Про внесення змін до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 27.02.2013 № 1068/13 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік»

Номер: 1227/13
Сесія: 25/6
Тип: Ненормативні документи

Дата прийняття: 03/07/2013
Видавник: Харківська міська рада
Вид: Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25 сесія 6 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 сессия 6 созыва

РІШЕННЯ

від 03.07.2013 № 1227/13

м. Харків

Про внесення змін до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 27.02.2013 № 1068/13 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік»

У зв'язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, з метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 27.02.2013 № 1068/13 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік», виклавши додатки №№ 1, 2, 3 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес

Додаток № 1

до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 27.02.2013 № 1068/13 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік» в редакції рішення 25 сесії Харківської міської ради 6 скликання

від 03.07.2013 № 1227/13

Кошторис

витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік

гривень

КВК	№ з/п	Розділ програми	Назва головного розпорядника, зміст заходів	Обсяг фінансування на 2013 рік
КВК				Разом	Загальний фонд-всього	Спеціальний фонд
КТКВ				Разом	Загальний фонд-всього	всього	в т.ч. бюджет розвитку
43			Департамент житлового господарства	282 758 564	123 463 964	159 294 600	159 294 600
32505			Департамент житлового господарства	282 758 564	123 463 964	159 294 600	159 294 600
100101		Додаток № 1	Житлово-експлуатаційне господарство	107 587326	106 409 418	1 177 908	1 177 908
	1	3	Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	63 941 831	63 941 831	0	0
	1.1		Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, в тому числі	60 828 723	60 828 723		0
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 оік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності (КП «Жилкомсервіс»)	652 432	652 432
	1.2		Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на ремонт оголовків димовентканалів житлового фонду комунальної власності	1 676 375	1 676 375
	1.3		Придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності (козирки, двері, відбійники фасадні, сходи, тощо)	602 200	602 200		0
	1.4		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності	834 533	834 533
	2	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	26 078 603	24 900 695	1 177 908	1 177 908
	2.1		Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»	8 787 096	8 787 096		0
	2.2		Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт»	3 500 000	3 500 000
	2.3		Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району	110 000	110 000		0
	2.4		Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району на заробітну плату	185 519	185 519		0
	2.5		Фінансова підтримка комунальному підприємству «Харківспецбуд»	2 021627	2 021 627
	2.6		Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на:	10 048 453	10 048 453	0	0
	2.6.1		технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, в тому числі	804 031	804 031
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення	29 804	29 804
	2.6.2		проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності	3 640 950	3 640 950
	2.6.3		виплата заробітної плати з нарахуваннями	5 000 000	5 000 000
	2.6.4		придбання будівельних матеріалів, в тому числі	360 636	360 636
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання будівельних матеріалів	360 636	360 636
	2.6.5		придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх зливостоків, в тому числі	242 836	242 836
			погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх зливостоків	242 836	242 836
	2.7		Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків	248 000	248 000		0
	2.8		Облаштування дворових туалетів	600 000	0	600 000	600 000
	2.9		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за облаштування дворових туалетів	577 908		577 908	577 908
	3	13	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору	17 566 892	17 566 892	0	0
	3.1	13.1	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності	10 858 959	10 858 959	0	0
	3.1.1		Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності	7 999 200	7 999 200	0	0
	3.1.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності	504	504
	3.1.3		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності	2 859 255	2 859 255	0	0
	3.2	13.2	Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом	6 707 933	6 707 933	0	0
	3.2.1		Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі	1 063 770	1 063 770		0
	3.2.2		Фінансова підтримка комунальному виробничому підприємству по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району, у тому числі	876 288	876 288		0
			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік по комунальному виробничому підприємству по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району	8 492	8 492		0
	3.2.3		Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору	603 000	603 000		0
	3.2.4		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору	108 000	108 000		0
	3.2.5		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік виготовлення оголошень для розповсюдження на території приватного сектору	24 475	24 475
	3.2.6		Придбання матеріалів з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі (друк оголошень)	50 000	50 000
	3.2.7		Вивезення побутових відходів з території приватного сектора	3 982 400	3 982 400		0
100102		Додаток №1	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	89 853 474	164 432	89 689 042	89 689 042
	4	1	Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	87 503 428	0	87 503 428	87 503 428
	4.1		Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	71 259 020	0	71 259 020	71 259 020
	4.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	1 005 708		1 005 708	1 005 708
	4.3		Капітальний ремонт і заміна ліфтів, установка і оновлення диспетчерського зв'язку, ремонт внутрішньобудинкових електромереж і устаткування в будинках комунальної власності	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
	4.4		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду переданого в господарське відання КСП «Харківгорліфт» по вул. Фонвізіна, 16А	238 700		238 700	238 700
	5	4	Технічні висновки про стан житлового фонду	164 432	164 432	0	0
	5.1		Розробка технічних висновків про стан житлового фонду	99 000	99 000	0	0
	5.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за технічні висновки про стан житлового фонду	65 432	65 432	0	0
	6	5	Проектно-кошторисна документація	2 185 614	0	2 185 614	2 185 614
	6.1		Розробка проектно-кошторисної документації	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
	6.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за отримання експертного звіту кошторисної частини проектної документації	26 926		26 926	26 926
	6.3		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за розробку проектно-кошторисної документації	358 688		358 688	358 688
100203		Додаток №1	Благоустрій міст, сіл, селищ	29 741 133	11 527 363	18 213 770	18 213 770
	7	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	1 578 933	1 578 933	0	0
	7.1		Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання інвентарю та спецодягу	1 381 543	1 381 543		0
	7.2		Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання солі, в тому числі	197 390	197 390		0
			погашення кредиторської заборгованості за придбання солі в 2012 році [КП «Харківблагоустрій»)	197 390	197 390		0
	8	13	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору	28 162 200	9 948 430	18 213 770	18 213 770
	8.1	13.1	Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності	25 329 219	8 263 849	17 065 370	17 065 370
	8.1.1		Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків	300 000	300 000		0
	8.1.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за поточний ремонт дитячих гральних майданчиків	222 473	222 473		0
	8.1.3		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності	3 398 800		3 398 800	3 398 800
	8.1.4		Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	7 597 500		7 597 500	7 597 500
	8.1.5		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності	1 695 050		1 695 050	1 695 050
	8.1.6		Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	2 207 820		2 207 820	2 207 820
	8.1.7		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності	1 527 200		1 527 200	1 527 200
	8.1.8		Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності	1 022 665	1 022 665		0
	8.1.9		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності	170 330	170 330
	8.1.10		Придбання дошок оголошення	99 000	99 000		0
	8.1.11		Придбання обладнання примусового зниження швидкості	99 000		99 000	99 000
	8.1.12		Придбання суміші трави для озеленення прибудинкових територій	99 869	99 869		0
	8.1.13		Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності	420 000	420 000		0
	8.1.14		Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності	540 000	0	540 000	540 000
	8.1.15		Завезення піску на дитячі гральні майданчики	800 000	800 000		0
	8.1.16		Придбання солі для посипання прибудинкових територій комунальної власності	1 643 610	1 643 610
	8.1.17		Придбання огороджувальних конструкцій	2 614 246	2 614 246		0
	8.1.18		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання огороджувальних конструкцій	496 806	496 806
	8.1.19		Придбання огороджувальних конструкцій контейнерних майданчиків	99 000	99 000
	8.1.20		Придбання квіткової продукції	99 000	99 000
	8.1.21		Придбання дерев і чагарників	99 000	99 000
	8.1.22		Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків	77 850	77 850		0
	8.2	13.2	Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом	2 832 981	1 684 581	1 148 400	1 148 400
	8.2.1		Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району	1 631 881	1 631 881		0
	8.2.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік КП «Благоустрій» Московського району	52 700	52 700		0
	8.2.3		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору	258 500		258 500	258 500
	8.2.4		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору	439 900		439 900	439 900
	8.2.5		Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору	450 000		450 000	450 000
100301		Додаток №1	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	6 241 651	5 362 751	878 900	878 900
	9	7	Поточне утримання житлового фонду комунальної власності	6 241 651	5 362 751	878 900	878 900
	9.1		Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»	4 997 951	4 997 951		0
	9.2		Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності	1 243 700	364 800	878 900	878 900
180409		Додаток №1	Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	49 334 980	0	49 334 980	49 334 980
		17	Технічне переоснащення	49 334 980	0	49 334 980	49 334 980
	10		Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання:	49 334 980	0	49 334 980	49 334 980
	10.1		КСП «Харківгорліфт»	625 918		625 918	625 918
	10.2		Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КСП «Харківгорліфт»)	503 161		503 161	503 161
	10.3		КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»	20 867 938		20 867 938	20 867 938
	10.4		Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»)	156 220		156 220	156 220
	10.5		КП «Благоустрій» Московського району	7 331 792		7 331 792	7 331 792
	10.6		Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КІГБлагоустрій» Московського району)	4 198 308		4 198 308	4 198 308
	10.7		КП «Центр соціального розвитку Немишлі»	18 244		18 244	18 244
	10.8		КП «Харківблагоустрій»	2 545 979		2 545 979	2 545 979
	10.9		КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»	824 590		824 590	824 590
	10.10		Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»)	9 758 630		9 758 630	9 758 630
	10.11		Комунальне виробниче підприємство по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району	4 200		4 200	4 200
	10.12		КП «Харківспецбуд»	2 500 000		2 500 000	2 500 000
			Всього по головному розпоряднику коштів	282 758 564	123 463 964	159 294 600	159 294 600

Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б. Нехорошков

Додаток № 2

від 03.07.2013 № 1227/13

Кошторис

витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 рр.» по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік

гривень

№№ п/п	КВК	Розділ програми	Назва головного розпорядника, зміст заходів	Обсяг фінансування на 2013 рік
	КВК			Разом	в тому числі:
	КТКВ				Загальний фонд всього	Спеціальний фонд
	КТКВ				Загальний фонд всього	всього	в т.ч. бюджет розвитку
	41		Департамент комунального господарства	215 430 496	92 734 196	122 696 300	122 696 300
	36044		Департамент комунального господарства	215 430 496	92 734 196	122 696 300	122 696 300
		Додаток №2	Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)
1	100202		Водопровідно-каналізаційне господарство	2 984 000		2 984 000	2 984 000
1.1			Капітальний ремонт Печенізького гідровузла з заміною 8-ми затворів (КП «Харківводоканал»)	2 150 000		2 150 000	2 150 000
1.2			Погашення кредиторської заборгованості за розробку у 2012 році «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова» (КП «Харківводоканал»)	834 000		834 000	834 000
2	100203		Благоустрій міст, сіл, селищ	187 433 613	92 297 313	95 136 300	95 136 300
2.1			Зовнішнє освітлення міста	47 861 530	45 761 530	2 100 000	2 100 000
2.1.1			Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення	4 770 100	4 770 100
2.1.2			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення	836 030	836 030
2.1.3			Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	19 182 400	19 182 400
2.1.4			Електроенергія для зовнішнього освітлення міста	20 973 000	20 973 000
2.1.5			Придбання багатотарифних приладів обліку електроенергії	1 000 000		1 000 000	1 000 000
2.1.6			Придбання та встановлення автоматизованої системи управління та обліку споживання електроенергії зовнішнім освітленням міста (КП «Міськсвітло»)	1 100 000		1 100 000	1 100 000
2.2			Озеленення міста	124 187 697	38 487 697	85 700 000	85 700 000
2.2.1			Прибирання об'єктів зеленого господарства	14 600 000	14 600 000
2.2.2			Догляд за об'єктами зеленого господарства	20 606 428	20 606 428
2.2.3			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства	2 670 424	2 670 424
2.2.4			Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства	99 000	99 000
2.2.5			Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» (Розробка проекту організаційно-господарського плану розвитку лісопаркового господарства міста Харкова)	103 500	103 500
2.2.6			Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання спецодягу	408 345	408 345
2.2.7			Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства	71 001 650		71 001 650	71 001 650
2.2.8			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	10 348 350		10 348 350	10 348 350
2.2.9			Капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд»)	4 350 000		4 350 000	4 350 000
2.3			Міські фонтани	3 896 573	3 800 773	95 800	95 800
2.3.1			Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	3 117 503	3 117 503
2.3.2			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів	683 270	683 270
2.3.3			Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)	95 800		95 800	95 800
2.4			Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	6 595 100	3 750 600	2 844 500	2 844 500
2.4.1			Фінансова підтримка КП «Ритуал»	3 119 995	3 119 995
2.4.2			Фінансова підтримка СКП «Заповіт»	345 605	345 605
2.4.3			Фінансова підтримка КП «Ритуал» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці	285 000	285 000
2.4.4			Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)	344 500		344 500	344 500
2.4.5			Капітальний ремонт кремаційної печі № 2 крематорію КЕ «Ритуал» (КП «Ритуал»)	2 500 000		2 500 000	2 500 000
2.5			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2 396 000		2 396 000	2 396 000
2.5.1			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	1 663 666		1 663 666	1 663 666
2.5.2			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	432 334		432 334	432 334
2.5.3			Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня	300 000		300 000	300 000
2.6			Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2 000 000		2 000 000	2 000 000
2.6.1			Капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня	2 000 000		2 000 000	2 000 000
2.7			Полігон твердих побутових відходів	496 713	496 713
2.7.1			Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону	386 800	386 800
2.7.2			Погашення кредиторської заборгованості за 20 і 2 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону	109 913	109 913
3	180409		Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	24 576 000		24 576 000	24 576 000
3.1			Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:	24 576 000		24 576 000	24 576 000
3.1.1			КП «Міськсвітло»	5 086 000		5 086 000	5 086 000
3.1.2			КП «Харківводоканал»	17 000 000		17 000 000	17 000 000
3.1.3			СКП «Харківзеленбуд»	600 000		600 000	600 000
3.1.4			Погашення кредиторської заборгованості за придбання основних засобів у 2011-2012 рр. (СКП «Харківзеленбуд») шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів -ДКГ на поточний рахунок підприємства	1 890 000		1 890 000	1 890 000
4	250404		Інші видатки	436 883	436 883
4.1			Інші заходи	436 883	436 883
4.1.1			Поховання самотніх	350 851	350 851
4.1.2			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поховання самотніх	86 032	86 032
			Разом по головному розпоряднику коштів	215 430 496	92 734 196	122 696 300	122 696 300
			вт.ч. кредиторська заборгованість за 2012рік	17 890 353	4 385 669	13 504 684	13 504 684

Директор Департаменту

комунального господарства В.О. Кітанін

Додаток № 3

від 03.07.2013 № 1227/13

Кошторис

витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2014 рр.» по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік

гривень

№№ п/п	КВК	Розділ програми	Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів	Обсяг фінансування на 2013 рік
	КВК			Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	КТКВ					всього	в т.ч.
	КТКВ					всього	податок з власників транспортних засобів	бюджет розвитку
	47		Департамент будівництва та шляхового господарства	406 446 744	167 924 474	238 522 270	5 965 600	177 710 570
	33468		Департамент будівництва та шляхового господарства	406 446 744	167 924 474	238 522 270	5 965 600	177 710 570
1.		Додаток №3	Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів	368 816 744	167 924 474	200 892 270	5 965 600	140 080 570
1.1.	170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	354 368 000	154 349 534	200 018 466	5 965 600	139 206 766
1.1.1.			Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста	354 368 000	154 349 534	200 018 466	5 965 600	139 206 766
1.1.1.1.			Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	70 227 200	64 261 600	5 965 600	5 965 600
1.1.1.2.			Утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	17 550 800		17 550 800
1.1.1.3.			Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	30 000 000	30 000 000
1.1.1.4.			Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	1 004 000	1 004 000
1.1.1.5.			Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення	91 196	91 196
1.1.1.6.			Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)	98 000		98 000		98 000
1.1.1.7.			Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	16 830 000	16 830 000
1.1.1.8.			Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	5 230 000	5 230 000
1.1.1.9.			Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	4 000 000		4 000 000		4 000 000
1.1.1.10.			Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової	45 582	45 582
1.1.1.11.			Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд»	30 016 000	30 016 000
1.1.1.12.			Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	105 064 800		105 064 800		105 064 800
1.1.1.13.			Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	30 000 000		30 000 000		30 000 000
1.1.1.14.			Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	37 295 300		37 295 300
1.1.1.15.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста	5 922 299	5 922 299
1.1.1.16.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	357 576	357 576
1.1.1.17.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення	74 981	74 981
1.1.1.18.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	152 853	152 853
1.1.1.19.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	43 966		43 966		43 966
1.1.1.20.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	67 308	67 308
1.1.1.21.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 759 м-ну	68 785	68 785
1.1.1.22.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації по вул.Наріманова/просп.Постишева	29 600	29 600
1.1.1.23.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту мереж зливової каналізації по вул.Чоботарської /від вул. Дмитрівська до р.Лопань/	33 509	33 509
1.1.1.24.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту мереж зливової каналізації по просп.Леніна	32 753	32 753
1.1.1.25.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту мереж зливової каналізації по просп.Косіора	18 498	18 498
1.1.1.26.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 533 м-ну	36 024	36 024
1.1.1.27.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації м-ну «Півничний-2»	32 154	32 154
1.1.1.28.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані юслуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж ливової каналізації 339 м-ну	44 816	44 816
1.2.	100203		Благоустрій міст, сел, селищ	14 448 744	13 574 940	873 804		873 804
1.2.1.			Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	14 106 702	13 232 898	873 804		873 804
1.2.1.1.			Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	11 614 000	11 614 000
1.2.1.2.			Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	98 100	98 100
1.2.1.3.			Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них	1 500 000	1 500 000
1.2.1.4.			Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	870 000		870 000		870 000
1.2.1.5.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів об'єктів водозниження	20 798	20 798
1.2.1.6.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	3 804		3 804		3 804
1.2.2.			Благоустрій міст	342 042	342 042
1.2.2.1.			Погашення кредиторської заборгованості за закупівлею урн для сміття у 2011 році	342 042	342 042
2.	180409		Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	37 630 000		37 630 000		37 630 000
2.1.			Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:	37 630 000		37 630 000		37 630 000
2.1.1.			КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності, причепів та напівпричепів, інших), в т.ч.:	31 165 000		31 165 000		31 165 000
2.1.1.1.			погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році (придбання машин спеціального призначення різних)	4 365 000		4 365 000		4 365 000
2.1.1.2.			погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2012 році (придбання автомобілів спеціальних та спеціалізованих)	4 500 000		4 500 000		4 500 000
2.1.2.			КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та папівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)	6 465 000		6 465 000		6 465 000
			Разом по головному розпоряднику коштів	406 446 744	167 924 474	238 522 270	5 965 600	177 710 570
	47		Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства	41 295 035		41 295 035		35 468 277
	32463			41 295 035		41 295 035		35 468 277
1.		Додаток №3	Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів	41 295 035		41 295 035		35 468 277
1.1.	170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	39 293 035		39 293 035		33 466 277
1.1.1.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2012 рік	5 826 758		5 826 758
1.1.2.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд	28 183 905		28 183 905		28 183 905
1.1.3.			Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	5 282 372		5 282 372		5 282 372
1.2.	100102		Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	2 002 000		2 002 000		2 002 000
1.2.1.			Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2 б - капітальний ремонт	1 001 000		1 001 000		1 001 000
1.2.2.			Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г	1 001 000		1 001 000		1 001 000
			Разом по головному розпоряднику коштів	41 295 035		41 295 035		35 468 277

Директор Департаменту

будівництва та шляхового господарства В.М. Чумаков