Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради від 27.11.2019 № 1815/19 «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки»

Номер
2082/20
Сесія
35/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
22/04/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


35 сесія 7 скликання



Р І Ш Е Н Н Я


Від 22.04.2020 № 2082/20

м. Харків

Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради від 27.11.2019 № 1815/19 «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки»

Відповідно до підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, з метою уточнення показників прогнозу бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 31 сесії Харківської міської ради від 27.11.2019 № 1815/19 «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки» зміни, затвердивши додатки 1, 3-4 у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. КЕРНЕС



Додаток 1

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1815/19 «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки» в редакції рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 22.04.2020 № 2082/20


Основні прогнозні показники бюджету м. Харкова на 2021 і 2022 роки


(гривень)

Показник

2021 рік

2022 рік

Загальний фонд

Доходи (з трансфертами)

13 745 513 200

14 471 048 500

Видатки (з трансфертами)

9 677 364 226

10 236 441 385

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-4 068 148 974

-4 234 607 115

Спеціальний фонд

Доходи (з трансфертами)

540 276 400

2 040 838 600

у тому числі бюджет розвитку

95 791 000

95 791 000

Видатки (з трансфертами)

4 360 062 274

5 323 951 867

Кредитування усього, в тому числі:

248 363 100

451 493 848

- надання кредитів з бюджету

55 000 000

55 000 000

- надання гарантій

193 363 100

396 493 848

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

4 068 148 974

4 234 607 115

Погашення місцевого боргу


500 000 000

Разом

Доходи (з трансфертами)

14 285 789 600

16 511 887 100

Видатки (з трансфертами)

14 037 426 500

15 560 393 252

Кредитування усього, в тому числі:

248 363 100

451493 848

- надання кредитів з бюджету

55 000 000

55 000 000

- надання гарантій

193 363 100

396 493 848

Погашення місцевого боргу


500 000 000

Показники місцевого та гарантованого боргу на кінець року

Місцевий борг

2 000 000 000

1 500 000 000

Гарантований борг

2 028 923 330

3 185 739 870


Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Додаток 3

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1815/19 «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки» в редакції рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 22.04.2020 № 2082/20


Прогноз видатків та надання кредитів бюджету м. Харкова на 2021 і 2022 роки

за напрямами


(гривень)

Код Типової програмної класифікації видатків   та кредитування місцевих бюджетів

Найменування бюджетної програми згідно з типовою

програмною класифікацією видатків та кредитування

місцевих бюджетів

2021 рік

2022 рік

0100

Державне управління

1 186218018

1 255 446 200

1000

Освіта

4 520 126 806

4 846 118 388

2000

Охорона здоров'я

406 504 741

429 156 700

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

618 358 183

653 140 572

4000

Культура і мистецтво

361 601 192

382 056 937

5000

Фізична культура і спорт

193 333 402

206 705 646

6000

Житлово-комунальне господарство

2 012 572 321

2 023 461 261

7300

Будівництво та регіональний розвиток

1 689 010 701

1 249 443 621

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

1859 031445

3 334 001 721

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

142 314 265

149 569 292

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

247 306 661

239 973 967

8100

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

7 061 506

7451 214

8300

Охорона навколишнього природного середовища

7 118 500

7 477 500

8400

Засоби масової інформації

14 546 559

15 288 433

8600

Обслуговування місцевого боргу

339 523 300

328 302 900

8700

Резервний фонд

80 000 000

80 000 000

8800

Кредитування

248 363 100

451 493 848

9000

Міжбюджетні трансферти

352 798 900

352 798 900

ВСЬОГО

14 285 789 600

16 011 887 100


Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Додаток 4

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1815/19 «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки» в редакції рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 22.04.2020 № 2082/20


Прогноз видатків та надання кредитів бюджету м. Харкова на 2021 і 2022 роки

за головними розпорядниками коштів



(гривень)

Код програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2021 рік

2022 рік

0100000

Харківська міська рада

405 004 725

426 941 326

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

294 300 220

313 475 872

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

447 083 642

471 890 375

0800000

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

557 814 463

588 908 843

0900000

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

29 554 389

31 333 464

1000000

Департамент культури Харківської міської ради

619 534 098

659 341 118

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

334 832 713

354 140 935

1200000

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

1 132 041 165

1 191 422 651

1400000

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

1 856 082 916

1 477 266 941

1500000

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

1 605 442 704

1 574 404 646

1600000

Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

37 811 044

42 225 089

1900000

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

944 573 214

2 321 213 975

2000000

Департамент розвитку телекомунікаційних технологій та зв'язку Харківської міської ради

3 279 966

3 465 358

2500000

Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

16 555 178

17 440 538

2700000

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

94 498 786

95 655 778

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради

22 306 341

23 559 023

3100000

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

40 142 811

42 311 941

3300000

Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради

102 523 930

108 010 542

3400000

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

104 168 935

109 943 475

3500000

Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

13 078 813

13 766 697

3600000

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

35 591 951

37 537 677

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

1 065 571 861

1 260 315 383

0600000

Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

436 802 274

468 318 709

0800000

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

27 214 366

31914810

4000000

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

17 626 632

18 622 823

0600000

Управління освіти Адміністрації Київського району Харківської міської ради

504 552 574

541 257 881

0800000

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Київського району Харківської міської ради

30 919 366

32 653 924

4100000

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

18 003 307

19 021692

0600000

Управління освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради

841 085 300

905 092 444

0800000

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Московського району Харківської міської ради

45 758 238

48 334 662

4200000

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

22 026 537

23 266 828

0600000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

420 142 425

450 826 521

0800000

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

24 211 632

25 572 516

4300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

17 346 966

18 321 282

0600000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

306 842 497

328 935 578

0800000

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

22 009 043

23 242 236

4400000

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

15 603 511

16 484 137

0600000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

253 260 783

268 015 880

0800000

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

23 743 298

25 077 055

4500000

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

15 781 588

16 666 979

0600000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

430 075 895

461 084 276

0800000

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

32 048 723

33 834 541

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

16 361 129

17 284 767

0600000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

305 828 417

327 781470

0800000

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

20 850 876

22 023 171

4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

17 983 663

18 988 425

0600000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

603 013 279

646 701 634

0800000

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

34 641 016

36 582 097

4800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

20 262 400

21 409 115

ВСЬОГО

14 285 789 600

16 011887 100


Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА