Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова

№п/п

Код главного распорядителя

Код КВКР

№ пункта мероприятий, предусмотренных разделом 3 Программы

Название главного распорядителя

Название КВКР

Содержание мероприятия

Объем финансирования на 2012 год (грн.)

Итого

Общий фонд

Специальный фонд, сумма

Всего

в т.ч.

бюджет развития

65

Департамент транспорта и связи

22 829 909

17 159 119

5 670 790

5 670 790

1.

170703

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог

22 269 909

17 159119

5110 790

5110 790

1.1.

2

Содержание технических средств регулирования дорожного движения

15 955 000

15 955 000

1.2.

2

Погашение кредиторской задолженности за 2011 год по содержанию технических средств регулирования дорожного движения

1 159 119

1 159 119

1.3.

12

Реконструкция технических средств организации дорожного движения с изменением геометрии проезжей части улично-дорожной сети узла ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Сидора Ковпака

2 700 000

2 700 000

2 700 000

1.4.

12

Реконструкция перекрестка ул. 23 Августа - просп. Ленина в части обустройства техническими средствами регулирования дорожного движения (дорожное регулирование и организация дорожного движения)

700 000

700 000

700 000

1.5.

12

Реконструкция пешеходного перехода по ул. Гвардейцев Широнинцев в районе дома 102-а в части обустройства техническими средствами регулирования дорожного движения (дорожное регулирование и организация дорожного движения)

460 790

460 790

460 790

1.6.

12

Реконструкция пешеходного перехода по ул. Грицевца в районе дома №20 в части обустройства техническими средствами регулирования дорожного движения (дорожное регулирование и организация дорожного движения)

750 000

750 000

750 000

1.7.

12

Реконструкция пешеходного перехода по ул. Грицевца в районе дома №44 в части обустройства техническими средствами регулирования дорожного движения (дорожное регулирование и организация дорожного движения)

500 000

500 000

500 000

1.8.

5

Разработка схемы размещения указателей направления движения транспорта и пешеходов (болельщиков) к основным объектам Евро-2012 в г. Харькове

45 000

45 000

2.

180409

Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности

560 000

560 000

560 000

2.1.

15

Взносы в уставный капитал КП «Харьков-Сигнал» с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение барьеров дорожных пластиковых водоналивных путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия

300 000

300 000

300 000

2.2.

15

Взносы в уставный капитал КП «Харьков-Сигнал» с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение направляющих мобильных металлических пешеходных ограждений для разделения транспортных и пешеходных потоков путем перечисления средств с регистрационного счета Депратамента на текущий счет предприятия

220 000

220 000

220 000

2.3.

6

Взносы в уставный капитал КП «Харьков-Сигнал» с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение 40-футового контейнера для хранения направляющих мобильных пешеходных ограждений путем перечисления средств с регистрационного счета Департамента на текущий счет предприятия

40 000

40 000

40 000

Итого по главному распорядителю средств

22 829 909

17 159119

5 670 790

5 670 790

№ п/п

Код головного розпорядника

Код КТКВ

№ пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2012 рік (грн.)

Разом

Загальний фонд - всього, сума

Спеціальний фонд, сума

Всього

в т.ч.

бюджет розвитку

65

Департамент транспорту і зв'язку

84 862 653

57 284 800

27 577 853

27 577 853

1.

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

62 622 200

57 284 800

5 337 400

5 337 400

1.1.

9

Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс»

4 563 900

4 563 900

1.1.1.

в т. ч. на погашення заборгованості за 2011 рік з заробітної плати та компенсації за невикористані відпустки за 2011 рік

3 013 500

3 013 500

1.2.

9

Фінансова підтримка КП «Харківський вагоноремонтний завод»

1 800 000

1 800 000

1.3.

9

Фінансова підтримка КП «Міськелектротранссервіс», всього

31 920 900

31 920 900

1.3.1.

в т.ч. на погашення заборгованості з виплати заробітної плати за грудень 2011 року

1 800 000

7 800 000

1.4.

9

Фінансова підтримка КП «Жовтневе трамвайне депо»

4 000 000

4 000 000

1.5.

9

Фінансова підтримка КП «Салтівське трамвайне депо»

4 000 000

4 000 000

1.6.

9

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №2»

4 000 000

4 000 000

1.7.

9

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №3»

4 000 000

4 000 000

1.8.

4

Капітальний ремонт трамвайних вагонів

4 920 000

4 920 000

4 920 000

1.9.

Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту трамвайних вагонів за 2011 рік

417 400

417 400

417 400

1.10.

10

Поповнення статутного фонду КП «Міськелектротранссервіс» на приріст обігових коштів (придбання матеріалів) шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

3 000 000

3 000 000

2.

150101

Капітальні вкладення

19 462 988

19 462 988

19 462 988

2.1.

5

Реконструкція трамвайного переїзду пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

61 757

61 757

61 757

2.2.

5

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - вул. Б.Хмельницького з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

7 890

7 890

7 890

2.3.

5

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова - пр-т Гагаріна з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)

1 167

1 167

1 167

2.4.

5

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Леніна - просп. Правди

2 850 000

2 850 000

2 850 000

2.5.

5

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Сумська - вул. Маяковського

1 292 000

1 292 000

1 292 000

2.6.

5

Реконструкція трамвайної колії по пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) з розробкою проектно-кошторисної документації

230 460

230 460

230 460

2.7.

5

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (від вул. Військової до пл. Повстання) з розробкою проектно-кошторисної документації

1 339 527

1 339 527

1 339 527

2.8.

5

Реконструкція трамвайної колії по вул. Греківській

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2.9.

6

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (в'їзд Трінклера до станції «Парк» Малої Південної залізниці) з розробкою проектно-кошторисної документації

2 300 367

2 300 367

2 300 367

2.10.

6

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (на ділянках від вул. Весніна до центрального входу в ЦПКтаВ ім. Горького та від розворотного кола тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул. Сумскої з перепідвішуванням існуючої контактної мережі) з розробкою проектно-кошторисної документації

999 820

999 820

999 820

2.11.

6

Реконструкція покрівлі тягових підстанціїй, в т.ч.:

680 000

680 000

680 000

2.11.1.

- «Центральна»

218 000

218 000

218 000

2.11.2.

- «Свердловська»

218 000

218 000

218 000

2.11.3.

- «Стадіонна»

70 000

70 000

70 000

2.11.4.

- «Комунальна»

58 000

58 000

58 000

2.11.5.

- «Ужгородська 1»

58 000

58 000

58 000

2.11.6.

- «Гвардійців Широнінців»

58 000

58 000

58 000

2.12.

6

Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.13.

7

Будівництво тролейбусної лінії по пров. Забайкальському на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Ньютона та додаткової ділянки контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда (вул. Одеська)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

3.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

2 777 465

2 777 465

2 777 465

3.1.

11

Внески у статутний капітал КП «Харківський вагоноремонтний завод» з метою інвестування у необоротні активи на придбання обладнання та спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства (погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році)

497 465

497 465

497 465

3.2.

11

Внески у статутний капітал ХКП «Міськелектротранс» з метою інвестування у необоротні активи на придбання системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та спецтехнікою шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства (погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2009 році)

2 280 000

2 280 000

2 280 000

Разом по головному розпоряднику коштів

84 862 653

57 284 800

27 577 853

27 577 853