Про затвердження кошторисів витрат на виконання “Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.” на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова

КВК

№№ п/п

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд - всього, сума

Спеціальний фонд, сума

КТКВ

всього

в т. ч. бюджет розвитку

06300

Департамент житлового господарства

168 170 312

52 234 768

115 935 544

43 857 310

32505

100101

Додаток № 1

Житлово-експлуатаційне господарство

40 259 768

39 559 768

700 000

1

3

Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

18 314 190

1.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

18 314 190

2

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

9 744 800

500 000

2.1

Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» на заробітну плату

3 000 000

2.2

Фінансова підтримка комунальному ремонтно-будівельному підприємству Комінтернівського району на заробітну плату

820 000

2.3

Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району на заробітну плату

30 000

2.4

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на:

5 894 800

500 000

2.4.1

прибирання покрівель, технічних поверхів, підвалів

600 000

2.4.2

виготовлення відсутніх паспортів на ліфти

60 000

2.4.3

видалення палій та бурульок в зимовий період з дахів будинків комунальної власності

800 000

2.4.4

придбання та встановлення дворових туалетів

0

500 000

2.4.5

технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення

803 200

2.4.6

проведення дератизаційних і дезінсекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

3 031 600

2.4.7

експертиза ліфтів

100 000

2.4.8

придбання абонентських поштових шаф (скриньок)

250 000

2.4.9

оновлення назв вулиць та номерних знаків

250 000

3

8

Енергозбереження

250 000

3.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на заміри супротиву ізоляції

250 000

4

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

11 100 778

200 000

4.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

4 584 000

200 000

4.1.1

Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

2 741 071

4.1.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

1 842 929

4.1.3

Насадження дерев

0

200 000

4.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

6 516 778

4.2.1

Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі

1 040 000

4.2.2

Фінансова підтримка Комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

1 030 000

4.2.3

Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору

120 826

4.2.4

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території приватного сектору

149 174

4.2.5

Вивезення з утілізацією ТПВ з теритторії приватного сектору

2 400 000

4.2.6

Ліквідація звалищ сміття на території приватного сектору

1 450 000

4.2.7

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за ліквідацію звалищ сміття

326 778

5

18

Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

150 000

5.1

Фінансова підтримка КВЖРЕП районів м. Харкова

150 000

100102

Додаток № 1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

60 972 087

332 700

60 639 387

6

1

Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

0

59 670 387

6.1

Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

49 105 650

6.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

0

10 497 884

6.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за капітальний ремонт, перемурування старих та улаштування нових печей, камінів, вмурованих котлів та димоходів до них

0

66 853

7

4

Технічні висновки про стан житлового фонду

332 700

7.1

Технічні висновки про стан житлового фонду

82 782

7.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за технічні висновки про стан житлового фонду

249 918

8

5

Проектно-кошторисна документація

0

969 000

8.1

Проектно-кошторисна документація

0

670 997

8.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за проектно-кошторисну документацію

0

298 003

100203

Додаток № 1

Благоустрій міст, сіл, селищ

16 616 147

6 377 300

10 238 847

9

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

3 000 000

9.1

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на заробітну плату

3 000 000

10

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

3 377 300

10 238 847

10.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

2 507 300

9 738 847

10.1.1

Завезення піску на дитячі гральні майданчики

95 000

10.1.2

Ремонт дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території комунальної власності

0

200 000

10.1.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за ремонт дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території комунальної власності

0

38 951

10.1.4

Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

0

6 700 000

10.1.5

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за придбання дитячих гральних майданчиків на прибудинкових територій комунальної власності

0

1 496 830

10.1.6

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за придбання та установку дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території комунальної власності

0

503 066

10.1.7

Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

0

800 000

10.1.8

Придбання лавок, урн для прибудинкових територій комунальної власності

1 500 000

0

10.1.9

Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків

150 000

0

10.1.10

Придбання огороджувальних конструкцій

762 300

0

10.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

870 000

500 000

10.2.1

Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району на заробітну плату

870 000

10.2.2

Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

0

500000

100301

Додаток № 1

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

6 465 000

5 965 000

500 000

11

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

5 000 000

11.1

Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

5 000 000

12

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

965 000

500 000

12.1.

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

715 000

500 000

12.1.1

Придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності

715 000

12.1.1

Придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності

500 000

12.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

250 000

12.2.1

Придбання контейнерів для збирання сміття на території приватного сектору

250 000

180409

Додаток № 1

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

43 857 310

43 857 310

43 857 310

13

17

Технічне переоснащення

43 857 310

43 857 310

13.1

Внески органів самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств на придбання техніки, механізмів, обладнання:

13.1.1

Комунальне ремонтно-будівельне підприємство Комінтернівського району

7 190 000

7 190 000

13.1.2

КСП «Харківгорліфт»

1 577 000

1 577 000

13.1.3

КП «Благоустрій» Московського р-ну

1 742 400

1 742 400

13.1.4

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік (КП «Благоустрій» Московського р-ну)

420 000

420 000

13.1.5

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

14 475 000

14 475 000

13.1.6

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»)

2 525 000

2 525 000

13.1.7

Комунальне виробниче підприємство по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

347 100

347 100

13.1.8

КП «Харківблагоустрій»

13 699 201

13 699 201

13.1.9

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік (КП «Харківблагоустрій»)

872 199

872 199

13.1.10

КП «Інженерні мережі»

9 410

9 410

13.2

Внески органів самоврядування у статутний фонд КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» на придбання контейнерів для збирання сміття

1 000 000

1 000 000

Разом по головному розпоряднику коштів

168 170 312

52 234 768

115 935 544

43 857 310

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд - всього, сума

Спеціальний фонд, сума

КТКВ

всього

в т. ч. бюджет розвитку

083

Департамент комунального господарства

130 793 208

66 392 361

64 400 847

9 966 700

36044

100203

Благоустрій міст

120 426 508

65 992 361

54 434 147

1.

Додаток № 2

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)

1.1.

Освітлення міста

36 151 151

34 500 000

1 651 151

1.1.1.

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

3 785 832

3 785 832

1.1.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з поточного ремонту об’єктів зовнішнього освітлення

758 568

758 568

1.1.3.

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

15 500 000

15 500 000

1.1.4.

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

13 500 000

13 500 000

1.1.5.

Внески у статутний фонд КП «Міськсвітло» шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточний рахунок КП «Міськсвітло», спрямовані на приріст обігових коштів КП «Міськсвітло»

955 600

955 600

1.1.6

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення КП «Парк культури та відпочинку «Зустріч»

1 651 151

1 651 151

1.2.

Озеленення міста

76 989 068

25 704 352

51 284 716

1.2.1.

Прибирання об'єктів зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

11 450 000

11 450 000

1.2.2.

Догляд за об'єктами зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

13 335 645

13 335 645

1.2.3.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з догляду за об’єктами зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр)

645 350

645 350

1.2.4.

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

51 254 716

51 254 716

1.2.5.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства

30 000

30 000

1.2.6.

Внески у статутний фонд СКП «Харківзеленбуд» шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточний рахунок СКП «Харківзеленбуд», спрямовані на приріст обігових коштів СКП «Харківзеленбуд»

98 000

98 000

1.2.7.

Внески у статутний фонд КП зеленого будівництва Орджонікідзевського району шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточний рахунок КПЗБ Орджонікідзевського району, спрямовані на приріст обігових коштів КПЗБ Орджонікідзевського району для здійснення компенсаційних виплат

111 869

111 869

1.2.8.

Внески у статутний фонд КП зеленого будівництва №5 Жовтневого району шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту комунального господарства на поточний рахунок КПЗБ №5 Жовтневого району, спрямовані на приріст обігових коштів КПЗБ №5 Жовтневого району для здійснення компенсаційних виплат

63 488

63 488

1.3.

Міські фонтани

2 298 080

2 199 800

98 280

1.3.1.

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

1 762 783

1 762 783

1.3.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів

437 017

437 017

1.3.3.

Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)

98 280

98 280

1.4.

Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

3 449 204

3 149 204

300 000

1.4.1.

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

2 872 945

2 872 945

1.4.2.

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

276 259

276 259

1.4.3.

Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)

300 000

300 000

1.5.

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

1 100 000

1 100 000

1.5.1.

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

898 666

898 666

1.5.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з  виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

201 334

201 334

1.6.

Полігон твердих побутових відходів

439 005

439 005

1.6.1.

Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

70 410

70 410

1.6.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з моніторингу підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

26 447

26 447

1.6.3.

Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

315 841

315 841

1.6.4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону

26 307

26 307

250404

Інші видатки

400 000

400 000

2.

Інші заходи

400 000

400 000

2.1.

Поховання самотніх

400 000

400 000

2.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за надані послуги з поховання самотніх

24 257

24 257

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

9 966 700

9 966 700

9966700

3.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств на придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

9 966 700

9 966 700

9 966 700

3.1.

КП «Міськсвітло»

720 000

720 000

720 000

3.2.

КП КГ «Харківкомуночиствод»

750 000

750 000

750 000

3.3.

СКП «Харківзеленбуд»

5 538 700

5 538 700

5 538 700

3.4.

КП «Ритуал»

2 550 000

2 550 000

2 550 000

3.5.

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами»

408 000

408 000

408 000

Разом по головному розпоряднику коштів

130 793 208

66 392 361

64 400 847

9 966 700

в т.ч. кредиторська заборгованість за 2010 рік

3 800 431

1 917 946

1 882 485

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд всього, сума

Спеціальний фонд, сума

КТКВ

всього

в т. ч.

податок з власників транспортних засобів

бюджет розвитку

191

Департамент будівництва та шляхового господарства

183 187 527

133 541 086

49 646 441

14 692 001

34 695 340

33468

1.

Додаток № 3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

148 492 187

133 541 086

14 951 101

14 692 001

1.1.

100203

Благоустрій міст

148 492 187

133 541 086

14 951 101

14 692 001

1.1.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста

141 502 187

126 651 086

14 851 101

14 692 001

1.1.1.2.

Утримання вулично-дорожньої мережі міста

66 699 800

52 007 799

14 692 001

14 692 001

1.1.1.3.

Утримання штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

2 500 000

2 500 000

1.1.1.4.

Утримання об'єктів зливової каналізації

9 100 000

9 100 000

1.1.1.5.

Утримання дощоприймальних колодязів

2 000 000

2 000 000

1.1.1.6

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

15 323 757

15 323 757

1.1.1.7

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста

1 143

1 143

1.1.1.8

Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

900 723

900 723

1.1.1.9

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

99 277

99 277

1.1.1.10.

Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

9 211 446

9 211 446

1.1.1.11

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

788 554

788 554

1.1.1.12

Контроль якості виконаних робіт з капитального та поточного ремонту асфальтобетонних покриттів вулично-шляхової мережі

90 000

90 000

1.1.1.13

Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації

953 927

953 927

1.1.1.14

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації

46 073

46 073

1.1.1.15

Поточний ремонт дощоприймальних колодязів

2 000 000

2 000 000

1.1.1.16

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

128 387

128 387

1.1.1.17.

Обстеження технічного стану штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.)

59 100

59 100

1.1.1.18

Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації

100 000

100 000

1.1.1.19.

Внески у статутні фонди комунальних підприємств, спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок комунальних підприємств

31 500 000

31 500 000

1.1.1.19.1.

в т. ч.: - КП «Шляхрембуд»

29 000 000

29 000 000

1.1.1.19.2.

КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації»

2 500 000

2 500 000

1.1.1.20

Придбання урн

500 000

500 000

1.1.2.

Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів

6 490 000

6 390 000

100 000

1.1.2.1

Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

6 300 000

6 300 000

1.1.2.2

Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

90 000

90 000

1.1.2.4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

100 000

100 000

2.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

34 695 340

34 695 340

34 695 340

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств (на придбання спецтехніки)

2.1.1.

в т.ч. КП «Шляхрембуд»

19 931 340

19 931 340

19 931 340

2.1.2.

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

14 764 000

14 764 000

14 764 000

Разом по головному розпоряднику коштів

183 187 527

133 541 086

49 646 441

14 692 001

34 695 340

191

32463

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

34 276 316

34 276 316

1.

Додаток № 3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

34 276 316

34 276 316

1.1.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд

9 376 000

9 376 000

1.2.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

21 752 086

21 752 086

1.2.1.

Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

3 148 230

3 148 230

Разом по головному розпоряднику коштів

34 276 316

34 276 316

Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова
на 2011 -2014 р.р.» по Адміністраціям районів Харківської міської ради на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова

грн.

КВК

№ № п/п

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст заходів

Разом, сума

в тому числі:

Загальний фонд всього, сума

Спеціальний фонд, сума

всього

в т. ч.

бюджет розвитку

КТКВ

Адміністрації районів Харківської міської ради

1 000 000

1 000 000

250404

Додаток № 1

Інші видатки

1 000 000

1 000 000

1

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

1 000 000

1.1.

13.2.

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

1.1.1

Фінансова підтримка органам самоорганізації населення м. Харкова на поточні видатки, всього

1 000 000

у тому числі по розпорядниках коштів

00601

1.1.1.1

адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради

124568

00602

1.1.1.2

адміністрація Київського району Харківської міської ради

99 600

00603

1.1.1.3

адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради

90 443

00604

1.1.1.4

адміністрація Ленінського району Харківської міської ради

82 400

00605

1.1.1.5

адміністрація Московського району Харківської міської ради

108 000

00606

1.1.1.6

адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради

124 569

00607

1.1.1.7

адміністрація Орджонікідзеівського району Харківської міської ради

73 920

00608

1.1.1.8

адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради

186 000

00609

1.1.1.9

адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради

110 500