318 970 326 |
100 171 807 |
100 171 807 |
|||
Директор Департаменту
комунального господарства О.А. Богач
Додаток № 3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 8 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 14.09.2016 р. № 374/16)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 pp.»
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень
№№ з/пл |
КВК |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
|||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||
КТКВ |
всього |
в т. ч. |
|||||
бюджет розвитку |
|||||||
47 |
Департамент будівництва та шляхового господарства |
699 595 648 |
315 581 360 |
384 014 288 |
384 014 288 |
||
33468 |
|||||||
1. |
Додаток №3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
554 814 224 |
315 581 360 |
239 232 864 |
239 232 864 |
|
1.1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
528 868 788 |
291 131 924 |
237 736 864 |
237 736 864 |
|
1.1.1. |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
528 868 788 |
291 131 924 |
237 736 864 |
237 736 864 |
||
1.1.1.1. |
Утримання вулично-дорожної мережі міста та штучних споруд |
1 12 293 664 |
1 12 293 664 |
||||
1.1.1.2. |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
90 400 000 |
90 400 000 |
||||
1.1.1.3. |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів і а ін.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.1.1.4. |
Технічна інвентаричація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
109 760 |
109 760 |
||||
1.1.1.5. |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
110 880 |
110 880 |
||||
1.1.1.6. |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
19 987 620 |
19 987 620 |
||||
1.1.1.7. |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дошоприймальних колодязів |
6 230 000 |
6 230 000 |
||||
1.1.1.8. |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||
1.1.1.9. |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.1.1.10. |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
151 712 864 |
151 712 864 |
151 712 864 |
|||
1.1.1.11. |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
1.1.1.12. |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
1.1.1.13. |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дошоприймальних колодязів |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
|||
1.2. |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
20 945 436 |
19 449 436 |
1 496 000 |
1 496 000 |
|
1.2.1. |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'сктів і об'сктів водозниження |
20 945 436 |
19 449 436 |
1 496 000 |
1 496 000 |
||
1.2.1.1. |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
14 941 436 |
14 941 436 |
||||
1.2.1.2. |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
164 000 |
164 000 |
||||
1.2.1.3. |
1 Іоточпий ремонт водовідвідних канав іа штучних споруд на них |
4 344 000 |
4 344 000 |
||||
1.2.1.4. |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 496 000 |
|||
1.3. |
100202 |
Водопровідно-канаїізаційне господарство |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
1.3.1. |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
2 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
144 781 424 |
144 781 424 |
144 781 424 |
||
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
144 781 424 |
144 781 424 |
144 781 424 |
|||
2.1.1. |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устаї ковапня землерийних, інших) |
131 424 000 |
131 424 000 |
131 424 000 |
|||
2.1.2. |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів: автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для перемішування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожніх котків): конструкцій плавучих, інших: інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
13 357 424 |
13 357 424 |
13 357 424 |
|||
Разом по головному розпоряднику коштів |
699 595 648 |
315 581 360 |
384 014 288 |
384 014 288 |
|||
47 32463 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
3 549 678 |
3 549 678 |
3 549 678 |
|||
1. |
Додаток № 3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
3 549 678 |
3 549 678 |
3 549 678 |
||
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
3 149 678 |
3 149 678 |
3 149 678 |
||
1.1.1. |
Капітальний ремонт вуличпо-лорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч.: |
3 149 678 |
3 149 678 |
3 149 678 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітаїьного ремонту вуїично-дорожньої мережі та штучних споруд |
2 902 274 |
2 902 274 |
2 902 274 |
||||
1.2. |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
1.2.1. |
Розчистка ділянки русла річки Немишля (капітальний ремонт) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
Разом по головному розпоряднику коштів |
3 549 678 |
3 549 678 |
3 549 678 |
||||
Директор Департаменту будівництва
та шляхового господарства В.М. Чумаков
Додаток № 4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 8 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 14.09.2016 р. № 374/16)
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік на органи самоорганізації населення
гривень
КВК |
Розділ програми, пункти програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
КТВК |
|||||
250404 |
Інші видатки |
1 811 328 |
1 811 328 |
||
2. |
Органи самоорганізації населення |
1 811 328 |
1 811 328 |
||
2.2.2. |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» щодо підтримки органів самоорганізації населення |
1 811 328 |
1 811 328 |
||
Адміністрації районів Харківської міської ради |
1 811 328 |
1 811 328 |
|||
3.3 |
Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень, у тому числі |
1 811328 |
1811 328 |
||
90 |
адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради |
69 538 |
69 538 |
||
91 |
адміністрація Київського району Харківської міської ради |
204 906 |
204 906 |
||
92 |
адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради |
193 250 |
193 250 |
||
93 |
адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради |
239 580 |
239 580 |
||
94 |
адміністрація Московського району Харківської міської ради |
119 540 |
119 540 |
||
95 |
адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради |
207 244 |
207 244 |
||
96 |
адміністрація Індустріального району Харківської міської ради |
286 970 |
286 970 |
||
97 |
адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради |
261 630 |
261 630 |
||
98 |
адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради |
228 670 |
228 670 |
||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков