УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 сесія 6 скликання
РІШЕННЯ
від 22.02.2012 р. № 671/12
м. Харків
Про затвердження кошторису витрат на виконання «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2012 рік
З метою створення належних умов для підготовки та проведення матчів фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу у місті Харкові, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010р. №357 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (зі змінами), відповідно до Угоди з приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010/2012 року з футболу між Європейською спілкою футбольних асоціацій та Харківською міською радою, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошторис витрат на виконання «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», затвердженої рішенням 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010р. №180/10 (зі змінами), за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2012 рік згідно з додатком до цього рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторису витрат на виконання «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2012 рік.»
від 22.02.2012 р. № 671/12
КОШТОРИС
витрат на виконання «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2012 рік
Одиниця виміру: грн.
№ п/п |
КВК |
Головний розпорядник бюджетних коштів |
Разом |
У тому числі |
Програма міської ради, за якою здійснюється основне фінансування |
|||
КТКВ |
Зміст заходу |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||
Всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
|||||||
всього видатків на поточний рік |
в т.ч. за рахунок запозичень |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
7. Створення сучасних систем для забезпечення надання послуг громадського транспорту навколо м. Харкова |
175 612 784,00 |
175 612 784,00 |
115 612 784,00 |
66 139 947,00 |
||||
47 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
168 911 970,00 |
168 911 970,00 |
108 911 970,00 |
66 139 947,00 |
|||
1 |
150101 |
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення у м.Харкові, у т.ч. |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
Програма соціально-економічного розвитку м.Харкова на 2012 рік |
||
1.1 |
150101 |
- будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|||
1.2 |
150101 |
- будівництво водоводу в районі Кінного ринку - реконструкція |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
2 |
будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг комунальної власності м. Харкова, у тому числі: |
166 211 970,00 |
166 211 970,00 |
106 211 970,00 |
||||
2.1 |
170703 |
- будівництво та реконструкція, з них: |
106 211 970,00 |
106 211 970,00 |
106 211 970,00 |
66 139 947,00 |
Програма соціально-економічного розвитку м.Харкова на 2012 рік |
|
2.1.1 |
170703 |
Реконструкція вул. Державінської |
700 686,00 |
700 686,00 |
700 686,00 |
686,00 |
||
2.1.2 |
170703 |
Реконструкція вул. Храмова |
779 263,00 |
779 263,00 |
779 263,00 |
79 263,00 |
||
2.1.3 |
170703 |
Реконструкція пров.Власівського |
3 875 268,00 |
3 875 268,00 |
3 875 268,00 |
3 175 268,00 |
||
2.1.4 |
170703 |
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки по вул.Державінській - просп. Гагаріна |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|||
2.1.5 |
170703 |
Реконструкція вул. Клочківської |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
2.1.6 |
170703 |
Реконструкція просп. Гагаріна |
48 494 233,00 |
48 494 233,00 |
48 494 233,00 |
39 387 974,00 |
||
в т.ч. реконструкція просп. Гагаріна (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
1 106 259,00 |
1 106 259,00 |
1 106 259,00 |
|||||
2.1.7 |
170703 |
Реконструкція комплексу транспортних споруд по просп. П'ятидесятиріччя СРСР |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|||
2.1.8 |
170703 |
Реконструкція просп. П'ятидесятиріччя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського ) |
17 110 448,00 |
17 110 448,00 |
17 110 448,00 |
10 110 448,00 |
||
2.1.9 |
170703 |
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.10 |
170703 |
Реконструкція пров. Вірменського |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.11 |
170703 |
Реконструкція майдану Рози Люксембург |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.12 |
170703 |
Реконструкція майдану Руднєва |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 000 000,00 |
||
2.1.13 |
170703 |
Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської |
3 700 000,00 |
3 700 000,00 |
3 700 000,00 |
3 000 000,00 |
||
2.1.14 |
170703 |
Реконструкція вул.Плеханівської |
10 881 343,00 |
10 881 343,00 |
10 881 343,00 |
8 181 343,00 |
||
2.1.15 |
170703 |
Реконструкція вул. Аерофлотської |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|||
2.1.16 |
170703 |
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
2.1.17 |
170703 |
Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|||
2.1.18 |
170703 |
Реконструкція перехрестя просп. П'ятдесятиріччя ВЛКСМ - просп. П'ятдесятиріччя СРСР |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
2.1.19 |
170703 |
Реконструкція просп. Людвіга Свободи |
2 501 912,00 |
2 501 912,00 |
2 501 912,00 |
|||
170703 |
в т.ч. реконструкція просп. Людвіга Свободи (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
1 912,00 |
1 912,00 |
1 912,00 |
||||
2.1.20 |
170703 |
Реконструкція майдану Конституції |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||
2.1.21 |
170703 |
Будівництво пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній – пров. Банному (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
613 852,00 |
613 852,00 |
613 852,00 |
|||
2.1.22 |
170703 |
Будівництво автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Біла Акація) |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||
2.1.23 |
170703 |
Будівництво надземного пішоходного переходу по просп. Гагаріна (в районі будинків № 38 та № 39) |
3 504 965,00 |
3 504 965,00 |
3 504 965,00 |
1 204 965,00 |
||
2.1.24 |
170703 |
Будівництво парковок для цільових груп чемпіонату Євро-2012, у т.ч.: |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|||
2.1.24.1 |
170703 |
- по вул. Плеханівській |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
2.1.24.2 |
170703 |
- по вул. Кірова |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
2.1.24.3 |
170703 |
- по вул. Державінській |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
2.1.24.4 |
170703 |
- в районі Балашовського шляхопроводу |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
2.2 |
170703 |
- капітальний ремонт |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014рр. |
|||
3 |
150101 |
Будівництво огорожі по периметру зовнішньої зони безпеки КП ОСК «Металіст» |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
65 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
6 700 814,00 |
6 700 814,00 |
6 700 814,00 |
0,00 |
|||
4 |
180409 |
Реконструкція трамвайного переїзду пр. Московський – вул. Академіка Павлова з коригуванням проектно-кошторисної документації |
5 730 000,00 |
5 730 000,00 |
5 730 000,00 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
||
5 |
150101 |
Реконструкція трамвайного переїзду пр. Правди – пр. Леніна з розробкою проектно-кошторисної документації |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
||
6 |
150101 |
Реконструкція трамвайної колії по пл. Повстання (просп. Московський – вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
61 757,00 |
61 757,00 |
61 757,00 |
|||
7 |
150101 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - вул. Б. Хмельницького з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
7 890,00 |
7 890,00 |
7 890,00 |
|||
8 |
150101 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - пр-т Гагаріна з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
1 167,00 |
1 167,00 |
1 167,00 |
|||
12. Забезпечення надання необхідних медичних послуг, їх належної якості та максимальної доступності |
9 875 431,00 |
9 875 431,00 |
9 875 431,00 |
|||||
14 |
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради |
9 830 431,00 |
9 830 431,00 |
9 830 431,00 |
||||
9 |
080101 |
Капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров'я «Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №17», просп. Московський, 195 |
3 516 409,00 |
3 516 409,00 |
3 516 409,00 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки» |
||
10 |
080101 |
Капітальний ремонт комунального закладу «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І.Мещанінова», пров. Балакірєва, 3А. |
2 966 122,00 |
2 966 122,00 |
2 966 122,00 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м Харкова на 2011-2015 роки» |
||
11 |
080101 |
Закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанинова, пров. Балакірєва, 3А |
3 347 900,00 |
3 347 900,00 |
3 347 900,00 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м Харкова на 2011-2015 роки» |
||
79 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
||||
12 |
180109 |
Придбання універсального приладу широкого спектру «АССИСТЕН АРМ» для замірів рівня шуму та вібрації |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
||
14. створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження найсучасніших інформаційно-телекомунікаційних технологій |
1 624 000,00 |
1 624 000,00 |
||||||
79 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 624 000,00 |
1 624 000,00 |
|||||
13 |
180109 |
Оренда приміщення під медіа-центр для роботи журналістів на прилеглій території до КП ОСК «Металіст» на час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Харкові |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|||
180109 |
в т.ч. оренда приміщення під медіа-центр для роботи журналістів на прилеглій території до КП ОСК «Металіст» на час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Харкові (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
400 000,00 |
400 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
||||
14 |
180109 |
Створення та інформаційне наповнення інтернет-сторінки турніру |
24 000,00 |
24 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|||
15. Будівництво, реконструкція та створення у м. Харкові та на прилеглих до нього територіях за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів належної інфраструктури, розроблення спеціальних туристичних маршрутів |
2 153 161,00 |
455 000,00 |
1 698 161,00 |
1 698 161,00 |
||||
09 |
Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради |
2 108 161,00 |
455 000,00 |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
|||
15 |
180109 |
Розробка та виготовлення (придбання) туристичних схем, карт, описів туристичних маршрутів містом Харковом та регіоном у відповідності до існуючих стандартів в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
55 000,00 |
55 000,00 |
Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки |
|||
16 |
180109 |
Створення Міського туристично-інформаційного центру |
400 000,00 |
400 000,00 |
Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки |
|||
17 |
180409 |
Створення Міського туристично-інформаційного центру (придбання легкових автомобілів, обладнання та меблів для облаштування номерного фонду) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році) |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки |
||
65 |
Департамент транспорту і зв’язку Харківської міської ради |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
||
18 |
150202 |
Розробка схеми розміщення покажчиків напрямку руху транспорту і пішоходів (вболівальників) до основних об’єктів Євро-2012 в м. Харкові |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2012 роки |
||
16. Проведення необхідних робіт з реставрації та ремонту будівель театрів і музеїв, цирків, концертних організацій, бібліотек та вищих навчальних закладів, будівлі яких с пам'ятками архітектури, історії та культури, національних заповідників, парків культури і відпочинку у місті та по маршруту руху учасників Чемпіонату і туристів |
63 315 778,00 |
498 000,00 |
62 817 778,00 |
57 976 178,00 |
||||
43 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
498 000,00 |
498 000,00 |
|||||
19 |
100101 |
Оновлення назв вулиць та номерних знаків на українській та англійській мовах |
498 000,00 |
498 000,00 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014рр. |
|||
в т.ч. оновлення назв вулиць та номерних знаків на українській та англійській мовах (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
248 000,00 |
248 000,00 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014рр. |
|||||
41 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||||
20 |
150101 |
реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Програма соціально-економічного розвитку м.Харкова на 2012 рік |
||
47 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
52 817 778,00 |
52 817 778,00 |
47 976 178,00 |
||||
21 |
150101 |
реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдана Свободи |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
Програма соціально-економічного розвитку м.Харкова на 2012 рік |
||
22 |
150101 |
Комплексна реконструкція центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького |
47 276 178,00 |
47 276 178,00 |
47 276 178,00 |
Програма соціально-економічного розвитку м.Харкова на 2012 рік |
||
150101 |
в т.ч. комплексна реконструкція центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
2 117 778,00 |
2 117 778,00 |
2 117 778,00 |
||||
150101 |
в т.ч. субвенція з обласного бюджету Харківської області бюджету м.Харкова |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||||
240900 |
Комплексна реконструкція центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького |
4 841 600,00 |
4 841 600,00 |
|||||
17. Забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою, путівників, мап, виконаних різними мовами та їх розповсюдження |
1 176 705,00 |
1 148 273,00 |
28 432,00 |
|||||
79 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 176 705,00 |
1 148 273,00 |
28 432,00 |
||||
23 |
180109 |
підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів, відображаючих хід підготовки м. Харкова до Євро-2012 |
1 176 705,00 |
1 148 273,00 |
28 432,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
||
в т.ч. підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів, відображаючих хід підготовки м. Харкова до Євро-2012 (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
101 284,00 |
101 284,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|||||
19. Створення атмосфери футбольного свята, зокрема шляхом монтажу сучасних великих телевізійних екранів у місцях масового відпочинку, фан-зонах |
2 821 295,00 |
2 621 295,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||||
060 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
2 621 295,00 |
2 621 295,00 |
|||||
24 |
180109 |
Проведення заходів з підготовки та популяризації турніру УЄФА ЄВРО 2012 |
2 621 295,00 |
2 621 295,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|||
47 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||||
25 |
150101 |
Будівництво фан-зони на майдані Свободи» |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
||
20. Забезпечення вивчення іноземної мови працівниками правоохоронних органів, МНС, медичними працівниками сфери обслуговування. Підготовка стюардів згідно з програмою УЄФА. Підготовка волонтерів приймаючого міста |
1 438 500,00 |
1 396 700,00 |
41 8000,00 |
41 8000,00 |
||||
79 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
78 000,00 |
78 000,00 |
|||||
26 |
180109 |
Підготовка волонтерів приймаючого міста за напрямками діяльності |
78 000,00 |
78 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|||
11 |
Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту |
1 360 500,00 |
1 318 700,00 |
41 800,00 |
41 800,00 |
|||
27 |
Підготовка волонтерів приймаючого міста за напрямками діяльності |
1 360 500,00 |
1 318 700,00 |
41 800,00 |
41 800,00 |
Міська комплексна програма розвитку волонтерського руху у місті Харкові на 2011-2012рр. |
||
Разом |
258 017 654,00 |
7 743 268,00 |
250 274 386,00 |
185 404 354,00 |
66 139 947,00 |
|||
Директор Департаменту з питань
підготовки Євро – 2012 з футболу О.С. Нечипоренко