УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
31 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 25.02.2009 р. № 2/09
м. Харків
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2008 рік
На підставі ст. ст. 23, 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Харкова за 2008 рік (з урахуванням пункту 2 цього рішення) згідно додатку, в тому числі:
- загального фонду - по доходах у сумі 2405923,8 тис. грн. і видатках у сумі 2326628,9 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 79294,9 тис. грн.;
- спеціального фонду - по доходах у сумі 417978,9 тис. грн. і видатках у сумі 365066,3 тис. грн. (з урахуванням погашення довгострокових зобов'язань у сумі 100000,0 тис. грн.), з перевищенням доходів над видатками у сумі 52912,6 тис. грн.
2. В зв'язку зі зменшенням на 2008 рік річного обсягу субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, внести до рішення 17 сесії Харківської» міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:
2.1. В тексті рішення цифри «2742632,1», «704500,7», «2353513,8», «2767689,3», «2427180,4», «1383340,7», «216564,8» замінити цифрами «2735170,4», «697039,0», «2346052,1», «2760227,6», «2419718,7», «1375879,0», «209103,1» відповідно.
2.2. В додатку № 1 до рішення цифри «658441780», «765945880», «704500680», «643133980», «689192880», «212689500», «2353513781», «2742632108» замінити цифрами «650980080», «758484180», «697038980», «635672280», «681731180», «205227800», «2346052081», «2735170408» відповідно.
2.3. В додатках № 2 і № 3 до рішення цифри «212689500», «2427180377», «2151768254», «2767689300», «1433181446», «1371302281», «1448181446» замінити цифрами «205227800», «2419718677», «2144306554», «2760227600», «1425719746», «1363840581», «1440719746» відповідно.
2.4. В додатку № 4 до рішення цифри «212689500», «658441780», «704500680», «33208710», «25697750», «22631630», «12097870», «46452280», «14530470», «23517630», «12740800», «21812360», «1368340746», «1383340746» замінити цифрами «205227800», «650980080», «697038980», «31867560», «24871500», «21989710», «11734060», «45096340», «14006740», «22568220», «12156370», «20937300», «1360879046», «1375879046» відповідно.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток до рішення 31 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2008 рік»
від 25.02.2009 р. № 2/09
ЗВІТ
про виконання міського бюджету м. Харкова за 2008 рік
|
Код |
Д О Х О Д И |
Затверджено на 2008 рік |
План на 2008 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2008 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
|
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
12227954800 |
1342428401 |
1317517744 |
107,3 |
98,1 |
89562944 |
-24910657 |
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 150 70 |
95,9 |
95,9 |
-49 300 |
-49 300 |
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
310 500 |
310 500 |
357 148 |
115,8 |
115,0 |
46 648 |
46 648 |
|
22090000 |
Державне мито |
200 |
750 200 |
781 242 |
понад 100 |
104,1 |
781 042 |
31 042 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
16 200 |
31 200 |
40 282 |
понад 100 |
129,1 |
24 082 |
9 082 |
|
|
Закріплені доходи - ВСЬОГО: |
1229481700 |
1344720301 |
1319847116 |
107,3 |
98,2 |
90365416 |
-24873185 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
11 187 400 |
8 987 400 |
5 127 018 |
45,8 |
57,0 |
-6 060 382 |
-3 860 382 |
|
13050000 |
Плата за землю, в тому числі: |
186992600 |
205 392 600 |
211 675 046 |
113,2 |
103,1 |
24 682 446 |
6 282 446 |
|
|
орендна плата |
154884300 |
172684300 |
176483121 |
113,9 |
102,2 |
21 598 821 |
3 798 821 |
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
45976700 |
50776700 |
53 681205 |
116,8 |
105,7 |
7 704 505 |
2 904 505 |
|
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
14 000 000 |
32 860 000 |
36 751 980 |
понад 100 |
111,8 |
22 751980 |
3 891 980 |
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
15 500 |
15 500 |
20 000 |
129,0 |
129,0 |
4 500 |
4 500 |
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
38 220 000 |
50 520 000 |
57 288 211 |
149,9 |
113,4 |
19 068 211 |
6 768 211 |
|
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
|
300 |
1369 |
|
понад 100 |
1369 |
1 069 |
|
24060000 |
Інші надходження |
14 500 |
1 799 100 |
2 022 144 |
понад 100 |
112,4 |
2007644 |
223044 |
|
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
|
100 |
441 |
|
понад 100 |
441 |
341 |
|
|
Власні доходи - ВСЬОГО: |
296 406 700 |
350 351 700 |
366 567 414 |
123,7 |
104,6 |
70 160 714 |
16 215 714 |
|
|
Загальний фонд - разом: |
1 525 888 400 |
1 695 072 001 |
1 686 414 530 |
110,5 |
99,5 |
160 526 130 |
-8 657 471 |
|
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі |
|
15 307 800 |
15 307 800 |
|
100,0 |
15 307 800 |
|
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
294 653 159 |
293 751461 |
104,6 |
99,7 |
12 952 461 |
-901 698 |
|
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
8 054 500 |
7 810 509 |
|
97,0 |
7 810 509 |
-243 991 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
205 227 800 |
177 067 415 |
75,4 |
86,3 |
-57 722 085 |
-28 160 385 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
12 000 000 |
55 850 775 |
55 311 574 |
понад 100 |
99,0 |
43 311574 |
-539 201 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
277 000 |
232 998 |
84,1 |
84,1 |
-44 002 |
-44 002 |
|
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
|
7 233 951 |
7 221 388 |
|
99,8 |
7 221 388 |
-12 563 |
|
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
49 600 000 |
49 600 000 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
41035000 |
Інші субвенції |
|
9 330 236 |
9 330 007 |
|
100,0 |
9 330 007 |
-229 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
204 675 |
444 859 |
9 438 903 |
понад 100 |
98,7 |
234 228 |
-5 956 |
|
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 150 000 |
83,0 |
83,0 |
-850 000 |
-850 000 |
|
|
Разом трансфертів |
582 670 175 |
650 980 080 |
620 222 055 |
106,4 |
95,3 |
37 551 880 |
-30 758 025 |
|
|
Всього доходів загального фонду |
2 108 558 575 |
2 346 052 081 |
2 306 636 585 |
109,4 |
98,3 |
198 078 010 |
-39 415 496 |
|
|
Залишки коштів загального фонду на початок року |
99 287 172 |
99 287 172 |
99 287 172 |
|
|
|
|
|
|
Доходи загального фонду з урахуванням фінансування бюджету |
2 207 845 747 |
2 445 339 253 |
2 405 923 757 |
109,0 |
98,4 |
198 078 010 |
-39 415 496 |
|
|
Спеціальний Фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
60 000 000 |
101 777 300 |
96 067 166 |
160,1 |
94,4 |
36 067 166 |
-5 710 134 |
|
33010000 |
Надходження від продажу землі |
100 000 000 |
111075 227 |
120 997 050 |
121,0 |
108,9 |
20 997 050 |
9 921 823 |
|
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
17 400 |
17 400 |
17 393 |
100,0 |
100,0 |
-7 |
-7 |
|
24110900 |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
2 430 |
|
|
|
|
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
31 751 000 |
31 751 000 |
30 781 529 |
96,9 |
96,9 |
-969 471 |
-969 471 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
15 909 800 |
15 909 800 |
22 091 382 |
138,9 |
138,9 |
6 181 582 |
6 181 582 |
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
956 700 |
956 700 |
1 232 851 |
128,9 |
128,9 |
276 151 |
276 151 |
|
24062100 |
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища |
|
|
25 839 |
|
|
25 839 |
25 839 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
21 626 800 |
20 126 800 |
20 231 080 |
93,5 |
100,5 |
-1 395 720 |
104 280 |
|
|
Спеціальний фонд разом: |
230 261 700 |
281 614 227 |
291 452 030 |
126,6 |
103,5 |
61 190 330 |
9 837 803 |
|
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
|
-25 000 000 |
-25 000 000 |
|
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів |
|
10 758 900 |
9 260 329 |
|
86,1 |
9 260 329 |
-1 498 571 |
|
41035000 |
Інші субвенції |
|
300 00 |
|
|
|
|
-300 000 |
|
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
10 000 000 |
10 000 00 |
|
|
|
-10 000 000 |
-10 000 000 |
|
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
49 600 000 |
61 445 200 |
57 410 509 |
115,7 |
93,4 |
7 810 509 |
-4 034 691 |
|
|
Разом трансфертів спеціального фонду |
84 600 000 |
107 504 100 |
66 670 838 |
78,8 |
62,0 |
-17 929 162 |
-40 833 262 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду |
314 861 700 |
389118 327 |
7 358 122 868 |
113,7 |
92,0 |
43 261 168 |
-30 995 459 |
|
|
Залишки коштів спеціального фонду на початок року |
59 856 007 |
59 856 007 |
59 856 007 |
|
|
|
|
|
203510 |
Одержано позик (запозичення до бюджету розвитку) |
505 000 000 |
|
|
|
|
-505 000 000 |
|
|
|
Доходи спеціального фонду з урахуванням фінансування бюджету |
879 717 707 |
448 974 334 |
4 417 978 875 |
47,5 |
93,1 |
-461 738 832 |
-30 995 459 |
|
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ |
2 423 420 275 |
2 735 170 408 |
8 2 664 759 453 |
110,0 |
97,4 |
241 339 178 |
-70 410 955 |
|
|
Всього доходів з урахуванням фінансування бюджету |
3 087 563 454 |
2 894 313 587 |
2 823 902 632 |
91,5 |
97,6 |
-263 660 822 |
-70 410 955 |
|
Код бюджетної класифікації |
В И Д А Т К И |
Затверджено на 2008 рік |
План на 2008 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2008 рік |
% виконання |
Відхилення |
||
|
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
69 143 000 |
68 274 299 |
66 975 533 |
96,9 |
98,1 |
-2 167 467 |
-1 298 766 |
|
070000 |
Освіта |
35 191 100 |
36 777 551 |
35 646 304 |
101,3 |
96,9 |
455 204 |
-1 131 247 |
|
080000 |
Охорона здоров»я |
288 610 700 |
315 450 702 |
305 977 911 |
106,0 |
97,0 |
17 367 211 |
-9 472 791 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
17 349 200 |
23 938 592 |
21 108 787 |
121,7 |
88,2 |
3 759 587 |
-2 829 805 |
|
090200 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (субвенція) |
7 800 000 |
10 134 929 |
10 134 929 |
129,9 |
100,0 |
2334929 |
|
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки та стипендії почесним громадянам міста) |
5594300 |
9949780 |
7164608 |
128,1 |
72,0 |
1570308 |
-2785172 |
|
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх (Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності) |
171 400 |
164 900 |
164 856 |
96,2 |
100,0 |
-6 544 |
-44 |
|
091100 |
Молодіжні програми |
1 975 700 |
1994 381 |
1 988 885 |
100,0 |
99,7 |
13 185 |
-5 496 |
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
94 299 |
100,0 |
100,0 |
-1 |
-1 |
|
091214 |
Інші установи та заклади |
1 713 500 |
1 600 302 |
1 561 210 |
91,1 |
97,6 |
-152 290 |
-39 092 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
130 172 200 |
322 444 371 |
286 535 199 |
понад 100 |
88,9 |
156 362 999 |
-35 909 172 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
31 781 400 |
93 204 883 |
85 018 075 |
понад 100 |
91,2 |
2 53 236 675 |
-8 186 808 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 200 000 |
24 136 000 |
21 013 503 |
понад 100 |
87,1 |
10 813 503 |
-3 122 497 |
|
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 765 800 |
|
|
|
|
-1 765 800 |
|
|
100201 |
Теплові мережі |
|
1 493 300 |
1 493 300 |
0 |
100, |
1 493 300 |
|
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
|
300 ООС |
300 00 |
0 |
100, |
0 300 ОС |
0 |
|
100203 |
Благоустрій міст |
85 825 000 |
190 413 433 |
166 915 127 |
194,5 |
87,7 |
81 090 127 |
-23 498 306 |
|
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
|
771450 |
771450 |
|
100,0 |
771 450 |
|
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
600 000 |
8 940 000 |
7 839 999 |
понад 100 |
87,7 |
7 239 999 |
-1100001 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
3 000 000 |
2 998 441 |
|
99,9 |
2 998 441 |
-1559 |
|
|
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
60 305 |
60 304 |
|
100,0 |
60 304 |
-1 |
|
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
|
125 000 |
125 000 |
|
100,0 |
125 000 |
|
|
110000 |
Культура і мистецтво |
18 506 200 |
22 119 852 |
20 518 458 |
110,9 |
92,8 |
2 012 258 |
-1 601 394 |
|
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
2 290 000 |
2 213 904 |
96,3 |
96,7 |
-86 096 |
-76 096 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
15 852 700 |
18 341565 |
18 234 703 |
115,0 |
99,4 |
2 382 003 |
-106 862 |
|
150202 |
Розробка схем і проектних рішень масового застосування |
2 125 000 |
3 548 832 |
2 126 518 |
100,1 |
59,9 |
1518 |
-1422 314 |
|
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
38 468 800 |
171 986 307 |
168 500 397 |
понад 100 |
98,0 |
130 031 597 |
-3 485 910 |
|
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
|
1 387 627 |
901739 |
|
65,0 |
901 739 |
-485 888 |
|
170302 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
|
17 803 300 |
17 803 300 |
|
100,0 |
17 803 300 |
|
|
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
|
22 926 580 |
22 926 580 |
|
100,0 |
22 926 580 |
|
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
38 468 800 |
129 868 800 |
126 868 778 |
понад 100 |
97,7 |
88 399 978 |
-3 000 022 |
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
3 870 836 |
1 945 177 |
1 547 386 |
40,0 |
79,5 |
-2 323 450 |
-397 791 |
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
100 000 |
660 000 |
521 167 |
понад 100 |
79,0 |
421 167 |
-138 833 |
|
180410 |
Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696100 |
543 551 |
447 850 |
6,7 |
82,4 |
-6 248 250 |
-95 701 |
|
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
|
222 800 |
222 768 |
|
100,0 |
222 768 |
-32 |
|
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
|
1 149 706 |
1 144 771 |
|
99,6 |
1 144 771 |
-4 935 |
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування борг органів місцевого самоврядування) |
29 185 000 |
5 384 796 |
5 384 581 |
18,4 |
100,0 |
-23 800 419 |
-215 |
|
250102 250404 |
Резервний фонд Інші видатки |
4 011 800 47 595 564 |
217 433 2 098 897 |
1 887 931 |
4,0 |
89,9 |
-4 011 800 -45 707 633 |
-217 433 -210 966 |
|
900201 |
Разом видатків загального фонду |
709 178 200 |
997 394 431 |
938 994 169 |
132,4 |
94,1 |
229 815 969 |
-58 400 262 |
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення) |
98 087 300 |
98 087 300 |
98 087 300 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
49 600 000 |
61 445 200 |
57 410 509 |
115,7 |
93,4 |
7 810 509 |
-4 034 691 |
|
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) |
|
500 000 |
500 000 |
|
100,0 |
500 000 |
|
|
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольову участь у реконструкції оглядової башти пам'ятки архітектури XIX століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) |
|
200 000 |
200 000 |
|
100,0 |
200 000 |
|
|
250380 |
Інші субвенції, що передаються з міського бюджету до інших бюджетів |
|
1 090 000 |
1 090 000 |
|
100,0 |
1 090 000 |
|
|
|
Всього видатків загального фонду |
856 865 500 |
1158 716 931 |
1 096 281 978 |
127,9 |
94,6 |
239 416 478 |
-62 434 953 |
|
250311 |
Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам |
731422 900 |
738 083 099 |
736 593 619 |
100,7 |
99,8 |
5 170719 |
-1489 480 |
|
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці |
|
11 722 700 |
11 722 700 |
|
100,0 |
11 722 700 |
|
|
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
294 653 159 |
293 751 461 |
104,6 |
99,7 |
12 952 461 |
-901 698 |
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
205 227 800 |
177 067 415 |
75,4 |
86,3 |
-57 722 085 |
-28 160 385 |
|
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 200 00 |
0 3 598 339 |
9 3 545 026 |
84,4 |
98,5 |
-654 974 |
-53 313 |
|
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
277 000 |
232 998 |
84,1 |
84,1 |
-44 002 |
-44 002 |
|
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
|
6 994 790 |
6 994 788 |
|
100,0 |
6 994 788 |
-2 |
|
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
204 675 |
444 859 |
438 903 |
понад 100 |
98,7 |
234 228 |
-5 956 |
|
|
Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів |
2 108 558 575 |
2 419 718 677 |
2 326 628 888 |
110,3 |
96,2 |
218 070 313 |
-93 089 789 |
|
Перевищення доходів над видатками (по загальному фонду) |
99 287 172 |
25 620 576 |
79 294 869 |
|
|
|
|
|
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
524 900 |
524 900 |
481 375 |
91,7 |
91,7 |
-43 525 |
-43 525 |
|
070000 |
Освіта |
1 298 300 |
1 298 300 |
1 658 710 |
127,8 |
127,8 |
360 410 |
360 410 |
|
080000 |
Охорона здоров'я |
12 985 100 |
12 985 100 |
17 681 829 |
136,2 |
136,2 |
4 696 725 |
4 696 729 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
425 700 |
425 700 |
554 426 |
130,2 |
130,2 |
128 726 |
128 726 |
|
091100 |
Молодіжні програми |
425 700 |
425 700 |
543 135 |
127,6 |
127,6 |
117 435 |
117 435 |
|
091214 |
Інші установи та заклади |
|
|
11291 |
|
|
11291 |
11291 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
31 751 000 |
43 095 610 |
40 882 453 |
128,8 |
94,9 |
9 131 453 |
-2 213 157 |
|
100201 |
Теплові мережі |
|
4 977 300 |
4 136 857 |
|
|
|
|
|
100203 |
Благоустрій міст |
31 751 000 |
35 548 310 |
34 248 490 |
107,9 |
96,3 |
2 497 490 |
-1 299 820 |
|
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
|
2 570 000 |
2 497 106 |
|
97,2 |
2 497 106 |
-72 894 |
|
110000 |
Культура і мистецтво |
414 100 |
414 100 |
692 746 |
167,3 |
167,3 |
278646 |
278646 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
261 700 |
261 700 |
442 207 |
169,0 |
169,0 |
180 507 |
180 507 |
|
150000 |
Будівництво |
563 248 000 |
211 302 414 |
153 478 004 |
27,2 |
72,6 |
-409 769 996- |
-57 824 410 |
|
|
в т.ч. бюджет розвитку |
563 248 000 |
208 090 814 |
150 851 604 |
26,8 |
72,5 |
412 396 396 |
-57 239 210 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
473 448 000 |
121 447 914 |
91166 895 |
19,3 |
75,1 |
-382 281 105 |
-30 281 019 |
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішню справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах |
|
8 054 500 |
7 810 505 |
|
97,0 |
7 810 509 |
-243 991 |
|
150120 |
Будівництво метрополітену |
89 800 000 |
81 800 000 |
54 500 600 |
60,7 |
66,6 |
-35 299 400 |
-27299 400 |
|
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
|
-10 000 000 |
-10 000 000 |
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
|
-10 000 000 |
-10 000 000 |
|
250909 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
-235 839 |
|
|
-235 839 |
-235 839 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку) |
76 369 400 |
23 194 963 |
20 577 114 |
26,9 |
88,7 |
-55 792 286 |
-2 617 849 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
956 700 |
1 879 336 |
1711913 |
178,9 |
91,1 |
755 213 |
-167 423 |
|
240900 |
Цільовий фонд Харківської міської ради |
21 626 800 |
20 126 800 |
12 141371 |
56,1 |
603 |
-9 485 429 |
-7 985 429 |
|
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», М.Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
|
15 000 000 |
15 000 000 |
|
100,0 |
15 000 000 |
|
|
|
Всього видатків спеціального фонду |
719 861 700 |
340 508 923 |
265 066 310 |
36,8 |
77,8 |
-454 795 390 |
-75 442 613 |
|
|
Погашення довгострокових зобов'язань |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Всього видатків спеціального фонду бюджету з урахуванням погашення довгострокових зобов'язань |
819 861 700 |
440 508 923 |
365 066 310 |
44,5 |
82,9 |
-454 795 390 |
-75 442 613 |
|
Перевищення доходів над видатками (по спеціальному фонду) |
59 856 007 |
8 465 411 |
52 912 565 |
|
|
|
|
|
|
|
Всього видатків загального і спеціального фондів |
2 828 420 275 |
2 760 227 600 |
2 591 695 198 |
91,6 |
93,9 |
-236 725 077 |
-168 532 402 |
|
|
Всього видатків загального і спеціального фондів з урахуванням погашення довгострокових зобов'язань |
2 928 420 275 |
2 860 227 600 |
2 691 695 198 |
91,9 |
94,1 |
-236 725 077 |
-168 532 402 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева