УКРАЇНА

УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 сесія 6 скликання

22 сессия 6 созыва

КВК

№

з/п

Розділ програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд - всього

Спеціальний фонд

КТКВ

всього

в т. ч. бюджет розвитку

43

Департамент житлового господарства

274 250 189

120 452 662

153 797 527

153 797 527

32505

100101

Додаток №1

Житлово-експлуатаційне господарство

104 471 566

103 301 689

1169 877

1 169 877

1

3

Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

54 655 393

54 655 393

0

0

1.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, в тому числі

26 856 543

26 856 543

0

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності (КП «Жилкомсервіс»)

652 432

652 432

1.2

Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

22 702 651

22 702 651

1.3

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на ремонт оголовків димовентканалів житлового фонду комунальної власності

1 568 176

1 568 176

1.4.

Придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності (козирки, двері, відбійники фасадні, сходи, тощо)

2 693 490

2 693 490

0

1.5

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності

834 533

834 533

2

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

29 733 531

28 563 654

1 169 877

1 169 877

2.1

Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»

10 451 346

10 451 346

0

2.2

Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт»

3 860 000

3 860 000

2.3

Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району

200 038

200 038

0

2.4

Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району на заробітну плату

185 519

185 519

0

2.5

Фінансова підтримка комунальному підприємству «Харківспецбуд»

2 807 929

2 807 929

2.6

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на:

9 888 912

9 888 912

0

0

2.6.1

технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, в тому числі

644 490

644 490

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення

29 804

29 804

2.6.2

проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

3 640 950

3 640 950

2.6.3

виплата заробітної плати з нарахуваннями

5 000 000

5 000 000

2.6.4

придбання будівельних матеріалів, в тому числі

360 636

360 636

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання будівельних матеріалів

360 636

360 636

2.6.5

придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх зливостоків, в тому числі

242 836

242 836

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх зливостоків

242 836

242 836

2.7

Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель

671 910

671 910

2.8

Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків

498 000

498 000

0

2.9

Облаштування дворових туалетів

591 969

0

591 969

591 969

2.10

Погашення кредиторської заборгованості за2012 рік за облаштування дворових туалетів

577908

0

577 908

577 908

3

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

20 082 642

20 082 642

0

0

3.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

12 521 965

12 521 965

0

0

3.1.1

Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

9 662 206

9 662 206

0

0

3.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

504

504

3.1.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

2 859 255

2 859 255

0

0

3.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

7 560 677

7 560 677

0

0

3.2.1

Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі

1 273 033

1 273 033

0

3.2.2

Фінансова підтримка комунальному виробничому підприємству по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району, у тому числі

1 006 246

1 006 246

0

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік по комунальному виробничому підприємству по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

8 450

8 450

0

3.2.3

Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору

550 603

550 603

0

3.2.4

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору

108 000

108 000

0

3.2.5

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виготовлення оголошень для розповсюдження на території приватного сектору

24 475

24 475

3.2.6

Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі

50 000

50 000

3.2.7

Вивезення побутових відходів з території приватного сектора

4 548 320

4 548 320

0

100102

Додаток

№ 1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

82 570408

164398

82 406010

82 406010

4

1

Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

80 220 396

0

80 220 396

80 220 396

4.1

Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

64 027 634

0

64 027 634

64 027 634

4.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

1 005 708

1 005 708

1 005 708

4.3

Капітальний ремонт і заміна ліфтів, установка і оновлення диспетчерського зв'язку, ремонт внутрішньобудинкових електромереж і устаткування в будинках комунальної власності

14 700 000

0

14 700 000

14 700 000

4.4

Капітальний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення у житловому фонді переданому в господарське відання КСП «Харківгорліфт» по вул. Гв. Широнінців, 37

248 354

248 354

248 354

4.5

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду переданого в господарське відання КСП «Харківгорліфт» по вул. Фонвізіна, 16А

238 700

238 700

238 700

5

4

Технічні висновки про стан житлового фонду

464 398

164 398

0

0

5.1

Розробка технічних висновків про стан житлового фонду

98 966

98 966

0

0

5.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за технічні висновки про стан житлового фонду

65 432

65 432

0

0

6

5

Проектно-кошторисна документація

2 185 614

0

2 185 614

2 185 614

6.1

Розробка проектно-кошторисної документації

1 800 000

0

1 800 000

1 800 000

6.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за отримання експертного звіту кошторисної частини проектної документації

26 926

26 926

26 926

6.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за розробку проектно-кошторисної документації

358 688

358 688

358 688

100203

Додаток №1

Благоустрій міст, сіл, селищ

29 342 596

11 795 706

17 546 890

17546 890

7

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

1 578 933

1 578 933

0

0

7.1

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання інвентарю та спецодягу

1 381 543

1 381 543

0

7.2

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрий» на придбання солі, в тому числі

197 390

197 390

0

погашення кредиторської заборгованості за придбання солі в 2012 році (КП «Харківблагоустрій»)

197 390

197 390

0

8

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

27 763 663

10 216 773

17 546 890

17 546 890

8.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

24 931 032

8 477 192

16 453 840

16 453 840

8.1.1

Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків

299 913

299 913

0

0

8.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за поточний ремонт дитячих гральних майданчиків

222 473

222 473

0

0

8.1.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності

3 398 800

0

3 398 800

3 398 800

8.1.4

Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

7 597 430

611460

6 985 970

6 985 970

8.1.5

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності

1 695 050

0

1 695 050

1 695 050

8.1.6

Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

2 207 820

0

2 207 820

2 207 820

8.1.7

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

1 527 200

0

1 527 200

1 527 200

8.1.8

Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності

1 022 841

1 022 841

0

0

8.1.9

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності

170 330

170 330

0

8.1.10

Придбання дошок оголошення

98 800

98 800

0

0

8.1.11

Придбання обладнання примусового зниження швидкості

99 000

0

99 000

99 000

8.1.12

Придбання суміші трави для озеленення прибудинкових територій

99 869

99 869

0

0

8.1.13

Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності

419 900

419 900

0

0

8.1.14

Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності

540 000

0

540 000

540 000

8.1.15

Завезення піску на дитячі гральні майданчики

799 975

799 975

0

0

8.1.16

Придбання солі для посипання прибудинкових територій комунальної власності

1 643 610

1 643 610

0

8.1.17

Придбання огороджувальних конструкцій

2 414 423

2 414 423

0

0

8.1.18

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання огороджувальних конструкцій

496 806

496 806

0

8.1.19

Придбання огороджувальних конструкцій контейнерних майданчиків

99 000

99 000

0

8.1.20

Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків

77 792

77 792

0

0

8.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

2 832 631

1 739 581

1 093 050

1 093 050

8.2.1

Фінансова підтримка ЮТ «Благоустрій» Московського району

1 631 881

1 631 881

0

0

8.2.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік КП «Благоустрій» Московського району

52 700

52 700

0

0

8.2.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

258 500

0

258 500

258 500

8.2.4

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

439 900

0

439 900

439 900

8.2.5

Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

449 650

55 000

394 650

394 650

100301

Додаток №1

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

7873769

5190 869

2 682 900

2 682 900

9

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

7 873 769

5 190 869

2 682 900

2 682 900

9.1

Фінансова підтримка КІТ «Комплекс з вивозу побутових відходів»

4 826 069

4 826 069

0

0

9.2

Придбання контейнерів для збирання побутових відходів (8м3)

1 804 000

0

1 804 000

1 804 000

9.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності

1 243 700

364 800

878 900

878 900

180409

Додаток №1

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

49 991 850

0

49 991 850

49 991 850

17

Технічне переоснащення

49 991 850

0

49 991 850

49 991 850

10

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання:

49 991 850

0

49 991 850

49 991 850

10.1

КСП «Харківгорліфт»

625 918

625 918

625 918

10.2

Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КСП «Харківгорліфт»)

503 161

503 161

503 161

10.3

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

20 867 938

20 867 938

20 867 938

10.4

Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»)

156 220

156 220

156 220

10.5

КП «Благоустрій» Московського району

7 331 605

7 331 605

7 331 605

10.6

Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КП «Благоустрій» Московського району)

4 198 308

4 198 308

4 198 308

10.7

КП «Центр соціального розвитку Немишлі»

102 308

102 308

102 308

10.8

КП «Харківблагоустрій»

2 545 979

2 545 979

2 545 979

10.9

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»

821 100

821 100

821 100

10.10

Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»)

9 758 630

9 758 630

9 758 630

10.11

Комунальне виробниче підприємство по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

4 200

4 200

4 200

10.12

КП «Харківспецбуд»

2 974 373

2 974 373

2 974 373

10.13

Комунальне виробниче ремонтне підприємство по обслуговуванню житлового фонду Київського району

102 110

102 110

102 110

Всього по головному розпоряднику коштів

274 250 189

120 452 662

153 797 527

153 797 527

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

в тому числі:

Загальний фонд всього

Спеціальний фонд

КТКВ

всього

в т. ч. бюджет розвитку

41

Департамент комунального господарства

140 477 156

86 131 660

54 345 496

54 345 496

36044

Додаток

№2

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 pp.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)

1

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

834 000

834 000

834 000

1.1

Погашення кредиторської заборгованості за розробку у 2012 році «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова» (КП «Харківводоканал»)

834 000

834 000

834 000

2

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

136116 273

85 694 777

50 421 496

50 421 496

2.1

Зовнішнє освітлення міста

42 870 879

40 772 739

2 098 140

2 098 140

2.1.1

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

4 158 710

4 158 710

2.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення

836 030

836 030

2.1.3

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

18 604 999

18 604 999

2.1.4

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

17 173 000

17 173 000

2.1.5

Придбання багатотарифних приладів обліку електроенергії

999 900

999 900

999 900

2.1.6

Придбання та встановлення автоматизованої системи управління та обліку споживання електроенергії зовнішнім освітленням міста (КП «Міськсвітло»)

1 098 240

1 098 240

1 098 240

2.2

Озеленення міста

81 114 038

37 670 352

43 443 686

43 443 686

2.2.1

Прибирання об'єктів зеленого господарства

14 300 000

14 300 000

2.2.2

Догляд за об'єктами зеленого господарства

20 606 428

20 606 428

2.2.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства

2 670 424

2 670 424

2.2.4

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж території регіонального ландшафтного парку «Сокольники-Помірки»

93 500

93 500

2.2.5

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

32 090 050

32 090 050

32 090 050

2.2.6

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства

10 348 350

10 348 350

10 348 350

2.2.7

Капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд»)

1 005 286

1 005 286

1 005 286

2.3

Міські фонтани

3 349 183

3 253 383

95 800

95 800

2.3.1

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

2 570 113

2 570 113

2.3.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів

683 270

683 270

Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)

95800

95 800

95 800

2.4

Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

6 094 920

3 504 150

2 590 770

2 590 770

2.4.1

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

3 076 545

3 076 545

2.4.2

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

372 605

372 605

2.4.3

Фінансова підтримка КП «Ритуал» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с Затишшя, с Бражники, с Заїки, с Павленки, с Федорці

55 000

55 000

2.4.4

Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)

90 770

90 770

90 770

2.4.5

Капітальний ремонт кремаційної печі № 2 крематорію КП «Ритуал» (КП «Ритуал»)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2.5

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

2 193 100

2 193 100

2 193 100

2.5.1

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

1 760 766

1 760 766

1 760 766

2.5.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

432 334

432 334

432 334

2.6

Полігон твердих побутових відходів

494 153

494 153

2.6.1

Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону

384 240

384 240

2.6.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону

109 913

109 913

3

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

3 090 000

3 090 000

3 090 000

3.1

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:

3 090 000

3 090 000

3 090 000

3.1.1

КП «Харківводоканал»

1 200 000

1 200 000

1 200 000

3.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за придбання основних засобів у 2011-2012 pp. (СКП «Харківзеленбуд») шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - ДКГ на поточний рахунок підприємства

1 890 000

1 890 000

1 890 000

4

250404

Інші видатки

436 883

436 883

4.1

Інші заходи

436 883

436 883

4.1.1

Поховання самотніх

350 851

350 851

4.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поховання самотніх

86 032

86 032

Разом по головному розпоряднику коштів

140 477 156

86 131 660

54 345 496

54 345 496

№№

п/п

КТК

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів,

зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

КТКВ

всього

в т. ч.

податок з

власників

транспортних засобів

бюджет розвитку

47

Департамент будівництва та шляхового господарства

367 922 554

165 619 268

202 303 286

5 161 786

142 295 400

33468

/.

Додаток

№3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетных коштів

355371924

165 619 268

189 752 656

5 161 786

129 744 770

1.1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

342 543 180

153 244 328

189 298 852

5 161 786

129 290 966

1.1.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста

342 543 180

153 244 328

189 298 852

5 161 786

129 290 966

1.1.1.1.

Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд

69 353 222

64 191 436

5 161 786

5 161 786

1.1.1.2.

Утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

17 550 800

/ 7 550 800

1.1.1.3.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

29 989 222

29 989 222

1.1.1.4.

Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

1 004 000

1 004 000

1.1.1.5.

Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

91 196

91 196

1.1.1.6.

Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)

98 000

98 000

98 000

1.1.1.7.

Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

13 830 000

13 830 000

1.1.1.8.

Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

3 205 736

3 205 736

1.1.1.9.

Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

2 180 000

2 180 000

2 180 000

1.1.1.10.

Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

45 582

45 582

1.1.1.11.

Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд»

31 016 000

31 016000

1.1.1.12.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

82 169 000

82 169 000

82 169 000

1.1.1.13.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1.1.1.14.

Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиці» і доріг комунальної власності у населених пунктах

37 295 300

37 295 300

1.1.1.15.

Капітальний ремонт вул.Шевченка (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальпо-економічного розвитку окремих територій)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.1.1.16.

Капітальний ремонт просп. П'ятдесятиріччя СРСР (на ділянці від просп.Гагаріна до просп.Героїв Сталінграду) (за рахунок субвенції з державною бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

1.1.1.17.

Капітальний ремонт доріг (за рахунок субвенції з обласного бюджету міському бюджет)' за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету)

2 800 000

2 800 000

2 800 000

1.1.1.18.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста

5 922 299

5 922 299

1.1.1.19.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

357 576

357 576

1.1.1.20.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

74 981

74 981

1.1.1.21.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

152 853

152 853

1.1.1.22.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

43 966

43 966

43 966

1.1.1.23.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

67 308

67 308

1.1.1.24.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 759 м-ну

68 785

68 785

1.1.1.25.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації по вул.Наріманова/просп.Постишева

29 600

29 600

1.1.1.26.

Погашения кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту мереж зливової каналізації по вул.Чоботарської /від вул.Дмитрівська до р.Лопань/

33 509

33 509

1.1.1.27.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту мереж зливової каналізації по просп.Леніна

32 753

32 753

1.1.1.28.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту мереж зливової каналізації по просп.Косіора

18 498

18 498

1.1.1.29.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 533 м-ну

36 024

36 024

1.1.1.30.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації м-ну «Півничний-2»

32 154

32 154

1.1.1.31.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 339 м-ну

44 816

44 816

1.1.1.32.

Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

3 000 000

3 000 000

1.2.

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

12 828 744

12 374 940

453 804

453 804

1.2.1.

Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

12 486 702

12 032 898

453 804

453 804

1.2.1.1.

Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

10 914 000

10 914 000

1.2.1.2.

Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

98 100

98 100

1.2.1.3.

Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них

1 000 000

1 000 000

1.2.1.4.

Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

450 000

450 000

450 000

1.2.1.5.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

20 798

20 798

1.2.1.6.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

3 804

3 804

3 804

1.2.2.

Благоустрій міст

342 042

342 042

1.2.2.1.

Погашення кредиторської заборгованості за закупівлею урн для сміття у 2011 році

342 042

342 042

2.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

12 550 630

12 550 630

12 550 630

2.1.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:

12 550 630

12 550 630

12 550 630

2.1.1.

КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності, причепів та напівпричепів, інших), в т.ч.:

8 865 000

8 865 000

8 865 000

2.1.1.1.

погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році (придбання машин спеціального призначення різних)

4 365 000

4 365 000

4 365 000

2.1.1.2.

погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2012 році (придбання автомобілів спеціальних та спеціалізованих)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

2.1.2.

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів: автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)

3 685 630

3 685 630

3 685 630

Разом но головному розпоряднику коштів

367 922 554

165 619 268

202 303 286

5 161 786

142 295 400

47

32463

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

68 481 804

68 481 804

57 384 077

1.

Додаток

№3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

68 481 804

68 481 804

57 384 077

1.1.

170703

Видатки ні проведення робіт, пов'язаних Ь будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

67 459 804

67 459 804

56 362 077

1.1.1.

Погашення кредиторської» заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2012 рік

5 826 758

5 826 758

1.1.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд

28 183 905

28 183 905

28 183 905

1.1.3.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

5 282 372

5 282 372

5 282 372

1.1.4.

Капітальний ремонт вул.Олімпійської - погашення заборгованості станом на 01.01.2013 рік (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах)

600 000

600 000

1.1.5.

Капітальний ремонт просп.Гагаріна на ділянці від вул. Вернадського до вул. Сидоренківської - погашення заборгованості станом на 01.01.2013 рік (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах)

4 670 969

4 670 969

1.1.6.

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд

22 895 800

22 895 800

22 895 800

1.2.

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

1 022 000

1 022 000

1 022 000

1.2.1.

Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2 б - капітальний ремонт

1 001 000

1 001 000

1 001 000

1.2.2...

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському. 248 г

21 000

21 000

21 000

Разом по головному розпоряднику коштів

68 481 804

68 481 804

57 384 077