Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції

Номер: 26/
Сесія: /
Тип: Ненормативні документи

Дата прийняття: 10/02/2020
Видавник: Харківський міський голова
Вид: Розпорядження

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 10.02.2020 № 26

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції

На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), на підставі рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), розпоряджень міського голови від 24.01.2020 № 75/2к «Про внесення змін до штатного розпису» та від 30.01.2020 № 17 «Про перерозподіл бюджетних призначень», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити паспорти бюджетних програм по Харківській міській раді на 2020 рік у новій редакції (додаються) за:

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

КПКВК МБ 0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації».

Міський голова Г.А. КЕРНЕС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2020 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__

(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

місцевого бюджету)

2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__

(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради,

районної ради, районної у місті ради

(у разі її створення), міської, селищної,

3. 0110150 0150__ 0111__ ____сільської рад_____________ 20201000000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та

місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 218 223 164 гривень, у тому числі загального фонду - 213 151 784 гривень та спеціального фонду – 5 071 380 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), Розпорядження Харківського міського голови від 24.01.2020 №75/2к «Про внесення змін до штатного розпису»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	211 322 974		211 322 974
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	1 828 810		1 828 810
3	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту		5 071 380	5 071 380
	Усього	213 151 784	5 071 380	218 223 164

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
1	затрат
	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	499		499
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	32 201 158		32 201 158
2	продукту
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	19 353,27		19 353,27
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	102 000		102 000
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	4 500		4 500
3	ефективності
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	204		204
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	9		9
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	1 664		1 664
4	якості		X

	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік
1	затрат
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Управлінський облік	1 828 810		1 828 810
2	продукту

3	ефективності

4	якості
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Управлінський облік	100		100
	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту
1	затрат
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Бюджетні асигнування		260 251	260 25 1
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Бюджетні асигнування		11 617	11 617
	Обсяг видатків на реконструкцію, реставрацію	грн.	Бюджетні асигнування		4 799 512	4 799 512
2	продукту
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік		14	14
	Кількість об’єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Управлінський облік		1	1
	Кількість об’єктів, на яких планується реконструкція, реставрація	од.	Управлінський облік		1	1
3	ефективності
	Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		18 589	18 589
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Управлінський облік		11 617	11 617
	Середня вартість реконструкції, реставрації одного об’єкта	грн.	Управлінський облік		4 799 512	4 799 512
4	якості		Х

Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі

комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__

і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.02.2020___

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2020 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__

(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

місцевого бюджету)

2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__

(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

Реалізація Національної

3. 0117520 7520__ 0460__ _програми інформатизації__ 20201100000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми (код бюджету)

видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та згідно з Типовою програмною класифікацією

місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 770 172 гривень, у тому числі загального фонду – 3 995 172 гривень та спеціального фонду – 1 775 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації», Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР «Про Концепцію національної програми інформатизації», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 «Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки « (зі змінами), рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1985/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 31 сесії ХМР 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), розпорядження міського голови від 30.01.2020 №17 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави.

7. Мета бюджетної програми:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій____________________________________

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	3 995 172	1 775 000	5 770 172
	Усього	3 995 172	1 775 000	5 770 172

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки	3 995 172	1 775 000	5 770 172
Усього	3 995 172	1 775 000	5 770 172

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг
1	затрат
	обсяг видатків на виконання заходів програми	грн.	кошторис	3 995 172	1 775 000	5 770 172
2	продукту
	кількість заходів програми, які планується виконати	од.	управлінський облік	9	3	12
3	ефективності
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн.	управлінський облік	443 908	591 667	480 848
4	якості
	рівень виконання заходів програми	%	управлінський облік	100	100	100

Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі

комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__

і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.02.2020___

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2020 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__

(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

місцевого бюджету)

2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__

(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері

3. 0110180 0180__ 0133__ _державного управління__ 20201100000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 852 896 гривень, у тому числі загального фонду – 7 852 896 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 25.06.1992 №2494-ХІІ «Про національні меншини в Україні», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 34 сесії ХМР 6 скликання від 06.08.2014р. № 1596/14 «Про затвердження Положення про Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування та опису Диплома лауреата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядуаиня», рішення 16 сесії ХМР 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 «Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки» (зі змінами), рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 «Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки» (зі змінами), рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 №1995/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 №1988/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 р. № 524/11 «Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки» (зі змінами), рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1928/19 «Про затвердження кошторису вират на виконання Програми взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), розпорядження міського голови від 30.01.2020 №17 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об’єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.

- Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.

- Залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів.

- Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об’єктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливих для громади міста рішень.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Взаємодія міської ради з об’єднаннями громадян міста Харкова
2	Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові
3	Матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань, у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова
4	Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об’єднаннями громадян міста Харкова	520 671	0	520 671
2	Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради	157 400	0	157 400
3	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	220 000	0	220 000
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	6 954 825	0	6 954 825
	Усього	7 852 896	0	7 852 896

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян міста Харкова на 2012-2020 роки	520 671	0	520 671
2	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки	377 400	0	377 400
3	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки	6 954 825	0	6 954 825
	Усього	7 852 896	0	7 852 896

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова
1	затрат
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів	грн.	Кошторис	520 671		520 671
2	продукту
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	400		400
	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Управлінський облік	175		175
	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	31		31
3	ефективності
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	16 796		16 796
4	якості
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	%	Управлінський облік	17,7		17,7
	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік	100		100
	Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради
1	затрат
	Обсяг видатків на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові	грн.	Кошторис	157 400		157 400
2	продукту
	Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	од.	Технічне завдання	3		3
3	ефективності
	Середня вартість однієї консультаційної послуги	грн.	Управлінський облік	52 467		52 467
4	якості
	Рівень виконання завдання	%	Управлінський облік	100		100
	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування
1	затрат
	Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради	грн.	Кошторис	220 000		220 000
2	продукту
	Кількість номінацій	од.	Рішення Харківської міської ради	10		10
3	ефективності
	Середній розмір виплат за однією номінацією	грн.	Управлінський облік	22 000		22 000
4	якості
	Рівень виконання завдання	%	Управлінський облік	100		100
	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів
1	затрат
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Кошторис	4 561 539		4 561 539
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	393 286		393 286
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	2 000 000		2 000 000
2	продукту
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	кв.см	Управлінський облік	989 285		989 285
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	10		10
				500		500
3	ефективності
	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн/кв.см	Управлінський облік	4,61		4,61
	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	39 329		39 329
	Середні видатки на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	4 000		4 000
4	якості
	Рівень виконання завдання	%	Управлінський облік	100		100

Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі

комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__

і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.02.2020___

М.П.