Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік

(гривень)

 до 

плану 
на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуван

ням змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

10000000

Податкові надходження

4 366 328 500

5 067 801 868

5 452 794 808

5 080 700

4 805 700

4 760 447 4 371 409 200

5 072 607 568

5 457 555 254

124,8

107,6

1 086 146 054

384 947 686

11000000

Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості

2 608 801 600

2 669 242 968

2 916 447 933

X

X

X

2 608 801 600

2 669 242 968

2 916 447 933

111,8

109,3

307 646 333

247 204 965

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 593 954 600

2 652 395 968

2 895 001 838

X

X

X

2 593 954 600

2 652 395 968

2 895 001 838

111,6

109,1

301 047 238

242 605 870

11020000

Податок на прибуток підприємств

14 847 000

16 847 000

21 446 095

X

X

X

14 847 000

16 847 000

21 446 095

144,4

127,3

6 599 095

4 599 095

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

14 847 000

16 847 000

21 446 095

X

X

X

14 847 000

16 847 000

21 446 095

144,4

127,3

6 599 095

4 599 095

12000000

Податки на власність  

X

X

X

50 674

X

X

50 674

50 674

50 674

12020000

Податок з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів 

X

X

X

50 674

X

X

50 674

50 674

50 674

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів 

200 000

256 891

X

X

X

200 000

256 891

128,4

256 891

56 891

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 

200 000

256 877

X

X

X

200 000

256 877

128,4

256 877

56 877

13020000

Рентна плата за спеціальне використання 
води 

14

X

X

X

14

14

14

13030000

Рентна плата за користування надрами 

X

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

400 340 200

432 340 200

459 942 897

X

X

X

400 340 200

432 340 200

459 942 897

114,9

106,4

59 602 697

27 602 697

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

400 340 200

432 340 200

459 942 897

X

X

X

400 340 200

432 340 200

459 942 897

114,9

106,4

59 602 697

27 602 697

16000000

Окремі податки і збори, що 
зараховуються до місцевих бюджетів 

2 446

X

X

X

X

X

2 446

2 446

2 446

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 
січня 2011 року

2 446

X

X

X

X

X

2 446

2 446

2 446

18000000

Місцеві податки і збори

1 357 186 700

1 966 018 700

2 076 144 641

-107 633 1 357 186 700

1 966 018 700

2 076 037 009

153,0

105,6

718 850 309

110 018 309

18010000

Податок на майно

864 706 300

982 186 300

1 065 975 148

X

X

X

864 706 300

982 186 300

1 065 975 148

123,3

108,5

201 268 848

83 788 848

у тому числі:
 - податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки

69 331 300

93 631 300

106 664 287

X

X

X

69 331 300

93 631 300

106 664 287

153,8

113,9

37 332 987

13 032 987

 - плата за землю

763 897 300

868 897 300

938 795 368

X

X

X

763 897 300

868 897 300

938 795 368

122,9

108,0

174 898 068

69 898 068

 - транспортний податок 

31 477 700

19 657 700

20 515 492

X

X

X

31 477 700

19 657 700

20 515 492

65,2

104,4

-10 962 208

857 792

Спеціальний  фонд

Затверджено 

на 2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

відхилення (+, -)

Затверджено на 

2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Виконано за

2016 рік

% виконання

Затверджено 

на 2016 рік

Виконано за 

2016 рік

Виконано за

2016 рік

Додаток 1

до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання  "Про затвердження звіту про 
виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік" від 22.02.2017 № _______/17

Р А З О М

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

Додаток 1

1

Затверджено на 

2016 рік

Код 

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на 

2016 рік 

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

 до плану 

на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуванн

ям змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний фонд

Виконано за 2016 

рік

План на 2016 рік з 

урахуванням змін

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

% виконання

відхилення (+ -)

Р А З О М

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України; 
звільненим зі служби за віком, через хворобу 
або за вислугою років військовослужбовцям 
Служби безпеки України, працівникам міліції, 
особам начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за 
віком, через хворобу або за вислугою

61 711 300

41 476 514

40 766 402

61 711 300

41 476 514

40 766 402

66,1

98,3

-20 944 898

-710 112

років, та які стали інвалідами під час 
виконання службових обов'язків; пенсіонерам з 
числа слідчих прокуратури; дітям (до 
досягнення повноліття) працівників міліції, 
осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували 
на їх утриманні; звільненим з військової 
служби особам, які стали інвалідами під час 
проходження військової служби; батькам та 
членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей осіб рядового 
і начальницького складу служби цивільного 
захисту, які загинули (померли) або зникли 
безвісти під час виконання службових 
обов'язків, на житлово-комунальні послуги 

Додаток 2

3

Затверджено на 

2016 рік

Код 

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на 

2016 рік 

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

 до плану 

на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуванн

ям змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний фонд

Виконано за 2016 

рік

План на 2016 рік з 

урахуванням змін

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

% виконання

відхилення (+ -)

Р А З О М

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України; 
звільненим зі служби за віком, у зв'язку з 
хворобою або вислугою років працівникам 
міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи;

4 480

8 201

8 161

4 480

8 201

8 161

182,2

99,5

3 681

-40

 особам, звільненим із служби цивільного 
захисту за віком, через хворобу або за 
вислугою років, та які стали інвалідами під час 
виконання службових обов'язків; дітям (до 
досягнення повноліття) працівників міліції, 
осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували 
на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або 
зникли безвісти під час виконання службових 
обов'язків, на придбання твердого палива 

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 
дітей померлих громадян, смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 
житлово-комунальні послуги 

13 020 400

10 554 430

10 204 118

13 020 400

10 554 430

10 204 118

78,4

96,7

-2 816 282

-350 312

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 
дітей померлих громадян, смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 
придбання твердого палива 

4 490

6 154

6 111

4 490

6 154

6 111

136,1

99,3

1 621

-43

Додаток 2

4

Затверджено на 

2016 рік

Код 

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на 

2016 рік 

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

 до плану 

на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуванн

ям змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний фонд

Виконано за 2016 

рік

План на 2016 рік з 

урахуванням змін

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

% виконання

відхилення (+ -)

Р А З О М

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 

181 630

181 630

-181 630

090210

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із 
захисту рослин, передбачені частиною 
четвертою статті 20 Закону України "Про 
захист рослин", громадянам, передбачені 
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ 
законодавства про охорону здоров'я, частиною 
п'ятою статті 29 Закону України "Про 
культуру", частиною другою статті 30 Закону 
України "Про бібліотеки та бібліотечну 
справу", абзацом першим частини четвертої 
статті 57 Закону України "Про освіту", на 
безоплатне користування житлом, опаленням 
та освітленням

59 500

46 852

39 695

59 500

46 852

39 695

66,7

84,7

-19 805

-7 157

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг 
зв'язку

11 647 104

11 647 104

-11 647 104

090215

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не 
менше року проживають відповідно троє або 
більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року проживають троє 
і більше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, на житлово-
комунальні послуги

16 257 100

7 824 621

7 443 391

16 257 100

7 824 621

7 443 391

45,8

95,1

-8 813 709

-381 230

090216

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не 
менше року проживають відповідно троє або 
більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року проживають троє 
і більше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

4 720

3 080

3 060

4 720

3 080

3 060

64,8

99,4

-1 660

-20

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 

10 949 100

9 908 935

9 739 542

10 949 100

9 908 935

9 739 542

89,0

98,3

-1 209 558

-169 393

090303

Допомога до досягнення дитиною трирічного 
віку 

11 824 039

9 433 984

9 409 986

11 824 039

9 433 984

9 409 986

79,6

99,7

-2 414 053

-23 998

090304 Допомога при народженні дитини 

641 294 901

611 052 024

607 458 546

641 294 901

611 052 024

607 458 546

94,7

99,4

-33 836 355

-3 593 478

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування 

29 800 033

30 913 926

30 848 428

29 800 033

30 913 926

30 848 428

103,5

99,8

1 048 395

-65 498

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 

107 858 361

144 042 348

143 473 574

107 858 361

144 042 348

143 473 574

133,0

99,6

35 615 213

-568 774

090307 Тимчасова державна допомога дітям 

9 829 036

4 558 827

4 484 340

9 829 036

4 558 827

4 484 340

45,6

98,4

-5 344 696

-74 487

090308 Допомога при усиновленні дитини 

2 100 650

1 839 347

1 839 343,7

2 100 650

1 839 347

1 839 344

87,6

100,0

-261 306

-3

090401

Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 

100 812 237

118 905 285

118 046 746

100 812 237

118 905 285

118 046 746

117,1

99,3

17 234 509

-858 539

Додаток 2

5

Затверджено на 

2016 рік

Код 

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на 

2016 рік 

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

 до плану 

на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуванн

ям змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний фонд

Виконано за 2016 

рік

План на 2016 рік з 

урахуванням змін

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

% виконання

відхилення (+ -)

Р А З О М

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг 

703 405 100

907 079 769

907 075 210

703 405 100

907 079 769

907 075 210

129,0

100,0

203 670 110

-4 559

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат 
на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

188 840

343 999

342 543

188 840

343 999

342 543

181,4

99,6

153 703

-1 456

090412 Інші видатки на соціальний захист населення

80 616 900

115 436 584

114 992 441

80 616 900

115 436 584

114 992 441

142,6

99,6

34 375 541

-444 143

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи 
внаслідок психічного розладу 

17 953 621

18 291 915

18 187 304

17 953 621

18 291 915

18 187 304

101,3

99,4

233 683

-104 611

090700

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

2 792 888

2 747 738

2 741 875

86 495

2 792 888

2 747 738

2 828 370

101,3

102,9

35 482

80 632

090802 Інші програми соціального захисту дітей               

203 800

203 800

201 583

203 800

203 800

201 583

98,9

98,9

-2 217

-2 217

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

4 479 400

5 809 407

5 718 280

81

4 479 400

5 809 407

5 718 360

127,7

98,4

1 238 960

-91 047

091103

Соціальні програми і заходи державних органів 
у справах молоді

500 000

577 430

577 430

500 000

577 430

577 430

115,5

100,0

77 430

091105

Утримання клубів підлітків за місцем 
проживання

9 849 149

9 431 491

9 107 228

3 892 677

3 892 677

3 971 497

13 741 826

13 324 168

13 078 724

95,2

98,2

-663 102

-245 444

091106 Інші видатки

2 233 080

2 662 898

2 647 380

1 303 787

1 032 073

1 209 658

3 536 867

3 694 971

3 857 038

109,1

104,4

320 171

162 067

091107

Соціальні програми і заходи державних органів 
у справах сім'ї

84 000

84 000

84 000

84 000

84 000

84 000

100,0

100,0

091204

Територіальні центри і відділення соціальної 
допомоги на дому

30 580 051

30 543 103

30 510 651

345 473

881 424

1 430 753

30 925 524

31 424 527

31 941 404

103,3

101,6

1 015 880

516 877

091205

Виплати грошової компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

2 118 300

2 115 223

2 101 095

2 118 300

2 115 223

2 101 095

99,2

99,3

-17 205

-14 128

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; 
центри професійної реабілітації інвалідів 

2 933 435

2 881 280

2 863 267

519 570

536 949

2 933 435

3 400 850

3 400 216

115,9

100,0

466 781

-634

091209

Фінансова підтримка громадських організацій 
інвалідів і ветеранів

796 505

865 560

862 932

13 000

13 000

796 505

878 560

875 932

110,0

99,7

79 427

-2 628

091214 Інші установи та заклади 

1 850 178

1 910 078

1 886 458

50 400

787 930

799 342

1 900 578

2 698 008

2 685 800

141,3

99,5

785 222

-12 208

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам

161 805 150

171 979 566

171 659 497

161 805 150

171 979 566

171 659 497

106,1

99,8

9 854 347

-320 069

100000

Житлово-комунальне господарство

538 391 075

907 160 449

901 958 419

170 128 790

224 014 679

219 406 953

708 519 865

1 131 175 128

1 121 365 371

158,3

99,1

412 845 506

-9 809 757

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

230 028 750

400 933 905

398 017 388

6 401 640

26 669 861

26 664 412

236 430 390

427 603 766

424 681 800

179,6

99,3

188 251 410

-2 921 966

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 
органів влади

88 819 400

142 024 310

139 536 242

88 819 400

142 024 310

139 536 242

157,1

98,2

50 716 842

-2 488 068

100201 Теплові мережі

43 100 000

84 200 000

84 200 000

43 100 000

84 200 000

84 200 000

195,4

100,0

41 100 000

100202 Водопровідно-каналізаційне господарство

55 195 000

105 666 000

105 665 997

1 350 000

3 127 846

3 127 846

56 545 000

108 793 846

108 793 843

192,4

100,0

52 248 843

-3

100203 Благоустрій міста

175 590 900

217 880 413

216 218 252

69 957 750

42 075 444

40 129 168

245 548 650

259 955 857

256 347 419

104,4

98,6

10 798 769

-3 608 438

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, 
експлуатація каналізаційних систем

21 400 000

40 996 814

40 996 690

800 000

800 000

799 951

22 200 000

41 796 814

41 796 641

188,3

100,0

19 596 641

-173

Додаток 2

6

Затверджено на 

2016 рік

Код 

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на 

2016 рік 

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

 до плану 

на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуванн

ям змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний фонд

Виконано за 2016 

рік

План на 2016 рік з 

урахуванням змін

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

% виконання

відхилення (+ -)

Р А З О М

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні 
виробничі об'єднання та інші підприємства, 
установи та організації житлово-комунального 
господарства

13 076 425

57 483 317

56 860 092

2 800 000

9 317 218

9 149 335

15 876 425

66 800 535

66 009 427

415,8

98,8

50 133 002

-791 108

110000

Культура і мистецтво

196 519 192

219 798 310

216 802 010

69 252 815

180 216 829

123 187 807

265 772 007

400 015 139

339 989 817

127,9

85,0

74 217 810

-60 025 322

110103

Філармонії, музичні колективи  і ансамблі та 
інші заходи та заклади по мистецтву 

5 189 300

8 098 100

8 097 157

5 189 300

8 098 100

8 097 157

156,0

100,0

2 907 857

-943

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і 
місцевими програмами розвитку культури

251 200

1 690 440

211 832

37 336 908

59 636 339

58 542 865

37 588 108

61 326 779

58 754 697

156,3

95,8

21 166 589

-2 572 082

110201 Бібліотеки 

25 017 541

24 654 775

24 613 034

154 911

154 911

321 024

25 172 452

24 809 686

24 934 059

99,1

100,5

-238 393

124 373

110202 Музеї і виставки

2 552 032

2 725 231

2 526 699

25 000

25 000

85 999

2 577 032

2 750 231

2 612 698

101,4

95,0

35 666

-137 533

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

9 823 585

10 150 459

9 843 330

2 671 993

3 785 771

3 851 272

12 495 578

13 936 230

13 694 602

109,6

98,3

1 199 024

-241 628

110205 Школи естетичного виховання дітей

74 340 684

74 170 890

73 928 423

14 764 703

14 764 703

17 459 072

89 105 387

88 935 593

91 387 495

102,6

102,8

2 282 108

2 451 902

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 

79 344 850

98 308 415

97 581 534

14 299 300

101 850 105

42 927 574

93 644 150

200 158 520

140 509 108

150,0

70,2

46 864 958

-59 649 412

120000 Засоби масової інформації

9 179 520

7 937 520

7 923 333

9 179 520

7 937 520

7 923 333

86,3

99,8

-1 256 187

-14 187

120201

Періодичні видання (газети та журнали) (газета 
"Харьковские известия")

9 179 520

7 937 520

7 923 333

9 179 520

7 937 520

7 923 333

86,3

99,8

-1 256 187

-14 187

130000 Фізична культура і спорт

67 079 389

69 343 111

68 915 540

28 340 409

63 741 765

64 149 486

95 419 798

133 084 876

133 065 026

139,5

100,0

37 645 228

-19 850

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань 

1 426 140

1 566 140

1 558 116

1 426 140

1 566 140

1 558 116

109,3

99,5

131 976

-8 024

130105

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів з інвалідного спорту 

18 400

18 400

18 255

18 400

18 400

18 255

99,2

-145

-145

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

907 640

767 640

761 868

907 640

767 640

761 868

83,9

99,2

-145 772

-5 772

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

59 759 105

60 048 991

59 644 176

1 469 709

7 745 509

8 469 838

61 228 814

67 794 500

68 114 014

111,2

100,5

6 885 200

319 514

130110 Фінансова підтримка спортивних споруд

3 500 400

3 500 400

3 500 306

3 252 000

3 252 000

3 032 660

6 752 400

6 752 400

6 532 966

96,8

96,8

-219 434

-219 434

130112 Інші видатки

1 132 604

2 842 604

2 834 092

1 132 604

2 842 604

2 834 092

250,2

99,7

1 701 488

-8 512

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної 
культури

335 100

598 936

598 726

23 618 700

52 744 256

52 646 988

23 953 800

53 343 192

53 245 714

222,3

99,8

29 291 914

-97 478

150000 Будівництво

4 832 902

4 449 443

4 449 439

604 659 510

791 972 782

637 024 304

609 492 412

796 422 225

641 473 743

105,2

80,5

31 981 331

-154 948 482

150101 Капітальні вкладення

372 659 510

555 100 899

400 652 223

372 659 510

555 100 899

400 652 223

107,5

72,2

27 992 713

-154 448 676

150107

Житлове будівництво і придбання житла 
військовослужбовцям та особам рядового і 
начальницького складу, звільненим у запас або 
відставку за станом здоров'я, віком, вислугою 
років та у зв'язку із скороченням штатів, які 
перебувають на квартирному обліку 

3 417 472

3 417 472

3 417 472

3 417 472

100,0

3 417 472

150120

Будівництво та розвиток мережі 
метрополітенів

232 000 000

233 454 411

232 954 610

232 000 000

233 454 411

232 954 610

100,4

99,8

954 610

-499 801

150202

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

4 832 902

4 449 443

4 449 439

4 832 902

4 449 443

4 449 439

92,1

100,0

-383 463

-4

170000

Транспорт, дорожнє господарство, 
зв'язок, телекомунікації та інформатика

430 991 305

568 609 078

563 710 976

533 712 210

702 345 156

612 277 389

964 703 515

1 270 954 234

1 175 988 365

121,9

92,5

211 284 850

-94 965 869

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян 

4 264 660

4 264 660

-4 264 660

Додаток 2

7

Затверджено на 

2016 рік

Код 

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на 

2016 рік 

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

 до плану 

на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуванн

ям змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний фонд

Виконано за 2016 

рік

План на 2016 рік з 

урахуванням змін

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

% виконання

відхилення (+ -)

Р А З О М

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті  (метрополітен)

29 900 000

29 900 000

-29 900 000

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям 
громадян 

31 613 200

31 613 200

-31 613 200

170603

Інші заходи у сфері міського 
електротранспорту

85 977 001

239 621 798

239 479 316

81 240 000

234 020 009

191 032 206

167 217 001

473 641 807

430 511 522

257,5

90,9

263 294 521

-43 130 285

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 

278 357 544

326 482 509

321 791 267

451 977 210

464 803 678

417 724 238

730 334 754

791 286 187

739 515 505

101,3

93,5

9 180 751

-51 770 682

170901 Національна програма інформатизації 

828 900

2 454 771

2 390 392

495 000

3 521 469

3 520 945

1 323 900

5 976 240

5 911 337

98,9

4 587 437

-64 903

171000

Діяльність і послуги не віднесені до інших 
категорій

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

100,0

100,0

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною 
діяльністю

15 478 116

11 995 969

11 489 328

196 267 470

378 251 933

374 665 770

211 745 586

390 247 902

386 155 097

182,4

99,0

174 409 511

-4 092 805

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій 

12 978 800

10 152 621

9 814 912

81 994

81 994

12 978 800

10 234 615

9 896 905

76,3

96,7

-3 081 895

-337 710

180404 Підтримка малого і середнього підприємництва

861 968

206 000

206 000

861 968

206 000

206 000

23,9

100,0

-655 968

180409

Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб'єктів підприємницької 
діяльності

196 267 470

378 169 939

374 583 776

196 267 470

378 169 939

374 583 776

190,9

99,1

178 316 306

-3 586 163

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

1 637 348

1 637 348

1 468 416

1 637 348

1 637 348

1 468 416

89,7

89,7

-168 932

-168 932

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

2 493 518

3 119 518

3 105 866

2 493 518

3 119 518

3 105 866

124,6

99,6

612 348

-13 652

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха 

540 000

1 166 000

1 164 582

540 000

1 166 000

1 164 582

215,7

99,9

624 582

-1 418

210110 Заходи з організації рятування на водах

1 953 518

1 953 518

1 941 284

1 953 518

1 953 518

1 941 284

99,4

99,4

-12 234

-12 234

230000

Обслуговування боргу

6 700

6 700

1 113

6 700

6 700

1 113

16,6

16,6

-5 587

-5 587

240000

Цільові фонди

6 907 800

6 846 264

5 692 640

6 907 800

6 846 264

5 692 640

82,4

83,1

-1 215 160

-1 153 624

240604

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

5 754 700

5 693 164

5 692 640

5 754 700

5 693 164

5 692 640

98,9

100,0

-62 060

-524

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади 

1 153 100

1 153 100

1 153 100

1 153 100

-1 153 100

-1 153 100

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

192 770 461

58 729 043

18 501 100

192 770 461

58 729 043

18 501 100

9,6

31,5

-174 269 361

-40 227 943

250102 Резервний фонд 

40 053 763

40 053 763

40 053 763

40 053 763

-40 053 763

-40 053 763

250404 Інші видатки

152 416 698

18 105 343

17 931 163

152 416 698

18 105 343

17 931 163

11,8

99,0

-134 485 535

-174 180

250913

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

300 000

569 937

569 937

300 000

569 937

569 937

190,0

100,0

269 937

6 687 163 121

7 301 732 171

7 192 408 796 1 971 183 547

2 975 475 330

2 700 214 891

8 658 346 668

10 277 207 501

9 892 623 687

114,3

96,3

1 234 277 019

-384 583 814

Разом видатків

Додаток 2

8

Затверджено на 

2016 рік

Код 

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на 

2016 рік 

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

 до плану 

на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуванн

ям змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний фонд

Виконано за 2016 

рік

План на 2016 рік з 

урахуванням змін

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

% виконання

відхилення (+ -)

Р А З О М

250301

Кошти, що передаються до державного 
бюджету з міського бюджету

181 402 200

181 402 200

181 402 200

181 402 200

181 402 200

181 402 200

100,0

100,0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 

1 460 347

664 082

2 485 085

2 478 034

3 945 432

3 142 116

79,6

3 142 116

-803 316

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі) 

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

100,0

100,0

250380

Інші субвенції  (Субвенція з міського бюджету 
міста Харкова обласному бюджету Харківської 
області  на співфінансування до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 
(погашення кредиторської заборгованності 
станом на 01.01.2016 року))  

672 900

672 885

672 900

672 885

100,0

672 885

-15

Всього видатків

6 868 965 321

7 484 994 718

7 374 875 079 1 971 183 547

2 978 633 315

2 703 365 810

8 840 148 868

10 463 628 033

10 078 240 889

114,0

96,3

1 238 092 021

-385 387 144

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 2

9

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство 
(виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії)

10 807 614

10 807 614

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

15 000 000

23 000 000

21 224 542

15 000 000

23 000 000

21 224 542

92,3

6 224 542

-1 775 458

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

-1 818 109

-1 818 109

-1 818 109

-1 818 109

ВСЬОГО

25 807 614

23 000 000

21 224 542

-1 818 109

25 807 614

23 000 000

19 406 433

75,2

84,4

-6 401 181

-3 593 567

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3
до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання  "Про затвердження звіту про виконання 
бюджету міста Харкова за 2016 рік" від 22.02.2017 № _______/17

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік по наданню та поверненню кредитів

Р А З О М

План на 2016 

рік з 

урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

 до плану на 

рік з 

урахуванням 

змін

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Затверджено на 

2016 рік

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

% виконання

(гривень)

 до плану 

на рік 

Затверджено на 

2016 рік

відхилення (+ -)

Спеціальний фонд

Код 

КРЕДИТУВАННЯ

Загальний фонд

Затверджено на 

2016 рік

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

  від плану на 

рік 

Додаток 3

10

(гривень)

200000

Внутрішнє фінансування

-1 664 905 722

-1 999 923 215

-2 460 803 605

1 664 905 722

2 671 015 990

2 310 757 289

671 092 775

-150 046 317

205000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

-12 183 035

-12 183 035

205100

На початок періоду

19 959 906

19 959 906

19 959 906

19 959 906

205200

На кінець періоду

19 959 906

35 645 682

19 959 906

35 645 682

205340

Інші розрахунки

3 502 740

3 502 740

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю

14 690 000

5 620 150

20 310 150

206100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів            

509 312 000

494 622 000

69 620 150

64 000 000

578 932 150

558 622 000

206110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

509 312 000

494 622 000

69 620 150

64 000 000

578 932 150

558 622 000

206200

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

-494 622 000

-494 622 000

-64 000 000

-64 000 000

-558 622 000

-558 622 000

206210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

-494 622 000

-494 622 000

-64 000 000

-64 000 000

-558 622 000

-558 622 000

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

-1 664 905 722

-2 014 613 215

-2 460 803 605

1 664 905 722

2 665 395 840

2 322 940 324

650 782 625

-137 863 281

208100

На початок періоду

607 662 458

607 662 458

104 031 630

104 031 630

711 694 088

711 694 088

208200

На кінець періоду

38 340 118

824 500 739

22 571 345

25 056 630

60 911 463

849 557 369

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-1 664 905 722

-2 583 935 555

-2 243 965 324

1 664 905 722

2 583 935 555

2 243 965 324

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом 

кредитора 

-1 664 905 722

-1 999 923 215

-2 460 803 605

1 664 905 722

2 671 015 990

2 310 757 289

671 092 775

-150 046 317

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-1 664 905 722

-1 999 923 215

-2 460 803 605

1 664 905 722

2 671 015 990

2 310 757 289

671 092 775

-150 046 317

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю

14 690 000

5 620 150

20 310 150

601100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів            

509 312 000

494 622 000

69 620 150

64 000 000

578 932 150

558 622 000

602110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

509 312 000

494 622 000

69 620 150

64 000 000

578 932 150

558 622 000

601200

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

-494 622 000

-494 622 000

-64 000 000

-64 000 000

-558 622 000

-558 622 000

601210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

-494 622 000

-494 622 000

-64 000 000

-64 000 000

-558 622 000

-558 622 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-1 664 905 722

-2 014 613 215

-2 460 803 605

1 664 905 722

2 665 395 840

2 310 757 289

650 782 625

-150 046 317

602100

На початок періоду

607 662 458

607 662 458

123 991 536

123 991 536

731 653 994

731 653 994

602200

На кінець періоду

38 340 118

824 500 739

42 531 251

60 702 312

80 871 369

885 203 051

602300

Інші розрахунки

3 502 740

3 502 740

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-1 664 905 722

-2 583 935 555

-2 243 965 324

1 664 905 722

2 583 935 555

2 243 965 324

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом 

боргового зобов'язання

-1 664 905 722

-1 999 923 215

-2 460 803 605

1 664 905 722

2 671 015 990

2 310 757 289

671 092 775

-150 046 317

Заступник міського голови - директор 
Департаменту бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Фінансування бюджету за типом кредитора 

План на

2016 рік з 

урахуванням змін

Виконано за 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням змін

Виконано за 

2016 рік

Код 

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Затверджено на 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням змін

Виконано за 

2016 рік

Додаток 4
до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання  "Про затвердження звіту про 
виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік" від 22.02.2017 № _______/17

Спеціальний фонд

Загальний фонд

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік по фінансуванню

Всього

Додаток 4

1

 до 

плану 
на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуван

ням змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний  фонд

Затверджено 

на 2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

відхилення (+, -)

Затверджено на 

2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Виконано за

2016 рік

% виконання

Затверджено 

на 2016 рік

Виконано за 

2016 рік

Виконано за

2016 рік

Р А З О М

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів 

5 691 100

5 691 100

6 829 862

X

X

X

5 691 100

5 691 100

6 829 862

120,0

120,0

1 138 762

1 138 762

18030000

Туристичний збір

963 700

1 315 700

1 627 472

X

X

X

963 700

1 315 700

1 627 472

168,9

123,7

663 772

311 772

18040000

Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності, що справлявся 
до 1 січня 2016 року 

-530 134

-107 633

-637 766

-637 766

-637 766

18050000

Єдиний податок 

485 825 600

976 825 600

1 002 242 292

X

X

X

485 825 600

976 825 600

1 002 242 292

понад 

100

102,6

516 416 692

25 416 692

19000000

Інші податки та збори

X

X

X

5 080 700

4 805 700

4 817 406

5 080 700

4 805 700

4 817 406

94,8

100,2

-263 294

11 706

19010000

Екологічний податок 

X

X

X

5 080 700

4 805 700

4 816 034

5 080 700

4 805 700

4 816 034

94,8

100,2

-264 666

10 334

19050000

Збір за забруднення навколишнього 
природного середовища 

X

X

X

1 372

1 372

1 372

1 372

20000000

Неподаткові надходження

99 628 100

160 198 476

180 243 431

225 044 025

224 599 025

299 171 405

324 672 125

384 797 501

479 414 836

147,7

124,6

154 742 711

94 617 335

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

1 514 700

47 906 200

54 238 286

X

X

X

1 514 700

47 906 200

54 238 286

понад 

100

113,2

52 723 586

6 332 086

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

43 000 000

48 804 350

X

X

X

43 000 000

48 804 350

113,5

48 804 350

5 804 350

21080000

Інші надходження

1 514 700

4 906 200

5 433 936

X

X

X

1 514 700

4 906 200

5 433 936

понад 

100

110,8

3 919 236

527 736

21080500

Інші надходження

694 200

1 280 700

1 287 874

X

X

X

694 200

1 280 700

1 287 874

185,5

100,6

593 674

7 174

21080900

Штрафні санкції за порушення 
законодавства про патентування, за 
порушення норм регулювання обігу готівки 
та про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг

32 577

X

X

X

32 577

32 577

32 577

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

820 500

2 825 500

2 923 120

X

X

X

820 500

2 825 500

2 923 120

понад 

100

103,5

2 102 620

97 620

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

800 000

1 190 365

X

X

X

800 000

1 190 365

148,8

1 190 365

390 365

22000000

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної господарської 
діяльності

96 386 000

107 299 100

119 937 134

X

X

X

96 386 000

107 299 100

119 937 134

124,4

111,8

23 551 134

12 638 034

22010000 

Плата за надання адміністративних 
послуг

27 243 100

32 643 100

38 681 001

X

X

X

27 243 100

32 643 100

38 681 001

142,0

118,5

11 437 901

6 037 901

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

2 000 000

3 084 698

X

X

X

2 000 000

3 084 698

154,2

3 084 698

1 084 698

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

27 243 100

28 743 100

33 513 434

X

X

X

27 243 100

28 743 100

33 513 434

123,0

116,6

6 270 334

4 770 334

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 

1 900 000

2 051 344

X

X

X

1 900 000

2 051 344

108,0

2 051 344

151 344

Додаток 1

2

 до 

плану 
на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуван

ням змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний  фонд

Затверджено 

на 2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

відхилення (+, -)

Затверджено на 

2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Виконано за

2016 рік

% виконання

Затверджено 

на 2016 рік

Виконано за 

2016 рік

Виконано за

2016 рік

Р А З О М

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

22012900

Плата за скорочення термінів надання 
послуг у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, а також плата за 
надання інших платних послуг, пов'язаних з 
такою державною реєстрацією 

31 525

X

X

X

31 525

31 525

31 525

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

50 000 000

60 000 000

66 088 418

X

X

X

50 000 000

60 000 000

66 088 418

132,2

110,1

16 088 418

6 088 418

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності

50 000 000

60 000 000

66 088 418

X

X

X

50 000 000

60 000 000

66 088 418

132,2

110,1

16 088 418

6 088 418

22090000

Державне мито

19 142 900

14 656 000

15 167 715

X

X

X

19 142 900

14 656 000

15 167 715

79,2

103,5

-3 975 185

511 715

24000000

Інші неподаткові надходження

1 727 400

4 993 176

6 068 011

13 695 400

13 250 400

29 939 671

15 422 800

18 243 576

36 007 682

понад 

100

197,4

20 584 882

17 764 106

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

187 500

255 500

277 106

X

X

X

187 500

255 500

277 106

147,8

108,5

89 606

21 606

24060000

Інші надходження  

1 539 900

4 737 676

5 790 906

674 000

229 000

260 209

2 213 900

4 966 676

6 051 115

понад 

100

121,8

3 837 215

1 084 439

24060300

Інші надходження

1 309 200

2 090 200

2 326 548

X

X

X

1 309 200

2 090 200

2 326 548

177,7

111,3

1 017 348

236 348

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками 
процедури закупівель забезпечення їх 
пропозиції конкурсних торгів, які не 
підлягають поверненню цим учасникам, у 
випадках, передбачених Законом України 
"Про здійснення державних закупівель" 

1 000

X

X

X

1 000

1 000

1 000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

X

X

X

674 000

229 000

260 209

674 000

229 000

260 209

38,6

113,6

-413 791

31 209

Додаток 1

3

 до 

плану 
на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуван

ням змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний  фонд

Затверджено 

на 2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

відхилення (+, -)

Затверджено на 

2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Виконано за

2016 рік

% виконання

Затверджено 

на 2016 рік

Виконано за 

2016 рік

Виконано за

2016 рік

Р А З О М

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на 
земельних ділянках державної та 
комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у власність, 
внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, 
зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; 
відшкодування збитків за погіршення 
якості ґрунтового покриву тощо та за 
неодержання доходів у зв'язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок 

230 700

2 647 476

3 462 473

X

X

X

230 700

2 647 476

3 462 473

понад 

100

130,8

3 231 773

814 997

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

X

X

X

21 400

21 400

56 477

21 400

21 400

56 477

понад 

100

понад 

100

35 077

35 077

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

X

X

X

9 400

9 400

18 268

9 400

9 400

18 268

194,3

194,3

8 868

8 868

24110900

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих 
бюджетів молодим сім'ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

X

X

X

12 000

12 000

38 209

12 000

12 000

38 209

понад 

100

понад 

100

26 209

26 209

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

X

X

X

13 000 000

13 000 000

29 622 985

13 000 000

13 000 000

29 622 985

понад 

100

понад 

100

16 622 985

16 622 985

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

X

X

X

211 348 625

211 348 625

269 231 734

211 348 625

211 348 625

269 231 734

127,4

127,4

57 883 109

57 883 109

30000000

Доходи від операцій з капіталом

294 600

251 862

270 637

75 000 000

75 000 000

81 323 944

75 294 600

75 251 862

81 594 581

108,4

108,4

6 299 981

6 342 719

31000000

Надходження від продажу основного 
капіталу

294 600

251 862

270 637

25 000 000

25 000 000

27 420 182

25 294 600

25 251 862

27 690 818

109,5

109,7

2 396 218

2 438 956

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

262 000

198 400

207 435

X

X

X

262 000

198 400

207 435

79,2

104,6

-54 565

9 035

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

32 600

53 462

63 202

X

X

X

32 600

53 462

63 202

193,9

118,2

30 602

9 740

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

X

X

X

25 000 000

25 000 000

27 420 182

25 000 000

25 000 000

27 420 182

109,7

109,7

2 420 182

2 420 182

33000000

Кошти від продажу землі і 
нематеріальних активів

X

X

X

50 000 000

50 000 000

53 903 762

50 000 000

50 000 000

53 903 762

107,8

107,8

3 903 762

3 903 762

33010000

Кошти від продажу землі 

X

X

X

50 000 000

50 000 000

53 903 762

50 000 000

50 000 000

53 903 762

107,8

107,8

3 903 762

3 903 762

Додаток 1

4

 до 

плану 
на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуван

ням змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний  фонд

Затверджено 

на 2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

відхилення (+, -)

Затверджено на 

2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Виконано за

2016 рік

% виконання

Затверджено 

на 2016 рік

Виконано за 

2016 рік

Виконано за

2016 рік

Р А З О М

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

40000000

Офіційні трансферти

4 093 427 457

4 279 665 727

4 223 594 351

2 059 500

2 054 167 4 093 427 457

4 281 725 227

4 225 648 518

103,2

98,7

132 221 061

-56 076 709

41000000

Від органів державного управління

4 093 427 457

4 279 665 727

4 223 594 351

X

X

X

4 093 427 457

4 279 665 727

4 223 594 351

103,2

98,7

130 166 894

-56 071 376

41020000

Дотації

2 793 000

2 793 000

2 793 000

X

X

X

2 793 000

2 793 000

2 793 000

100,0

100,0

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності

2 793 000

2 793 000

2 793 000

X

X

X

2 793 000

2 793 000

2 793 000

100,0

100,0

41030000

Субвенції

4 090 634 457

4 276 872 727

4 220 801 351

2 059 500

2 054 167 4 090 634 457

4 278 932 227

4 222 855 518

103,2

98,7

132 221 061

-56 076 709

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам 
з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу 

1 094 227 128

1 120 926 157

1 115 147 305

Х

Х

Х

1 094 227 128

1 120 926 157

1 115 147 305

101,9

99,5

20 920 177

-5 778 852

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот  

1 077 055 000

1 122 583 300

1 119 372 554

Х

Х

Х

1 077 055 000

1 122 583 300

1 119 372 554

103,9

99,7

42 317 554

-3 210 746

Додаток 1

5

 до 

плану 
на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуван

ням змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний  фонд

Затверджено 

на 2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

відхилення (+, -)

Затверджено на 

2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Виконано за

2016 рік

% виконання

Затверджено 

на 2016 рік

Виконано за 

2016 рік

Виконано за

2016 рік

Р А З О М

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, 
інших передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот), на компенсацію втрати частини 
доходів у зв'язку з відміною податку з 
власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів та 
відповідним збільшенням ставок акцизного 
податку з пального і на компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

86 020 774

Х

Х

Х

Х

Х

86 020 774

Х

Х

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу 

287 600

426 480

424 649

Х

Х

Х

287 600

426 480

424 649

147,7

99,6

137 049

-1 831

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів державної 
форми власності 

330 000

330 000

Х

Х

Х

330 000

330 000

100,0

330 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

880 165 900

882 975 700

882 975 700

Х

Х

Х

880 165 900

882 975 700

882 975 700

100,3

100,0

2 809 800

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

949 834 300

1 010 174 800

1 009 393 406

Х

Х

Х

949 834 300

1 010 174 800

1 009 393 406

106,3

99,9

59 559 106

-781 394

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій 

107 422 000

61 392 435

Х

Х

Х

107 422 000

61 392 435

57,2

61 392 435

-46 029 565

41035200

Субвенція за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду 

Х

Х

Х

2 059 500

2 054 167

2 059 500

2 054 167

99,7

2 054 167

-5 333

Додаток 1

6

 до 

плану 
на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуван

ням змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний  фонд

Затверджено 

на 2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

відхилення (+, -)

Затверджено на 

2016 рік

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Виконано за

2016 рік

% виконання

Затверджено 

на 2016 рік

Виконано за 

2016 рік

Виконано за

2016 рік

Р А З О М

План на

2016 рік з 

урахуванням 

змін

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

41035300

Субвенція за рахунок залишку коштів 
медичної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду 

5 765 730

5 765 730

Х

Х

Х

5 765 730

5 765 730

100,0

5 765 730

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною"

3 043 755

2 729 588

2 482 383

Х

Х

Х

3 043 755

2 729 588

2 482 383

81,6

90,9

-561 372

-247 205

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво (придбання) 
житла для сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, а також для інвалідів I - II групи з 
числа військовослужбовців, які брали 
участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов 

3 417 472

3 417 472

Х

Х

Х

3 417 472

3 417 472

100,0

3 417 472

41039100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харків на проведення робіт, 
пов'язаних зі створенням і забезпеченням 
функціонування центрів надання 
адміністративних послуг у форматі 
"Прозорий офіс"

20 121 500

20 099 716

Х

Х

Х

20 121 500

20 099 716

99,9

20 099 716

-21 784

50000000

Цільові фонди

X

X

X

1 153 100

1 153 100

3 480 449

1 153 100

1 153 100

3 480 449

понад 

100

понад 

100

2 327 349

2 327 349

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

X

X

X

1 153 100

1 153 100

3 480 449

1 153 100

1 153 100

3 480 449

понад 

100

понад 

100

2 327 349

2 327 349

Всього доходів

8 559 678 657

9 507 917 933

9 856 903 226

306 277 825

307 617 325

390 790 412 8 865 956 482

9 815 535 258

10 247 693 638

115,6

104,4

1 381 737 156

432 158 380

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 1

7

010000

Державне управління

301 711 647

336 384 449

333 207 614

14 491 867

75 654 365

70 416 883

316 203 514

412 038 814

403 624 497

127,6

98,0

87 420 983

-8 414 317

010116 Органи місцевого самоврядування

301 711 647

336 384 449

333 207 614

14 491 867

75 654 365

70 416 883

316 203 514

412 038 814

403 624 497

127,6

98,0

87 420 983

-8 414 317

070000

Освіта

1 647 310 965 1 650 199 724 1 613 395 325

186 544 042

267 656 703

305 666 683

1 833 855 007

1 917 856 427

1 919 062 008

104,6

100,1

85 207 001

1 205 581

070101 Дошкільні заклади освіти

481 962 826

483 980 430

481 348 831

67 496 827

83 812 427

92 744 528

549 459 653

567 792 857

574 093 360

104,5

101,1

24 633 707

6 300 503

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий 
садок, інтернат при школі), спеціалізовані 
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

890 418 975

903 354 257

872 456 869

60 721 778

106 758 129

136 195 845

951 140 753

1 010 112 386

1 008 652 714

106,0

99,9

57 511 961

-1 459 672

070202 Вечірні (змінні) школи                                

9 641 915

9 196 160

8 655 076

1 000

1 000

94 377

9 642 915

9 197 160

8 749 452

90,7

95,1

-893 463

-447 708

070301

Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати

6 291 661

6 780 161

6 420 129

1 150 000

1 640 710

1 588 933

7 441 661

8 420 871

8 009 062

107,6

95,1

567 401

-411 809

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, 
прийомні сім'ї)

9 650 510

9 047 442

8 076 777

560 000

1 010 000

1 059 599

10 210 510

10 057 442

9 136 376

89,5

90,8

-1 074 134

-921 066

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 

39 362 691

38 412 906

37 954 043

5 220 646

5 220 646

4 144 770

44 583 337

43 633 552

42 098 814

94,4

96,5

-2 484 523

-1 534 738

070501 Професійно-технічні заклади освіти

173 060 447

163 314 244

162 507 787

9 441 834

9 761 834

10 589 758

182 502 281

173 076 078

173 097 545

94,8

100,0

-9 404 736

21 467

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері 
народної освіти

9 490 793

9 315 159

9 284 162

12

9 490 793

9 315 159

9 284 174

97,8

99,7

-206 619

-30 985

070803

Служби технiчного нагляду за будiвництвом i 
капiтальним ремонтом

327 257

305 914

305 818

327 257

305 914

305 818

93,4

100,0

-21 439

-96

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 
районних відділів освіти                                       

14 745 811

14 742 741

14 691 026

110

14 745 811

14 742 741

14 691 136

99,6

99,6

-54 675

-51 605

070805

Групи централізованого господарського 
обслуговування  

4 194 492

4 242 718

4 227 845

74

4 194 492

4 242 718

4 227 918

100,8

99,7

33 426

-14 800

070806 Інші заклади освіти                                   

4 721 687

3 846 792

3 807 278

561 473

561 473

358 485

5 283 160

4 408 265

4 165 763

78,8

94,5

-1 117 397

-242 502

070807 Інші освітні програми

3 131 800

3 352 600

3 351 491

41 390 484

58 890 484

58 890 192

44 522 284

62 243 084

62 241 683

139,8

100,0

17 719 399

-1 401

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 
18 років

310 100

308 200

308 192

310 100

308 200

308 192

99,4

100,0

-1 908

-8

080000

Охорона здоров'я

949 834 300 1 044 794 328 1 039 709 606

155 000 000

277 648 180

279 679 203

1 104 834 300

1 322 442 508

1 319 388 809

119,4

99,8

214 554 509

-3 053 699

080101 Лікарні

457 138 855

486 615 355

484 313 539

84 838 700

163 961 302

160 187 513

541 977 555

650 576 657

644 501 052

118,9

99,1

102 523 497

-6 075 605

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані 
заклади (центри, диспансери, госпіталі для 
інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні 
частини тощо, що мають ліжкову мережу) 

22 194 004

23 276 681

23 252 077

1 951 800

2 601 800

2 524 215

24 145 804

25 878 481

25 776 292

106,8

99,6

1 630 488

-102 189

080203 Пологові будинки

102 514 443

108 881 905

108 016 841

22 062 100

40 872 735

42 860 238

124 576 543

149 754 640

150 877 079

121,1

100,7

26 300 536

1 122 439

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих 
поліклінік та загальних і спеціалізованих 
стоматологічних поліклінік) 

302 207 893

320 627 427

318 817 833

25 687 500

46 258 421

51 971 044

327 895 393

366 885 848

370 788 878

113,1

101,1

42 893 485

3 903 030

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, 
медико-санітарні частини, пересувні 
консультативні діагностичні центри тощо, які 
не мають ліжкового фонду) 

15 613 798

16 611 232

16 586 933

2 310 400

3 780 204

3 924 390

17 924 198

20 391 436

20 511 323

114,4

100,6

2 587 125

119 887

Затверджено на 

2016 рік

Код 

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на 

2016 рік 

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

 до плану 

на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуванн

ям змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний фонд

Виконано за 2016 

рік

План на 2016 рік з 

урахуванням змін

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік по видатках

Додаток 2
до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання  "Про затвердження звіту про виконання 
бюджету міста Харкова за 2016 рік" від 22.02.2017 № _______/17

(гривень)

% виконання

відхилення (+ -)

Р А З О М

Додаток 2

1

Затверджено на 

2016 рік

Код 

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на 

2016 рік 

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

Затверджено на 

2016 рік

 до плану 

на рік 

 до плану 

на рік з 

урахуванн

ям змін

  від плану на 

рік 

 від плану на 

рік  з 

урахуванням 

змін

Спеціальний фонд

Виконано за 2016 

рік

План на 2016 рік з 

урахуванням змін

План на 2016 рік 

з урахуванням 

змін

Виконано за 

2016 рік

% виконання

відхилення (+ -)

Р А З О М

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні 
поліклініки

48 144 227

51 406 126

51 354 106

17 977 500

19 852 718

17 891 462

66 121 727

71 258 844

69 245 568

104,7

97,2

3 123 841

-2 013 276

080704 Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

496 964

506 325

503 807

496 964

506 325

503 807

101,4

99,5

6 843

-2 518

081002 Інші заходи по охороні здоров'я 

1 524 116

1 565 986

1 563 754

172 000

321 000

320 341

1 696 116

1 886 986

1 884 095

111,1

99,8

187 979

-2 891

081009

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет

35 303 291

35 300 715

35 303 291

35 300 715

100,0

35 300 715

-2 576

090000

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

2 330 564 031 2 419 204 529 2 409 239 127

5 878 634

7 126 674

8 047 775

2 336 442 665

2 426 331 203

2 417 286 902

103,5

99,6

80 844 237

-9 044 301

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям 
війни, особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 

282 601 600

155 601 114

153 843 738

282 601 600

155 601 114

153 843 738

54,4

98,9

-128 757 862

-1 757 376

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, 
які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань на придбання 
твердого палива та скрапленого газу 

85 070

65 046

64 774

85 070

65 046

64 774

76,1

99,6

-20 296

-272

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам 
праці, особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами 

8 127 883

286 297

8 414 180

-8 414 180

Додаток 2

2

2