УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 21.02.2007 р. № 2/07
м. Харків
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2006 рік
Розглянувши звіт про виконання міського бюджету міста Харкова за 2006 рік, а також враховуючи проведені на обласному рівні 29.12.2006р. централізовані розрахунки в частині субвенції з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку, на підставі ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Харкова за 2006 рік з урахуванням п.2 цього рішення (згідно додатку), в тому числі:
- загального фонду - по доходах у сумі 1195998,4тис.грн. і видатках у сумі 1189044,4тис.грн., з перевищенням доходів над видатками в сумі 6954,0тис.грн.;
- спеціального фонду - по доходах у сумі 165288,6тис.грн. і видатках у сумі 142394,0тис.грн., з перевищенням доходів над видатками в сумі 22894,6тис.грн.
2. Затвердити такі зміни до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005р. №283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» (з урахуванням змін):
2.1. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова на 2006 рік в загальній сумі 357711,6тис.грн. та з міського бюджету міста Харкова на 2006 рік в загальній сумі 662254,9тис.грн. (згідно з додатком №5 до цього рішення)».
2.2. Внести в додаток №2 до рішення такі зміни:
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090000 цифри «106747591» замінити цифрами «106962789», цифри «106092091» замінити цифрами «106307289»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090203 цифри «5463188» замінити цифрами «6023668»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090206 цифри «1058426» замінити цифрами «907758»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090209 цифри «472827» замінити цифрами «278213»;
- рядках «Разом видатків» цифри «560946932» замінити цифрами «561162130», цифри «465057520» замінити цифрами «465272718», цифри «793601452» замінити цифрами «793816650», цифри «637825432» замінити цифрами «638040630», цифри «541936020» замінити цифрами «542151218», цифри «870479952» замінити цифрами «870695150»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 250329 цифри «3841759» замінити цифрами «3626561».
2.3. Внести в додаток № 3 до рішення такі зміни:
- у рядку за кодом головного розпорядника «050» цифри «138772208» замінити цифрами «138987406», цифри «138234208» замінити цифрами «138449406»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090203 цифри «5463188» замінити цифрами «6023668»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090206 цифри «1058426» замінити цифрами «907758»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090209 цифри «472827» замінити цифрами «278213»;
у рядку за кодом головного розпорядника «221» цифри «713027101» замінити цифрами «712811903», цифри «643682284» замінити цифрами «643467086», цифри «716027101» замінити цифрами «715811903»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 250329 цифри «3841759» замінити цифрами «3626561».
2.4. Внести до таблиці 2 додатку №5 до рішення такі зміни:
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 250329 цифри «3841759» замінити цифрами «3626561», в тому числі: у рядку «Бюджету Ленінського району» цифри «299000» замінити цифрами «259000», у рядку «Бюджету Червонозаводського району» цифри «356700» замінити цифрами «181502»;
- у рядку «Всього» цифри «662470125» замінити цифрами «662254927».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М.Добкін
|
|
|
|
Додаток |
|||||
|
|
|
|
до рішення 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання "Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2006 рік" від 21.02.2007р. № /07 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗВІТ |
||||||||
|
про виконання міського бюджету м.Харкова за 2006 рік |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
тис.грн. |
|
|
Код |
Д О Х О Д И |
Затверджено на 2006 рік |
План на 2006 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2006 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
|
до плану на рік |
до плану на рік з ураху-ванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з ураху-ванням змін |
|||||
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
711 375,8 |
691 732,0 |
672 697,8 |
94,6 |
97,2 |
-38 678,0 |
-19 034,2 |
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 185,9 |
98,8 |
98,8 |
-14,1 |
-14,1 |
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
349,6 |
349,6 |
374,4 |
107,1 |
107,1 |
24,8 |
24,8 |
|
22090000 |
Державне мито |
478,3 |
587,0 |
1 620,7 |
понад 100 |
понад 100 |
1 142,4 |
1 033,7 |
|
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10,9 |
110,9 |
348,6 |
понад 100 |
понад 100 |
337,7 |
237,7 |
|
|
Закріплені доходи - ВСЬОГО: |
713 414,6 |
693 979,5 |
676 227,5 |
94,8 |
97,4 |
-37 187,1 |
-17 752,0 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
6 180,7 |
6 180,7 |
6 414,0 |
103,8 |
103,8 |
233,3 |
233,3 |
|
13050000 |
Плата за землю, в тому числі: |
138 649,7 |
138 649,7 |
126 062,6 |
90,9 |
90,9 |
-12 587,1 |
-12 587,1 |
|
|
орендна плата |
90 000,0 |
90 000,0 |
67 729,2 |
75,3 |
75,3 |
-22 270,8 |
-22 270,8 |
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
31 383,2 |
31 383,2 |
32 996,1 |
105,1 |
105,1 |
1 612,9 |
1 612,9 |
|
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
904,6 |
3 794,6 |
4 699,3 |
понад 100 |
123,8 |
3 794,7 |
904,7 |
|
21080000 |
Інші надходження |
|
|
3,9 |
0,0 |
0,0 |
3,9 |
3,9 |
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
7,7 |
7,7 |
15,2 |
197,4 |
197,4 |
7,5 |
7,5 |
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
18 000,0 |
21 700,0 |
22 029,7 |
122,4 |
101,5 |
4 029,7 |
329,7 |
|
24060000 |
Інші надходження |
|
410,0 |
455,3 |
0,0 |
111,1 |
455,3 |
45,3 |
|
|
Власні доходи - ВСЬОГО: |
195 125,9 |
202 125,9 |
192 680,1 |
98,7 |
95,3 |
-2 445,8 |
-9 445,8 |
|
|
Загальний фонд - разом: |
908 540,5 |
896 105,4 |
868 907,6 |
95,6 |
97,0 |
-39 632,9 |
-27 197,8 |
|
41020400 |
Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету |
|
16 440,0 |
16 440,0 |
0,0 |
100,0 |
16 440,0 |
0,0 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
66 644,6 |
75 729,1 |
75 729,1 |
113,6 |
100,0 |
9 084,5 |
0,0 |
|
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855,0 |
6 855,0 |
6 824,9 |
99,6 |
99,6 |
-30,1 |
-30,1 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
99 258,9 |
106 133,7 |
106 133,6 |
106,9 |
100,0 |
6 874,7 |
-0,1 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
43 399,4 |
43 385,5 |
42 943,1 |
98,9 |
99,0 |
-456,3 |
-442,4 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495,0 |
244,3 |
207,7 |
42,0 |
85,0 |
-287,3 |
-36,6 |
|
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
|
30 000,0 |
29 317,8 |
0,0 |
97,7 |
29 317,8 |
-682,2 |
|
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" |
|
7 703,6 |
7 703,3 |
0,0 |
100,0 |
7 703,3 |
-0,3 |
|
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
416,7 |
158,9 |
64,6 |
15,5 |
40,7 |
-352,1 |
-94,3 |
|
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 923,0 |
3 780,6 |
3 341,8 |
85,2 |
88,4 |
-581,2 |
-438,8 |
|
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
566,4 |
894,9 |
894,9 |
158,0 |
100,0 |
328,5 |
0,0 |
|
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400,0 |
5 400,0 |
4 174,6 |
77,3 |
77,3 |
-1 225,4 |
-1 225,4 |
|
41038000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
|
141,8 |
141,8 |
0,0 |
100,0 |
141,8 |
0,0 |
|
41038200 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
|
4 944,3 |
4 944,3 |
0,0 |
100,0 |
4 944,3 |
0,0 |
|
|
Разом трансфертів |
252 459,0 |
327 311,7 |
324 361,4 |
128,5 |
99,1 |
71 902,4 |
-2 950,3 |
|
|
Всього доходів загального фонду |
1 160 999,5 |
1 223 417,1 |
1 193 269,0 |
102,8 |
97,5 |
32 269,5 |
-30 148,1 |
|
|
Залишки коштів загального фонду на початок року |
2 729,4 |
2 729,4 |
2 729,4 |
|
|
|
|
|
|
Доходи загального фонду з урахуванням залишків |
1 163 728,9 |
1 226 146,5 |
1 195 998,4 |
102,8 |
97,5 |
32 269,5 |
-30 148,1 |
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
31 000,0 |
56 000,0 |
51 710,7 |
166,8 |
92,3 |
20 710,7 |
-4 289,3 |
|
33010000 |
Надходження від продажу землі |
53 000,0 |
13 872,0 |
10 110,3 |
19,1 |
72,9 |
-42 889,7 |
-3 761,7 |
|
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
35,9 |
35,9 |
27,4 |
76,3 |
76,3 |
-8,5 |
-8,5 |
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
3 016,2 |
3 016,2 |
3 293,2 |
109,2 |
109,2 |
277,0 |
277,0 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
4 469,7 |
4 469,7 |
12 921,7 |
понад 100 |
понад 100 |
8 452,0 |
8 452,0 |
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
870,0 |
870,0 |
817,3 |
93,9 |
93,9 |
-52,7 |
-52,7 |
|
24061600 |
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища |
|
|
21,8 |
0,0 |
0,0 |
21,8 |
21,8 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
45 000,0 |
45 000,0 |
1 263,6 |
2,8 |
2,8 |
-43 736,4 |
-43 736,4 |
|
|
Спеціальний фонд разом: |
137 391,8 |
123 263,8 |
82 059,8 |
59,7 |
66,6 |
-55 332,0 |
-41 204,0 |
|
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
-25 000,0 |
-25 000,0 |
|
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400,0 |
5 400,0 |
|
0,0 |
0,0 |
-5 400,0 |
-5 400,0 |
|
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
37 255,0 |
48 710,5 |
47 209,8 |
126,7 |
96,9 |
9 954,8 |
-1 500,7 |
|
|
Разом трансфертів спеціального фонду |
67 655,0 |
79 110,5 |
47 209,8 |
69,8 |
59,7 |
-20 445,2 |
-31 900,7 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду |
205 046,8 |
202 374,3 |
129 269,6 |
63,0 |
63,9 |
-75 777,2 |
-73 104,7 |
|
|
Залишки коштів спеціального фонду на початок року |
36 019,0 |
36 019,0 |
36 019,0 |
|
|
|
|
|
|
Доходи спеціального фонду з урахуванням залишків |
241 065,8 |
238 393,3 |
165 288,6 |
68,6 |
69,3 |
-75 777,2 |
-73 104,7 |
|
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ |
1 366 046,3 |
1 425 791,4 |
1 322 538,6 |
96,8 |
92,8 |
-43 507,7 |
-103 252,8 |
|
|
Всього доходів з урахуванням залишків на початок року |
1 404 794,7 |
1 464 539,8 |
1 361 287,0 |
96,9 |
92,9 |
-43 507,7 |
-103 252,8 |
|
Код бюджетної класифікації |
ВИДАТКИ |
Затверждено на 2006 рік |
План на 2006рік з урахуванням змін |
Виконано за 2006 рік |
% виконання |
Відхилення |
|||
|
|
|
|
|
до плану на рік |
до плану на рік з ураху-ванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з ураху-ванням змін |
||
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
||
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
26 712,0 |
36 047,4 |
36 008,9 |
134,8 |
99,9 |
9 296,9 |
-38,6 |
|
|
070000 |
Освіта |
15 919,8 |
15 195,1 |
13 507,8 |
84,8 |
88,9 |
-2 411,9 |
-1 687,2 |
|
|
080000 |
Охорона здоров"я |
165 403,8 |
164 955,3 |
163 770,8 |
99,0 |
99,3 |
-1 633,0 |
-1 184,5 |
|
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
82 691,0 |
106 962,8 |
103 407,5 |
125,1 |
96,7 |
20 716,5 |
-3 555,3 |
|
|
090200 |
Пільги ветеранам війни та праці (субвенція) |
71 673,5 |
97 380,0 |
97 380,0 |
135,9 |
100,0 |
25 706,5 |
|
|
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міські соціальні програми і стипендії почесним громадянам міста) |
8 742,1 |
6 988,1 |
3 435,6 |
39,3 |
49,2 |
-5 306,5 |
-3 552,5 |
|
|
091100 |
Молодіжні програми |
860,5 |
884,1 |
882,2 |
102,5 |
99,8 |
21,7 |
-1,9 |
|
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу |
416,0 |
709,2 |
708,5 |
170,3 |
99,9 |
292,5 |
-0,7 |
|
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50,5 |
50,5 |
50,5 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
091214 |
Iншi установи та заклади |
948,4 |
951,0 |
950,7 |
100,2 |
100,0 |
2,3 |
-0,3 |
|
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
45 809,0 |
76 442,8 |
71 205,7 |
155,4 |
93,1 |
25 396,7 |
-5 237,1 |
|
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
350,0 |
16 440,7 |
16 439,8 |
понад 100 |
100,0 |
16 089,8 |
-0,9 |
|
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 700,0 |
5 680,6 |
4 670,4 |
понад 100 |
82,2 |
2 970,4 |
-1 010,2 |
|
|
100105 |
Видатки на утримання об'єктiв соцiальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власностi |
1 000,0 |
1 151,7 |
1 002,4 |
100,2 |
87,0 |
2,4 |
-149,3 |
|
|
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
40 909,0 |
47 186,5 |
43 109,9 |
105,4 |
91,4 |
2 200,9 |
-4 076,7 |
|
|
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
49,7 |
49,7 |
|
100,0 |
49,7 |
0,0 |
||
|
100301 |
Збiр та вивезення смiття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем |
1 750,0 |
5 905,5 |
5 905,5 |
понад 100 |
100,0 |
4 155,5 |
0,0 |
|
|
100400 |
Підприємства i органiзацiї побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
100,0 |
28,1 |
28,1 |
28,1 |
100,0 |
-71,9 |
0,0 |
|
|
110000 |
Культура і мистецтво |
9 015,2 |
7 908,7 |
7 775,1 |
86,2 |
98,3 |
-1 240,1 |
-133,6 |
|
|
120000 |
Засоби масової інформації |
630,0 |
616,4 |
616,0 |
97,8 |
99,9 |
-14,0 |
-0,4 |
|
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
7 817,2 |
7 840,7 |
7 670,4 |
98,1 |
97,8 |
-146,8 |
-170,3 |
|
|
150121 |
Заходи з упередження аварій та зпобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
600,0 |
600,0 |
|
100,0 |
600,0 |
|
||
|
150202 |
Розробка схем і проектних рішень масового застосування |
1 080,0 |
448,0 |
448,0 |
41,5 |
100,0 |
-632,0 |
|
|
|
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика |
69 393,2 |
77 309,0 |
77 308,9 |
111,4 |
100,0 |
7 915,7 |
-0,1 |
|
|
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 360,1 |
1 416,2 |
1 416,2 |
104,1 |
100,0 |
56,1 |
|
|
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 016,7 |
12 616,7 |
12 616,7 |
114,5 |
100,0 |
1 600,0 |
|
|
|
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електро-транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
15 516,4 |
18 516,4 |
18 516,4 |
119,3 |
100,0 |
3 000,0 |
|
|
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
40 000,0 |
43 500,0 |
43 500,0 |
108,8 |
100,0 |
3 500,0 |
|
|
|
170901 |
Національна програма інформатизації |
500,0 |
496,8 |
496,7 |
99,3 |
100,0 |
-3,3 |
-0,1 |
|
|
171000 |
Дiяльнiсть i послуги, не вiднесенi до iнших категорiй |
1 000,0 |
762,9 |
762,9 |
76,3 |
100,0 |
-237,1 |
|
|
|
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
37 150,0 |
4 429,5 |
4 429,4 |
11,9 |
100,0 |
-32 720,6 |
-0,1 |
|
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
96,5 |
96,5 |
32,2 |
100,0 |
-203,5 |
0,0 |
|
|
180410 |
Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю |
281,0 |
281,0 |
40,2 |
14,3 |
14,3 |
-240,8 |
-240,8 |
|
|
230000 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
10 823,0 |
10 793,0 |
10 788,3 |
99,7 |
100,0 |
-34,7 |
-4,7 |
|
|
250100 |
Резервний фонд |
2 260,0 |
254,5 |
|
|
|
-2 260,0 |
-254,5 |
|
|
250203 |
Проведення виборiв народних депутатiв Автономної Республiки Крим та мiсцевих рад |
310,9 |
519,4 |
519,4 |
167,0 |
100,0 |
208,4 |
|
|
|
250400 |
Інші видатки |
50 978,6 |
1 751,5 |
1 732,1 |
3,4 |
98,9 |
-49 246,5 |
-19,4 |
|
|
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням і обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
90,0 |
|
|
|
|
-90,0 |
|
|
|
900201 |
Разом видатків загального фонду |
526 664,7 |
512 451,6 |
499 925,0 |
94,9 |
97,6 |
-26 739,7 |
-12 526,6 |
|
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення) |
76 878,5 |
76 878,5 |
76 878,5 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
37 255,0 |
48 710,5 |
47 209,8 |
126,7 |
96,9 |
9 954,8 |
-1 500,7 |
|
|
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (програми по правоохоронним органам) |
500,0 |
|
|
|
|
-500,0 |
|
|
|
250380 |
Інші субвенції |
300,0 |
150,0 |
150,0 |
50,0 |
100,0 |
-150,0 |
|
|
|
|
Всього видатків загального фонду |
641 598,2 |
638 190,6 |
624 163,3 |
97,3 |
97,8 |
-17 434,9 |
-14 027,3 |
|
|
250311 |
Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам |
402 783,3 |
439 433,0 |
420 413,7 |
104,4 |
95,7 |
17 630,4 |
-19 019,2 |
|
|
250315 |
Інші дотації |
16 440,0 |
16 440,0 |
|
100,0 |
16 440,0 |
|
||
|
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
66 644,6 |
75 729,1 |
75 729,1 |
113,6 |
100,0 |
9 084,5 |
0,0 |
|
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
38 325,3 |
15 963,4 |
15 963,3 |
41,7 |
100,0 |
-22 362,0 |
-0,1 |
|
|
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 766,3 |
3 626,6 |
3 184,2 |
66,8 |
87,8 |
-1 582,1 |
-442,4 |
|
|
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495,0 |
244,3 |
207,7 |
42,0 |
85,0 |
-287,3 |
-36,6 |
|
|
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
17 944,5 |
17 507,5 |
|
97,6 |
17 507,5 |
-437,0 |
||
|
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" |
7 570,3 |
7 570,0 |
|
100,0 |
7 570,0 |
-0,3 |
||
|
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
208,4 |
158,9 |
64,6 |
31,0 |
40,7 |
-143,7 |
-94,3 |
|
|
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 923,0 |
2 654,8 |
2 339,4 |
59,6 |
88,1 |
-1 583,6 |
-315,4 |
|
|
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
255,4 |
375,5 |
375,5 |
147,0 |
100,0 |
120,1 |
0,0 |
|
|
250397 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді соціальних послуг ін`єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
141,8 |
141,8 |
|
100,0 |
141,8 |
|
||
|
250400 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
4 944,3 |
4 944,3 |
|
100,0 |
4 944,3 |
0,0 |
||
|
250908 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
2 000,0 |
|
|
|
|
-2 000,0 |
|
|
|
|
Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів |
1 160 999,5 |
1 223 417,1 |
1 189 044,4 |
102,4 |
97,2 |
28 045,1 |
-34 372,7 |
|
|
Перевищення доходів над видатками (по загальному фонду) |
2 729,4 |
2 729,4 |
6 954,0 |
|
|
|
|
||
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
||
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
1 719,5 |
1 719,5 |
2 202,0 |
128,1 |
128,1 |
482,5 |
482,5 |
|
|
070000 |
Освіта |
439,1 |
439,1 |
585,1 |
133,3 |
133,3 |
146,0 |
146,0 |
|
|
080000 |
Охорона здоров"я |
2 127,4 |
2 127,4 |
10 404,4 |
понад 100 |
понад 100 |
8 277,0 |
8 277,0 |
|
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
|
260,8 |
|
|
260,8 |
260,8 |
||
|
091214 |
Iншi установи та заклади |
|
260,8 |
|
|
260,8 |
260,8 |
||
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
3 016,2 |
3 016,2 |
2 949,7 |
97,8 |
97,8 |
-66,5 |
-66,5 |
|
|
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
3 016,2 |
3 016,2 |
2 949,7 |
97,8 |
97,8 |
-66,5 |
-66,5 |
|
|
110000 |
Культура і мистецтво |
119,7 |
119,7 |
176,6 |
147,6 |
147,6 |
56,9 |
56,9 |
|
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
64,0 |
64,0 |
99,7 |
155,7 |
155,7 |
35,7 |
35,7 |
|
|
150000 |
Будівництво |
143 995,9 |
175 043,6 |
123 477,4 |
85,8 |
70,5 |
-20 518,5 |
-51 566,2 |
|
|
|
в т.ч. бюджет розвитку |
143 995,9 |
175 043,6 |
123 477,4 |
85,8 |
70,5 |
-20 518,5 |
-51 566,2 |
|
|
150101 |
Капітальні вкладення |
83 140,9 |
80 371,9 |
54 081,0 |
65,0 |
67,3 |
-29 059,9 |
-26 290,9 |
|
|
150120 |
Будівництво метрополітену |
54 000,0 |
73 267,6 |
48 267,6 |
89,4 |
65,9 |
-5 732,4 |
-25 000,0 |
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов"язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах |
6 855,0 |
6 855,0 |
6 824,9 |
99,6 |
99,6 |
-30,1 |
-30,1 |
|
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
14 549,1 |
14 303,9 |
|
98,3 |
14 303,9 |
-245,2 |
||
|
250909 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян длябудівництва (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
-257,3 |
|
|
-257,3 |
-257,3 |
|
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку) |
7 695,0 |
4 255,0 |
725,0 |
9,4 |
17,0 |
-6 970,0 |
-3 530,0 |
|
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
870,0 |
870,0 |
595,8 |
68,5 |
68,5 |
-274,2 |
-274,2 |
|
|
240900 |
Цільовий фонд Харківської міської ради |
45 000,0 |
45 000,0 |
1 167,0 |
2,6 |
2,6 |
-43 833,0 |
-43 833,0 |
|
|
|
Всього видатків спеціального фонду |
205 046,8 |
232 654,5 |
142 386,1 |
69,4 |
61,2 |
-62 660,7 |
-90 268,4 |
|
|
602300 |
Інші розрахунки спеціального фонду бюджету |
|
|
7,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Всього видатків спеціального фонду бюджету з урахуванням інших розрахунків |
|
|
142 394,0 |
|
|
|
|
|
|
Перевищення доходів над видатками (по спеціальному фонду) |
35 968,6 |
5 688,4 |
22 894,6 |
|
|
|
|
||
|
|
Всього видатків загального і спеціального фондів |
1 366 046,3 |
1 456 071,6 |
1 331 430,5 |
97,5 |
91,4 |
-34 615,7 |
-124 641,1 |
|
|
|
Всього видатків загального і спеціального фондів з урахуванням інших розрахунків |
|
|
1 331 438,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник міського голови - директор |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департаменту бюджету і фінансів |
|
|
|
|
|
Т.Д.Таукешева |
|||