УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 сесія 6 скликання
РІШЕННЯ
Із змінами та доповненнями, внесеними
рішеннями Харківської міської ради
15 сесія 6 скликання від 25.04.2012 р. № 729/12
16 сесія 6 скликання від 22.06.2012 р. № 775/12
18 сесія 6 скликання від 20.08.2012 р. № 805/12
19 сесія 6 скликання від 26.09.2012 р. № 863/12
20 сесія 6 скликання від 24.10.2012 р. № 914/12
Від 22.02.2012 р. № 664/12
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 pp.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошториси витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 pp.», затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010р. №328/10 (зі змінами), на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова по головним розпорядникам коштів (додатки №№ 1-4 додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 14 сесії Харківської міської ради
6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства
м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок
коштів бюджету міста Харкова»
від 22.02.2012 р. № 664/12
(в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 24.10.2012 р. № 914/12)
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.» по Департаменту житлового господарства на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
грн.
КВК |
№№ п/п |
Розділ програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
|||
КТКВ |
Загальний фонд-всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
|||||
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
||||||
43 |
Департамент житлового господарства |
184 826 313 |
70 920 107 |
113 906 206 |
113 906 206 |
||
32505 |
|||||||
100101 |
Додаток №1 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
55 634 489 |
54 629 817 |
1 004 672 |
1 004 672 |
|
1 |
3 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
20 903 412 |
20 903 412 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
20 064 051 |
20 064 051 |
0 |
|||
1.2 |
Придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності |
839 361 |
839 361 |
0 |
0 |
||
2 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
22 893 542 |
21 888 870 |
1 004 672 |
1 004 672 |
|
2.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
7 650 007 |
7 650 007 |
0 |
|||
2.2 |
Фінансова підтримка комунальному ремонтно-будівельному підприємству Комінтернівського району на заробітну плату |
717 900 |
717 900 |
0 |
|||
2.3 |
Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району |
109 600 |
109 600 |
0 |
|||
2.4 |
Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району на заробітну плату |
70 586 |
70 586 |
||||
2.5 |
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
280 400 |
280 400 |
||||
2.6 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
6 031544 |
6 016 872 |
14 672 |
14 672 |
||
2.6.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення |
367 984 |
367 984 |
0 |
|||
2.6.2 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
3 331 500 |
3 331 500 |
0 |
|||
2.6.3 |
придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх лівнестоків |
596 200 |
596 200 |
0 |
|||
2.6.4 |
Придбання будівельних матеріалів |
1 721 188 |
1 721 188 |
0 |
|||
2.6.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за придбання та встановлення дворових туалетів |
14 672 |
0 |
14 672 |
14 672 |
||
2.7 |
поповнення статутного фонду КП «Жилкомсервіс» на приріст обігових коштів шляхом перерахунку з регістраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту житлового господарства на поточний рахунок підриємства |
6 297 505 |
6 297 505 |
||||
2.8 |
придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові лівнестоки |
250 000 |
250 000 |
0 |
|||
2.9 |
Придбання назв вулиць та номерних знаків |
248 000 |
248 000 |
0 |
|||
2.10 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за оновлення назв вулиць та номерних знаків |
248 000 |
248 000 |
0 |
|||
2.11 |
Облаштування дворових туалетів |
990 000 |
0 |
990 000 |
990 000 |
||
3 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
11837 535 |
11 837 535 |
0 |
||
3.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
5 992 212 |
5 992 212 |
0 |
||
3.2 |
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
5 819 796 |
5 819 796 |
0 |
|||
3.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
112 466 |
112 466 |
0 |
|||
3.4 |
Виготовлення оголошень для росповсюдження на території приватного сектору |
59 950 |
59 950 |
0 |
|||
4 |
13.2 |
Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом |
5 845 323 |
5 845 323 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі |
826 778 |
826 778 |
0 |
|||
4.2 |
Фінансова підтримка Комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району |
769 645 |
769 645 |
0 |
|||
4.3 |
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору |
348 900 |
348 900 |
0 |
|||
4.4 |
Вивезення з утилізацією ТПВ з території приватного сектору |
3 073 100 |
3 073 100 |
0 |
|||
4.5 |
Ліквідація звалищ сміття на території приватного сектору |
826 900 |
826 900 |
0 |
|||
100102 |
Додаток №1 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
64 151 842 |
112 864 |
64 038 978 |
64 038 978 |
|
5 |
1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
63 483 978 |
0 |
63 483 978 |
63 483 978 |
|
5.1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
59 701 631 |
0 |
59 701 631 |
59 701631 |
||
5.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
3 384 094 |
0 |
3 384 094 |
3 384 094 |
||
5.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
159 553 |
0 |
159 553 |
159 553 |
||
5.4 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» на капітальний ремонт житлового фонду переданого в господарське відання підприємства по вул. Фонвізіна, 16А |
238 700 |
238 700 |
238 700 |
|||
6 |
4 |
Технічні висновки про стан житлового фонду |
112 864 |
112 864 |
0 |
||
6.1 |
Технічні висновки про стан житлового фонду |
95 000 |
95 000 |
0 |
|||
6.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за технічні висновки про стан житлового фонду |
17 864 |
17 864 |
0 |
|||
7 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
555 000 |
0 |
555 000 |
555 000 |
|
7.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації |
435 000 |
0 |
435 000 |
435 000 |
||
7.2 |
Отримання експертного звіту кошторисної частини проектної документації |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
||
100203 |
Додаток №1 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
30 413 619 |
13 992 226 |
16 421 393 |
16 421 393 |
|
8 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
8 474 294 |
8 474 294 |
0 |
0 |
|
8.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на заробітну плату |
7 075 300 |
7 075 300 |
0 |
|||
8.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання інвентарю та спецодягу |
557 794 |
557 794 |
0 |
|||
8.3 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання солі |
841 200 |
841 200 |
0 |
|||
9 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
21 939 325 |
5 517 932 |
16 421 393 |
16 421 393 |
|
9.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
19 324 624 |
3 883 231 |
15 441 393 |
15 441 393 |
|
9.1.1 |
Ремонт дитячих гральних майданчиків |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||
9.1.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за ремонт дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території комунальної власності |
58 823 |
0 |
58 823 |
58 823 |
||
9.1.3 |
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
10 601 500 |
0 |
10 601 500 |
10 601 500 |
||
9.1.4 |
Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
1 695 200 |
0 |
1 695 200 |
1 695 200 |
||
9.1.5 |
Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
2 990 020 |
0 |
2 990 020 |
2 990 020 |
||
9.1.6 |
Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності |
1 290 280 |
1 290 280 |
0 |
0 |
||
9.1.7 |
Придбання дошок оголошення |
198 075 |
198 075 |
0 |
|||
9.1.8 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
95 850 |
0 |
95 850 |
95 850 |
||
9.1.9 |
Придбання суміші трави для озеленення прибудинкових територій |
99 876 |
99 876 |
0 |
|||
9.1.10 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики |
495 000 |
495 000 |
0 |
|||
9.1.11 |
Придбання огороджувальних конструкцій |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|||
9.2.3 |
Придбання квіткової продукції |
300 000 |
300 000 |
0 |
|||
9.2 |
13.2 |
Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом |
2 614 701 |
1 634 701 |
980 000 |
980 000 |
|
9.2.1 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району |
1 634 701 |
1 634 701 |
0 |
0 |
||
9.2.2 |
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору |
540 000 |
0 |
540 000 |
540 000 |
||
9.2.3 |
Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору |
440 000 |
0 |
440 000 |
440 000 |
||
100301 |
Додаток №1 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
4 099 620 |
2 185 200 |
1 914 420 |
1 914 420 |
|
10 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
10.1 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
||
11 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
2 299 620 |
385 200 |
1 914 420 |
1 914 420 |
|
11.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
2 299 620 |
385 200 |
1 914 420 |
1 914 420 |
|
11.1.1 |
Придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності |
1 300 000 |
385 200 |
914 800 |
914 800 |
||
11.1.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності |
999 620 |
0 |
999 620 |
999 620 |
||
180409 |
Додаток №1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
30 526 743 |
0 |
30 526 743 |
30 526 743 |
|
12 |
17 |
Технічне переоснащення |
30 526 743 |
0 |
30 526 743 |
30 526 743 |
|
12.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
30 526 743 |
0 |
30 526 743 |
30 526 743 |
||
12.2 |
КСП «Харківгорліфт» |
2 657 157 |
0 |
2 657 157 |
2 657 157 |
||
12.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КСП «Харківгорліфт») |
360 857 |
0 |
360 857 |
360 857 |
||
12.4 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
449 746 |
0 |
449 746 |
449 746 |
||
12.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів») |
7 735 754 |
0 |
7 735 754 |
7 735 754 |
||
12.6 |
Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КП «Харківблагоустрій») |
4 173 920 |
0 |
4 173 920 |
4 173 920 |
||
12.7 |
КП»Благоустрій» Московського р-ну |
5 098 927 |
0 |
5 098 927 |
5 098 927 |
||
12.8 |
КП «Центр соціального розвитку Немишлі» |
110 570 |
0 |
110 570 |
110 570 |
||
12.9 |
Комунальне виробниче підприємство по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району |
66 930 |
0 |
66 930 |
66 930 |
||
12.10 |
Комунальне виробниче ремонтне підприємство по обслуговуванню житлового фонду Київського району |
114 252 |
0 |
114 252 |
114 252 |
||
12.11 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
9 758 630 |
9 758 630 |
9 758 630 |
|||
Разом по головному розпоряднику коштів |
184 826 313 |
70 920 107 |
113 906 206 |
113 906 206 |
|||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток № 2
до рішення 14 сесії Харківської міської ради
6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства
м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок
коштів бюджету міста Харкова»
від 22.02.2012 р. № 664/12
(в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 24.10.2012 р. № 914/12)
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова по Департаменту комунального господарства
грн.
№№ п/п |
КВК |
Розділ програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
в тому числі: |
||
Загальний фонд-всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
||||||
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
||||||
КТКВ |
|||||||
41 |
Департамент комунального господарства |
212 522 335 |
91 383 709 |
121 138 626 |
115 237 501 |
||
36044 |
|||||||
Додаток №2 |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) |
||||||
1 |
100201 |
Теплові мережі |
2 415 000 |
2 415 000 |
|||
1.1 |
Поповнення статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
2 415 000 |
2 415 000 |
||||
2 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
3 432 600 |
1 983 600 |
1 449 000 |
1 449 000 |
|
2.1 |
Розробка «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова» (КП «Харківводоканал») |
1 449 000 |
1 449 000 |
1 449 000 |
|||
2.2 |
Поповнення статутного фонду КП «Харківводоканал» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
1 983 600 |
1 983 600 |
||||
3 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
193 195 394 |
82 477 453 |
110 717 941 |
110 717 941 |
|
3.1 |
Зовнішнє освітлення міста |
43 397 601 |
43 397 601 |
||||
3.1.1 |
Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення |
4 749 987 |
4 749 987 |
||||
3.1.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення |
701 657 |
701 657 |
||||
3.1.3 |
Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
18 919 200 |
18 919 200 |
||||
3.1.4 |
Електроенергія для зовнішнього освітлення міста |
18 938 000 |
18 938 000 |
||||
3.1.5 |
Поповнення статутного фонду КП «Міськсвітло» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів -Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
88 757 |
88 757 |
||||
3.2 |
Озеленення міста |
138 681 822 |
32 874 000 |
105 807 822 |
105 807 822 |
||
3.2.1 |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
12 500 000 |
12 500 000 |
||||
3.2.2 |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
15 752 800 |
15 752 800 |
||||
3.2.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з догляду за об'єктами зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр) |
910 200 |
910 200 |
||||
3.2.4 |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
80 886 795 |
80 886 795 |
80 886 795 |
|||
3.2.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства |
20 723 300 |
20 723 300 |
20 723 300 |
|||
3.2.6 |
Погашення кредиторської заборгованості за виготовлену у 2011 році проектну документацію на капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд») |
197 871 |
197 871 |
197 871 |
|||
3.2.7 |
Капітальний ремонт тепличного комплесу (СКП «Харківзеленбуд») |
3 999 856 |
3 999 856 |
3 999 856 |
|||
3.2.8 |
Поповнення статутного фонду СКП «Харківзеленбуд» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
3 711 000 |
3 711 000 |
- |
|||
3.3 |
Міські фонтани |
2 870 623 |
2 771 623 |
99 000 |
99 000 |
||
3.3.1 |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
2 749 814 |
2 749 814 |
||||
3.3.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів |
21 809 |
21 809 |
||||
3.3.3 |
Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
99 000 |
99 000 |
99 000 |
|||
3.4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
3 317 792 |
3 006 673 |
311119 |
311119 |
||
3.4.1 |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
2711014 |
2711014 |
||||
3.4.2 |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
295 659 |
295 659 |
||||
3.4.3 |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
311 119 |
311 119 |
311 119 |
|||
3.5 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
3.5.1 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
3.5.2 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
3.6 |
Полігон твердих побутових відходів |
427 556 |
427 556 |
||||
3.6.1 |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» на моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону |
27 072 |
27 072 |
||||
3.6.2 |
Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону |
368 128 |
368 128 |
||||
3.6.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону |
32 356 |
32 356 |
||||
3.7 |
Капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
3.7.1 |
Капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
4 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, екплуатація каналізаційних систем |
4 091 650 |
4 091 650 |
|||
4.1 |
Поповнення статутного фонду КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
4 091 650 |
4 091 650 |
||||
5 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
3 070 560 |
3 070 560 |
3 070 560 |
||
5.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
2 320 560 |
2 320 560 |
2 320 560 |
|||
5.1.1 |
КП «Міськсвітло» |
430 560 |
430 560 |
430 560 |
|||
5.1.2 |
СКП «Харківзеленбуд» |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
5.1.3 |
СКП «Харківзеленбуд» (погашення кредиторської заборгованості по закупівлі основних засобів у 2011 році) |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
|||
5.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за придбання основних засобів у 2011 році (КП «Харківводоканал») шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|||
6 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
5 901 125 |
5 901 125 |
|||
6.1 |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
5 901 125 |
5 901 125 |
||||
7 |
250404 |
Інші видатки |
416 006 |
416 006 |
|||
7.1 |
Інші заходи |
416 006 |
416 006 |
||||
7.1.1 |
Поховання самотніх |
370 000 |
370 000 |
||||
7.1.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поховання самотніх |
46 006 |
46 006 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
212 522 335 |
91 383 709 |
121 138 626 |
115 237 501 |
|||
в т.ч. кредиторська заборгованість за 2011 рік |
23 383 199 |
1 712 028 |
21 671 171 |
21 671 171 |
|||
Директор Департаменту
комунального господарства В.О. Кітанін
Додаток № 3
до рішення 14 сесії Харківської міської ради
6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства
м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок
коштів бюджету міста Харкова»
від 22.02.2012 р. № 664/12
(в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 24.10.2012 р. № 914/12)
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2014 рр.» по Департаменту будівництва та шляхового господарства на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
грн.
№№ п/п |
КВК |
Розділ програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
в тому числі: |
|||
Загальний фонд-всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
|||||||
всього |
в т. ч. |
|||||||
КТКВ |
податок з власників транспортних засобів |
бюджет розвитку |
||||||
47 |
Департамент будівництва та шляхового господарства |
179 974 435 |
141 499 706 |
38 474 729 |
4 880 801 |
12 362 228 |
||
33468 |
||||||||
1. |
Додаток № 3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
168 154 435 |
141 499 706 |
26 654 729 |
4 880 801 |
542 228 |
|
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
159 133 050 |
132 538 321 |
26 594 729 |
4 880 801 |
482 228 |
|
1.1.1. |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
159 133 050 |
132 538 321 |
26 594 729 |
4 880 801 |
482 228 |
||
1.1.1.1. |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
81 302 701 |
55 190 200 |
26 112 501 |
4 880 801 |
|||
в т.ч. субвенція і державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
21 231 700 |
21 231 700 |
||||||
1.1.1.2. |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
13 054 400 |
13 054 400 |
|||||
1.1.1.3. |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||||
1.1.1.4. |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
1.1.1.5. |
Інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
94 800 |
94 800 |
|||||
1.1.1.6. |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.) |
99 000 |
99 000 |
99 000 |
||||
1.1.1.7. |
Обстеження технічного стану та випробування підземних пішохідних переходів та інших об'єктів |
47 679 |
47 679 |
47 679 |
||||
1.1.1.8. |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
2 575 500 |
2 575 500 |
|||||
1.1.1.9. |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них |
600 747 |
600 747 |
|||||
1.1.1.10. |
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
67 308 |
67 308 |
|||||
1.1.1.11. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста |
954 107 |
954 107 |
|||||
1.1.1.12. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
165 039 |
165 039 |
|||||
1.1.1.13. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг і тротуарів |
316 192 |
316 192 |
|||||
1.1.1.14 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації |
139 736 |
139 736 |
|||||
1.1.1.15. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації |
13 749 |
13 749 |
13 749 |
||||
1.1.1.16. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту дощоприймальних колодязів |
380 292 |
380 292 |
|||||
1.1.1.17. |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
321 800 |
321 800 |
321 800 |
||||
1.1.1.18. |
Поповнення статутних фондів комунальних підприємств на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок підриємств |
39 000 000 |
39 000 000 |
|||||
1.1.1.18.1. |
в т. ч.: - КП «Шляхрембуд» |
38 000 000 |
38 000 000 |
|||||
1.1.1.18.2. |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
1.2. |
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
9 021 385 |
8 961 385 |
60 000 |
60 000 |
||
1.2.1. |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
9 021 385 |
8 961 385 |
60 000 |
60 000 |
|||
1.2.1.1. |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
8 799 453 |
8 799 453 |
|||||
1.2.1.2. |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
99 800 |
99 800 |
|||||
1.2.1.3. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
10 595 |
10 595 |
|||||
1.2.1.4. |
Технічна інвентарізація та паспортизація гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
51 537 |
51 537 |
|||||
1.2.1.5. |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||
2. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
11 820 000 |
11 820 000 |
11 820 000 |
|||
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
11 820 000 |
11 820 000 |
11 820 000 |
||||
2.1.1. |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів вантажних, автомобілів спеціальних та спеціалізованих, машин землерийних, тракторів сільськогосподарських та лісогосподарських та навісного обладнання до них, причепів, напівпричепів та контейнерів, машин спеціального призначення різних) |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||
2.1.1.1. |
в т. ч. закупівля основних засобів за договорами, укладеними у 2011 |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
||||
2.1.1.2. |
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
2.1.2. |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році) |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
179 974 435 |
141 499 706 |
38 474 729 |
4 880 801 |
12 362 228 |
|||
47 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
133 789 900 |
|||
32463 |
||||||||
1. |
Додаток № 3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
133 789 900 |
||
1.1. |
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
133 789 900 |
||
1.1.1. |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд |
127 000 000 |
127 000 000 |
95 000 000 |
||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населеній пунктах |
32 000 000 |
32 000 000 |
||||||
1.1.2. |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
52 000 000 |
52 000 000 |
38 789 900 |
||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населеній пунктах |
13 210 100 |
13 210 100 |
||||||
1.1.3. |
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи по перерахунку ринкової ціни відходів, отриманих від холодного фрезерування асфальтобетоного покриття з метою їх подальшого вживання при капітальному ремонті вулично-дорожньої мережі м. Харкова |
5 680 |
5 680 |
|||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
133 789 900 |
||||
Директор Департаменту
будівництва та шляхового господарства В.М. Чумаков
Додаток № 4
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2014 р р.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»
від 22.02.2012 p. №664/12
Кошторис витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 p.p.» по Адміністраціям районів Харківської міської ради
на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
грн.
квк |
№№ п/п |
Розділ програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
в тому числі: |
||
Загальний фонд - всього, сума |
Спеціальний |
||||||
кткв |
всього |
в т. ч. бюджет розвитку |
|||||
Адміністрації районів Харківської міської ради |
927 900 |
927 900 |
|||||
250404 |
1.4 |
Підтримка органів самоорганізації населення |
927 900 |
927 900 |
|||
1 |
Заходи на виконання основних завдань програми розвитку і реформування щодо підтримки органів самоорганізації населення |
927 900 |
927 900 |
||||
1.1 |
3 |
Фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення програми підтримки органів самоорганізації населення |
|||||
1.1.1 |
3.3 |
Фінансування органів самоорганізації населення на здійснення повноважень |
927 900 |
927 900 |
|||
у тому числі по розпорядниках коштів |
|||||||
00601 |
1.1.1.1 |
адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради |
59 300 |
59 300 |
|||
00602 |
1.1.1.2 |
адміністрація Київського району Харківської міської ради |
117 600 |
117 600 |
|||
00603 |
1.1.1.3 |
адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради |
69 200 |
69 200 |
|||
00604 |
1.1.1.4 |
адміністрація Ленінського району Харківської міської ради |
121 000 |
121 000 |
|||
00605 |
1.1.1.5 |
адміністрація Московського району Харківської міської ради |
86 800 |
86 800 |
|||
00606 |
1.1.1.6 |
адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради |
146 400 |
146 400 |
|||
00607 |
1.1.1.7 |
адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради |
55 000 |
55 000 |
|||
00608 |
1.1.1.8 |
адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради |
169 600 |
169 600 |
|||
00609 |
1.1.1.9 |
адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради |
103 000 |
103 000 |
|||
Заступник міського голови
з питань житлово-комунального
господарства А.О. Парамонов