Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2015 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік

№з/п

Код головного

розпорядника

КодКТКВ

№ пункту

заходів,

передбачених

розділом 4

Програми

Назва головного розпорядника Назва KTKB Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд, сума

Всього

в т.ч.

бюджет розвитку

65

Департамент транспорту

35 988 732

20 894 240

15 094 492

15 094 492

1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

32 360 316

20 894 240

11466 076

11466 076

1.1.

3

Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

20 894 240

20 894 240

1.2.

2

Реконструкція автоматизованої системи керування дорожнім рухом (1 етап)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1.3.

4

Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі вузла вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака, всього

1 469 465

1 469 465

1 469 465

в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік

260 544

260 344

260 344

1.4.

4

Реконструкція перехрестя вул. 23 Серпня - просп. Леніна в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху) (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

684 031

684 031

684 031

1.5.

4

Реконструкція пішохідного переходу по вул. Гвардійців Широнінців в районі будинку 102-а в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху), всього

460 580

460 580

460 580

в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік

371 092

371 092

371 092

1.6.

4

Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №20 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)

750 000

750 000

750 000

1.7.

4

Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №44 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)

500 000

500 000

500 000

1.8.

4

Реконструкція пішохідного переходу по просп. Маршала Жукова в районі Стадіонного проїзду в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху

560 000

560 000

560 000

1.9.

4

Реконструкція пішохідного переходу по просп. П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху

580 000

~

580 000

580 000

1.10.

4

Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова - проїзд Садовий - вул. Слинька в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху

980 000

980 000

980 000

1.11.

4

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Правди - вул. Сумська

482 000

482 000

482 000

2.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

3 628 416

3 628 416

3 628 416

2.1.

7

Внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

3 420 000

3 420 000

3 420 000

2.2.

7

Внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання бар'єрів дорожніх пластикових водоналивних шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

78 000

78 000

78 000

2.3.

7

Внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання мобільних металевих огороджень шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

130 416

130 416

130 416

Разом по головному розпоряднику коштів

35 988 732

20 894 240

15 094 492

15 094 492

№ п/п

Код головного

розпорядника

Код КТКВ

№ пункту

заходів,

передбачених

розділом 4

Програми

Назва головного розпорядника Назва KTKB Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд -всього, сума

Спеціальний фонд, сума

Всього

в т.ч.

бюджет розвитку

65

Департамент транспорту

133 267 305

39 851 500

93 415 805

93 415 805

1.

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

58 017 447

39 851 500

18 165 947

18165 947

1.1.

11

Фінансова підтримка КП «Міськелектротранссервіс», всього

16 623 486

16 623 486

в т.ч. на розрахунки за придбані матеріальні цінності в 2012 році

453 486

453 486

1.2.

11

Фінансова підтримка КП «Жовтневе трамвайне депо»

6 800 578

6 800 578

1.3.

11

Фінансова підтримка КП «Салтівське трамвайне депо»

8 191 008

8 191 008

1.4.

11

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №2»

5 064 243

5 064 243

1.5.

11

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №3»

3 172 185

3 172 185

1.6.

5

Капітальний ремонт трамвайних вагонів

6 359 947

6 359 947

6 359 947

1.7.

8

Капітальний ремонт трамвайної коліт на дільниці від перетину вул. Семиградської та в'їзду Семиградського до перетину в районі вул. Віринської та вул. Новохарківської

7 806 000

7 806 000

7 806 000

1.8.

8

Капітальний ремонт дільниці трамвайної коли по проїзду Рогатинському - пров. Пискунівському - перетин з пров. Лосівським

4000 000

4 000 000

4 000 000

2.

150101

Капітальні вкладення

71 163 662

71 163 662

71 163 662

2.1.

6

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс»

300 000

300 000

300 000

2.2.

9

Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 789 000

1 789 000

1 789 000

2.3.

8

Реконструкція трамвайного переїзду Московський пр-т - вул. Ак.Павлова

10 850 000

10 850 000

10 850 000

2.4.

8

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Ак. Павлова

4 789 020

4 789 020

4 789 020

2.5.

8

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Леніна - просп. Правди, всього

2 848 080

2 848 080

2 848 080

в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік

103 658

103 658

103 658

2.6.

8

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Сумська - вул. Маяковського (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

881435

881 435

881 435

2.7.

8

Реконструкція трамвайного переїзду по просп. Московському в районі універмагу «Харків»

50 000

50 000

50 000

2.8.

8

Реконструкція трамвайної колії по вул. ґреківській (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

3197 594

3 197 594

3197 594

2.9.

8

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (вул. Військова - вул. ЮрЧвська)

50 000

50 000

50 000

2.10.

8

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (вул. Академіка Павлова - вул. Лесі Українки)

50 000

50 000

50 000

2.11.

8

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський - майдан Конституції)

50 000

50 000

50 000

2.12.

8,9

Реконструкція трамвайної лінії (коли, контактна мережа, кабельні лінії) на дільниці від майдана Конституції (перехрестя з Московським просп.) - майдан Рози Люксембург - майдан Пролетарський до перехрестя з Лопанським мостом

20 728 552

20 728 552

20 728 552

2.13.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (в'їзд Трінклера до станції «Парк» Малої Південної залізниці) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

808 305

808 305

808 305

2.14.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (на ділянках від вул. Весніна до центрального входу в ЦПКтаВ ім. Горького та від розворотного кола тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул. Сумскої з перепідвішуванням існуючої контактної мережі)

999 820

999 820

999 820

2.15.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській на дільниці від станції «Парк» Малої Південної залізниці до вул. Дерев'янко

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2.16.

9

Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (вул. Військова - вул. Юр’ївська)

50 000

50 000

50 000

2.17.

9

Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (вул. Академіка Павлова - вул. Лесі Українки)

1 953 253

1 953 253

1 953 253

2.18.

9

Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (пров. Вірменський - майдан Конституції)

50 000

50 000

50 000

2.19.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Правди від перехрестя з вул. Трінклера до будинку №17

701641

701641

701641

2.20.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбусу на транспортному вузлі перехрестя просп. Правди - вул. Сумська

820 785

820 785

820 785

2.21.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від будинку №70 до майдану Свободи

641 058

641058

641058

2.22.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Маршала Жукова

10 578 076

10 578 076

10 578 076

2.23.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Героїв Сталінграду від пров. Забайкальського до вул. Харківських Дивізій

1 299 199

1 299 199

1 299 199

2.24.

9

Реконструкція покрівлі тягових підстанціїй, в т.ч.:

680 000

680 000

680 000

2.24.1.

- «Центральна»

218 000

218 000

218000

2.24.2.

- «Свердловська»

218 000

218 000

218000

2.24.3.

- «Стадіонна»

70000

70 000

70000

2.24.4.

- «Комунальна»

58 000

58000

58000

2.24.5.

- «Ужгородська 1»

58000

58 000

58000

2.24.6.

- «Гвардійців Широнінців»

58000

58000

58000

2.25.

7

Будівництво тролейбусної лінії по пров Забайкальському на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Ньютона та додаткової ділянки контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда (вул. Одеська), всього

5 497 844

5 497 844

5 497 844

в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік

2 246 904

2 246 904

2 246 904

3.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

4 086196

4 086 196

4 086 196

3.1.

12

Внески у статутний капітал КП «Харківський вагоноремонтний завод» з метою інвестування у необоротні активи на придбання обладнання та слецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

258 496

258 496

258 496

3.2.

12

Внески у статутний капітал КП «Міськелектротранссервіс» з метою інвестування у необоротні активи на придбання слецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

3 827 700

3 827 700

3 827 700

Разом по головному розпоряднику коштів

133 267 305

39 851 500

93 415 805

93 415 805