Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2015 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік

№ з/п

Код головного

розпорядника

Код KTKB

№ пункту

заходів,

передбачених

розділом 4

Програми

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд, сума

Всього

в т.ч.

бюджет розвитку

65

Департамент транспорту

24 365 602

19 494 240

4 871 362

4 871 362

1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

24 166 279

19 494 240

4 672 039

4 672 039

1.1.

3

Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

19 494 240

19 494 240

1.2.

4

Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі вузла вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака, всього

569 465

569 465

569 465

в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік

260 344

260 344

260 344

1.3.

4

Реконструкція перехрестя вул. 23 Серпня - просп. Леніна в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху) (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

684 031

684 031

684 031

1.4.

4

Реконструкція пішохідного переходу по вул. Гвардійців Широнінців в районі будинку 102-а в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху), всього

460 580

460 580

460 580

в т.ч. на погашений кредиторської заборгованості за 2012 рік

371 092

371 092

371 092

1.5.

4

Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №20 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожньогоруху)

81 650

81 650

81650

1.6.

4

Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №44 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)

95 992

95 992

95 992

1.7.

4

Реконструкція пішохідного переходу по просп. Маршала Жукова в районі Стадіонного проїзду в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху

560 000

560 000

560 000

1.8.

4

Реконструкція пішохідного переходу по просп. П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху

740 000

740 000

740 000

1.9.

4

Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова - проїзд Садовий - вул. Слинька в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху

980 000

980 000

980 000

1.10.

4

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Правди - вул. Сумська

500 321

500 321

500 321

2

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

199 323

199 323

199 323

2.1.

7

Внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання бар'єрів дорожніх пластикових водоналивних шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

99 759

99 759

99 759

2.2.

7

Внески у статутний капітал КП «Харків-Сигнал» з метою інвестування в необоротні активи на придбання мобільних металевих огороджень шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

99 564

99 564

99 564

Разом по головному розпоряднику коштів

24 365 602

19 494 240

4 871 362

4 871 362

№ п/п

Код головного

розпорядника

Код KTKB

№ пункту

заходів,

передбачених

розділом 4

Програми

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд -всього, сума

Спеціальний фонд, сума

Всього

в т.ч.

бюджет розвитку

65

Департамент транспорту

106 404 937

40 851 500

65 553 437

65 553 437

1.

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

49 160 370

40 851 500

8 308 870

8 308 870

1.1.

11

Фінансова підтримка КП «Міськелектротранссервіс», всього

16 623 486

16 623 486

в т.ч. на розрахунки за придбані матеріальні цінності в 2012 році

453 486

453 486

1.2.

11

Фінансова підтримка КП «Жовтневе трамвайне депо»

6 800 578

6 800 578

1.3.

11

Фінансова підтримка КП «Салтівське трамвайне депо»

8191 008

8 191 008

1.4.

11

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №2»

5 064 243

5 064 243

1.5.

11

Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №3»

3172185

3 172 185

1.6.

Фінансова підтримка КП «Харківський вагоноремонтний завод»

1 000 000

1 000 000

1.7.

5

Капітальний ремонт трамвайних вагонів

4 308 870

4 308 870

4 308 870

1.8.

8

Капітальний ремонт дільниці трамвайної колії по проїзду Рогатинському - пров. Пискунівському - перетин з пров. Лосівським

4 000 000

4 000 000

4 000 000

2.

150101

Капітальні вкладення

53 158 371

53 158 371

53 158 371

2.1.

6

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс»

299 795

299 795

299 795

2.2.

9

Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 788 238

1 788 238

1 788 238

2.3.

8

Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - вул. Ак.Павлова

10 850 000

10 850 000

10 850 000

2.4.

8

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Ак.Павлова

4 789 020

4 789 020

4 789 020

2.5.

8

Реконструкція трамвайного переїзду просп. Леніна - просп. Правди, всього

2 842 036

2 842 036

2 842 036

в т. ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік

103 658

103 658

103 658

2.6.

8

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Сумська - вул. Маяковського (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

881 435

881 435

881 435

2.7.

8

Реконструкція трамвайного переїзду по просп. Московському в районі універмагу «Харків»

53 389

53 389

53 389

2.8.

8

Реконструкція трамвайної колії по вул. Греківській (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

3 197 594

3 197 594

3197 594

2.9.

8

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (вул. Військова - вул. Юр'ївська)

119 698

119 698

119 698

2.10.

8

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (вул. Академіка Павлова - вул. Лесі Українки)

16 500 000

16 500 000

16 500 000

2.11.

8

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський - майдан Конституції)

118 340

118 340

118 340

2.12.

8, 9

Реконструкція трамвайної лінії (колії, контактна мережа, кабельні лінії) на дільниці від майдана Конституції (перехрестя з Московським просп.) - майдан Рози Люксембург- майдан Пролетарський до перехрестя з Лопанським мостом

957 043

957 043

957 043

2.13.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (в'їзд Трінклера до станції «Парк» Малої Південної залізниці) з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

808 305

808 305

808 305

2.14.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській (на ділянках від вул. Весніна до центрального входу в ЦПКтаВ ім. Горького та від розворотного кола тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул. Сумскої з перепідвішуванням існуючої контактної мережі)

15 988

15 988

15 988

2.15.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській на дільниці від станції «Парк» Малої Південної залізниці до вул. Дерев'янко

1 492 650

1 492 650

1 492 650

2.16.

9

Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (пров. Повстання - вул. Військова)

64 619

64 619

64 619

2.17.

9

Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Академіка Павлова - вул. Лесі Українки)

76 845

76 845

76 845

2.18.

9

Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (пров. Вірменський - майдан Конституції)

58 373

58 373

58 373

2.19.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Правди від перехрестя з вул. Трінклера до будинку №17

985 651

985 651

985 651

2.20.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбусу на транспортному вузлі перехрестя просп. Правди - вул. Сумська

883 288

883 288

883 288

2.21.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від будинку №70 до майдану Свободи

919134

919134

919 134

2.22.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Маршала Жукова

129 841

129 841

129 841

2.23.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Героїв Сталінграду від пров. Забайкальського до вул. Харківських Дивізій

256 020

256 020

256 020

2.24.

7

Будівництво тролейбусної лінії по пров. Забайкальському на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Ньютона та додаткової ділянки контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда (вул. Одеська), всього

3 831 038

3 831 038

3 831 038

в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік

2 246 904

2 246 904

2 246 904

2.25.

8

Реконструкція трамвайної колії по вул. Маяковського від вул. Сумської до вул. Трінклера

69 640

69 640

69 640

2.26.

8

Реконструкція трамвайної колії по вул. Трінклера від вул. Маяковського до вул. Культури

69 067

69 067

69 067

2.27.

8

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера - вул. Культури

48 905

48 905

48 905

2.28.

8

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера - вул. Данилевського

46172

46172

46172

2.29.

9

Реконструкція контактної мережі тролейбуса по вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38 по вул. Сумській

659 843

659 843

659 843

2.30.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській від вул. Маяковського до просп. Правди

116 588

116 588

116 588

2.31.

9

Реконструкція контактної мережі по просп. Правди від вул. Трінклера до просп. Леніна

63 929

63 929

63 929

2.32.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Трінклера від просп. Правди до вул. Данилевського

50128

50128

50128

2.33.

9

Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Трінклера від вул. Данилевського до вул. Культури

42 920

42 920

42 920

2.34.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Трінклера від вул. Культури до вул. Маяковського

36 560

36 560

36 560

2.35.

9

Реконструкція контактної мережі по вул. Маяковського від вул. Трінклера до вул. Сумської

36 279

36 279

36 279

3.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

4 086 196

4 086196

4 086 196

3.1.

12

Внески у статутний капітал КП «Харківський вагоноремонтний завод» з метою інвестування у необоротні активи на придбання обладнання та спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

258 496

258 496

258 496

3.2.

12

Внески у статутний капітал КП «Міськелектротранссервіс» з метою інвестування у необоротні активи на придбання спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства

3 827 700

3 827 700

3 827 700

Разом по головному розпоряднику коштів

106 404 937

40 851 500

65 553 437

65 553 437