УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 сесія 7 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2 сессия 7 созыва |
РІШЕННЯ
Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з
рішенням Харківської міської ради
10 сесія 7 скликання від 21.12.2016 р. № 500/16
Від 23.12.2015 № 97/15
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік
З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошториси витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.», затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10, за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік згідно з додатками 1-4.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 р. № 500/16)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»
по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень
КВК |
№ з/п |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
|||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||
КТКВ |
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
|||||
43 |
Департамент житлового господарства |
791 627 330 |
474 524 104 |
317 103 226 |
317 103 226 |
||
32505 |
|||||||
100101 |
Додаток № 1 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
413 709 116 |
391 036255 |
22 672 861 |
22 672 861 |
|
1 |
3 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) |
230 090 510 |
230 090 510 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
230 090 510 |
230 090 510 |
0 |
0 |
||
2 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) |
18 841 789 |
12 471 415 |
6 370 374 |
6 370 374 |
|
2.1 |
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
||
2.2 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
6 958 360 |
6 958 360 |
0 |
0 |
||
2.3 |
Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків |
1 899 662 |
1 899 662 |
0 |
0 |
||
2.4 |
Облаштування дворових туалетів |
573 375 |
0 |
573 375 |
573 375 |
||
2.5 |
Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель |
3 224 451 |
3 224 451 |
0 |
0 |
||
2.6 |
Придбання дошок оголошень |
198 942 |
198 942 |
0 |
0 |
||
2.7 |
Придбання пристроїв замково-переговорного зв'язку |
5 796 999 |
0 |
5 796 999 |
5 796 999 |
||
3 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
150 973 717 |
134 671 230 |
16 302 487 |
16 302 487 |
|
3.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
32 749 000 |
32 749 000 |
0 |
0 |
||
3.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
6 643 736 |
6 643 736 |
0 |
0 |
||
3.3 |
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
19 998 053 |
19 998 053 |
0 |
0 |
||
3.4 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
2 472 692 |
2 472 692 |
0 |
0 |
||
3.5 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
20 727 066 |
20 727 066 |
0 |
0 |
||
3.6 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
47 835 683 |
47 835 683 |
0 |
0 |
||
3.6.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
968 694 |
968 694 |
0 |
0 |
||
3.6.2 |
придбання матеріалів для утримання елементів благоустрою |
820 505 |
820 505 |
0 |
0 |
||
3.6.3 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
4 736 600 |
4 736 600 |
0 |
0 |
||
3.6.4 |
виготовлення оголошень правил пожежної та газової безпеки |
192 289 |
192 289 |
0 |
0 |
||
3.6.5 |
поточне утримання |
41 117 595 |
41 117 595 |
0 |
0 |
||
3.7 |
Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
4 046 000 |
4 046 000 |
0 |
0 |
||
3.8 |
Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківжилбуд» |
199 000 |
199 000 |
0 |
0 |
||
3.9 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» по вул. Танкопія, 12Б (літ. «А-2») |
14 650 480 |
0 |
14 650 480 |
14 650 480 |
||
3.10. |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» по пр. Московському, 140 |
1 352 007 |
0 |
1 352 007 |
1 352 007 |
||
3.11 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківспецбуд» по вул. Плеханівській, 15Б |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||
4 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
13 803 100 |
13 803 100 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Знос сухих та аварійних дерев |
6 499 000 |
6 499 000 |
0 |
0 |
||
4.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
||
4.3 |
Вивезення побутових відходів з території приватного сектору |
7 214 100 |
7 214 100 |
0 |
0 |
||
100102 |
Додаток №1 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
142 024 310 |
0 |
142 024 310 |
142 024 310 |
|
5 |
1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) |
139 898 600 |
0 |
139 898 600 |
139 898 600 |
|
5.1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
136 193 690 |
0 |
136 193 690 |
136 193 690 |
||
5.2 |
Капітальний ремонт гуртожитків |
2 604 910 |
0 |
2 604 910 |
2 604 910 |
||
5.3 |
Капітальний ремонт нежитлового фонду, переданого в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» по вул. Георгіївській, 27 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||
5.4 |
Капітальний ремонт нежитлового фонду, переданого в господарське відання КП «Харківжилбуд» по в'їзду Рибасівському, 5/7 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||
6 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
2 125 710 |
0 |
2 125 710 |
2 125 710 |
|
6.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи |
2 125 710 |
0 |
2 125 710 |
2 125 710 |
||
100203 |
Додаток №1 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
54 563 659 |
41 373 161 |
13 190 498 |
13 190 498 |
|
7 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
29 182 380 |
29 182 380 |
0 |
0 |
|
7.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на поточне утримання |
21 500 000 |
21 500 000 |
0 |
0 |
||
7.2 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова» |
7 682 380 |
7 682 380 |
0 |
0 |
||
8 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
25 381 279 |
12 190 781 |
13 190 498 |
13 190 498 |
|
8.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
||
8.2 |
Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків |
10 306 555 |
0 |
10 306 555 |
10 306 555 |
||
8.3 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
198 860 |
198 860 |
0 |
0 |
||
8.4 |
Капітальний ремонт об'єктів комплексного благоустрою |
2 538 700 |
0 |
2 538 700 |
2 538 700 |
||
8.5 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту об'єктів комплексного благоустрою |
149 883 |
0 |
149 883 |
149 883 |
||
8.6 |
Придбання саджанців дерев та чагарників |
513 067 |
513 067 |
0 |
0 |
||
8.7 |
Придбання квіткової продукції |
396 506 |
396 506 |
0 |
0 |
||
8.8 |
Придбання виробів з бетону, гіпсу, цементу та інших матеріалів |
718 665 |
718 665 |
0 |
0 |
||
8.9 |
Придбання альтанок |
195 360 |
0 |
195 360 |
195 360 |
||
8.10 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики |
895 700 |
895 700 |
0 |
0 |
||
8.11 |
Придбання огороджувальних конструкцій |
3 218 900 |
3 218 900 |
0 |
0 |
||
8.12 |
Придбання лавок, урн для благоустрою територій |
2 730 238 |
2 730 238 |
0 |
0 |
||
8.13 |
Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків |
1 038 810 |
1038 810 |
0 |
0 |
||
8.14 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
182 040 |
182 040 |
0 |
0 |
||
8.15 |
Придбання пішохідних металевих конструкцій |
499 995 |
499 995 |
0 |
0 |
||
8.16 |
Придбання декоративних виробів |
198 000 |
198 000 |
||||
100301 |
Додаток №1 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
36 956 814 |
36156 814 |
800 000 |
800 000 |
|
9 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) |
7 999 000 |
7 199 000 |
800 000 |
800 000 |
|
9.1 |
Придбання контейнерів для збирання побутових відходів |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||
9.2 |
Ремонт контейнерів для збирання побутових відходів |
199 000 |
199 000 |
||||
9.3 |
Фінансова підтримка на придбання контейнерів для збирання побутових відходів (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів») |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
||
10 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
28 957 814 |
28 957 814 |
0 |
0 |
|
10.1 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
28 957 814 |
28 957 814 |
0 |
0 |
||
170703 |
Додаток № 1 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
5 957874 |
5 957874 |
0 |
0 |
|
11 |
6 |
Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та троуарів |
5 957 874 |
5 957 874 |
0 |
0 |
|
11.1 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
5 957 874 |
5 957 874 |
0 |
0 |
||
180409 |
Додаток № 1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
138 415 557 |
0 |
138 415 557 |
138 415 557 |
|
12 |
17 |
Технічне переоснащення |
138 415 557 |
0 |
138 415 557 |
138 415 557 |
|
12.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
138 415 557 |
0 |
138 415 557 |
138415 557 |
||
12.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова» |
10 433 982 |
0 |
10 433 982 |
10 433 982 |
||
12.1.2 |
КП «Харківблагоустрій» |
18 320 948 |
0 |
18 320 948 |
18 320 948 |
||
12.1.3 |
КП «Харківспецбуд» |
18 283 765 |
0 |
18 283 765 |
18 283 765 |
||
12.1.4 |
КП «Харківжилбуд» |
7 320 500 |
0 |
7 320 500 |
7 320 500 |
||
12.1.5 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
9 981 857 |
0 |
9 981 857 |
9 981 857 |
||
12.1.6 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
62 630 955 |
0 |
62 630 955 |
62 630 955 |
||
12.1.7 |
Приобретение автомобилей специального назначений (мусоровозов) КП «Комплекс по вивозу бьітовьіх отходов» г. Харьков за счет субвенции из государственного бюджета местньш бюджетам на осуществление мероприятий относительно социально-зкономического развития отдельньїх тариторій |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
12.1.8 |
КСП «Харківгорліфт» |
6 443 550 |
0 |
6 443 550 |
6 443 550 |
||
Всього по головному розпоряднику коштів |
791 627 330 |
474 524 104 |
317 103 226 |
317 103 226 |
|||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток № 2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 р. № 500/16)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 рр.»
по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень
№№ з/п |
КВК |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
|||
Разом |
в тому числі: |
||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||||||
КТКВ |
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
|||||
41 |
Департамент комунального господарства |
423 117 797 |
342 202 434 |
80 915 363 |
80 915 363 |
||
36044 |
|||||||
Додаток №2 |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) |
||||||
1 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з поточного ремонту барак-квартир по вул. Весела, 22А (інв. №№ 10103/1, 10103/3) |
18 000 |
18 000 |
||||
2 |
100201 |
Теплові мережі |
84 200 000 |
84 200 000 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» |
84 200 000 |
84 200 000 |
||||
3 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
107 822 846 |
104 695 000 |
3 127 846 |
3 127 846 |
|
3.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
104 500 000 |
104 500 000 |
||||
3.2 |
Капітальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал») |
3 127 846 |
3 127 846 |
3 127 846 |
|||
3.3 |
Розроблення нормативів питного водопостачання з проведенням вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням та визначення норм водоспоживання холодної та гарячої води та водовідведення на одну людину у житловому фонді м. Харкова |
195 000 |
195 000 |
||||
4 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
170 184 133 |
147 532 934 |
22 651 199 |
22 651 199 |
|
4.1 |
Зовнішнє освітлення міста |
71 863 371 |
71 863 371 |
0 |
0 |
||
4.1.1 |
Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення |
3 684 556 |
3 684 556 |
||||
4.1.2 |
Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
17 627 230 |
17 627 230 |
||||
4.1.3 |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
195 000 |
195 000 |
||||
4.1.4 |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста |
38 761 500 |
38 761 500 |
||||
4.1.5 |
Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
34 285 |
34 285 |
||||
4.1.6 |
Фінансова підтримка КП «Міськсвітло» |
11560 800 |
11 560 800 |
||||
4.2 |
Озеленення міста |
89 121 756 |
67 782 557 |
21 339 199 |
21 339 199 |
||
4.2.1 |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
33 655 500 |
33 655 500 |
||||
4.2.2 |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
21 575 261 |
21 575 261 |
||||
4.2.3 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту |
320 397 |
320 397 |
||||
4.2.4 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з проведення незалежної експертизи майна з метою встановлення балансової вартості об'єктів благоустрою (дитячих гральних та спортивних майданчиків) |
128 800 |
128 800 |
||||
4.2.5 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками |
78 079 |
78 079 |
||||
4.2.6 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на поточний ремонт об'єктів зеленого господарства |
797 000 |
797 000 |
||||
4.2.7 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
10 975 060 |
10 975 060 |
||||
4.2.8 |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання запчастин та інших комплектуючих для ремонту та технічного обслуговування техніки та засобів малої механізації |
252 460 |
252 460 |
||||
4.2.9 |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
17 160 000 |
17 160 000 |
17 160 000 |
|||
4.2.10 |
Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, що передані в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» (СКП «Харківзеленбуд») |
2 679 199 |
2 679 199 |
2 679 199 |
|||
4.2.11 |
Капітальний ремонт центральної алеї у рекреаційній зоні саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській,35 (СКП «Харківзеленбуд») |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
4.3 |
Міські фонтани |
2 712 292 |
2 578 592 |
133 700 |
133 700 |
||
4.3.1 |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
2 578 592 |
2 578 592 |
||||
4.3.2 |
Придбання насосів та вхідних реакторів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
133 700 |
133 700 |
133 700 |
|||
4.4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
5 442 127 |
5 035 827 |
406 300 |
406 300 |
||
4.4.1 |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
4 401 927 |
4 401 927 |
||||
4.4.2 |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
633 900 |
633 900 |
||||
4.4.3 |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
406 300 |
406 300 |
406 300 |
|||
4.5 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
772 000 |
0 |
772 000 |
772 000 |
||
4.5.1 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
772 000 |
772 000 |
772 000 |
|||
4.6 |
Полігон твердих побутових відходів |
272 587 |
272 587 |
0 |
0 |
||
4.6.1 |
Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону |
272 587 |
272 587 |
||||
5 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
4 840 000 |
4 840 000 |
0 |
0 |
|
5.1 |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
4 840 000 |
4 840 000 |
||||
6 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
6.1 |
Розробка методичних рекомендацій щодо розробки системи техніко-економічних показників для підвищення рівня прозорості та доступності звітності підприємств для громадськості |
50 000 |
50 000 |
||||
7 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
55 136 318 |
0 |
55 136 318 |
55136 318 |
|
7.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.), в т.ч.: |
55 136 318 |
55 136 318 |
55 136 318 |
|||
7.1.1 |
КП «Харківводоканал» |
35 295 800 |
35 295 800 |
35 295 800 |
|||
7.1.2 |
КП «Харківські теплові мережі» |
2 345 000 |
2 345 000 |
2 345 000 |
|||
7.1.3 |
СКП «Харківзеленбуд» |
8 799 800 |
8 799 800 |
8 799 800 |
|||
ЇЛА |
КП «Ритуал» |
4 695 718 |
4 695 718 |
4 695 718 |
|||
7.1.5 |
КП «Міськсвітло» |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
8 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
8.1 |
Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності проектів підприємств (у тому числі комунальних) з метою отримання міжнародної фінансової допомоги |
50 000 |
50 000 |
||||
9 |
250404 |
Інші видатки |
816 500 |
816 500 |
0 |
0 |
|
9.1 |
Інші заходи |
816 500 |
816 500 |
0 |
0 |
||
9.1.1 |
Поховання самотніх |
816 500 |
816 500 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
423 117 797 |
342 202 434 |
80 915 363 |
80 915 363 |
|||
Директор Департаменту комунального господарства О.А. Богач
Додаток № 3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 р. № 500/16)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 рр.»
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень
№№ з/п |
КВК |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
|||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||
КТКВ |
всього |
в т. ч. |
|||||
бюджет розвитку |
|||||||
47 |
Департамент будівництва та шляхового господарства |
684 704 735 |
306 227 701 |
378 477 034 |
378 477 034 |
||
33468 |
|||||||
1. |
Додаток №3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
539 936 003 |
306 227 701 |
233 708 302 |
233 708 302 |
|
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
520 591 426 |
287 689 942 |
232 901 484 |
232 901 484 |
|
1.1.1. |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
520 591 426 |
287 689 942 |
232 901 484 |
232 901 484 |
||
1.1.1.1. |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
112 293 208 |
112 293 208 |
||||
1.1.1.2. |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
89 855 532 |
89 855 532 |
||||
1.1.1.3. |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
1 138 000 |
1 138 000 |
||||
1.1.1.4. |
Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
79 619 |
79 619 |
||||
1.1.1.5. |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
110861 |
110 861 |
||||
1.1.1.6. |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
19 524 620 |
19 524 620 |
||||
1.1.1.7. |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
5 499 000 |
5 499 000 |
||||
1.1.1.8. |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
47 989 102 |
47 989 102 |
||||
1.1.1.9. |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.1.1.10. |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
151 712 864 |
151 712 864 |
151 712 864 |
|||
1.1.1.11. |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
1.1.1.12. |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
9 200 000 |
9 200 000 |
||||
1.1.1.13. |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
1 188 620 |
1 188 620 |
1 188 620 |
|||
1.2. |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
18 373 577 |
17 566 759 |
806 818 |
806 818 |
|
1.2.1. |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
18 373 577 |
17 566 759 |
806 818 |
806 818 |
||
1.2.1.1. |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
13 291 436 |
13 291 436 |
||||
1.2.1.2. |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
163 323 |
163 323 |
||||
1.2.1.3. |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних |
4 112 000 |
4 112 000 |
||||
1.2.1.4. |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
806 818 |
806 818 |
806 818 |
|||
1.3. |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
971 000 |
971 000 |
|||
1.3.1. |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
971 000 |
971 000 |
||||
2. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
144 768 732 |
144 768 732 |
144 768 732 |
||
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
144 768 732 |
144 768 732 |
144 768 732 |
|||
2.1.1. |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших) |
131424 000 |
131424 000 |
131424 000 |
|||
2.1.2. |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожніх котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
13 344 732 |
13 344 732 |
13 344 732 |
|||
Разом по головному розпоряднику коштів |
684 704 735 |
306 227 701 |
378 477 034 |
378 477 034 |
|||
41 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
3 175 717 |
3 175 717 |
3 175 717 |
|||
32463 |
|||||||
1. |
Додаток №3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
3 175 717 |
3 175 717 |
3 175 717 |
||
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
3 149 678 |
3 149 678 |
3 149 678 |
||
1.1.1. |
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч.: |
3 149 678 |
3 149 678 |
3 149 678 |
|||
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд |
2 902 274 |
2 902 274 |
2 902 274 |
||||
1.2. |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
26 039 |
26 039 |
26 039 |
||
1.2.1. |
Розчистка ділянки русла річки Немишля (капітальний ремонт) |
26 039 |
26 039 |
26 039 |
|||
Разом по головному розпоряднику коштів |
3 175 717 |
3 175 717 |
3 175 717 |
||||
Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства В.М. Чумаков
Додаток № 4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік»
від 23.12.2015 № 97/15
(в редакції рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 р. № 500/16)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік на органи самоорганізації населення
гривень
КВК |
Розділ програми, пункти програми |
Назва головного розпорядника, зміст заходів |
Обсяг фінансування на 2016 рік |
||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
КТКВ |
|||||
250404 |
Інші видатки |
1 724 964 |
1 724 964 |
||
2. |
Органи самоорганізації населення |
1 724 964 |
1 724 964 |
||
2.2.2. |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» щодо підтримки органів самоорганізації населення |
1 724 964 |
1 724 964 |
||
Адміністрації районів Харківської міської ради |
1 724 964 |
1 724 964 |
|||
3.3 |
Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень, у тому числі |
1 724 964 |
1 724 964 |
||
90 |
адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради |
69 538 |
69 538 |
||
91 |
адміністрація Київського району Харківської міської ради |
202 442 |
202 442 |
||
92 |
адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради |
193 250 |
193 250 |
||
93 |
адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради |
239 580 |
239 580 |
||
94 |
адміністрація Московського району Харківської міської ради |
119 540 |
119 540 |
||
95 |
адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради |
207 244 |
207 244 |
||
96 |
адміністрація Індустріального району Харківської міської ради |
214 970 |
214 970 |
||
97 |
адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради |
249 730 |
249 730 |
||
98 |
адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради |
228 670 |
228 670 |
||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков