УКРАЇНА УКРАИНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 сесія 6 скликання 20 сессия 6 созыва
РІШЕННЯ
від 24.10.2012 р. № 922/12
м. Харків
Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012р. №665/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»
В зв'язку зі зміною річного обсягу фінансування заходів передбачених «Програмою розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012р. №665/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» наступні зміни:
1.1. Додаток 2 до рішення «Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки» затвердженої рішенням 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.10.08 р. №305/08 (зі змінами), на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» викласти в новій редакції (додаток 2).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток 2
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. № 665/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 24.10.2012 р. № 922/12
КОШТОРИС
витрат на виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки», затвердженої рішенням 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.10.08 р. №305/08 (зі змінами), на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
№ п/п |
Код головного розпорядника Код КТКВ |
№ пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми |
Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2012 рік (грн.) |
|||
Разом |
Загальний фонд - всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
|||||
Всього |
в т.ч. |
||||||
бюджет розвитку |
|||||||
65 |
Департамент транспорту і зв'язку |
84 862 653 |
57 284 800 |
27 577 853 |
27 577 853 |
||
1. |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
62 622 200 |
57 284 800 |
5 337 400 |
5 337 400 |
|
1.1. |
9 |
Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс» |
4 563 900 |
4 563 900 |
|||
1.1.1. |
в т. ч. на погашення заборгованості за 2011 рік з заробітної плати та компенсації за невикористані відпустки за 2011 рік |
3 013 500 |
3 013 500 |
||||
1.2. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Харківський вагоноремонтний завод» |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
1.3. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Міськелектротранссервіс», всього |
31 920 900 |
31 920 900 |
|||
1.3.1. |
в т.ч. на погашення заборгованості з виплати заробітної плати за грудень 2011 року |
1 800 000 |
7 800 000 |
||||
1.4. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Жовтневе трамвайне депо» |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.5. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Салтівське трамвайне депо» |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.6. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №2» |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.7. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №3» |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.8. |
4 |
Капітальний ремонт трамвайних вагонів |
4 920 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
||
1.9. |
Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту трамвайних вагонів за 2011 рік |
417 400 |
417 400 |
417 400 |
|||
1.10. |
10 |
Поповнення статутного фонду КП «Міськелектротранссервіс» на приріст обігових коштів (придбання матеріалів) шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
2. |
150101 |
Капітальні вкладення |
19 462 988 |
19 462 988 |
19 462 988 |
||
2.1. |
5 |
Реконструкція трамвайного переїзду пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
61 757 |
61 757 |
61 757 |
||
2.2. |
5 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - вул. Б.Хмельницького з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
7 890 |
7 890 |
7 890 |
||
2.3. |
5 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - пр-т Гагаріна з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
1 167 |
1 167 |
1 167 |
||
2.4. |
5 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Леніна - просп. Правди |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
||
2.5. |
5 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Сумська - вул. Маяковського |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
||
2.6. |
5 |
Реконструкція трамвайної колії по пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації |
230 460 |
230 460 |
230 460 |
||
2.7. |
5 |
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (від вул. Військової до пл. Повстання) з розробкою проектно-кошторисної документації |
1 339 527 |
1 339 527 |
1 339 527 |
||
2.8. |
5 |
Реконструкція трамвайної колії по вул. Греківській |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
2.9. |
6 |
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (в'їзд Трінклера до станції «Парк» Малої Південної залізниці) з розробкою проектно-кошторисної документації |
2 300 367 |
2 300 367 |
2 300 367 |
||
2.10. |
6 |
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (на ділянках від вул. Весніна до центрального входу в ЦПКтаВ ім. Горького та від розворотного кола тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул. Сумскої з перепідвішуванням існуючої контактної мережі) з розробкою проектно-кошторисної документації |
999 820 |
999 820 |
999 820 |
||
2.11. |
6 |
Реконструкція покрівлі тягових підстанціїй, в т.ч.: |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
||
2.11.1. |
- «Центральна» |
218 000 |
218 000 |
218 000 |
|||
2.11.2. |
- «Свердловська» |
218 000 |
218 000 |
218 000 |
|||
2.11.3. |
- «Стадіонна» |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|||
2.11.4. |
- «Комунальна» |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
|||
2.11.5. |
- «Ужгородська 1» |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
|||
2.11.6. |
- «Гвардійців Широнінців» |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
|||
2.12. |
6 |
Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс» |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
2.13. |
7 |
Будівництво тролейбусної лінії по пров. Забайкальському на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Ньютона та додаткової ділянки контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда (вул. Одеська) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
3. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
2 777 465 |
2 777 465 |
2 777 465 |
||
3.1. |
11 |
Внески у статутний капітал КП «Харківський вагоноремонтний завод» з метою інвестування у необоротні активи на придбання обладнання та спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства (погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році) |
497 465 |
497 465 |
497 465 |
||
3.2. |
11 |
Внески у статутний капітал ХКП «Міськелектротранс» з метою інвестування у необоротні активи на придбання системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та спецтехнікою шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства (погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2009 році) |
2 280 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
||
Разом по головному розпоряднику коштів |
84 862 653 |
57 284 800 |
27 577 853 |
27 577 853 |
|||
Директор Департаменту
транспорту і зв'язку С.Б. Дульфан
УКРАЇНА УКРАИНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 сесія 6 скликання 20 сессия 6 созыва
РЕШЕНИЕ
От 24.10.2012 г. № 922/12
г. Харьков
О внесении изменений в решение 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012г. №665/12 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы повышения безопасности дорожного движения в городе Харькове на 2008-2012 годы» и «Программы развития городского электротранспорта г. Харькова на 2008-2015 годы» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова»
В связи с изменением годового объема финансирования мероприятий предусмотренных «Программой развития городского электротранспорта г. Харькова на 2008-2015 годы», на основании ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 указанного Закона, Харьковский городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести в решение 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012г. №665/12 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы повышения безопасности дорожного движения в городе Харькове на 2008-2012 годы» и «Программы развития городского электротранспорта г. Харькова на 2008-2015 годы» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова» следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к решению «Смета расходов на выполнение «Программы развития городского электротранспорта г. Харькова на 2008-2015 годы», утвержденной решением 26 сессии Харьковского городского совета 5 созыва от 23.10.08г. №305/08 (с изменениями), на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии и секретаря Харьковского городского совета.
Городской голова Г.А. Кернес
Приложение 2
к решению 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 г. № 665/12 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы повышения безопасности дорожного движения в городе Харькове на 2008-2012 годы» и «Программы развития городского электротранспорта г. Харькова на 2008-2015 годы» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова» в редакции решения 20 сессии Харьковского городского совета 6 созыва
от 24.10.2012г. № 922/12
СМЕТА
расходов на выполнение
«Программы развития городского электротранспорта г. Харькова
на 2008-2015 годы», утвержденной решением 26 сессии Харьковского городского совета 5 созыва
от 23.10.08 г. №305/08 (с изменениями), на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова
№ п/п |
Код главного распорядителя Код КВКР |
№ пункта мероприятий, предусмотренных разделом 4 Программы |
Название главного распорядителя Название КВКР Содержание мероприятия |
Объем финансирования на 2012 год (грн.) |
|||
Итого |
Общий фонд - всего, сумма |
Специальный фонд, сумма |
|||||
Всего |
в т.ч. |
||||||
бюджет развития |
|||||||
65 |
Департамент транспорта и связи |
84 862 653 |
57 284 800 |
27 577 853 |
27 577 853 |
||
1. |
170603 |
Прочие мероприятия в сфере городского электротранспорта |
62 622 200 |
57 284 800 |
5 337 400 |
5 337 400 |
|
1.1. |
9 |
Финансовая поддержка ХКП «Горэлектротранс» |
4 563 900 |
4 563 900 |
|||
1.1.1. |
в т. ч. на погашение задолженности по выплате заработной платы и компенсации за неиспользованные отпуска за 2011 год |
3 013 500 |
3 013 500 |
||||
1.2. |
9 |
Финансовая поддержка КП «Харьковский вагоноремонтный завод» |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
1.3. |
9 |
Финансовая поддержка КП «Горэлектротранссервис», всего |
31 920 900 |
31 920 900 |
|||
1.3.1. |
в т.ч. на погашение задолженности по выплате заработной платы за декабрь 2011 года |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
1.4. |
9 |
Финансовая поддержка КП «Октябрьское трамвайное депо» |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.5. |
9 |
Финансовая поддержка КП «Салтовское трамвайное депо» |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.6. |
9 |
Финансовая поддержка КП «Троллейбусное депо №2» |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.7. |
9 |
Финансовая поддержка КП «Троллейбусное депо №3» |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
1.8. |
4 |
Капитальный ремонт трамвайных вагонов |
4 920 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
||
1.9. |
Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту трамвайных вагонов за 2011 год |
417 400 |
417 400 |
417 400 |
|||
1.10. |
10 |
Пополнение уставного фонда КП «Горэлектротранссервис» на прирост оборотных средств (приобретение материалов) путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
2. |
150101 |
Капитальные вложения |
19 462 988 |
19 462 988 |
19 462 988 |
||
2.1. |
5 |
Реконструкция трамвайного переезда пл. Восстания (просп. Московский - ул.Кирова) с разработкой проектно-сметной документации (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
61 757 |
61 757 |
61 757 |
||
2.2. |
5 |
Реконструкция трамвайного переезда ул. Кирова - ул. Б.Хмельницкого с разработкой проектно-сметной документации (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
7 890 |
7 890 |
7 890 |
||
2.3. |
5 |
Реконструкция трамвайного переезда ул. Кирова - пр-т Гагарина с разработкой проектно-сметной документации (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
1 167 |
1 167 |
1 167 |
||
2.4. |
5 |
Реконструкция трамвайного переезда просп. Ленина - просп. Правды |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
||
2.5. |
5 |
Реконструкция трамвайного переезда ул. Сумская - ул. Маяковского |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
||
2.6. |
5 |
Реконструкция трамвайного пути по пл. Восстания (просп. Московский - ул. Кирова) с разработкой проектно-сметной документации |
230 460 |
230 460 |
230 460 |
||
2.7. |
5 |
Реконструкция трамвайного пути по просп. Московскому (от ул. Военной до пл. Восстания) с разработкой проектно-сметной документации |
1 339 527 |
1 339 527 |
1 339 527 |
||
2.8. |
5 |
Реконструкция трамвайного пути по ул. Грековской |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
2.9. |
6 |
Реконструкция контактной сети по ул. Сумской (вьезд Тринклера до станции «Парк» Малой Южной железной дороги) с разработкой проектно-сметной документации |
2 300 367 |
2 300 367 |
2 300 367 |
||
2.10. |
6 |
Реконструкция контактной сети по ул. Сумской (на участках от ул. Веснина до центрального входа в ЦПКиО им. Горького и от разворотного кольца троллейбуса до здания №130 по четной стороне ул. Сумской с переподвеской существующей контактной сети) с разработкой проектно-сметной документации |
999 820 |
999 820 |
999 820 |
||
2.11. |
6 |
Реконструкция кровли тяговых подстанций, в т.ч.: |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
||
2.11.1. |
- «Центральная» |
218 000 |
218 000 |
218 000 |
|||
2.11.2. |
- «Свердловская» |
218 000 |
218 000 |
218 000 |
|||
2.11.3. |
- «Стадионная» |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|||
2.11.4. |
- «Коммунальная» |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
|||
2.11.5. |
- «Ужгородская 1» |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
|||
2.11.6. |
- «ГвардейцевШиронинцев» |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
|||
2.12. |
6 |
Реконструкция комплекса телемеханики районного диспетчерского пункта «Герцена» ХКП «Горэлектротранс» |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
2.13. |
7 |
Строительство троллейбусной линии по пер. Забайкальскому на участке от просп. Героев Сталинграда до ул. Ньютона и дополнительного участка контактной сети по просп. Героев Сталинграда (ул. Одесская) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
3. |
180409 |
Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности |
2 777 465 |
2 777 465 |
2 777 465 |
||
3.1. |
11 |
Взносы в уставный капитал КП «Харьковский вагоноремонтный завод» с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение оборудования и спецтехники путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2011 году) |
497 465 |
497 465 |
497 465 |
||
3.2. |
11 |
Взносы в уставный капитал ХКП «Горэлектротранс» с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение системы диспетчеризации и контроля на линии за подвижным составом и спецтехникой путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2009 году) |
2 280 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
||
Итого по главному распорядителю средств |
84 862 653 |
57 284 800 |
27 577 853 |
27 577 853 |
|||
Директор Департамента
транспорта и связи С.Б. Дульфан