Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

Номер: 16/08
Сесія: 19/5
Тип: Ненормативні документи

Дата прийняття: 27/02/2008
Видавник: Харківська міська рада
Вид: Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 сесія 5 скликання

РІШЕННЯ

Від 27.02.2008 р. № 16/08

м. Харків

Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 25.01.2008 р. №53 «Про внесення змін до бюджетної класифікації» та наказу Міністерства фінансів України від 12.01.2008 р. № 13 «Про призупинення дії наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2007 р. № 1417», враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст. ст. 14-1, 23, Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2493641,6 тис. грн., у тому числі субвенції з державного та інших бюджетів в сумі 678837,0 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2169725,4 тис. грн., спеціального фонду бюджету 323916,2 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 243671,9 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 22583,5 тис. грн. (додаток № 1).».

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 3027227,5 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2247811,3 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 779416,2 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».

1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:

«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 1368731,2 тис. грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення):

4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 98287,3 тис. грн.;

4.2. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 742983,0 тис. грн.;

4.3. Субвенції районним у місті Харкові бюджетам:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 280799,0 тис. грн.;

- на надання пільг та субсидій населенню - у сумі 239266,5 тис. грн.;

- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» - у сумі 6690,7 тис. грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 204,7 тис. грн.

4.4. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) - у сумі 500,0 тис. грн.».

1.4. Викласти пункт 6 рішення у новій редакції:

«6. Встановити граничний розмір дефіциту міського бюджету м. Харкова на 2008 рік в сумі 583085,9 тис. грн., в тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова в сумі 78085,9 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м. Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 505000,0 тис. грн. за рахунок здійснення запозичень (додаток № 5).

Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2008 року у сумі 50500,0 тис. грн. (додаток № 5).»

1.5. Викласти пункт 11 рішення у новій редакції:

«11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 1137253,2 тис. грн. (додаток № 8).».

1.6. Викласти пункт 35 рішення у новій редакції:

«35. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), у сумі 58654,5 тис. грн. (додаток № 3).».

1.7. Доповнити рішення пунктом 36 наступного змісту:

«36. Доручити Харківському міському голові Добкіну М.М. укласти від імені Харківської міської ради договір про міжбюджетні трансферти з Дергачівською міською радою Харківської області (через Дергачівську районну раду Харківської області).».

1.8. Пункти 36, 37, 38 рішення вважати відповідно пунктами 37, 38, 39 рішення.

1.9. Викласти додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова М.М. Добкін

Додаток № 1

до рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 27.02.2008 р. № 16/08

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік

(грн.)

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Разом	У т. ч. бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6=(гр.3+гр.4)
10000000	Податкові надходження	1 473 622 000	31 751 000	X	1 505 373 000
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 239 142 200	X	X	1 239 142 200
11010000	Податок з доходів фізичних осіб	1 227 954 800	X	X	1 227 954 800
11010100	Податок з доходів найманих працівників	1 106 301 700	X	X	1 106 301 700
11010200	Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності	7 304 500	X	X	7 304 500
11010300	Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті	10 768 200	X	X	10 768 200
11010400	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю	15 476 600	X	X	15 476 600
11010700	Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів	677 300	X	X	677 300
11010800	Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу	48 888 100	X	X	48 888 100
11011100	Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності	27 941 300	X	X	27 941 300
11011200	Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)	10 379 900	X	X	10 379 900
11011300	Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)	217 200	X	X	217 200
11020000	Податок на прибуток підприємств	11 187 400	X	X	11 187 400
11020200	Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	11 187 400	X	X	11 187 400
12000000	Податки на власність	X	31 751 000	X	31 751 000
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	X	31 751 000	X	31 751 000
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)	X	11 654 200	X	11 654 200
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)	X	20 090 200	X	20 090 200
12020400	Податок з власників водних транспортних засобів	X	6 600	X	6 600
13000000	Збори за спеціальне використання природних ресурсів	186 992 600	X	X	186 992 600
13050000	Плата за землю	186 992 600	X	X	186 992 600
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	32 108 300	X	X	32 108 300
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	136 843 900	X	X	136 843 900
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	18040400	Х	Х	18040400
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	1 510 500	X	X	1 510 500
14060300	Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності	1 200 000	X	X	1 200 000
14070000	Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності	310 500	X	X	310 500
14070200	Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами	310 500	Х	Х	310 500
16000000	Інші податки	45 976 700	X	X	45 976 700
16010000	Місцеві податки і збори	45 976 700	X	X	45 976 700
16010100	Податок з реклами	113 200	X	X	113 200
16010200	Комунальний податок	3 249 200	X	X	3 249 200
16010400	Збір за припаркування автотранспорту	1 001 500	X	X	1 001 500
16010500	Ринковий збір	39 500 000	X	X	39 500 000
16011100	Збір за право використання місцевої символіки	200	X	X	200
16011300	Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей	15 200	X	X	15 200
16011500	Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг	2 097 400	Х	Х	2 097 400
20000000	Неподаткові надходження	52 266 400	15 927 200	17 400	68 193 600
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	14 016 200	Х	Х	14 016 200
21040000	Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів	14 000 000	Х	Х	14 000 000
21080000	Інші надходження	16 200	Х	Х	16 200
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	16 200	Х	Х	16 200
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	38 235 700	Х	Х	38 235 700
22020000	Плата за утримання дітей у школах-інтернатах	15 500	Х	Х	15 500
22080000	Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна	38 220 000	Х	Х	38 220 000
22080400	Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності	38 220 000	Х	Х	38 220 000
22090000	Державне мито	200	Х	Х	200
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	200	Х	Х	200
24000000	Інші неподаткові надходження	14 500	17 400	17 400	31 900
24060000	Інші надходження	12 000	Х	Х	12 000
24060300	Інші надходження	12 000	Х	Х	12 000
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	2 500	17 400	17 400	19 900
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	Х	17 400	17 400	17 400
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	2 500	Х	Х	2 500
25000000	Власні надходження бюджетних установ	Х	15 909 800	Х	15 909 800
30000000	Доходи від операцій з капіталом	Х	160 000 000	160 000 000	160 000 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	Х	60 000 000	60 000 000	60 000 000
31030000	Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	Х	60 000 000	60 000 000	60 000 000
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	Х	100 000 000	100 000 000	100 000 000
33010000	Надходження від продажу землі	Х	100 000 000	100 000 000	100 000 000
33010100	Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності	Х	100 000 000	100 000 000	100 000 000
50000000	Цільові фонди	Х	22 583 500	Х	22 583 500
50080000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	Х	956 700	Х	956 700
50080200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	Х	891 700	Х	891 700
50080300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	Х	65 000	Х	65 000
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	Х	21 626 800	Х	21 626 800
	Разом доходів	1 525 888 400	230 261 700	160 017 400	1 756 150 100
40000000	Офіційні трансферти	643 836 986	93 654 500	83 654 500	737 491 486
41000000	Від органів державного управління	643 836 986	35 000 000	25 000 000	678 836 986
41030000	Субвенції	643 836 986	35 000 000	25 000 000	678 836 986
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	280 799 000	X	X	280 799 000
41030700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів	8 054 500	X	X	8 054 500
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	234 789 500	X	X	234 789 500
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	45 230 575	X	X	45 230 575
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	277 000	X	X	277 000
41032300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів	6 793 500	X	X	6 793 500
41034000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів	49 600 000	25 000 000	25 000 000	74 600 000
41035000	Інші субвенції	9 330 236	Х	Х	9 330 236
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	204 675	Х	Х	204 675
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність	3 758 000	Х	Х	3 758 000
41037100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)	5 000 000	10 000 000	Х	15 000 000
43000000	З іншої частини бюджету	Х	58 654 500	58 654 500	58 654 500
43010000	Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	58 654 500	58 654 500	58 654 500
	Всього доходів	2 169 725 386	323 916 200	243 671 900	2 493 641 586

Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 2

від 27.02.2008 р. № 16/08

Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду						Видатки спеціального фонду
		ВСЬОГО	споживання	з них		розвитку	нерозподілені видатки (код 3000)	ВСЬОГО	споживання	з них		розвитку	в тому числі бюджет розвитку	РАЗОМ
		ВСЬОГО	споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	розвитку	нерозподілені видатки (код 3000)	ВСЬОГО	споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	розвитку	в тому числі бюджет розвитку
010000	Державне управління	69 593 846	68 378 846	40025345	3 420 000	1 215 000		524 900	449 900			75 000		70118746
010116	Органи місцевого самоврядування	69 593 846	68 378 846	40025345	3 420 000	1 215 000		524 900	449 900			75 000		70118746
070000	Освіта	33 979 103	16 894 380	6 990 795	1 556 800	17084723		1 298 300	1 220 300	715 897	47 599	78 000		35277403
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	2 099 710	2 099 710	1 375 057	161 500			400 500	399 500	251 697	28 299	1 000		2 500 210
070301	Загальноосвітні школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	2 516 065	2 316 065	1 066 029	340 600	200 000		20 000	20 000					2 536 065
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	4 129 665	3 879 665	1 644 929	453 000	250 000		93 000	28 000			65 000		4 222 665
070401	Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми	4 463 880	4 163 880	2 459 180	583 500	300 000		784 800	772 800	464 200	19 300	12 000		5 248 680
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	866 100	866 100	445 600	18 200									866 100
070807	Інші освітні програми	19 623 723	3 289 000			16334723								19623723
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	198 800	198 800											198 800
070809	Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»	81 160	81 160											81 160
080000	Охорона здоров'я	303 674 036	265 416 736	137266800	21 452 700	38 257 300		12 985 100	7 633 700	1 182 900	80 100	5 351 400		316659136
080101	Лікарні	220843370	184924070	97 053 600	15 587 900	35 919 300		9 224 000	5 590 800	870 300	62 300	3 633 200		230067370
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади	20 828 600	20 458 600	11 649 300	1 520 700	370 000		560 700	520 700	229 600	6 700	40 000		21 389 300
080203	Пологові будинки	46 926 130	44 958 130	26 239 900	4 257 400	1 968 000		2 896 800	1 253 600	2 300	4 900	1 643 200		49 822 930
080400	Спеціалізовані поліклініки	3 811 400	3 811 400	2 149 600	82 000			303 600	268 600	80 700	6 200	35 000		4 115 000
080704	Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті	284 300	284 300	174 400	4 700									284 300
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	10 980 236	10 980 236											10980236
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	22 172 468	21 347 068	1 298 500	130 700	825 400		425 700	425 700	206 300	103 900			22598168
090209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	1 893 268	1 893 268											1 893 268
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	7 800 000	7 800 000											7 800 000
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)	7 930 000	7 930 000											7 930 000
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)	594 300	594 300											594 300
090802	Інші програми соціального захисту дітей	171 400	171 400
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	515 200	400 200	244 300	9 300	115 000								515 200
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	54 800	54 800											54 800
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	274 000	274 000											274 000
091106	Інші видатки	1 055 000	390 000	141 700		665 000		425 700	425 700	206 300	103 900			1 480 700
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	76 700	76 700											76 700
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	94 300	94 300											94 300
091214	Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів	1 168 200	1 122 800	623 100	82 700	45 400								1 168 200
091214	Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання)	545 300	545 300	289 400	38 700									545 300
100000	Житлово-комунальне господарство	196570200	139 940 200		29 859 200	56630000		35 551 000	35 551 000		32 300 000			232121200
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	60 708 900	56 708 900		699 200	4 000 000								60708900
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	23 216 200	150 000			23066200								23216200
100105	Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності	5 523 800				5 523 800								5 523 800
100203	Благоустрій міста	99 021 300	78 581 300		29 160 000	20440000		35 551 000	35 551 000		32 300 000			134572300
100301	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	5 100 000	4 500 000			600 000								5 100 000
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	3 000 000				3 000 000								3 000 000
110000	Культура і мистецтво	21 527 800	15 210 700	3 874 000	317 400	6 317 100		414 100	414 100	291 600				21941900
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)	3 638 400	3 638 400											3 638 400
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури	4 105 800	63 700			4 042 100								4 105 800
101201	Бібліотеки	505 700	505 700	339 900	12 200			15 000	15 000					520 700
110202	Музеї і виставки	1 183 600	1 123 600	586 900	95 300	60 000		2 000	2 000					1 185 600
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	589 000	589 000	398 400	2 000									589 000
110205	Школи естетичного виховання дітей	3 765 900	3 765 900	2 548 800	207 900			397 100	397 100	291 600				4 163 000
110206	Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»	21 600	21 600											21 600
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	7 717 800	5 502 800			2 215 000								7 717 800
120000	Засоби масової інформації	2 300 000	2 300 000											2 300 000
120201	Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)	2 300 000	2 300 000											2 300 000
130000	Фізична культура і спорт	16 452 700	15 685 400	5 310 700	2 262 800	767 300		261 700	231 000	68 600	30 700	30 700		16714400
130106	Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури	418 100	418 100											418 100
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 533 100	10 765 800	5 310 700	2 262 800	767 300		261 700	231 000	68 600	30 700	30 700		11794800
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	2 824 000	2 824 000											2 824 000
130112	Інші видатки	1 677 500	1 677 500											1 677 500
150000	Будівництво	2 625 000				2 625 000		611302500				611302500	611302500	613927500
150101	Капітальні вкладення (бюджет розвитку)							513448000				513448000	513448000	513448000
150107	Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів							8 054 500				8 054 500	8 054 500	8 054 500
150120	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів							89 800 000				89 800 000	89800000	89800000
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	2 625 000				2 625 000								2 625 000
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	94 806 107	76 337 307			18468800		10 000 000				10 000 000		104806107
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)	1 387 627	1 387 627											1 387 627
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)	11 347 600	11 347 600											11347600
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)	18 602 080	18 602 080											18602080
170603	Інші заходи у сфері міського електротранспорту	63 468 800	45 000 000			18468800		10 000 000				10 000 000		73468800
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	10 666 936	9 014 936			1 652 000		84 069 400				84 069 400	84069400	94736336
180109	Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	3 870 836	2 268 836			1 602 000								2 268 836
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	100 000	50 000			50 000								100 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності							84 069 400				84 069 400	84069400	84069400
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6 696 100	6 696 100											6 696 100
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 275 720	940 720	618 120	21 000	335 000								1 275 720
210110	Заходи з організації рятування на водах	1 275 720	940 720	618 120	21 000	335 000								1 275 720
230000	Обслуговування боргу	29 185 000	29 185 000											29185000
230100	Обслуговування внутрішнього боргу	5 420 000	5 420 000											5 420 000
230200	Обслуговування зовнішнього боргу	23 765 000	23 765 000											23765000
240000	Цільові фонди							22 583 500	6 760 000			15 823 500		22583500
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища							956 700	260 000			696 700		956 700
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування							21 626 800	6 500 000			15 126 800		21626800
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	74 251 244	1 647 400			68592044	4 011 800							74251244
250102	Резервний фонд	4 011 800					4 011 800							4 011 800
250404	Інші видатки	11 584 944	1 647 400			9 937 544								11584944
250306	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	58 654 500				58654500								58654500
	Разом видатків	879080160	662298 693	195384260	59 020 600	212769667	4 011 800	779416200	52 685 700	2 465 297	32 562 299	726730500	695371900	1658496360
250301	Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету	98 087 300	98 087 300											98 087 300
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4)	742982957	742 982 957											742982957
250326	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)	280799000	280 799 000											280799000
250328	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)	234789500	234 789 500											234789500
250329	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)	4 200 000	4 200 000											4 200 000
250330	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4)	277 000	277 000											277 000
250343	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4)	6 690 740	6 690 740											6 690 740
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архитектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4)	200 000				200 000								200 000
250376	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4)	204 675	204 675											204 675
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)	500 000	500 000											500 000
	Всього видатків	2247811332	2030829865	195384260	59 020 600	212969667	4 011 800	779416200	52 685 700	2 465 297	32 562 299	726730500	695371900	3027227532

Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 3

від 27.02.2008 р. № 16/08

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпорядника коштів ---------- Код КТВК	Назва головного розпорядника коштів ---------------------------- Назва КТВК	Видатки загального фонду						Видатки спеціального фонду						РАЗОМ
		ВСЬОГО	споживання	з них:		розвитку	нерозподілені видатки (код 3000)	ВСЬОГО	споживання	з них:		розвитку	в тому числі бюджет розвитку
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					з них:
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії
001	Харківська міська рада	26 143 473	25 661 473	10554864	2 066 200	482 000		12 000 000	6 500 000			5 500 000		38143473
010116	Утримання апарату	22 080 937	21 630 937	10554864	2 066 200	450 000								22 080 937
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)	594 300	594 300											594 300
120201	Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)	2 300 000	2 300 000											2 300 000
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 р.р.)	19 836	19 836											19 836
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010р.р.)	151 000	119 000			32 000								151 000
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування							12 000 000	6 500 000			5 500 000		12 000 000
250404	Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)	672 400	672 400											672 400
250404	Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»	325 000	325 000											325 000
020	Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	35 245 017	18 150 294	7 726 193	1 734 300	17094723		1 298 300	1 220 300	715 897	47 599	78 000		36543317
010116	Утримання апарату	1 265 914	1 255 914	735 398	177 500	10 000								1 265 914
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	2 099 710	2 099 710	1 375 057	161 500			400 500	399 500	251 697	28 299	1 000		2 500 210
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні	2 516 065	2 316 065	1 066 029	340 600	200 000		20 000	20 000					2 536 065
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	4 129 665	3 879 665	1 644 929	453 000	250 000		93 000	28 000			65 000		4 222 665
070401	Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми	4 463 880	4 163 880	2 459 180	583 500	300 000		784 800	772 800	464 200	19 300	12 000		5 248 680
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	866 100	866 100	445 600	18 200									866 100
070807	Інші освітні програми	19 623 723	3 289 000			16334723								19 623 723
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	198 800	198 800											198 800
070809	Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»	81 160	81 160											81 160
030	Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради	704 454	684 454	361 148		20 000								704 454
010116	Утримання апарату	704 454	684 454	361 148		20 000								704 454
030	Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради	308386475	267059175	138208604	21 650 800	41327300		18 554 500	7 633 700	1 182 900	80 100	10920800	5 569 400	326940975
010116	Утримання апарату	1 712 439	1 642 439	941 804	198 100	70 000								1 712 439
080101	Лікарні	220843370	184 924 070	97053600	15 587 900	35919300		9 224 000	5 590 800	870 300	62 300	3 633 200		230067370
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади	20 828 600	20 458 600	11649300	1 520 700	370 000		560 700	520 700	229 600	6 700	40 000		21 389 300
080203	Пологові будинки	46 926 130	44 958 130	26239 900	4 257 400	1 968 000		2 896 800	1 253 600	2 300	4 900	1 643 200		49 822 930
080400	Спеціалізовані поліклініки	3 811 400	3 811 400	2 149 600	82 000			303 600	268 600	80 700	6 200	35 000		4 115 000
080704	Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті	284 300	284 300	174 400	4 700									284 300
081009	Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет	10 980 236	10 980 236											10 980 236
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)	3 000 000				3 000 000								3 000 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності							5 569 400				5 569 400	5 569 400	5 569 400
050	Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради	13 780 810	13 710 410	2 196 597	314 100	70 400								13780810
010116	Утримання апарату	2 149 742	2 124 742	1 284 097	192 700	25 000								2 149 742
090209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	1 893 268	1 893 268											1 893 268
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 рік»)	7 930 000	7 930 000											7 930 000
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	94 300	94 300											94 300
091214	Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства)	1 168 200	1 122 800	623 100	82 700	45 400								1 168 200
091214	Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання)	545 300	545 300	289 400	38 700									545 300
060	Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради	4 584 268	3 754 268	1 645 446	270 600	830 000		425 700	425 700	206 300	103 900			5 009 968
010116	Утримання апарату	2 237 168	2 187 168	1 259 446	261 300	50 000								2 237 168
090802	Інші програми соціального захисту неповнолітніх	171 400	171 400											171 400
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	515 200	400 200	244 300	9 300	115 000								515 200
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	54 800	54 800											54 800
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	274 000	274 000											274 000
091106	Інші видатки	1 055 000	390 000	141 700		665 000		425 700	425 700	206 300	103 900			1 480 700
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	76 700	76 700											76 700
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян»)	200 000	200 000											200 000
063	Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради	91 250 399	59 748 399	1 823 361	790 800	31502000		10 326 800				10326800	4 700 000	101577199
010116	Утримання апарату	2 959 499	2 889 499	1 823 361	91 600	70 000								2 959 499
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	60 708 900	56 708 900		699 200	4 000 000								60 708 900
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	23 216 200	150 000			23066200								23 216 200
100105	Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності	1 765 800				1 765 800								1 765 800
100203	Благоустрій міста	2 000 000				2 000 000								2 000 000
100301	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	600 000				600 000								600 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності							4 700 000				4 700 000	4 700 000	4 700 000
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування							5 626 800				5 626 800		5 626 800
075	Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	3 529 066	3 439 066	2 269 799	34 700	90 000		1 500	1 500					3 530 566
010116	Утримання апарату	3 429 066	3 389 066	2 269 799	34 700	40 000		1 500	1 500					3 430 566
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	100 000	50 000			50 000								100 000
080	Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради	49 465 896	43 867 896	2 677 457	14 268 600	5 598 000		207526700	260 000			207266700	204700000	256992596
010116	Утримання апарату	4 476 596	4 376 596	2 677 457	108 600	100 000								4 476 596
100105	Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності	3 758 000				3 758 000								3 758 000
100203	Благоустрій міста	36 481 300	34 741 300		14 160 000	1 740 000								36 481 300
100301	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	4 500 000	4 500 000											4 500 000
150101	Капітальні вкладення (бюджет розвитку)							204700000				204700000	204700000	204700000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища							826 700	260 000			566 700		826 700
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування							2 000 000				2 000 000		2 000 000
250404	Інші видатки (поховання)	250 000	250 000											250 000
110	Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	22 538 953	16 201 853	4 453 259	417 900	6 337 100		414 100	414 100	291 600				22953053
010116	Утримання апарату	1 011 153	991 153	579 259	100 500	20 000								1 011 153
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки)	3 638 400	3 638 400											3 638 400
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури	4 105 800	63 700			4 042 100								4 105 800
110201	Бібліотеки	505 700	505 700	339 900	12 200			15 000	15 000					520 700
110202	Музеї і виставки	1 183 600	1 123 600	586 900	95 300	60 000		2 000	2 000					1 185 600
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	589 000	589 000	398 400	2 000									589 000
110205	Школи естетичного виховання дітей	3 765 900	3 765 900	2 548 800	207 900			397 100	397 100	291 600				4 163 000
110206	Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»	21 600	21 600											21 600
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк)	7 717 800	5 502 800			2 215 000								7 717 800
150	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	17 214 534	16 427 234	5 729 446	2 352 000	787 300		261 700	231 000	68 600	30 700	30 700		17476234
010116	Утримання апарату	761 834	741 834	418 746	89 200	20 000								761 834
130106	Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури	418 100	418 100											418 100
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 533 100	10 765 800	5 310 700	2 262 800	267 300		261 700	231 000	68 600	30 700	30 700		11 294 800
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	2 824 000	2 284 000											2 284 000
130112	Інші видатки	1 677 500	1 677 500											1 677 500
160	Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради	113999082	95 500 282	1 096 531	1 308 900	18498800		24 100 000	100 000			24000000	12000000	138099082
010116	Утримання апарату	1 792 975	1 762 975	1 096 531	8 900	30 000		100 000	100 000					1 892 975
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	7 800 000	7 800 000											7 800 000
100203	Благоустрій міста	9 600 000	9 600 000		1 300 000									9 600 000
150101	Капітальні вкладення (бюджет розвитку)							10 000 000				10000 000	10000 000	10 000 000
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)	1 387 627	1 387 627											1 387 627
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)	11 347 600	11 347 600											11 347 600
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)	18 602 080	18 602 080											18 602 080
170603	Інші заходи у сфері міського електротранспорту	63 468 800	45 000 000			18468800		10 000 000				10000000		73 468 800
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності							2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування							2 000 000				2 000 000		2 000 000
161	Управління з питань підготовки та проведення в місті Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Харківської міської ради	586 511	581 511	297 953		5 000								586 511
010116	Утримання апарату	586 511	581 511	297 953		5 000								586 511
190	Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради	11 050 241	8 960 241	4 549 883		2 090 000								11050241
010116	Утримання апарату	7 050 241	7 030 241	4 549 883		20 000								7 050 241
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	2 000 000				2 000 000								2 000 000
180109	Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	2 000 000	1 930 000			70 000								2 000 000
191	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	37 656 266	36 896 266	1 512 750	13 700 000	760 000		107351000	35 551 000		32 300 000	71800000	71800 000	145007266
010116	Утримання апарату	2 716 266	2 656 266	1 512 750		60 000								2 716 266
100203	Благоустрій міста	34 940 000	34 240 000		13 700 000	700 000		35 551 000	35 551 000		32 300 000			70 491 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності							71 800 000				71800000	71 800000	71 800 000
191	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	19 192 600	2 567 600	1 866 800		16625000		397155900	348 400			396807500	396602500	416348500
010116	Утримання апарату	2 567 600	2 567 600	1 866 800				423 400	348 400			75 000		2 991 000
100203	Благоустрій міста	16 000 000				16000000								16 000 000
150101	Капітальні вкладення (бюджет розвитку)							298748 000				298748000	298748000	298748000
150107	Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів							8 054 500				8 054 500	8 054 500	8 054 500
150120	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів							89 800 000				89800000	89800000	89 800 000
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	625 000				625 000								625 000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища							130 000				130 000		130 000
220	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	1440977888	1372110844	2 431 844		68867044								140977888
010116	Утримання апарату	3 594 672	3 519 672	2 431 844		75 000								3 594 672
230100	Обслуговування внутрішнього боргу	60 000	60 000											60 000
250404	Інші видатки	9 937 544				9 937 544								9 937 544
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 4)	742982 957	742 982 957											742982957
250301	Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету	98 087 300	98 087 300											98 087 300
250306	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	58 654 500				58654500								58 654 500
250326	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)	280799000	280 799 000											280799000
250328	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)	234789500	234 789 500											234789500
250329	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)	4 200 000	4 200 000											4 200 000
250330	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4)	277 000	277 000											277 000
250376	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»(згідно з додатком № 4)	204 675	204 675											204 675
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)	500 000	500 000											500 000
250343	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4)	6 690 740	6 690 740											6 690 740
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архитектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4)	200 000				200 000								200 000
230	Департамент економіки та комунального майна	39 062 235	38 982 235	2 071 318		80 000								39 062 235
010116	Утримання апарату	3 241 135	3 161 135	2 071 318		80 000								3 241 135
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6 696 100	6 696 100											6 696 100
230100	Обслуговування внутрішнього боргу	5 360 000	5 360 000											5 360 000
230200	Обслуговування зовнішнього боргу	23 765 000	23 765 000											23 765 000
236	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради	4 714 970	2 859 970	1 843 854	24 200	1 855 000								4 714 970
010116	Утримання апарату	1 939 250	1 919 250	1 225 734	3 200	20 000								1 939 250
180109	Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки)	1 500 000				1 500 000								1 500 000
210110	Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)	1 275 720	940 720	618 120	21 000	335 000								1 275 720
240	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	3 716 394	3 666 394	2 067 153	87 500	50 000								3 716 394
010116	Утримання апарату	3 316 394	3 266 394	2 067 153	87 500	50 000								3 316 394
250404	Інші видатки (управління комунальним майном)	400 000	400 000											400 000
250102	Резервний фонд	4 011 800					4 011 800							4 011 800
	ВСЬОГО	2247811332	2030829865	195384260	59 020 600	212969667	4 011 800	779416200	52 685 700	2 465 297	32 562 299	726730500	695371900	3027227532

Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 4

від 27.02.2008 р. № 16/08

Показники між бюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2008 рік

Таблиця 1

Код	Назва трансферту	Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету
		Загальний фонд	Спеціальній фонд	Разом
		Сума (грн.)	Сума (грн.)	Сума (грн.)
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	280 799 000		280 799 000
41030700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів	8 054 500		8 054 500
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	234 789 500		234 789 500
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	45 230 575		45 230 575
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	277 000		277 000
41032300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»	6 793 500		6 793 500
41034000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів	49 600 000	25 000 000	74 600 000
41035000	Інші субвенції	9 330 236		9 330 236
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	204 675		204 675
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність	3 758 000		3 758 000
41037100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)	5 000 000	10 000 000	15 000 000
	В с ь о г о	643 836 986	35 000 000	678 836 986

Таблиця 2

грн.

Код	Назва трансферту ------------------------------------ Назва бюджету	Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
		Сума (грн.)	Щоденний норматив відрахувань, %	Сума (грн.)	Щоденний норматив відрахувань, %	Сума (грн.)
250301	Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова	98 087 300				98 087 300
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів	742 982 957	52,04			742 982 957
	в тому числі:
	Бюджету Дзержинського району	107 670 604	7,54			107 670 604
	Бюджету Київського району	104 520 843	7,32			104 520 843
	Бюджету Комінтернівського району	63 835 468	4,47			63 835 468
	Бюджету Ленінського району	54 884 811	3,84			54 884 811
	Бюджету Московського району	145 049 203	10,16			145 049 203
	Бюджету Жовтневого району	55 509 018	3,89			55 509 018
	Бюджету Орджонікідзевського району	85 181 888	5,97			85 181 888
	Бюджету Червонозаводського району	55 080 680	3,86			55 080 680
	Бюджету Фрунзенського району	71 250 442	4,99			71 250 442
250326	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	280 799 000				280 799 000
	в тому числі:
	Бюджету Дзержинського району	39 542 600				39 542 600
	Бюджету Київського району	28 487 400				28 487 400
	Бюджету Комінтернівського району	28 282 700				28 282 700
	Бюджету Ленінського району	23 557 300				23 557 300
	Бюджету Московського району	50 542 000				50 542 000
	Бюджету Жовтневого району	29 208 700				29 208 700
	Бюджету Орджонікідзевського району	41 437 200				41 437 200
	Бюджету Червонозаводського району	15 321 700				15 321 700
	Бюджету Фрунзенського району	24 419 400				24 419 400
250328	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	234 789 500				234 789 500
	в тому числі:
	Бюджету Дзержинського району	36 659 410				36 659 410
	Бюджету Київського району	28 368 750				28 368 750
	Бюджету Комінтернівського району	24 982 530				24 982 530
	Бюджету Ленінського району	13 357 870				13 357 870
	Бюджету Московського району	51 277 580				51 277 580
	Бюджету Жовтневого району	16 039 870				16 039 870
	Бюджету Орджонікідзевського району	25 961 130				25 961 130
	Бюджету Червонозаводського району	14 064 250				14 064 250
	Бюджету Фрунзенського району	24 078 110				24 078 110
250329	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 200 000				4 200 000
	в тому числі:
	Бюджету Дзержинського району	660 880				660 880
	Бюджету Київського району	901 960				901 960
	Бюджету Комінтернівського району	553 050				553 050
	Бюджету Ленінського району	350 080				350 080
	Бюджету Московського району	596 800				596 800
	Бюджету Жовтневого району	200 340				200 340
	Бюджету Орджонікідзевського району	173 110				173 110
	Бюджету Червонозаводського району	332 660				332 660
	Бюджету Фрунзенського району	431 120				431 120
250330	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	277 000				277 000
	в тому числі:
	Бюджету Дзержинського району	6 830				6 830
	Бюджету Київського району	27 690				27 690
	Бюджету Комінтернівського району	13 830				13 830
	Бюджету Ленінського району	70 560				70 560
	Бюджету Московського району	14 670				14 670
	Бюджету Жовтневого району	50 700				50 700
	Бюджету Орджонікідзевського району	90				90
	Бюджету Червонозаводського району	83 800				83 800
	Бюджету Фрунзенського району	8 830				8 830
250343	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»	6 690 740				6 690 740
	в тому числі:
	Бюджету Дзержинського району	1 059 840				1 059 840
	Бюджету Київського району	1 043 660				1 043 660
	Бюджету Комінтернівського району	612 870				612 870
	Бюджету Ленінського району	400 510				400 510
	Бюджету Московського району	1 114 530				1 114 530
	Бюджету Жовтневого району	622 760				622 760
	Бюджету Орджонікідзевського району	659 980				659 980
	Бюджету Червонозаводського району	450 470				450 470
	Бюджету Фрунзенського району	726 120				726 120
250376	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	204 675				204 675
	в тому числі:
	Бюджету Дзержинського району	32 921				32 921
	Бюджету Київського району	31 067				31 067
	Бюджету Комінтернівського району	18 734				18 734
	Бюджету Ленінського району	19 848				19 848
	Бюджету Московського району	30 026				30 026
	Бюджету Жовтневого району	9 355				9 355
	Бюджету Червонозаводского району	31 448				31 448
	Бюджету Фрунзенського району	31 276				31 276
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м .Дергачі)	500 000				500 000
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архитектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50)	200 000				200 000
	В с ь о г о	1 368 731 172		0		1 368 731 172

Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 5

від 27.02.2008 р. № 16/08

Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік

грн.

Найменування	Код функції	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2		3	4
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування	200000	28 585 946	78085946	-49 500 000
Інше внутрішнє фінансування	203000	-100 000 000	0	-100 000 000
Інше внутрішнє фінансування	203500	-100 000 000	0	-100 000 000
Погашено позик	203520	100 000 000		100 000 000
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000	0	0	0
На початок періоду	205100	1 009 102	0	1 009 102
На кінець періоду	205200	1 009 102	0	1 009 102
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000	156 131 797	97441 000	58 690 797
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів	206100	156 131 797	97441000	58 690 797
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	208000	-27 545 851	-19355054	-8 190 797
На початок періоду	208100	1 986 960	1 846 172	140 788
На кінець періоду	208200	29 532 811	21201226	8 331 585
Зовнішнє фінансування	300000	505 000 000	0	505 000 000
Позики, не віднесені до інших категорій	305000	505 000 000	0	505 000 000
Одержано позик	305100	505 000 000		505 000 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		533 585 946	78085946	455 500 000
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
Фінансування за борговими операціями	400000	405 000 000	0	405 000 000
Запозичення	401000	505 000 000	0	505 000 000
Зовнішні запозичення	401200	505 000 000	0	505 000 000
Довгострокові зобов'язання	401201	505 000 000		505 000 000
Погашення	402000	100 000 000	0	100 000 000
Внутрішні зобов'язання	402100	100 000 000	0	100 000 000
Довгострокові зобов'язання	402101	100 000 000		100 000 000
Фінансування за активними операціями	600000	128 585 946	78085946	50 500 000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000	156 131 797	97441000	58 690 797
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів	601100	156 131 797	97441000	58 690 797
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	-27 545 851	-19355054	-8 190 797
На початок періоду	602100	2 996 062	1 846 172	1 149 890
На кінець періоду	602200	30 541 913	21201 226	9 340 687
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання		533 585 946	78085946	455 500 000

Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 6

від 27.02.2008 р. № 16/08

Перелік об'єктів,

видатки на які у 2008 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

№ п/п	Код головного розпорядника коштів Код функції	Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва	Всього видатків на поточний рік	У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення	У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету
Всього по бюджету розвитку:			1 538 116 676		1 020 890 547	695 371 900	505 000 000	82 654 500
	150000	Будівництво	1 538 116 676		1 020 890 547	611 302 500	433 200 000	82 654 500
	150101	Капітальні вкладення	729 758 676		603 132 547	513 448 000	433 200 000
	191	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	471 538 676		360 672 547	298 748 000	241 200 000
		Житлове будівництво	8 734 166			1 000 891
1		Погашення заборгованості на 01.01.2008 р. по реконструкції житлового будинку по вул. Благодатній, 2	8 734 166			1 000 891
		Будівництво адміністративних об'єктів	10 900 000		520 000	500 000
2		Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ`яненка	10 900 000	83,3	520 000	500 000
		Охорона здоров'я	13 500 000		9 793 667	5 000 000
3		Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)	13 500 000	27,5	9 793 667	5 000 000
		Освіта	9 958 500		7 311 600	2 462 200
4		Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості	9 958 500	26,6	7 311 600	2 462 200
		Культура	7 000 000		7 000 000	500 000
5		Реконструкція приміщення під розміщення музею приватних колекцій	7 000 000		7 000 000	500 000
		Фізкультура і спорт	10 000 000		10 000 000	500 000
6		Реконструкція міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту ім. Яни Клочкової	10 000 000		10 000 000	500 000
		Об'єкти комунального призначення	411 446 010		326 047 280	288 784 909	241 200 000
		Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж	10 258 459		5 046 385	2 347 620
7		Перекладка водоводу по вул. Архітекторів	3 236 465	69,9	973 265	50 000
8		Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській	4 797 788	52,6	2 275 500	500 000
9		Будівництво водопровідної мережі по вул. Новопролетарській	585 062		170 000	170 000
10		Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня	370 000		370 000	370 000
11		Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській	650 000		650 000	650 000
12		Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників	389 144	3,0	377 620	377 620
13		Будівництво компенсатору на водоводі в районі вул. Білогорської	230 000		230 000	230 000
		Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста	22 060 291		7 249 785	5 049 009
14		Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому	575 532		350 000	350 000
15		Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони)	428 186	11,1	380 470	380 470
16		Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському	3 028 366	3,5	2 922 449	724 000
17		Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників	460 000		420 000	420 000
18		Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному	620 094	2,6	604 066	601 739
19		Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки	230 000		230 000	230 000
20		Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву	16 675 313		2 300 000	2 300 000
21		Інженерне облаштування схилів в районі будівельного 2-го в`їзду - будівництво	42 800		42 800	42 800
		Будівництво, реконструкція теплових мереж	2 062 429		1 418 400	1 418 400
22		Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90)	1 462 429	40,6	868 400	868 400
23		Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206	600 000	8,3	550 000	550 000
		Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них	331 138 949		289 696 180	267 024 680	241 200 000
24		Реконструкція світлофорних об`єктів на перехресті вул. Новгородської - вул. Клочківської	301 818	12,3	264 680	264 680
25		Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул. Джутової	1 271 500	45,6	691 500	80 000
26		Реконструкція внутрішньоквартальних доріг і тротуарів	10 000 000		10 000 000	10 000 000
27		Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Білгородського спуску (у т.ч. компенсація за домоволодіння, яке підлягає знесенню)	29 975 443	97,3	800 000	800 000
28		Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул. Матюшенка	41 240 188	21,8	32 240 000	23 300 000	12 620 000
29		Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперною	6 500 000	15,4	5 500 000	5 500 000	1 500 000
30		Реконструкція вул. Пушкінської	45 000 000		45 000 000	45 000 000	45 000 000
31		Реконструкція вул. Полтавський шлях (від вул. Клапцова до майдану Пролетарського)	50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
32		Реконструкція вул. Весніна	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
33		Реконструкція вул. Чєбишева, вул. Чкалова	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000
34		Реконструкція вул. Римарської	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
35		Реконструкція вул. Челюскінців	800 000		800 000	800 000	800 000
36		Реконструкція вул. Чернишевського	3 100 000		3 100 000	3 100 000	3 100 000
37		Реконструкція вул. Артема	2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 100 000
38		Реконструкція майдану Першого Травня	800 000		800 000	800 000	800 000
39		Реконструкція просп. 50-річчя ВЛКСМ	3 400 000	41,2	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40		Реконструкція Нетеченської набережної	2 800 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000
41		Реконструкція Червоношкільної набережної	3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000
42		Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську)	5 000 000	4,0	4 800 000	4 800 000	4 800 000
43		Будівництво вул. Нової	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000
44		Будівництво вул. Скрипника	25 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
45		Будівництво мосту по провулку Банному	21 000 000		21 000 000	7 880 000	7 880 000
46		Реконструкція мосту через р. Уди	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000
47		Реконструкція Лопанського мосту	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
48		Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
49		Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп. Правди - вул. Галана	1 750 000	2,9	1 700 000	1 700 000	1 700 000
50		Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів)	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000
		Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	36 935 882		13 696 530	5 557 200
51		Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна	8 500 000		8 500 000	2 600 000
52		Будівництво колумбарних стін на території крематорію	3 000 000		3 000 000	787 200
53		Будівництво чотирьох свердловин Дергачівського полігону твердих побутових відходів	432 000		196 530	170 000
54		Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів	25 003 882		2 000 000	2 000 000
		Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж	2 290 000		2 240 000	2 240 000
55		Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській	400 000		400 000	400 000
56		Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській	80 000		80 000	80 000
57		Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території	860 000	5,8	810 000	810 000
58		Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників	950 000		950 000	950 000
59		Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень притулку для тварин	1 700 000		1 700 000	148 000
60		Проектні роботи майбутніх років	5 000 000		5 000 000	5 000 000
	080	Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради	248 220 000		232 460 000	204 700 000	192 000 000
61		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	24 520 000	59,2	10 000 000	10 000 000
62		Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву	45 000 000		45 000 000	45 000 000	45 000 000
63		Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву	130 000 000		130 000 000	130 000 000	130 000 000
		Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж	48 700 000		47 460 000	19 700 000	17 000 000
64		Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканівський»	17 000 000		17 000 000	17 000 000	17 000 000
65		Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»	3 700 000	14,9	3 150 000	700 000
66		Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору	28 000 000	2,5	27 310 000	2 000 000
	160	Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради	10 000 000		10 000 000	10 000 000
67		Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)	4 571 000		4 571 000	4 571 000
68		Реконструкція трамвайних переїздів, у т.ч.:	5 429 000		5 429 000	5 429 000
68.1		вул. Шевченко - вул. Матюшенко	902 000		902 000	902 000
68.2		вул. Шевченко - вул. Жилярді	902 000		902 000	902 000
68.3		вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	804 000		804 000	804 000
68.4		Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників	597 000		597 000	597 000
68.5		Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців	358 000		358 000	358 000
68.6		Салтівське шосе - проспект 50-річчя СРСР	706 000		706 000	706 000
68.7		Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова	575 000		575 000	575 000
68.8		проспект Тракторобудівників - проспект 50-річчя ВЛКСМ	585 000		585 000	585 000
	150107	Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів				8 054 500		8 054 500
	191	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради				8 054 500		8 054 500
69	150107	Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів				8 054 500		8 054 500
	150120	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів	808 358 000		417 758 000	89 800 000		74 600 000
	191	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	808 358 000		417 758 000	89 800 000		74 600 000
70		Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років)	808 358 000	48,3	417 758 000	89 800 000		74 600 000
	180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				84 069 400	71 800 000
	030	Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради				5 569 400
71		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова				5 569 400
	063	Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради				4 700 000
72		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:				4 700 000
72.1		КСП «Харківгорліфт»				1 967 000
72.2		КП»Харківблагоустрій»				1 733 000
72.3		КРБП Комінтернівського району				1 000 000
	160	Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради				2 000 000
		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (ХКП «Міськелектротранс» на придбання спецтехніки для забезпечення функціонування об'єктів міського електротранспорту)				2 000 000
	191	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради				71 800 000	71 800 000
73		Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт)				71 800 000	71 800 000

Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 8

від 27.02.2008 р. № 16/08

Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова

на 2008 рік

грн.

КВК	Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
КТКВ	Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ	Найменування програми	Сума	Найменування програми	Сума	Сума
001	Харківська міська рада		2 470 836		12 000 000	14 470 836
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки	151 000			151 000
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки	19 836			19 836
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	Комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік	2 300 000			2 300 000
240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік	12 000 000	12 000 000
020	Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради		19 623 723			19 623 723
070807	Інші освітні програми	Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки	1 677 000			1 677 000
070807	Інші освітні програми	Програма «Комп'ютеризація та інформатизація закладів освіти м. Харкова 2006-2008 роки»	3 600 000			3 600 000
070807	Інші освітні програми	Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»	14 346 723			14 346 723
030	Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради		22 552 900		4 569 400	27 122 300
		Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»	22 552 900	Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»	4 569 400	27 122 300
080101	Лікарні		18 748 900			18 748 900
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади		70 000			70 000
080203	Пологові будинки		2 084 000			2 084 000
081009	Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет		1 650 000			1 650 000
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				4 569 400	4 569 400
050	Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради		7 930 000			7 930 000
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки	7 930 000			7 930 000
060	Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради		776 900			776 900
090802	Інші програми соціального захисту неповнолітніх	Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р. р»	171 400			171 400
		Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки»	405 500			405 500
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		54 800			54 800
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді		274 000			274 000
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї		76 700			76 700
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2008 рік	200 000			200 000
063	Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради		88 290 900		10 326 800	98 617 700
		«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.»	83 591 700	«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.»	10 326 800	93 918 500
100101	Житлово-експлуатацiйне господарство		56 009 700			56 009 700
100102	Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади		23 216 200			23 216 200
100105	Видатки на утримання об`єктiв соцiальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власностi		1 765 800			1 765 800
100203	Благоустрiй мiст, сіл, селищ		2 000 000			2 000 000
100301	Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем		600 000			600 000
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності				4 700 000	4 700 000
240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				5 626 800	5 626 800
100101	Житлово-експлуатацiйне господарство	«Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові»	4 699 200			4 699 200
075	Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради		100 000			100 000
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м. Харкові на 2007-2008 роки	100 000			100 000
080	Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради		44 989 300		207 526 700	252 516 000
		Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	43 689 300	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	2 826 700	46 516 000
100105	Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності		3 758 000
100203	Благоустрiй мiст, сіл, селищ		35 181 300			35 181 300
100301	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних відходів		4 500 000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища				826 700	826 700
240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і				2 000 000	2 000 000
250404	Іншi видатки		250 000			250 000
		Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки	1 300 000			1 300 000
100203	Благоустрiй мiст, сіл, селищ		1 300 000			1 300 000
150101	Капітальні вкладення			Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік»	204 700 000	204 700 000
110	Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради		15 462 000			15 462 000
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву	Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік	3 638 400			3 638 400
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік»	65 000			65 000
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»	4 040 800			4 040 800
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»	900 000			900 000
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік	6 817 800			6 817 800
150	Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради		4 919 600			4 919 600
		Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки	4 919 600			4 919 600
130106	Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури		418 100			418 100
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд		2 824 000			2 824 000
130112	Інші видатки		1 677 500			1 677 500
160	Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради		73 068 800		24 000 000	97 068 800
		Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки	73 068 800	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки	24 000 000	97 068 800
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ		9 600 000			9 600 000
150101	Капітальні вкладення				10 000 000	10 000 000
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту		63 468 800		10 000 000	73 468 800
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності				2 000 000	2 000 000
240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				2 000 000	2 000 000
190	Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради		4 000 000			4 000 000
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року	2 000 000			2 000 000
180109	Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій	Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки	2 000 000			2 000 000
191	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		34 940 000		107 351 000	142 291 000
		Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	34 940 000	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	107 351 000	142 291 000
100203	Благоустрiй мiст, сіл, селищ		34 940 000		35 551 000	70 491 000
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності				71 800 000	71 800 000
191	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		16 625 000		396 732 500	413 357 500
150101	Капітальні вкладення			Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»	5 000 000	5 000 000
		Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	16 000 000	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки	130 000	16 130 000
100203	Благоустрiй мiст, сіл, селищ		16 000 000			16 000 000
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища				130 000	130 000
		Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік	625 000	Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік	391 454 500	392 079 500
150101	Капiтальнi вкладення				293 600 000	293 600 000
150107	Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів				8 054 500	8 054 500
150120	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів				89 800 000	89 800 000
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування		625 000			625 000
				Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки	148 000	148 000
150101	Капiтальнi вкладення				148 000	148 000
230	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради		35 821 100			35 821 100
		Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік	35 821 100			35 821 100
180410	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю		6 696 100			6 696 100
230100	Обслуговування внутрішнього боргу		5 360 000			5 360 000
230200	Обслуговування зовнішнього боргу		23 765 000			23 765 000
236	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради		2 775 720			4 051 440
180109	Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки	1 500 000			1 500 000
210110	Заходи з організації рятування на водах	Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки»	1 275 720			1 275 720
240	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради		400 000			400 000
250404	Іншi видатки	Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік	400 000			400 000
	ВСЬОГО		374 746 779		762 506 400	1 137 253 179

Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 9

від 27.02.2008 р. № 16/08

Ліміти

споживання енергоносіїв у фізичних обсягах

по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету

міста Харкова у 2008 році

№ п/п	Код головного розпорядника коштів	Найменування установи	теплова енергія	водопостачання	водовідведення	електроенергія	газ
№ п/п	Код головного розпорядника коштів	Найменування установи	Гкал	куб. м	куб. м	квт. годин	куб. м
1.	050	Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради	350,0	1 704,4	2 040,0	29 000,0
1.1		Центр соціальної адаптації для осіб без постійнного місця проживання	100,0	104,4	140,0	15 000,0
1.2		Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей інвалідів та інвалідів дитинства	250,0	1 600,0	1 900,0	14 000,0
2.	060	Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради	23,7	111,1	136,4	5 200,0
2.1		Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»	23,7	111,1	136,4	5 200,0
3.	110	Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	836,2	4 010,2	4 453,6	125 921,1	11 289,1
3.1		Комунальна установа культури «Міська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського»	10,4			19 389,3
3.2		Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих»	64,5	251,0	251,0	4 857,0
3.3		Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім. С. Васильківського»	35,0	59,9	59,9	9 523,0
3.4		Комунальна установа культури «Харківський літературний музей»	214,6	328,7	428,8	8 023,7	4 701,5
3.5		Комунальна установа культури музей ім. К.І. Шульженко		365,0	415,0	5 142,1	6 587,6
3.6		Комунальна установа культури «Театр народної музики України «Обереги»	5,0	23,0	23,0	1 134,0
3.7		Комунальна установа навчально-виховний заклад культури «Харківська хореграфічна школа»	506,7	2 982,6	3 275,9	77 852,0
4.	150	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	3 863,1	48 311,0	52 000,0	1 860 200,0
4.1		Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»	124,1	444,4	636,4	10 800,0
4.2		Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву»	553,8	15 888,9	19 090,9	1 533 400,0
4.3		Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №7»	679,9	1 333,3	1 818,2	48 800,0
4.4		Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Я.Клочкової»	2 505,3	30 644,4	30 454,5	255 200,0
4.5		Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі стрільби з луку «Комунар»				12 000,0
5.	030	Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради	47 628,0	666 265,0	744 062,0	8 877 877,0	107 297,0
5.1		Комунальна установа охорони здоров'я Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мещанінова	8 415,0	155 940,0	165 300,0	2 210 000,0
5.2		Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 2	2 542,0	9 479,0	9 840,0	490 000,0
5.3		Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня № 5	1 367,0	19 605,0	27 770,0	60 535,0	3 416,0
5.4		Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня № 7»	1 590,0	41 518,0	50 402,0	481 398,0
5.5		Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 8	1 177,0	25 073,0	25 946,0	300 090,0
5.6		Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна наркологічна лікарня № 9»	432,0	1 320,0	2 269,0	52 420,0	6 968,0
5.7		Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 13	3 429,0	36 243,0	38 181,0	333 788,0	9 943,0
5.8		Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана	1 257,0	13 819,0	14 809,0	218 768,0	2 717,0
5.9		Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня № 16	817,0	12 640,0	15 295,0	142 796,0
5.10		Комунальна установа охорони здоров'я клінічна багатопрофільна лікарня № 17	3 724,0	62 241,0	75 350,0	846 068,0
5.11		Комунальна установа охорони здоров'я міська багатопрофільна лікарня № 18	2 780,0	36 410,0	42 433,0	295 180,0	13 308,0
5.12		Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25	4 308,0	44 932,0	53 596,0	737 319,0
5.13		Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 30	1 203,0	12 580,0	13 134,0	180 220,0	7 670,0
5.14		Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 31	1 471,0	27 617,0	31 818,0	288 963,0	26 246,0
5.15		Комунальний заклад охорони здоров'я «Міський клінічний противотуберкульозний диспансер № 1»	3 296,0	38 018,0	43 963,0	448 777,0	37 029,0
5.16		Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром	5 160,0	54 189,0	58 455,0	754 757,0
5.17		Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 2 ім. М.Х. Гельферіха	1 008,0	16 020,0	16 673,0	223 532,0
5.18		Комунальна установа охорони здоров'я «Спеціалізований міський клінічний пологовий будинок № 5 м. Харкова»	1 855,0	34 881,0	33 052,0	381 520,0
5.19		Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 6	852,0	10 619,0	11 865,0	157 140,0
5.20		Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 7	714,0	12 173,0	12 769,0	236 030,0
5.21		Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний диспансер № 3	218,0	895,0	1 089,0	36 147,0
5.22		Комунальна установа охорони здоров'я міський центр здоров'я	13,0	53,0	53,0	2 429,0
6.	020	Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради	4 189,0	28 755,5	36 136,3	610 600,0
6.1		Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради	1 186,3	3 733,3	4 909,1	37 800,0
6.2		Комунальний заклад освіти «Харківський дитячий будинок «Родина» для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківської міської ради»	994,1	16 511,1	17 500,0	186 800,0
6.3		Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради	1 557,3	7 200,0	11 590,9	272 400,0
6.4		Науково-методичний педагогічний центр	51,0	311,1	181,8	6 400,0
6.5		Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради	400,3	1 000,0	1 954,5	107 200,0
7.		Органи місцевого самоврядування	2 945,1	17 604,0	18 182,0	1 946 142,0	9 642,0
7.1	001	Харківська міська рада	2 540,9	13 539,0	13 945,0	1 704 000,0
7.2	075	Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	69,3	600,0	700,0	25 700,0
7.3	063	Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради	101,0	1 364,0	1 364,0	50 500,0
7.4	080	Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради	97,2	246,0	321,0	49 200,0	5 200,0
7.5	160	Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради		24,0	29,0	12 342,0	2 272,0
7.6	240	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	100,0	1 660,0	1 660,0	83 000,0
7.7	236	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради	36,7	171,0	163,0	21 400,0	2 170,0
7.7.1		Комунальна установа «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова»	36,7	149,0	149,0	20 000,0
		Всього	59 835,1	766 761,2	857 010,3	13 454 940,1	128 228,1

Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева