УКРАЇНА УКРАИНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 сесія 6 скликання 20 сессия 6 созыва
РІШЕННЯ
від 24.10.2012 р. № 925/12
м. Харків
Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012р. №671/12 «Про затвердження кошторису витрат на виконання «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2012 рік»
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010р. №357 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (зі змінами), відповідно до Угоди з приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010/2012 року з футболу між Європейською спілкою футбольних асоціацій та Харківською міською радою, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012р. №671/12 «Про затвердження кошторису витрат на виконання «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2012 рік» (зі змінами), виклавши додаток в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 року № 671/12 «Про затвердження кошторису витрат на виконання «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2012 рік в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 24.10.2012 р.№ 925/12
КОШТОРИС
витрат на виконання «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2012 рік
Одиниця виміру: грн.
№ пп |
КВК |
Головний розпорядник бюджетних коштів |
Разом |
Утому числі |
Програма міської ради, за якою здійснюється основне фінансування |
|||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
КТКВ |
Зміст заходу |
Всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
|||||
всього видатків на поточний рік |
в т.ч. за рахунок запозичень |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
7. Створення сучасних систем для забезпечення надання послуг громадського транспорту навколо м. Харкова |
241 763 205,00 |
241 763 205,00 |
101 553 105,00 |
66 139 947,00 |
||||
47 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
241 132 391,00 |
241 132 391,00 |
100 922 291,00 |
66 139 947,00 |
|||
1 |
150101 |
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення у м.Харкові, а саме: |
3 263 818,00 |
3 263 818,00 |
3 263 818,00 |
Програма соціально-економічного розвитку м. Харкова на 2012 рік |
||
1.1 |
150101 |
- будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
|||
1.2 |
150101 |
- перекладка водоводу в районі Кінного ринку - реконструкція |
1 889 460,00 |
1 889 460,00 |
1 889 460,00 |
|||
1.3 |
150101 |
- будівництво водопроводу по вул. Державінській |
192 291,00 |
192 291,00 |
192 291,00 |
|||
1.4 |
150101 |
- будівництво водопроводу по пров. Власівському |
562 067,00 |
562 067,00 |
562 067,00 |
|||
2 |
будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг комунальної власності м. Харкова, у тому числі: |
236 368 573,00 |
236 368 573,00 |
96 158 473,00 |
66 139 947,00 |
|||
2.1 |
170703 |
- будівництво та реконструкція, з них: |
96 158 473,00 |
96 158 473,00 |
96 158 473,00 |
66 139 947,00 |
Програма соціально-економічного розвитку м. Харкова на 2012 рік |
|
2.1.1 |
170703 |
Реконструкція вул. Державінської |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|||
2.1.2 |
170703 |
Реконструкція вул. Храмова |
1 479 263,00 |
1 479 263,00 |
1 479 263,00 |
79 263,00 |
||
2.1.3 |
170703 |
Реконструкція пров.Власівського |
2 117 867,00 |
2 117 867,00 |
2 117 867,00 |
2 069 867,00 |
||
2.1.4 |
170703 |
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки по вул. Державінській - просп. Гагаріна |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
2.1.5 |
170703 |
Реконструкція вул. Клочківської |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
2.1.6 |
170703 |
Реконструкція просп. Гагаріна |
42 124 233,00 |
42 124 233,00 |
42 124 233,00 |
39 387 974,00 |
||
в т.ч. реконструкція просп. Гагаріна (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
1 106 259,00 |
1 106 259,00 |
1 106 259,00 |
|||||
2.1.7 |
170703 |
Реконструкція комплексу транспортних споруд по просп. П'ятидесятиріччя СРСР |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|||
2.1.8 |
170703 |
Реконструкція просп. П'ятидесятиріччя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського) |
6 805 698,00 |
6 805 698,00 |
6 805 698,00 |
4 805 698,00 |
||
2.1.9 |
170703 |
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.10 |
170703 |
Реконструкція пров. Вірменського |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.11 |
170703 |
Реконструкція майдану Рози Люксембург |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.12 |
170703 |
Реконструкція майдану Руднєва |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 000 000,00 |
||
2.1.13 |
170703 |
Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської |
4 750 000,00 |
4 750 000,00 |
4 750 000,00 |
3 000 000,00 |
||
2.1.14 |
170703 |
Реконструкція вул. Плеханівської |
20 252 145,00 |
20 252 145,00 |
20 252 145,00 |
15 757 145,00 |
||
2.1.15 |
170703 |
Реконструкція вул. Аерофлотської |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.16 |
170703 |
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
2.1.17 |
170703 |
Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||
2.1.18 |
170703 |
Реконструкція перехрестя просп. П'ятидесятиріччя ВЛКСМ -просп. П'ятидесятиріччя СРСР |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
2.1.19 |
170703 |
Реконструкція просп. Людвіга Свободи |
1 001 912,00 |
1 001 912,00 |
1 001 912,00 |
|||
170703 |
в т.ч. реконструкція просп. Людвіга Свободи (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
1 912,00 |
1 912,00 |
1 912,00 |
||||
2.1.20 |
170703 |
Реконструкція майдану Конституції |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||
2.1.21 |
170703 |
Будівництво пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній - пров. Банному |
625 355,00 |
625 355,00 |
625 355,00 |
|||
в т.ч. будівництво пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній - пров. Банному (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
613 852,00 |
613 852,00 |
613 852,00 |
|||||
2.1.22 |
170703 |
Будівництво автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Біла Акація) |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||
2.1.23 |
170703 |
Будівництво надземного пішоходного переходу по просп. Гагаріна (в районі будинків № 38 та № 39) |
1 640 000,00 |
1 640 000,00 |
1 640 000,00 |
40 000,00 |
||
2.1.24 |
170703 |
Будівництво парковок для цільових груп чемпіонату Євро -2012, у т.ч.: |
6 292 000,00 |
6 292 000,00 |
6 292 000,00 |
|||
2.1.24.1 |
170703 |
- по вул. Плеханівській |
3 163 000,00 |
3 163 000,00 |
3 163 000,00 |
|||
2.1.24.2 |
170703 |
- по вул. Кірова |
І 350 000,00 |
1 350 000,00 |
І 350 000,00 |
, |
||
2.1.24.3 |
170703 |
- по вул. Державінській |
1 630 000,00 |
1 630 000,00 |
1 630 000,00 |
|||
2.1.24.4 |
170703 |
- в районі Балашовського шляхопроводу |
149 000,00 |
149 000,00 |
149 000,00 |
|||
2.2 |
170703 |
- капітальний ремонт |
140 210 100,00 |
140 210 100,00 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014рр. |
|||
в т.ч. субвенція з державного бюджету України |
45 210 100,00 |
45 210 100,00 |
||||||
3 |
150101 |
Будівництво огорожі по периметру зовнішньої зони безпеки КП ОСК «Металіст» |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
65 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
630 814,00 |
630 814,00 |
630 814,00 |
||||
4 |
150101 |
Реконструкція трамвайної колії по пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
61 757,00 |
61 757,00 |
61 757,00 |
|||
5 |
150101 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - вул. Б. Хмельницького з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
7 890,00 |
7 890,00 |
7 890,00 |
|||
6 |
150101 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - пр-т Гагаріна з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
1 167,00 |
1 167,00 |
1 167,00 |
|||
7 |
Придбання та встановлення огородження для розмежування транспортних потоків по вулично-дорожній мережі в районі КП ОСК «Металіст» у т.ч.: |
560 000,00 |
560 000,00 |
560 000,00 |
||||
180409 |
внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання бар'єрів дорожніх пластикових водоналивних шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2012 роки |
|||
180409 |
внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання направляючих мобільних металевих пішохідних огороджень для розмежування транспортних і пішохідних потоків шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2012 роки |
|||
180409 |
внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання 40-футового контейнеру для зберігання направляючих мобільних пішохідних огороджень шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2012 роки |
|||
12. Забезпечення надання необхідних медичних послуг, їх належної якості та максимальної доступності |
10 575 231,00 |
10 575 231,00 |
10 575 231,00 |
|||||
14 |
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради |
10 530 231,00 |
10 530 231,00 |
10 530 231,00 |
||||
8 |
080101 |
Капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров'я «Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №17», прості. Московський, 195 |
3 516 409,00 |
3 516 409,00 |
3 516 409,00 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 -2015 роки» |
||
9 |
080101 |
Капітальний ремонт комунального закладу «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І.Мещанінова», пров. Балакірєва, 3А |
3 466 122,00 |
3 466 122,00 |
3 466 122,00 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки» |
||
10 |
080101 |
Закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І.Мещанінова, пров. Балакірєва, 3А |
3 547 700,00 |
3 547 700,00 |
3 547 700,00 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки» |
||
79 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
||||
11 |
180109 |
Придбання універсального приладу широкого спектру «АССИСТЕНТ АРМ» для замірів рівня шуму та вібрації |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
||
14. Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження найсучасніших інформаційно-телекомунікаційних технологій |
1 624 000,00 |
1 624 000,00 |
||||||
79 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 624 000,00 |
1 624 000,00 |
|||||
12 |
180109 |
Оренда приміщення під медіа-центр для роботи журналістів на прилеглій території до КП ОСК «Металіст» на час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Харкові |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|||
180109 |
в т.ч. оренда приміщення під медіа-центр для роботи журналістів на прилеглій території до КП ОСК «Металіст» на час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м.Харкові (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
400 000,00 |
400 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
||||
13 |
180109 |
Створення та інформаційне наповнення інтернет-сторінки турніру |
24 000,00 |
24 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|||
15. Будівництво, реконструкція та створення у м. Харкові та на прилеглих до нього територіях за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів належної інфраструктури, розроблення спеціальних туристичних маршрутів |
2 153 161,00 |
500 000,00 |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
||||
09 |
Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради |
2 108 161,00 |
455 000,00 |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
|||
14 |
180109 |
Розробка та виготовлення (придбання) туристичних схем, карт, описів туристичних маршрутів містом Харковом та регіоном у відповідальності до існуючих стандартів в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
55 000,00 |
55 000,00 |
Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки |
|||
15 |
180109 |
Створення Міського туристично-інформаційного центру |
400 000,00 |
400 000,00 |
Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки |
|||
16 |
180409 |
Створення Міського туристично-інформаційного центру (придбання легкових автомобілів, обладнання та меблів для облаштування номерного фонду) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році) |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки |
||
65 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
45 000,00 |
45 000,00 |
|||||
17 |
170703 |
Розробка схеми розміщення покажчиків напрямку руху транспорту і пішоходів (вболівальників) до основних об'єктів Євро - 2012 в м. Харкові |
45 000,00 |
45 000,00 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2012 роки |
|||
16. Проведення необхідних робіт з реставрації та ремонту будівель театрів і музеїв, цирків, концертних організацій, бібліотек та вищих навчальних закладів, будівлі яких є пам'ятками архітектури, історії та культури, національних заповідників, парків культури і відпочинку у місті та по маршруту руху учасників Чемпіонату і туристів |
74 861 928,00 |
496 000,00 |
74 365 928,00 |
69 524 328,00 |
||||
43 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
496 000,00 |
496 000,00 |
|||||
18 |
100101 |
Оновлення назв вулиць та номерних знаків на українській та англійській мовах |
496 000,00 |
496 000,00 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014рр. |
|||
в т.ч. оновлення назв вулиць та номерних знаків на українській та англійській мовах (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
248 000,00 |
248 000,00 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014рр. |
|||||
41 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
19 998 150,00 |
19 998 150,00 |
19 998 150,00 |
||||
19 |
150101 |
реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
19 998 150,00 |
19 998 150,00 |
19 998 150,00 |
Програма соціально-економічного розвитку м. Харкова на 2012 рік |
||
47 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
54 367 778,00 |
54 367 778,00 |
49 526 178,00 |
||||
20 |
150101 |
реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдана Свободи |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Програма соціально-економічного розвитку м. Харкова на 2012 рік |
||
21 |
150101 |
Комплексна реконструкція центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького: |
49 426 178,00 |
49 426 178,00 |
49 426 178,00 |
Програма соціально-економічного розвитку м. Харкова на 2012 рік |
||
150101 |
в т.ч. комплексна реконструкція центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
2 117 778,00 |
2 117 778,00 |
2 117 778,00 |
||||
150101 |
в т.ч. субвенція з обласного бюджету Харківської області бюджету м. Харкова |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||||
240900 |
Комплексна реконструкція центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького |
4 841 600,00 |
4 841 600,00 |
|||||
17. Забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою, путівників, мап, виконаних різними мовами та їх розповсюдження |
1 148 273,00 |
1 148 273,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
79 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 148 273,00 |
1 148 273,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
22 |
180109 |
Підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів, відображаючих хід підготовки м. Харкова до Євро -2012 |
1 148 273,00 |
1 148 273,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|||
в т.ч. підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів, відображаючих хід підготовки м. Харкова до Євро -2012 (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік) |
101 284,00 |
101 284,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|||||
19. Створення атмосфери футбольного свята, зокрема шляхом монтажу сучасних великих телевізійних екранів у місцях масового відпочинку, фан-зонах |
2 850 727,00 |
2 511 024,00 |
339 703,00 |
339 703,00 |
||||
79 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
2 649 727,00 |
2 511 024,00 |
138 703,00 |
138 703,00 |
|||
23 |
180109 |
Проведення заходів з підготовки та популяризації турніру УЄФА ЄВРО 2012 |
2 649 727,00 |
2 511024,00 |
138 703,00 |
138 703,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|
47 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
201 000,00 |
201 000,00 |
201 000,00 |
||||
24 |
150101 |
Будівництво фан-зони на майдані Свободи |
201 000,00 |
201 000,00 |
201 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
||
20.3абезпечення вивчення іноземної мови працівниками правоохоронних органів, МИС, медичними працівниками та працівниками сфери обслуговування. Підготовка стюардів згідно з програмою УЄФА. Підготовка волонтерів приймаючого міста |
1 438 500,00 |
1 396 700,00 |
41 800,00 |
41 800,00 |
||||
79 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
78 000,00 |
78 000,00 |
|||||
25 |
180109 |
Підготовка волонтерів приймаючого міста за напрямками діяльності |
78 000,00 |
78 000,00 |
Міська цільова програма з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|||
11 |
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту |
1 360 500,00 |
1318 700,00 |
41 800,00 |
41 800,00 |
|||
26 |
Підготовка волонтерів приймаючого міста за напрямками діяльності |
1 360 500,00 |
1318700,00 |
41 800,00 |
41 800,00 |
Міська комплексна програма розвитку волонтерського руху у місті Харкові на 2011-2012 рр. |
||
Разом |
336 415 025,00 |
7 675 997,00 |
328 739 028,00 |
183 687 328,00 |
66 139 947,00 |
|||
Заступник директора Департаменту
з питань підготовки Євро - 2012 з футболу О.С. Чубаров
УКРАЇНА УКРАИНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 сесія 6 скликання 20 сессия 6 созыва
РЕШЕНИЕ
От 24.10.2012 г. № 925/12
г. Харьков
О внесении изменений в решение 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012г. №671/12 «Об утверждении сметы расходов на выполнение «Городской целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу» за счет средств бюджета города Харькова на 2012 год»
Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 14.04.2010г. №357 «Об утверждении Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу» (с изменениями), в соответствии с Соглашением с принимающим городом финального турнира чемпионата Европы 2010/2012 года по футболу между Европейским союзом футбольных ассоциаций и Харьковским городским советом, на основании ст.26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст.59 указанного Закона, Харьковский городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012г. №671/12 «Об утверждении сметы расходов на выполнение «Городской целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу» за счет средств бюджета города Харькова на 2012 год» (с изменениями), изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии Харьковского городского совета и секретаря Харьковского городского совета.
Городской голова Г.А. Кернес
Приложение
к решению 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 года № 671/12 «« Об утверждении сметы расходов на выполнение «Городской целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу» «за счет средств бюджета города Харькова на 2012 год» в редакции решения 20 сессии Харьковского городского совета 6 созыва
от 24.10.2012г. № 925/12
СМЕТА
расходов на выполнение «Городской целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу « за счет средств бюджета города Харькова на 2012 год
гривен
№ пп |
КВК |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Всего |
В том числе |
Программа городского совета, по которой осуществляется основное финансирование |
|||
КВКР |
Содержание мероприятия |
Общий фонд |
Специальный фонд |
|||||
Всего |
в т.ч. бюджет развития |
|||||||
всего расходов на текущий год |
в т.ч. за счет заимствований |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
7. Создание современных систем для обеспечения предоставления услуг общественного транспорта вокруг г. Харькова |
241 763 205,00 |
241 763 205,00 |
101 553 105,00 |
66 139 947,00 |
||||
47 |
Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета |
241 132 391,00 |
241 132 391,00 |
100 922 291,00 |
66 139 947,00 |
|||
1 |
150101 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей и сооружений централизованного водоснабжения и водоотведения в г.Харькове, а именно: |
3 263 818,00 |
3 263 818,00 |
3 263 818,00 |
Программа социально-экономического развития г. Харькова на 2012 год |
||
1.1 |
150101 |
- строительство канализационного разгрузочного коллектора Салтовского жилого массива |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000.00 |
|||
1.2 |
150101 |
- перекладка водовода в районе Конного рынка -реконструкция |
1 889 460.00 |
1 889 460.00 |
1 889 460.00 |
|||
1.3 |
150101 |
- строительство водопровода по ул. Державинской |
192 291,00 |
192 291,00 |
192 291,00 |
|||
1.4 |
150101 |
- строительство водопровода по пер. Власовскому |
562 067,00 |
562 067,00 |
562 067,00 |
|||
2 |
строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог коммунальной собственности г. Харькова, в том числе; |
236 368 573.00 |
236 368 573.00 |
96 158 473.00 |
66 139 947,00 |
|||
2.1 |
170703 |
-строительство и реконструкция, из них: |
96 158 473,00 |
96 158 473,00 |
96 158 473,00 |
66 139 947,00 |
Программа социально-экономического развития г. Харькова на 2012 год |
|
2.1.1 |
170703 |
Реконструкция ул. Державинской |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|||
2.1.2 |
170703 |
Реконструкция ул. Храмова |
1 479 263,00 |
1 479 263,00 |
1 479 263,00 |
79 263,00 |
||
2.1.3 |
170703 |
реконструкция пер.Власовського |
2 117 867,00 |
2 117 867,00 |
2 117 867,00 |
2 069 867,00 |
||
2.1.4 |
170703 |
Реконструкция одноуровневой транспортной развязки по ул.Державинской - просп. Гагарина |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
2.1.5 |
170703 |
Реконструкция ул. Клочковской |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
2.1.6 |
170703 |
Реконструкция просп. Гагарина |
42 124 233,00 |
42 124 233,00 |
42 124 233,00 |
39 387 974,00 |
||
в т.ч. реконструкция просп. Гагарина (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
1 106 259,00 |
1 106 259,00 |
1 106 259,00 |
|||||
2.1.7 |
170703 |
Реконструкция комплекса транспортных сооружений по просп. Пятидесятилетия СССР |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|||
2.1.8 |
170703 |
Реконструкция просп. Пятидесятилетия СССР (от просп. Героев Сталинграда до просп. Московского) |
6 805 698,00 |
6 805 698,00 |
6 805 698,00 |
4 805 698,00 |
||
2.1.9 |
170703 |
Реконструкция спусков с Кузинского путепровода (на ул. Муранова и ул. Ленинградскую) |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.10 |
170703 |
Реконструкция пер. Армянского |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.11 |
170703 |
Реконструкция площади Розы Люксембург |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.12 |
170703 |
Реконструкция площади Руднева |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 000 000,00 |
||
2.1.13 |
170703 |
Реконструкция ул. Храмова на участке от ул. Днепровской до ул. Тарасовской |
4 750 000,00 |
4 750 000,00 |
4 750 000,00 |
3 000 000,00 |
||
2.1.14 |
170703 |
Реконструкция ул.Плехановской |
20 252 145,00 |
20 252 145,00 |
20 252 145,00 |
15 757 145,00 |
||
2.1.15 |
170703 |
Реконструкция ул. Аэрофлотской |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.1.16 |
170703 |
Реконструкция ул. Шевченко от ул. Матюшенко до просп. Московского. Первая очередь. Участок от просп. Московского до Белгородского спуска (в том числе компенсация за снесенные сооружения) |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
2.1.17 |
170703 |
Реконструкция ул. Чебышева - ул. Чкалова |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||
2.1.18 |
170703 |
Реконструкция перекрестка просп. Пятидесятилетия ВЛКСМ - просп. Пятидесятилетия СССР |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
2.1.19 |
170703 |
Реконструкция просп. Людвига Свободы |
1 001 912,00 |
1 001 912,00 |
1 001 912,00 |
|||
170703 |
в т.ч. реконструкция просп. Людвига Свободы (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
1 912,00 |
1 912,00 |
1 912,00 |
||||
2.1.20 |
170703 |
Реконструкция площади Конституции |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||
2.1.21 |
170703 |
Строительство пешеходного моста через речку Харьков по Нетеченской набережной - пер.Банному |
625 355,00 |
625 355,00 |
625 355,00 |
|||
в т.ч. строительство пешеходного моста через речку Харьков по Нетеченской набережной - пер.Банному (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
613 852,00 |
613 852,00 |
613 852,00 |
|||||
2.1.22 |
170703 |
Строительство автодороги от ул. Сумской до ул. Новгородской (в районе ул. Белая Акация) |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||
2.1.23 |
170703 |
Строительство надземного пешеходного перехода по просп. Гагарина (в районе домов № 38 и № 39) |
1 640 000,00 |
1 640 000,00 |
1 640 000,00 |
40 000,00 |
||
2.1.24 |
170703 |
Строительство парковок для целевых групп чемпионата Евро -2012, в т.ч.: |
6 292 000,00 |
6 292 000,00 |
6 292 000,00 |
|||
2.1.24.1 |
170703 |
- но ул.Плехановской |
3 163 000,00 |
3 163 000.00 |
3 163 000,00 |
|||
2.1.24.2 |
170703 |
- по ул. Кирова |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
1 350 000.00 |
|||
2.1.24.3 |
170703 |
- по ул. Державинской |
1 630 000,00 |
1 630 000,00 |
1 630 000,00 |
|||
2.1.24.4 |
170703 |
- в районе Балашовского путепровода |
149 000,00 |
149 000,00 |
149 000,00 |
|||
2.2 |
170703 |
-капитальный ремонт |
140 210 100,00 |
140 210 100,00 |
Программа развития и реформирования жилищно - коммунального хозяйства г. Харькова на 201 1 - 2014гг. |
|||
в т.ч. субвенция из государственного бюджета Украины |
45 210 100.00 |
45 210 100.00 |
||||||
3 |
150101 |
Строительство ограждения но периметру внешней тоны безопасности КП ОСК «Металлист» |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000.00 |
|||
65 |
Департамент транспорта и связи Харьковского городского совета |
630 814,00 |
630 814,00 |
630 814,00 |
||||
4 |
150101 |
Реконструкция трамвайного переезда пл.Восстания (просп. Московский - ул.Кирова) с разработкой проектно -сметной документации (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
61 757,00 |
61 757,00 |
61 757,00 |
|||
5 |
150101 |
Реконструкция трамвайного переезда ул. Кирова - ул. Богдана Хмельницкого с разработкой проектно - сметной документации (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
7 890,00 |
7 890,00 |
7 890,00 |
|||
6 |
150101 |
Реконструкция трамвайного переезда ул. Кирова -просп. Гагарина с разработкой проектно - сметной документации (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
1 167,00 |
1 167,00 |
1 167,00 |
|||
7 |
Приобретение и установка ограждения для разграничения транспортных потоков по улично - дорожной сети в районе КП ОСК «Металлист» в т.ч.: |
560 000,00 |
560 000,00 |
560 000,00 |
||||
180409 |
взносы органов местного самоуправления в уставный капитал КП «Харьков-Сигнал» с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение барьеров дорожных пластиковых водоналивных путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Харькове на 2008-2012 годы |
|||
180409 |
взносы органов местного самоуправления в уставный капитал КП «Харьков-Сигнал» с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение направляющих мобильных металлических пешеходных ограждений для разграничения транспортных и пешеходных потоков путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Харькове на 2008-2012 годы |
|||
180409 |
взносы органов местного самоуправления в уставный капитал КП «Харьков-Сигнал» с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение 40-футового контейнера для хранения направляющих мобильных пешеходных ограждений путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Харькове на 2008-2012 годы |
|||
12. Обеспечение предоставления необходимых медицинских услуг, их надлежащего качества и максимальной доступности |
10 575 231,00 |
10 575 231,00 |
10 575 231,00 |
|||||
14 |
Департамент здравоохранения Харьковского городского совета |
10 530 231,00 |
10 530 231,00 |
10 530 231,00 |
||||
8 |
080101 |
Капитальный ремонт коммунального учреждения здравоохранения «Харьковская городская клиническая многопрофильная больницах» 17», просп. Московский, 195 |
3 516 409,00 |
3 516 409,00 |
3 516 409,00 |
Комплексная программа «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2011 -2015 годы» |
||
9 |
080101 |
Капитальный ремонт коммунального заведения «Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи имени проф. О.И.Мещанинова», ул. Балакирева, ЗА |
3 466 122,00 |
3 466 122,00 |
3 466 122,00 |
Комплексная программа «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2011 -2015 годы» |
||
10 |
080101 |
Закупка рентгенологического, диагностического и другого оборудования для Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи имени проф. А.И.Мещанинова, ул. Балакирева, ЗА |
3 547 700,00 |
3 547 700,00 |
3 547 700,00 |
Комплексная программа «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2011-2015 годы» |
||
79 |
Департамент по вопросам подготовки Евро-2012 по футболу Харьковского городского совета |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
||||
11 |
180109 |
Приобретение универсального прибора широкого спектра «АССИСТЕНТ АРМ» для замеров уровня шума и вибрации |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Городская целевая программа подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу |
||
14. Создание оптимальных условий для работы средств массовой информации и журналистов на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий |
1 624 000,00 |
1 624 000,00 |
||||||
79 |
Департамент по вопросам подготовки Евро-2012 по футболу Харьковского городского совета |
1 624 000,00 |
1 624 000,00 |
|||||
12 |
180109 |
Аренда помещения под медиа-центр для работы журналистов на прилегающей территории к КП ОСК «Металлист» на время подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в г.Харькове |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
Городская целевая программа подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу |
|||
180109 |
в т.ч. аренда помещения под медиа-центр для работы журналистов на прилегающей территории к КП ОСК «Металлист» на время подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в г. Харькове (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
400 000,00 |
400 000,00 |
Городская целевая программа подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу |
||||
13 |
180109 |
Создание и информационное наполнение интернет-страницы турнира |
24 000,00 |
24 000,00 |
Городская целевая программа подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу |
|||
15.Строительство, реконструкция и создание в г.Харькове и на прилегающих к нему территориях по маршрутам движения участников чемпионата и туристов надлежащей инфраструктуры, разработки специальных туристических маршрутов |
2 153 161,00 |
500 000,00 |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
||||
09 |
Департамент международного сотрудничества Харьковского городского совета |
2 108 161,00 |
455 000,00 |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
|||
14 |
180109 |
Разработка и изготовление (приобретение) туристических схем, карт, описаний туристических маршрутов города Харькова и региона в соответствии с действующими стандартами в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу |
55 000,00 |
55 000,00 |
Программа развития туризма в городе Харькове на 2010-2012 годы |
|||
15 |
180109 |
Создание Городского туристическо-информационного центра |
400 000,00 |
400 000,00 |
Программа развития туризма в городе Харькове на 2010-2012 годы |
|||
16 |
180409 |
Создание Городского туристическо-информационного центра (приобретение легковых автомобилей, оборудования и мебели для обустройства номерного фонда) (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2011 году) |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
1 653 161,00 |
Программа развития туризма в городе Харькове на 2010-2012 годы |
||
65 |
Департамент транспорта и связи Харьковского городского совета |
45 000,00 |
45 000,00 |
|||||
17 |
170703 |
Разработка схемы размещения указателей направления движения транспорта и пешеходов (болельщиков) к основным объектам Евро - 2012 в г.Харькове |
45 000,00 |
45 000,00 |
Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Харькове на 2008-2012 годы |
|||
16.Проведение необходимых работ по реставрации и ремонту зданий театров и музеев, цирков, концертных организаций, библиотек и высших учебных заведений, здания которых являются памятниками архитектуры, истории и культуры, национальных заповедников, парков культуры и отдыха в городе и по маршруту движения участников Чемпионата и туристов |
74 861 928,00 |
496 000,00 |
74 365 928,00 |
69 524 328,00 |
||||
43 |
Департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета |
496 000,00 |
496 000,00 |
|||||
18 |
100101 |
Обновление названий улиц и номерных знаков |
496 000.00 |
496 000,00 |
Программа развития и реформирования жилищно - коммунального хозяйства г. Харькова на 2011 - 2014гг. |
|||
в т.ч. обновление названий улиц и номерных знаков (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
248 000,00 |
248 000,00 |
||||||
41 |
Департамент коммунального хозяйства Харьковского городского совета |
19 998 150,00 |
19 998 150,00 |
19 998 150,00 |
||||
19 |
150101 |
реконструкция сетей внешнего освещения |
19 998 150,00 |
19 998 150,00 |
19 998 150,00 |
Программа социально-экономического развития г. Харькова на 2012 год |
||
47 |
Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета |
54 367 778,00 |
54 367 778,00 |
49 526 178,00 |
||||
20 |
150101 |
реконструкция сетей внешнего освещения площади Свободы |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Программа социально-экономического развития г. Харькова на 2012 год |
||
21 |
150101 |
Комплексная реконструкция центрального парка культуры и отдыха им.М.Горького: |
49 426 178,00 |
49 436 178,00 |
49 426 178.00 |
Программа социально-экономического развития г. Харькова на 2012 год |
||
150101 |
в т.ч. комплексная реконструкция центрального парка культуры и отдыха им.М.Горького (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
2 117 778,00 |
2 117 778,00 |
2 117 778,00 |
||||
150101 |
в т.ч. субвенция из областного бюджета Харьковской области бюджету г.Харькова |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||||
240900 |
Комплексная реконструкция центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького |
4 841 600,00 |
4 841 600,00 |
|||||
17. Обеспечение выпуска сувенирной продукции с национальной символикой, путеводителей, карт, выполненных на разных языках и их распространение |
1 148 273,00 |
1 148 273,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
79 |
Департамент по вопросам подготовки Евро-2012 по футболу Харьковского городского совета |
1 148 273,00 |
1 148 273,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
22 |
180109 |
Подготовка информационно-презентационных материалов, отражающих ход подготовки г. Харькова к Евро -2012 |
1 148 273,00 |
1 148 273,00 |
Городская целевая программа подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу |
|||
в т.ч. подготовка информационно-презентационных материалов, отражающих ход подготовки г. Харькова к Евро-2012 (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) |
101 284,00 |
101 284,00 |
Городская целевая программа подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу |
|||||
19. Создания атмосферы футбольного праздника, в том числе путем монтажа современных больших телевизионных экранов в местах массового отдыха, фан-зонах |
2 850 727,00 |
2 511024,00 |
339 703,00 |
339 703,00 |
||||
79 |
Департамент по вопросам подготовки Евро-2012 по футболу Харьковского городского совета |
2 649 727,00 |
2 511024,00 |
138 703,00 |
138 703,00 |
|||
23 |
180109 |
Проведение мероприятий по подготовке и популяризации турнира УЕФА ЕВРО 2012 |
2 649 727,00 |
2 511 024,00 |
138 703,00 |
138 703,00 |
Городская целевая программа подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу |
|
47 |
Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета |
201 000,00 |
201 000,00 |
201 000,00 |
||||
24 |
150101 |
Строительство фан-зоны на площади Свободы |
201 000,00 |
201 000,00 |
201 000,00 |
Городская целевая программа подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу |
||
20.Обеспечение изучения иностранного языка работниками правоохранительных органов, МЧС, медицинскими работниками и работниками сферы обслуживания. Подготовка стюардов по программе УЕФА. Подготовка волонтеров принимающего города |
1 438 500,00 |
1 396 700,00 |
41 800,00 |
41 800,00 |
||||
79 |
Департамент по вопросам подготовки Евро-2012 по футболу Харьковского городского совета |
78 000,00 |
78 000,00 |
|||||
25 |
180109 |
Подготовка волонтеров принимающего города по направлениям деятельности |
78 000,00 |
78 000,00 |
Городская целевая программа подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу |
|||
11 |
Департамент по делам семьи, молодежи и спорта |
1 360 500,00 |
1 318 700,00 |
41 800,00 |
41 800,00 |
|||
26 |
Подготовка волонтеров принимающего города по направлениям деятельности |
1 360 500,00 |
1 318 700,00 |
41 800,00 |
41 800,00 |
Городская комплексная программа развития волонтерского движения в городе Харькове на 2011-2012гг. |
||
Всего |
336 415 025,00 |
7 675 997,00 |
328 739 028,00 |
183 687 328,00 |
66 139 947,00 |
|||
Заместитель директора
Департамента по вопросам подготовки
Евро - 2012 по футболу А.С. Чубаров